我們經常會在學習和工作的過程中進行總結和概括。如何提高自己的邏輯思維和問題解決能力？閱讀這些總結范文可以幫助我們更好地理解總結的寫作技巧和要點。
公司業(yè)務出差管理制度篇一
1、公司所有員工出差，未經批準不得乘坐飛機、火車軟臥，交通開支憑票報銷，市內汽車票按實際報銷，有特殊事項的需要坐出租車的.應在回公司之后書面說明情況或有實際事例，否則不予報銷。
2、特殊事由出差可視情況決定，批準后乘坐的交通工具，差旅開支憑票報銷。
1、銷售片區(qū)租有房子，每天飲食補50元;無租房的，連吃帶住120元/天。
2、特殊事由出差按實際票據報銷。
當天去當天回的一般業(yè)務，新鄉(xiāng)市8元/天午餐補助;鄭州、洛陽、安陽、開封等15元/天;本公司附近含新鄉(xiāng)市在內安裝調試中午未完成需吃午餐的15元/天。
1、業(yè)務員的手機電話費由公司每月100元定期打到手機上，年底結算到各人費用中。
2、其它出差工作人員，按出差一天補助3元核定，特殊情況按實際費用經批準后報銷。
公司業(yè)務出差管理制度篇二
1.業(yè)務員崗位職責：
1.1出差前應填寫《出差申請單》及《差旅費預支申請表》。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。
1.2出差人憑核準的《出差申請單》及《差旅費預支申請表》向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具《差旅費報銷單》，并結清暫支款，多退少補。未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報表》向自己直屬主管報告。
2.財務崗位職責：
2.1嚴格按照管理規(guī)定核實《出差申請單》及《差旅費預支申請表》，并給予相應金額的.旅差費，未按期結清借支款的按規(guī)定于當月工資中扣除。
2.2嚴格審核報銷發(fā)票等票據的時間、地區(qū)、金額等是否符合《差旅費預支申請表》中的信息。
2.3個人累加支借差旅費總金額不得超過本人當月基本工資金額。
1.出差的審核決定權限如下：
1.1省外出差指出差地區(qū)為河南省以外的省份3日內由部門領導核準，3日以上(含3日)由部門領導核準，部門經理級以上人員出差一律由總經理核準。
1.2出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要延時出差時間的電話聯系相應審核人給予出差延時。除請示批準的出差延時外，不得因私事或借故延長出差時間。未被批準的出差時間不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重給予相應處罰。
1.3出差報銷費用指出差期間的交通費。其它費用均以補貼形式發(fā)放。超標自付，欠標不補。按出差地區(qū)補貼形式分為：河南省內元/每天(新鄉(xiāng)周邊地區(qū)除外);河南省外元/每天(a類城市;b類城市;c類城市。以該地區(qū)平均消費水平定補貼標準)。
1.4搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
1.5由公司及相關單位提供免費食宿安排的不得再報支當日補貼。
1.6出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。
1《出差申請單》。
2《差旅費預支申請表》。
3《差旅費報銷單》。
公司業(yè)務出差管理制度篇三
1、公司全部員工出差，未經批準不得乘坐飛機、火車軟臥，交通開支憑票報銷，市內汽車票按實際報銷，有特別事項的需要坐出租車的'應在回公司之后書面說明狀況或有實際事例，否則不予報銷。
2、特別事由出差可視狀況打算，批準后乘坐的交通工具，差旅開支憑票報銷。
1、銷售片區(qū)租有房子，每天飲食補50元;無租房的，連吃帶住120元/天。
2、特別事由出差按實際票據報銷。
當天去當天回的一般業(yè)務，新鄉(xiāng)市8元/天午餐補助;鄭州、洛陽、安陽、開封等15元/天;本公司四周含新鄉(xiāng)市在內安裝調試中午未完成需吃午餐的15元/天。
1、業(yè)務員的手機電話費由公司每月100元定期打到手機上，年底結算到各人費用中。
2、其它出差工作人員，按出差一天補助3元核定，特別狀況按實際費用經批準后報銷。
公司業(yè)務出差管理制度篇四
為加強出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外(包括遷調)悉依照本章之規(guī)定辦理。
一、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經理核準后行之。
二、出差前應填寫“出差申請表”，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。
三、員工出差得按實報支出差旅費，除特殊情況，經總經理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。
四、員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，呈請技術總經理核準后暫付之，出差完畢，向財務部銷差后應于兩日內呈報核銷，如兩日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下扣除。
五、員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及餐費。オ
六、交通費包括旅程中必須飛機、汽車、火車、出租等費用，憑票報銷。オ
七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長出差時間，須經營銷總經理特準者，后方可承認報銷費用。
八、員工出差旅費，應據實提出收據，核發(fā)之，但如發(fā)現有虛報不實情事，一律開除。
九、出差旅費分為交通費、住宿費、餐補費、通信費、辦公費用等。
十、出差費的報銷
1、出差人員出差完成后，憑所花費用的各項單據，由營銷總經理審核，技術總經理批準，財務部方可予以報銷。
2、出差費用的'各項標準由營銷總經理規(guī)定
公司業(yè)務出差管理制度篇五
1.業(yè)務員崗位職責：
1.1出差前應填寫《出差申請單》及《差旅費預支申請表》。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。
1.2出差人憑核準的《出差申請單》及《差旅費預支申請表》向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具《差旅費報銷單》，并結清暫支款，多退少補。未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報表》向自己直屬主管報告。
2.財務崗位職責：
2.1嚴格按照管理規(guī)定核實《出差申請單》及《差旅費預支申請表》，并給予相應金額的旅差費，未按期結清借支款的按規(guī)定于當月工資中扣除。
2.2嚴格審核報銷發(fā)票等票據的時間、地區(qū)、金額等是否符合《差旅費預支申請表》中的信息。
2.3個人累加支借差旅費總金額不得超過本人當月基本工資金額。
1.出差的審核決定權限如下：1.1省外出差指出差地區(qū)為河南省以外的省份3日內由部門領導核準，3日以上(含3日)由部門領導核準，部門經理級以上人員出差一律由總經理核準。
1.2出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要延時出差時間的電話聯系相應審核人給予出差延時。除請示批準的出差延時外，不得因私事或借故延長出差時間。未被批準的出差時間不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重給予相應處罰。
1.3出差報銷費用指出差期間的交通費。其它費用均以補貼形式發(fā)放。超標自付，欠標不補。按出差地區(qū)補貼形式分為：河南省內元/每天(新鄉(xiāng)周邊地區(qū)除外);河南省外元/每天(a類城市;b類城市;c類城市。以該地區(qū)平均消費水平定補貼標準)。
1.4搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
1.5由公司及相關單位提供免費食宿安排的不得再報支當日補貼。
1.6出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。
1《出差申請單》
2《差旅費預支申請表》
3《差旅費報銷單》
關于業(yè)務員出差管理制度的補充說明
1、公司所有員工出差，未經批準不得乘坐飛機、火車軟臥，交通開支憑票報銷，市內汽車票按實際報銷，有特殊事項的需要坐出租車的應在回公司之后書面說明情況或有實際事例，否則不予報銷。
2、特殊事由出差可視情況決定，批準后乘坐的交通工具，差旅開支憑票報銷。
1、銷售片區(qū)租有房子，每天飲食補50元;無租房的，連吃帶住120元/天。
2、特殊事由出差按實際票據報銷。
當天去當天回的一般業(yè)務，新鄉(xiāng)市8元/天午餐補助;鄭州、洛陽、安陽、開封等15元/天;本公司附近含新鄉(xiāng)市在內安裝調試中午未完成需吃午餐的15元/天。
1、業(yè)務員的手機電話費由公司每月100元定期打到手機上，年底結算到各人費用中。
2、其它出差工作人員，按出差一天補助3元核定，特殊情況按實際費用經批準后報銷。
公司業(yè)務出差管理制度篇六
一個公司，為規(guī)定業(yè)務方面的員工出差支給辦法及管理，都會制定出一些相應的出差管理制度。以下詳細的業(yè)務出差管理制度的資料，可供參考。
本標準規(guī)定了xxxx有限公司員工出差旅費支給辦法細則。
本標準適用于xxxx有限公司員工公派出差辦理公務者的管理。
2規(guī)范性引用文件
是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。
《出差申請單》
《差旅費報銷單》
《出差報告》
3要求
本公司內員工出差旅費支給辦法按本制度執(zhí)行
3.1本公司員工奉命或因業(yè)務需要出差，應先由派遣出差部門主管核準，登記出差相關內容，并憑核準預借或報支旅費。員工出差依下列程序辦理:
a、出差前應填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務等)，出差期限由遣派主管或總經理視情況需要限定日期，事前予以核實核定，并送人力資源部備案。如情形特殊事前無法及時辦理，亦應盡快補辦手續(xù)后方可支給出差旅費。
b、出差人憑核準的《出差申請單》，可向財務部暫支相當數額的差旅費。其預借款額，須經由主管部長初審，呈請總經理核準后暫付之，出差完畢，銷差后應于三日內填具《差旅費報銷單》，結清暫支款項，未于一周內報銷者，財務部應將該員工預借差旅費在當月薪金中先予扣回，待其報支時，再行核付。
3.2員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差，出差時應經部長級主管核準。當日出差，除按正常工作日支付當日工資外，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑證實數支給。當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿，因工作需要當日中午無法返回的，給予適當的中餐補貼(補貼標準按10元/人執(zhí)行)，但如實際需要，須事先呈主管核準批準。
3.3員工出差在一日以上，無論出發(fā)或返回一律按實際差旅日給付，乘夜車往返者，不另支其他費。
3.4出差的審核決定權限如下:
a、四日以上由總經理核準;
b、部長級人員一律由總經理核準。
3.5本公司員工乘坐火車、輪船、飛機，按以下實際票額發(fā)給交通費:
a、乘坐汽車及火車，原則上應出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證;
b、乘坐輪船應出具輪船公司的購票憑證或船票存根;
c、因急要公務必須搭乘飛機者，應事先報公司總經理核準后憑飛機票存根報銷交通費;
d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷，不得再報支其他交通費。
3.6交通費包括旅程中必須的船車等費，按實際報支，其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報支。
3.7出差人員膳食、住宿、雜費(包括:公交出租車費、手機費)，最高定額按以下標準核發(fā)(住宿及公交出租費須憑票據報銷)，超支部分不予報銷。
3.8員工出差同行時要求同住，住宿費每二人按一人標準報銷，另一人只支付定額內的膳食費和雜費。
3.9出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷:
b、因公宴客的費用，應以正式統(tǒng)一收據發(fā)票為憑;
c、因公攜帶的行李運費，應以正式的運費收據為憑。
3.10出差費用的報銷:
a、交通費、住宿費按標準報銷，采取超標自付原則;
b、膳食費等按標準領取;
c、交際費由領導核定，憑據報銷。
3.11出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤，導致無法在預定期限返回銷差，必須延長滯留，出差者需出具申請，經調查確定無誤，方可支給出差旅費。出差員工不得任意改變起程日期、出差路線或應私事借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。但事后總經理特準者除外。
3.12員工出差得按實報支出差旅費，如因特殊情況公務上原因必須支付超額費用，可以呈請總經理特別核準，其余超額報支一律剔除。
3.13員工報銷出差旅費時，應據實提繳收據，經核實，如發(fā)現有瞞報、虛報，除將所領款追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。
3.14出差一般不得報支加班費，但節(jié)假日出差酌情予以計薪。
3.15出差行程時間工資自出發(fā)日起至回公司之日止計算給付，首尾行程時間足半天不足一天的.，按一天支給;不足半天按半天支給。出差人員交通費，憑交通票據實數支給。
3.16出差人員在出差期間或退差后，應及時將出差相關狀況總結編制《出差報告》向直屬主管匯報，并及時到人力資源部報到退差。
3.17本標準為人事行政部起草，經總經理核定、批準后發(fā)布，施行，人事行政部對該條款負有解釋權，修改時亦同。
3.18本標準如有未盡事宜得隨時修改之。
公司業(yè)務出差管理制度篇七
本文提要：為實現公司經營目標,培養(yǎng)員工廉潔、勤勉、守紀、高效的精神,制定員工出差管理辦法，出差前填寫《出差申請單》,期限由派遣主管按需予以核定,并按程序審核。
一、出差制度
第一條 經理出差,必須經主管領導及有關經理同意;其他人員出差必須經主管經理批準。
第二條 出差要填寫《出差申請報告表》,出差報告包括:工作任務、往返時間、到達地點。該表按上述審批權限審查批準后,交辦公室留存,憑出差報告表,填寫借款單,并經辦公室主任簽批后列財務處辦理借款手續(xù)。
第三條 出差應遵守的事項
1.必須按計劃前往目的地,無特殊原因必須在規(guī)定時間內返回,如有變動需事先請示并獲批準。
2.乘坐火車必須按正常路線,不得無故繞道,出差途中因私事繞道者,需事先由領導批準,其繞道部分的車船費由本人承擔。
3.乘坐飛機人員要從嚴控制,出差路途較遠或出差任務緊急的經領導特許方可乘坐飛機。
第四條 出差結束,應寫出詳細的`出差匯報,送有關領導審閱。
第五條 出差回來上班后四天內向財務部辦理報銷手續(xù),報銷前須由部長審核簽字。
第六條 出差期間,嚴禁用公費游山玩水、請客送禮,嚴禁收受禮品,不得請求代購商品,對違反者各級領導有責任給予批評教育,所需費用一律由本人承擔。
第七條 出差時間不超過7天,不補休,在國家法定假日出差的可補休同等時間。
二、出差管理辦法
第八條 為實現公司經營目標,培養(yǎng)員工廉潔、勤勉、守紀、高效的精神,制定員工出差管理辦法。
第九條 員工出差按如下程序辦理:
1.出差前填寫《出差申請單》,期限由派遣主管按需予以核定,并按程序審核。
2.憑《出差申請單》向財務部預支一定數額的差旅費,返回后一周內填具《出差旅費報告單》,并結清暫付款。
3.差旅費中,"實報"部分不得超出合理數額,對特殊情況應由出差人出具證明,否則財會人員有權拒絕處理。
第十條 出差審批程序和權限如下:
1.國內出差:一日以內由經理核準,超過一日由總經理核準。經理以上人員一律由總經理核準。
2.國外出差,一律由總經理核準。
第十一條 國內出差旅費分為交通費、住宿費、伙食補助、雜費等。
1.交通費需依票根或發(fā)票認定,使用公司交通工具者不支付交通費用。
2.住宿費需依憑證按上述標準核報,本公司備有住宿場所時不支付住宿費。
3.伙食補助、雜費、特別費等依憑證視情況報銷。
第十二條 因時間急迫或交通不便根據業(yè)務需要,必須乘坐出租車時,須經理同意。
第十三條 國外出差旅費分交通費、生活費及特別費,其支付標準憑相關票據報銷。
第十四條 員工出國考察、食宿由其他公司安排者,每日補120元(人民幣)生活費。
第十五條 出國人員出國前應提出出國申請計劃書,并于回國后十日內提出出國人員工作計劃檢查報告。
第十六條 總經理、副總經理出差,可乘坐飛機、火車軟臥、輪船二等艙以下艙位。
部門總監(jiān)、副總監(jiān)出差可乘坐火車軟臥、硬臥、輪船三等以下艙位,行程在1800公里以上可乘坐飛機經濟艙。
員工出差可以乘坐火車硬臥、硬座及輪船三等以下艙位。
第十七條 奉令調遣人員,可依照以上條文報銷。
三、特別旅費處理
第十八條 出席招待會、客戶接待出差、投宿于公司駐外機構時,不支付住宿費。
第十九條 參加研討會、招待客戶、隨客出差等產生的差旅費憑票據實報實銷。
第二十條 出差不允許私人旅行,不得已情況下,報主管批準。
第二十一條 職員出國出差期間依照本公司國外差旅費規(guī)定,憑票據實報實銷。
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公司業(yè)務出差管理制度篇八
第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。
第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按國家標準發(fā)給交通費：
(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
(三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)
a主管級：每日120元
b一般級：每日100元
第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：
(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
(二)電報電話費應取具電信局的`收據為憑。
(三)郵費應取具郵局的證明為憑。
(四)因公宴客的費用，應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據為憑。
(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。
第五條 員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。
第六條 員工出差銷差后三日內應填具出差旅費報支送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經理核準后，出納人員方得憑以報支。
第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。
公司業(yè)務出差管理制度篇九
1、出差定義：指外出本市(濟寧)的地區(qū)進行與公司業(yè)務有關的活動2、出差審批：部門負責人在決定派遣人員出差前，嚴格評估出差的必要性，出差前要先填《公出單》。
三、出差借款金額：出差人員必須提交借據單，由所在部門負責人簽字后報總經理審批。原則上借支總額不超過本人出差補助標準的總計。返回后3個工作日之內完成報銷手續(xù)，并結清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先扣回，等報銷時再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實際需要延時，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
五、銷售人員出差差旅費，應據實提供收據、發(fā)票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，予以處罰。
六、出差補助標準：餐費：15元/天，車費實報實銷
七、報銷范圍
1、交通費用：一般情況下以實際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車，出差回公司后應及時整理報銷憑據，并填寫報銷清單，經部門經理核查后報總經理審批，然后交財務報銷。
2、報銷時要上交《業(yè)務員出差客戶登記表》否則不給予報銷。
3、出差后下午4:30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。本制度自公布日起執(zhí)行
公司業(yè)務出差管理制度篇十
在業(yè)務員管理制度中，有一個是對于出差的管理，每個公司都會有自己的管理制度，以下的資料，僅供參考。
第一章總則
第一條為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。
第二條本制度涵蓋業(yè)務員思想道德行為準則、日常工作規(guī)范條例、賬款管理制度、客戶關系管理辦法等。
第三條凡公司業(yè)務員適用本制度。
第二章業(yè)務員思想道德行為準則
第一條業(yè)務員應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規(guī)章制度，服從公司領導的安排。
第二條業(yè)務員之間應相敬相愛，團結互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領導尋求調解，不得私下用武力等不良方式，一經發(fā)現，扣除當月所有工資獎金，情節(jié)特別嚴重的，公司有權解除合同，予以解聘。(此條之所以嚴厲，是因為在銷售業(yè)務領域，矛盾特多，比如搶單等現象)
第三條業(yè)務員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個業(yè)務員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有損公司信譽的事情，如經發(fā)現，或有客戶投訴涉及公司形象的，經公司調查屬實，扣除當月所有工資獎金。
第四條公司本著充分保障每個業(yè)務員利益的原則，嚴禁業(yè)務員之間出現搶單或劃單的行為。搶單，是指甲業(yè)務員在洽談的業(yè)務，乙業(yè)務員利用關系或以讓出自己提成點數等別的手段搶走此業(yè)務;劃單是指，甲業(yè)務員將自己的單劃到乙業(yè)務員的名下。公司一經發(fā)現有搶單或劃單的行為，扣除雙方當月全部工資及獎金，并在全公司通報一次。如第二次再犯，公司有權解除合同，予以辭退。
第五條業(yè)務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者，比如燈具，公司按成本價從其工資中扣除。
第六條業(yè)務員在外不得以公司名義、打著公司的'旗號從事與業(yè)務無關的活動。如經發(fā)現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并送公安機關依法處理。
第七條業(yè)務員應具備職業(yè)操守，遵守公司相關的保密規(guī)定，不得將公司的商業(yè)秘密告訴競爭對手。如經發(fā)現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并根據合同內容中的相關保密協議向法院起訴。
第三章業(yè)務員日常工作規(guī)范條例
第一條業(yè)務員嚴格遵守考勤管理規(guī)定，具體獎懲規(guī)定詳見《業(yè)務員薪酬管理制度》。
第二條業(yè)務員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結”的書面報告。此項規(guī)定旨在發(fā)現并解決業(yè)務員工作中存在的問題，予以總結歸納，幫助提高業(yè)務員的業(yè)務水平。
第三條業(yè)務員在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過于暴露的服裝，不得有披頭散發(fā)、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。
第四條業(yè)務員在上班期間，不得從事與工作無關的活動，公司的電話不得用來做與工作無關的閑聊。
第五條業(yè)務員在上班期間，不得瞎晃閑逛，不得到各個部門串崗聊天消磨時光，影響他人的工作。
第六條業(yè)務員的請假規(guī)定。業(yè)務員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的，一律按曠工處理。曠工一天扣30元，當月曠工超過15天的，公司有權解除合同。如事假有特殊情況的，應寫出情況說明報上級主管審批。請病假應提供相關的病歷。
第七條公司對優(yōu)秀業(yè)績者會給以特殊優(yōu)待假期，具體假期時間視公司而定。
第八條業(yè)務員如需出差洽談客戶的，業(yè)務員必須提前向上級主管申請，經批準，方可外出。出差期間應有詳細計劃，并報以上級主管備案。出差旅費的具體報銷辦法見下章《賬款管理制度》。
公司業(yè)務出差管理制度篇十一
依據上級有關規(guī)定，結合本公司實際狀況，本著既勤儉節(jié)省、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特殊費系指因公支付郵。
應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未準時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應馬上補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。
2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支工程、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。
1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。
2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。
3、享受部門負責人待遇的'人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的”交通方式依票據實報實銷。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。
5、公司員工出差期間，因巡游或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
公司業(yè)務出差管理制度篇十二
不少企業(yè)經常會安排員工出差，如遇這種情況，企業(yè)應制訂一套完善的，便于進行員工管理。以下是一則員工出差管理制度范本，僅供各位參考。
1、 宗旨：
為使本公司員工因公出差(除公務培訓外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、適用范圍：
凡本公司人員及本公司安排的有協作關系之人員出差，均按本制度執(zhí)行。
3、名詞定義：
3-1、國內出差：本公司員工在國內因公出差稱之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內稱之，應當日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴國內地區(qū)，時間在3日以內稱之。
3-1-3、長期出差：因公赴國內地區(qū)，時間在3日以上2個月以內稱之。
3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。
4、出差管理要求：
本公司及本公司安排的有協作關系之人員出差前后應知事項：
4-1、出差要有預見性，要進行有計劃的安排，且經過審核作業(yè)的.流程。
4-2、出差人員應及時認真地完成公司安排的出差任務，遇有問題應主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯系。
4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的責任，且出差期間不得從事與工作無關之商業(yè)行為。
4-4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務。
4-5、出差人員返回公司后，有在一定期限內銷假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時應附必要的出差工作報告。
4-6、國內因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷。
4-7、除非經核準，出差開始應錯過星期六下午。
4-7、交通工具應首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經核準后方可乘坐。緊急事件經核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的，經核準，其私車公用給付標準為：汽車元/公里;機車元/公里，標準另定。
4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。
4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。
4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經核準后據實報銷。
4-11、出差人員當日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差結束返回公司后，應在一周內結清出差費用，超過期限以核定金額之80%報銷。
5、國內出差管理流程：
6、國外出差管理流程：
7、國內出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給，其標準如下：
交通費 住宿費 膳食費 雜費 備注
區(qū)域間 區(qū)域內(市或縣內) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區(qū) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區(qū)
高管(董事長、總經理、副總經理) 據實報銷 據實報銷 據實報銷 據實 報銷
7-1、如市內交通費(或住宿費)低于標準，則可適當提高住宿費標準(或交通費)，但兩者之和不可超過交通費和住宿費標準之合計金額。
7-2、差旅費超過核定標準10%以內的，需報請總經理核準才可報銷，超過標準10%以上的，原則上不予報銷。
7-3、參加展會人員，由公司統(tǒng)一安排食宿。
7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。
7-5、二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。
7-6、公司配備通訊工具者，應按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后及時交回手機卡。
8、附則：
8-1、本制度屬于管理制度，經行政管理部審議后，呈請總經理簽核后公告實施;修改、廢止時亦同。
公司業(yè)務出差管理制度篇十三
第1條 (目的)
在公司利用通信方式很難解決的業(yè)務事項，必須通過國內外出差去執(zhí)行，以達到必要的技術積累，讓職員圖謀業(yè)務水準及資質向上的目的。
第2條 (適用范圍)
本規(guī)定為天津珍熙美容實業(yè)有限公司任何職員的外部勤務、短期出差、國內外出差、所支付的出差費及各種經費而規(guī)定的程序。
第3條 (用語的定義)
1、外勤：公司50km以內地區(qū)或天津市行政區(qū)域內的地區(qū)辦理業(yè)務而外出。
2、當日出差: 因公到公司50km以外地區(qū)或天津市行政區(qū)域以外地區(qū)的出差（無宿）。
3、國內出差：出差期間，在國內出差地住宿或勤務。國內出差區(qū)分為當日出差和1天以上出差。
4、海外出差： 出差期間，在海外出差地(香港、臺灣、澳門、北朝鮮等認證為海外)住宿或勤務。
5、培訓出差：因培訓到市里或外地的出差。培訓出差區(qū)分為當日出差和1日以上出差。
6、出差費：本規(guī)定說明的出差費為出差期間的交通費及食宿費。按如下標準區(qū)分。
(1)一般出差費
(2)研修費
(3)特殊地區(qū)出差費
7、住宿費：出差期間為住宿所支付的費用。
8、餐費：出差期間為地區(qū)間的移動或餐費或其他業(yè)務上的費用而所支付的經費。
9、遠距離交通費：因不同行政區(qū)域間的移動而所支付的費用。國家與國家省級（都，state，州單位）單位與省級（都，state，州單位）移動時所支付的特殊目的交通費。
第4條 (責任及權限)
1任何職員有關海外出差的航空票及各種交通手段的ticket預約、購買等，由公司來安排為業(yè)務執(zhí)行而支付出差經費的責任及權限。
2公司所有職員出差后，必須對出差結果填寫[出差結果報告書]。回社后，3日以內應得到總經理的書面承認后，給人事科以協議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用部分，并向財務科結算費用時以附件為發(fā)送。
3、公司所有外勤及出差，依如下的專決權進行。
第5條 (外勤及當日出差)
業(yè)務外勤時，沒有另外的書面報告，在公司用車申請單上有關team長的簽字（如team長時，總經理簽字）代替外出證。下班前外勤結束時，須回公司口頭報告后再下班。
1、外勤：業(yè)務外勤時，支付rmb15元的中餐費。提示下午5點后加班2小時以上的明確證明時，追加支付rmb15元的晚餐費。
2、當日出差：當日出差時，必須提前3天申請出差，得到部門team長和總經理的簽字后，給人事科以協議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用申請部分，并向財務科申請費用時以附件為發(fā)送。出天津市的，餐費按照每人35元的標準支付，且必須提供正式發(fā)票。
3、當日出差餐費及支付費用：當日出差時，依據如下規(guī)定支付餐費。
第6條 (國內出差基本規(guī)定)
1、申請國內出差:必須提前3天申請出差，得到部門team長和總經理的簽字后，給人事科以協議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用申請部分，并向財務科申請費用時以附件為發(fā)送。緊急情況，為保障順利出差，事前向財務科擔當口頭申請后再補充書面申請，但必須得到總經理的批準方可執(zhí)行。
2、申請出差費及計算
(1)順路: 主管部門按順路計算交通費。但業(yè)務上的原因不得不改出差地時說明事由。
(2)身份變更：出差期間，對出差經費有影響的職責或變更職位時，依出發(fā)時的身份為計算經費。
(3)與領導同行時費用計算：同一個出差地的`，業(yè)務上直接幫助領導或不可能離開時。職員的出差費用按領導的出差費基準支付（需得到總經理的書面批準）。
(4)支付實際費用：
a.因特別任務或事由費用不足時，事前或事后須征得到出差專決權者的批準，對于已使用的不足部分由實際費用來清算。
b.出差時，業(yè)務執(zhí)行上所支出的通訊費及搬運費等、不包括基本費用項目時的經費，必須提供正式發(fā)票或證明書為追加支付。
3、支付出差經費及清算
(1)出差經費按本規(guī)定的基準支付為原則。
(2)實際出差期間比預計縮短時，回到公司后根據實際出差天數進行結算，并在2日之內進行整理并提交給財務科。
(3)出差期間執(zhí)行業(yè)務當中，因疾病或其他突然事故為不得已延長出差期間時，須附有關地區(qū)醫(yī)院的診斷書或證明書，可申請追加費用。
4、出差經費支付適用的例外
(1)對方提供交通工具及食宿時，出差費用除去其相關交通工具費用及食宿費，只支付其差額。（包含培訓出差）
(2)政府或外部機關負擔全部旅費時，不支付差旅費。若負擔一部分旅費時，只支付其差額。
5、出差經費
(1)支付基準：公司任何職員因業(yè)務相關事宜需出差時，根據[國內出差基準表1—2]基準申請、支付交通費、住宿費及餐費。
(3)則根據[國內出差經費基準1—2]的交通費規(guī)定支付。
(4)餐費根據出差日期計算。住宿按住宿日期計算。
6、其他出差相關詳細內容
(1)國內出差時，公休日及休假不可代替休息。出差期間控制公休日及休假日。無業(yè)務出差時的休息日或公休日，不可支付相關出差費用為原則。
(2)連續(xù)超過30天出差時，最少5日內向人事科通報，另定勤怠處理基準。那期間在出差地記錄勤怠現況后向公司提交。
7、出差后回社時，3日以內（除周末）提交出差經費的清算及出差結果報告書。如team長時總經理，team員時team長的書面簽字承認后，給人事科以協議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用部分，并向財務科結算費用時以附件為發(fā)送。報告書本部門作一年期限的保管。
第7條 (海外出差的基本規(guī)定)
1、海外出差費申請的基準: 申請海外出差費: 確定出差地和出差日期，出差申請書提前3天得到部門team長和總經理的簽字后，給人事科以協議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用申請部分，并向財務科申請費用時以附件為發(fā)送。緊急情況，為保障順利出差，事前向財務科擔當口頭申請后再補充書面申請，但必須得到總經理的批準方可執(zhí)行。
2、申請出差費及計算
(1)順路: 主管部門按順路計算交通費。但業(yè)務上的原因不得不改出差地時說明事由。
(2)身份變更：出差期間，對出差經費有影響的職責或變更職位時，依出發(fā)時的身份為計算經費。
(3)跟領導同行時費用計算：同一個出差目的，業(yè)務上直接幫助領導或不可能離開工作時。職員的出差費用按領導的出差費基準支付。
(4)貨幣: 海外出差經費由u$ dollar cash支付為原則。必須必要其他貨幣時，可支付出差地點所用的貨幣。但，結算出差費時必須以當初支付的貨幣進行結算。
(5)支付實際費用:
a.若因特別任務或原因經費不足時，需事前得到出差專決權者的承認，對于已使用的不足部分由實際費用來清算。
b.出差時、業(yè)務執(zhí)行中支出的通訊費及搬運費等、不包括在旅費項目的經費，依正式發(fā)票或證明書，得到總經理的批準后可支付。
3)支付出差經費及清算
(1)出差經費以按本規(guī)定的基準為支付，為原則。
(2)當初所承認的出差期間被縮短時，回社后依據出差經費清算規(guī)定，在2日內有關縮短期間里的出差經費向公司返納。
(3)出差期間業(yè)務執(zhí)行中，因疾病或其他突然事故為不得已延長期間時，添加有關地區(qū)醫(yī)院的診斷書或證明書，且可申請追加費用。
(4)超出所規(guī)定的出差費用部分，須提交詳細的經費使用內容（6要素：時間、地點、人物、原因、結果等）和證明材料（無特定樣式）。無法提交證明材料部分則不予支付。
4)支付出差經費適用的例外
（1）對方提供交通工具及食宿時，出差費用除去其相關交通工具費用及食宿費，只支付其差額。
（2）政府、外部機關或總公司負擔全部旅費時，不支付差旅費。若負擔一部分旅費時，只支付其差額。
4、出差經費
(1)支付基準：公司任何職員跟業(yè)務相關所出差時，添加[海外出差基準表2—1]及[同一地區(qū)長期出差減額基準表]為基準支付交通費，住宿費及餐費。
(2)計算：遠距離出差時的往返機票及火車票，由公司來購買支付為原則。因日程變更另買車票時，支付實際費用。市內交通費是[海外出差經費基準2—1]按交通費規(guī)定為支付。
(3)餐費按出差日期為計算。住宿按住宿日期為計算。
5、其他出差相關詳細內容
(1)海外出差時，公休日及休假不可代替休息。出差期間控制公休日及休假日。無業(yè)務出差時的休息日或公休日，不可支付相關出差費用為原則。
(2)超過30天出差時，最少5日內向人事科通報，另定勤怠處理基準。那期間在出差地記錄勤怠現況后向公司提交。
(3)出差后回社時，4日以內（除周末）提交出差經費的清算表及出差結果報告書。報告書如team長時總經理，team員時team長的書面簽字承認后，給人事科以協議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用申請部分，并向財務科結算費用時以附件為發(fā)送。報告書本部門作一年期限的資料保管。
第8條 (國內外出差經費支付的例外)
1、國內外出差費支付的例外：出差者因特別事由必要出差費以外的經費時，需得到總經理的書面承認方可支付。（招待費，新干線等特殊交通費，購買sample或調查資料費等。）
2、本規(guī)定第8條1）的經費時，回社后4日內添加證明文件，得到總經理的書面承認后，本部門作一年期限的資料保管。
3、對經費的證明文件，不予以認證的情況：一般出租費、內容不清的餐費、一般發(fā)票等。并且使用上述經費時須提交詳細的經費使用內容(時間、地點、人物、使用目的)及證明材料。（無特定樣式）上述經費不同于出差費，須另批準、執(zhí)行、結算。
4、如日本地區(qū)時，按新干線區(qū)間，專決權者承認時，且可追加支付。
5、其他地區(qū)的鐵道及其他交通時，有專決權者的承認時，支付實際費用。.
6、出國或歸國時，在飛機內住宿的情況下，只可支付餐費為原則。
第9條(國內外長期出差經費減額)
國內外長期出差經費減額依據[國內外長期出差減額基準表]為支付。
第10條 (國內外長期派遣)
沒有所屬的變動，日程期間到別的部署或公司（包括關系公司）派遣勤務時，最少7日前向人事科書面申請后，接受申請2日內應得到總經理的書面承認。
1、對派遣勤務職員的勤怠管理以被派遣后的所到部署（或公司）聯合管理為原則。
2、連續(xù)超過一個月以上派遣勤務時，由人事科跟派遣部署或公司負責人協議后，且可適用另外勤務狀況規(guī)定。
3、其它詳細事項根據教育訓練及研修規(guī)定。
第11條 (規(guī)定解釋的權限)
本規(guī)定及與社規(guī)相關的、未以明文規(guī)定的各種規(guī)定事項，按照公司慣例，在不違反中華人民共和國法律的范圍下，其公司及公司主管部門才有權解釋。
本標準規(guī)定了某某公司員工出差旅費支給辦法細則。
本標準適用于某某公司員工公派出差辦理公務者的管理。
2 規(guī)范性引用文件
是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。
《出差申請單》
《差旅費報銷單》
《出差報告》
3 要求
本公司內員工出差旅費支給辦法按本制度執(zhí)行
3.1 本公司員工奉命或因業(yè)務需要出差，應先由派遣出差部門主管核準，登記出差相關內容，并憑核準預借或報支旅費。員工出差依下列程序辦理：
a、出差前應填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務等)，出差期限由遣派主管或總經理視情況需要限定日期，事前予以核實核定，并送人力資源部備案。如情形特殊事前無法及時辦理，亦應盡快補辦手續(xù)后方可支給出差旅費。
b、出差人憑核準的《出差申請單》，可向財務部暫支相當數額的差旅費。其預借款額，須經由主管部長初審，呈請總經理核準后暫付之，出差完畢，銷差后應于三日內填具《差旅費報銷單》，結清暫支款項，未于一周內報銷者，財務部應將該員工預借差旅費在當月薪金中先予扣回，待其報支時，再行核付。
3.2 員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差，出差時應經部長級主管核準。當日出差，除按正常工作日支付當日工資外，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑證實數支給。當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿，因工作需要當日中午無法返回的，給予適當的中餐補貼（補貼標準按10元/人執(zhí)行），但如實際需要，須事先呈主管核準批準。
3.3 員工出差在一日以上，無論出發(fā)或返回一律按實際差旅日給付，乘夜車往返者，不另支其他費。
3.4 出差的審核決定權限如下：
a、四日以上由總經理核準；
b、部長級人員一律由總經理核準。
3.5 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機，按以下實際票額發(fā)給交通費：
a、乘坐汽車及火車，原則上應出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證；
b、乘坐輪船應出具輪船公司的購票憑證或船票存根；
c、因急要公務必須搭乘飛機者，應事先報公司總經理核準后憑飛機票存根報銷交通費；
d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷，不得再報支其他交通費。
3.6 交通費包括旅程中必須的船車等費，按實際報支，其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報支。
3.7 出差人員膳食、住宿、雜費（包括：公交出租車費、手機費），最高定額按以下標準核發(fā)（住宿及公交出租費須憑票據報銷），超支部分不予報銷。
3.8 員工出差同行時要求同住，住宿費每二人按一人標準報銷，另一人只支付定額內的膳食費和雜費。
3.9 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷：
b、因公宴客的費用，應以正式統(tǒng)一收據發(fā)票為憑；
c、因公攜帶的行李運費，應以正式的運費收據為憑。
3.10 出差費用的報銷：
a、交通費、住宿費按標準報銷，采取超標自付原則；
b、膳食費等按標準領?。?BR> c、交際費由領導核定，憑據報銷。
起程日期、出差路線或應私事借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。但事后總經理特準者除外。
3.12 員工出差得按實報支出差旅費，如因特殊情況公務上原因必須支付超額費用，可以呈請總經理特別核準，其余超額報支一律剔除。
3.13 員工報銷出差旅費時，應據實提繳收據，經核實，如發(fā)現有瞞報、虛報，除將所領款追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。
3.14 出差一般不得報支加班費，但節(jié)假日出差酌情予以計薪。
3.15 出差行程時間工資自出發(fā)日起至回公司之日止計算給付，首尾行程時間足半天不足一天的，按一天支給；不足半天按半天支給。出差人員交通費，憑交通票據實數支給。
3.16 出差人員在出差期間或退差后，應及時將出差相關狀況總結編制《出差報告》向直屬主管匯報，并及時到人力資源部報到退差。
3.17 本標準為人事行政部起草，經總經理核定、批準后發(fā)布施行，人事行政部對該條款負有解釋權，修改時亦同。
3.18 本標準如有未盡事宜得隨時修改之。
公司業(yè)務出差管理制度篇十四
為規(guī)范出差人員管理，搞好成本控制，本著"勵行節(jié)約、反對浪費"的原則，結合公司實際，特制定本制度。
《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當日無法返回者的管理。
綜合管理部負責出差人員的統(tǒng)一管理。
1.總經理負責部長以上(含)出差人員的審批;。
2.各部門主管副總經理負責部長以下出差人員的審批。
3.財務部負責經批準后的出差費用預付與報銷結算。
1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以計劃形式提出)，說明出差事項、日期、交通工具安排。
2.部長(含)以上人員的出差由總經理審核批準，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。
3.因時間緊急，來不及辦理出差申請者，應由先口頭報告出差審批領導，出差返回公司后補辦申請手續(xù)。
1.差旅費申領。
1)出差人員須于出差前1天，預算差旅所需費用，填寫借款憑證。
2)交總經理簽字，財務經理核實。
3)到出納處借款。
2.差旅費報銷。
1)出差人員返回后一星期內必須報賬(特殊情況除外)。
2)報銷時須將有關單據在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據的背面注明消費事項。
3)交部門主管(部長)和總經理簽字。
4)財務部審核后，到納處報銷。
3.有預支差旅費而逾期未報銷者，出納有權催促，逾一個工資期者，出納應從其工資中扣還借支之差旅費。
4.出差期間由本公司或有關單位提供出差交通工具、交通費或住宿費;出差者不得再申報相應費用。
5.出差中途除因病或遭意外災害或因實際需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷差旅費外，并依情節(jié)輕重論處。
1.出差人員的差旅費用，除往返目的地的交通費用，憑票據實報實銷外，出差目的地的住宿費用采取限額控制，伙食費補貼采取包干制，市區(qū)交通費報銷為：部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報銷，一般人員只能坐公交車憑票報銷。
3.招待客戶所發(fā)生各項費用在3000元(含)以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請報銷。招待費用超過3000元以上的，須事先征得總經理的同意，憑有效發(fā)票申請報銷。
4.差旅費按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經理及以上人員三個級別標準申領，凡與高階層人員一同出差者，差旅費可參照高階層人員標準申領。
5.出差人員所達目的地的車費、住宿費、市區(qū)交通費在標準與要求范圍內憑正規(guī)票據實報實銷，超過標準部分自負;伙食費補貼按標準包干報銷。
城市級別階層沿海特區(qū)、直轄市、省會城市地市級城市。
縣(區(qū))級城市。
伙食費住宿費。
伙食費住宿費。
伙食費住宿費。
注：(1)沿海特區(qū)指深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南、寧波、溫州、大連、青島。(2)出差打的費用按實際情況可予報銷。
1.包括在公司所在地外勤任務。
2.當日往返出差除交通費用按票據實報實銷外，如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元。
3.公司派出參加培訓、學習、支援等公務的員工，按照30元/天的標準報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關單位支付者，不得再申請報銷。
4.在公司所在地外勤任務時，一律以公交車代步，不得乘計程車，否則費用自理。除非特殊情況，但要經部長查實，經總經理特批。
5.如果兩人(同性)一同出差，提倡同吃同住，盡量節(jié)約開支。
1.差旅承包費按實際出差日數申報，從本地出發(fā)上午12點以前離開按一天計算;中午12點以后離開按半天計算，返回本地中午12點以前到達按半天計算;中午12點以后到達按一天計算。
2.出差的路線和時間如果與申請路線和時間發(fā)生變化，必須提前告訴部門主管，否則繞道產生的費用和時間不予計算。
1.員工出差應本著節(jié)約原則，維護公司的利益和形象，保持良好職業(yè)素質，與客戶約見、商談準備充分，秉公辦事，不得徇私、受賄、索賄、謀取私利，違者按章從嚴處罰。
2.出差期間，員工應遵守國家法律和治安管理條例，并潔身自愛，違法者后果自負，公司概不負責。
3.員工出差在外，行事應謹慎，凡由本人原因造成的意外災害事故，公司不予任何經濟補償。
本制度由綜合管理部制定、修改、解釋，自頒布之日起實施。
公司業(yè)務出差管理制度篇十五
目的：為了規(guī)范公司福利管理，體現出對公司的方案，激發(fā)員工的工作你熱情，制定本制度。
范圍：適用于本公司。
職責：1公司辦公室、采購部、人事部負責公司的福利管理。2公司財務部負責福利管理情況的監(jiān)督管理。
具體內容及要求：
1福利范圍：
1.1培訓提升。
根據需要，公司組織員工進行外出拓展訓練、報考證書、深造等多種形式的外訓，不斷提升員工隊伍素質，考取證書發(fā)放獎金，每年由人事部定制方案，報總經理批準后組織實施。
1.2工齡補助。
公司為入職滿一年以上的員工發(fā)放工齡補助，具體執(zhí)行標準為滿一年000元，滿兩年000元，滿三年000元，滿四年000元，滿五年000元。
1.3節(jié)日禮物。
公司每年的中秋節(jié)、勞動節(jié)、春節(jié)等節(jié)日為公司員工發(fā)放節(jié)日禮品，以示慰問，具體由辦公室、采購部執(zhí)行。
1.4就餐補貼。
1.5婚慶福利。
入公司滿一年的員工符合國家相關規(guī)定結婚的，本人填寫《結婚禮金領取申請表》，憑結婚證經辦公室審核后可領取公司為其發(fā)放的660元結婚禮金，以示祝福。
1.6公費旅游。
公司每年組織管理人員和優(yōu)秀員工外出旅游，費用由公司承擔，每年由辦公室提出計劃報總經理批準后組織實施。
1.7健康體檢。
為保障員工身體健康，定期組織員工進行健康體檢，每年一次，具體由辦公室落實。
1.8夏季高溫補貼。
夏季公司為員工發(fā)放夏季防暑用品,根據實際崗位情況發(fā)放防暑補貼。
1.9生日禮物。
公司為入公司滿3個月的員工發(fā)放生日禮物以示生日祝福，具體由人事部負責落實。
1.10休假福利。
(1)婚假。
員工適齡婚假3天，符合國家規(guī)定晚婚條件(男25歲、女23歲)的員工婚假10天，基本工資照發(fā)。
(2)產假。
女員工產假90天，剖腹產女員工產假105天，男員工護產假7天，基本工資照發(fā)。
(3)探親假未婚員工父母家住外地或夫妻兩地分居員工，每年享受一次探親假，假期20天(包括往返路程)，基本工資照發(fā)，并報銷普通硬座車(船)票。
已婚員工的父母家住外地，每四年享受一次探親假，假期期間基本工資照發(fā)，并報銷普通硬座車(船)票。
1.11通訊補貼。
當月的通訊補貼于次月1-5日憑票報銷，原則上不允許跨月累積報銷，報銷金額與當月工資合并發(fā)放。
1.12交通補貼交通補貼按月計算，員工可憑正式發(fā)票，經財務管理部審核后領取，補貼標準為000元/月。
公司業(yè)務出差管理制度篇十六
1.1所有因工作關系離開廣州地區(qū)須在外地住宿一晚以上的視為出差。
1.2 外出考察、培訓、招待不被視為出差。
職員如到外地考察、培訓、招待，經分管總監(jiān)批準及行政及信息管理部確認可報銷有關費用，包括：培訓費、交通費、住宿費、招待費等。
2出差的審批程序
2.2 ?出差的職員均需填寫《出差申請表》，交由部門主管和分管總監(jiān)批準[部門經理(含副經理)以上的職員出差需由地區(qū)總監(jiān)批準]后，再交行政及信息管理部審核備案。
2.3 ?員工出差統(tǒng)一由企業(yè)發(fā)展部安排有關的酒店及票務事宜，特殊緊急情況下，員工可自行安排酒店，但必須預訂指定的酒店或符合公司規(guī)定價格標準的酒店和票務，且必須事后提交書面的說明交部門主管和分管總監(jiān)簽批后，交財務部作為報銷的依據，并應抄送給行政及信息管理部備案。
2.4 員工離開工作地必須取得部門主管同意，否則將被視作缺勤，特殊情況下員工出差未能提前書面提交申請表的，可向部門主管和分管總監(jiān)請示并征得同意(副經理級別以上的員工應經地區(qū)總監(jiān)同意)，且應在員工出差2個工作日內通知人力資源部、行政及信息管理部。員工出差回來后，應按7.2.1和7.2.2的規(guī)定補辦出差申請手續(xù)。
3 ?出差費用
出差時公司支付下列與工作有關的費用：
3.1 ?出差津貼
3.1.1 ?津貼標準(以人民幣為單位)
職級國內出差香港或國外出差
高級經理以上150元/天300元/天
(副)經理100元/天150元/天
主任以下職員80元/天150元/天
3.1.2 ?出差津貼以過夜計算，當天往返不計為出差，出差期間不另計加班費。
3.1.3 ?原則上職員享受上述津貼后，公司不再另行報銷餐費、洗衣費等支出。對由于接待任務或工作所需支付的其他費用，需另行申請并得到分管總監(jiān)的批準方可報銷。
3.2 交通費
指按實際工作需要乘坐交通工具所花費的費用。
3.2.1 ? 乘坐飛機僅限于經濟倉。
3.2.2 ? 職員在出差地的市內交通費用，如特殊原因需乘坐出租車的車費應實報實銷，并得到部門主管和分管總監(jiān)簽批，且每日限額50元以內。
3.2.3 ?職員出差在外地，不得私自更改機票、車票日期、航班等，如有特殊情況，須事先口頭經部門主管和分管總監(jiān)批準，并在出差回來后提交書面的說明交部門主管和分管總監(jiān)簽批后，交財務部作為報銷的依據，并應抄送給行政及信息管理部備案。
3.3 ?住宿費
指與公司簽定合同的或三星級酒店標準，房價人民幣400元以下的(境外除外)酒店/賓館的費用。
3.3.1 ?報銷住宿費時必須提交酒店開具的發(fā)票和住宿清單，公司不支付因非工作原因發(fā)生的費用。
3.3.2 境外出差由公司企業(yè)發(fā)展部統(tǒng)一預訂酒店。
3.4 業(yè)務聯絡通訊費
指根據工作需要進行http://業(yè)務聯絡通信的費用，包括長途電話費(須提供電話號碼及電話單)、傳真費、必要的'上網通訊費等。不包括公司已有配額的手機話費。
3.5 運輸費
指根據工作需要運送大件物品所需的運送費、手續(xù)費及其他實際費用。
3.6 辦證費
指職員因出差而需辦理護照、簽證、邊防證或其他必須證件的費用。
4 出差費用的報銷
4.1 職員出差返回后，無特殊原因，應在一周內向部門主管和分管總監(jiān)提交出差業(yè)務報告。
4.2 ?出差可申請預借款，申請額度視是次出差情況而定，并須符合公司財務部有關預借款項，否則財務部有權取消或減低其出差申請額度。
4.3 有關費用報銷必須嚴格遵守公司財務規(guī)定，使用國家規(guī)定的工商稅務發(fā)票、票據，特殊情況沒有發(fā)票的，須獲得分管總監(jiān)以上批準。
4.4? 職員須憑正式單據、《出差申請表》和《付款申請表》(發(fā)生特殊變動的還需附經批準的"書面說明")，在補貼標準的范圍內向財務部實報實銷出差補貼費用。
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公司業(yè)務出差管理制度篇十七
第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。
第二條 員工出差依下列程序辦理：
(一)出差前應填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。
(二)出差人憑核準的"出差申請單"向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具"出差旅費報告單"，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條 出差的審核決定權限如下：
(一)國內出差：六日內由部門經理核準，四日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。
(二)國外出差，一律由總經理核準。
第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。
第五條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。
第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。
第七條 出差費用的報銷：
(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
(二)膳食費按標準領取。
(三)通訊費以郵局憑證報銷。
(四)交際費由領導核定，憑據報銷。
為規(guī)范企業(yè)員工的出差行為，加強差旅費及有關費用開支的控制與管理，使企業(yè)出差人員在費用開支時清楚化、合理化和規(guī)范化，同時保證出差人員工作和生活的`需要，提高辦事效率，保證員工能順利完成公司安排公務出差任務，必須制定一系列的管理制度來約束出差行為。
員工出差管理制度專輯包括了海外出差管理制度、國內出差管理制度、差旅費報銷制度、出差手續(xù)及出差費支付制度、員工出差旅費支給制度，同時也包括了裝飾公司出差管理制度、娛樂休閑公司出差管理制度、科技公司出差管理制度、地產公司出差管理制度等資料，是企業(yè)加強出差管理的必備資料。
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公司業(yè)務出差管理制度篇十八
第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理，控制成本，降低費用，提高企業(yè)運作效益。
第二條本企業(yè)員工國內外出差或參加短期業(yè)務訓練等，均依照本制度執(zhí)行。
二、國內出差
第三條國內出差分為長程、外勤兩種，出差時應填寫"出差申請單"，員工或主管出差均由其上司核準，否則其旅費一律不準報支。但因緊急事務經部門主管命令出差或外勤者不在此限。
1、單程在五十公里以上者視為長程出差，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必須在外住宿者視同出差。
2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證明核支，實報實銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領交通費。因公需乘計程車由部門主管證明核支。
3、長、短程出差，無論其出差及銷差時間提早或延遲，均不作加班論。
第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費()元，下午一時以后銷差者支午餐費()元，下午七時以后銷差者支晚餐費()元。
第五條長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。
1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時，視實際情形比照乘同等車及住宿，由部門主管證明核支。
2、公務必要并報經總經理核準者可乘坐飛機。
3、員工適用本規(guī)定應以職稱為準，無職稱者以職位為準。
第六條住宿費按夜數支付，如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標準支付，如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者，不得報支膳宿費。如因實際需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證實數支給。
第七條出差膳費什支費按日數支給，但在上午出發(fā)或下午銷差者當日應支三分之二，下午出發(fā)或午前銷差者當日應支三分之一。
第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。
第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補助，標準另定。
第十條員工出差前按實際需要憑"出差申請單"第三聯向出納預借差旅費，銷差后應于一個星期內填具"出差旅費報銷清單"按"出差申請單"核決權限呈核報銷。會計部門每月編造"企業(yè)每月出差旅費一覽表"送呈總經理核閱。
第十一條員工出差期限，由出差主管視事實需要核實，在限期內除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需要延期者應事先以電話請示主管或返回企業(yè)后，由主管核定追認。
三、國外出差
第十二條奉派出國人員應就出國目的、任務、日程、所需經費等有關事項提出"出國計劃書"一式二份呈總經理后轉呈董事長。經核準后始得辦理出國手續(xù)。
第十三條出國人員其"出國計劃書"經核準后，應填寫"出差申請單"經呈準后向部門申請旅費外匯。
第十四條凡受國內外機構補助出國人員，其旅費已由其他機關照規(guī)定支付者，不得再支取國外出差旅費，但所受補助費用較前條標準為低時可比照前條標準核補差額。
第十五條出國人員因公交際應酬費用除呈奉總經理核準由企業(yè)開支外，均應自理。
第十六條出國人員在國外必要之長途旅行，應以規(guī)定之路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通費，須由總經理核定始得準報支。
第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇，由總經理辦公室視其地區(qū)之生活水準及由企業(yè)提供之其他設施等擬定標準呈董事長核準實施。
第十八條出國人員應照規(guī)定期限歸國，并于兩星期內提出有關任務之書面報告呈總經理并董事長核閱，否則旅費不得報銷，并按情節(jié)輕重酌予懲處。
第十九條受訓分為外埠受訓及本埠受訓兩種，差旅費報支標準同本制度第三條，以五十公里為界。
第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓練或實習其往返交通費及受訓期間之膳、宿雜費準予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。
1、訓練機構或本企業(yè)已供給交通工具或費用時，不得報支交通費。
2、訓練機構或本企業(yè)供給全部膳、宿者，其雜費準予全額報支。
3、訓練機構或本企業(yè)供給部分膳、宿者，除已供給項目不得報支外，其余仍依本辦法規(guī)定計給。
第二十一條企業(yè)外本埠受訓員工在本埠參加訓練或實習，訓練機構不供給膳食及交通工具或費用者，其受訓期間每日準予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費一餐，交通費則依第三條第二款規(guī)定辦理。
第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內各部門所舉辦之訓練或實習，以由主辦部門統(tǒng)籌供應膳宿為原則，除已供給項目不得報支外，其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。
第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓練者，一律由主辦部門統(tǒng)籌供應午餐或晚餐，其費用以每餐()元為原則。
訓練地點與辦公地點不同地址時，如主辦部門未供給交通工具及費用者，其交通費依照本制度第二十一條辦理。
四、借調
第二十四條本企業(yè)員工內部借調視同國內出差，依本制度有關條例處理。
五、附則
第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費，一經發(fā)現，視情節(jié)輕重予以懲處。
第二十六條本解釋權歸人力資源部和財務部。
公司業(yè)務出差管理制度篇十九
為保障員工利益，增強公司的凝聚力，減少員工的后顧之憂，根據《中華人民共和國勞動法》、《黑龍江省社會保險管理辦法》等法律法規(guī)，結合齊齊哈爾北興特殊鋼有限責任公司(以下簡稱公司)的特點及實際情況，特制定本《員工福利制度》。
總則。
第一條福利待遇是公司在崗位工資和獎金等勞動報酬之外給予員工的報酬，是公司薪酬體系的重要組成部分。建立一個良好的福利待遇體制能夠增加員工對企業(yè)的依戀情感，從而增加企業(yè)的凝聚力。
第二條本制度所列福利待遇均根據國家規(guī)定及企業(yè)自身情況而定。
第三條本制度適用于齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司(以下簡稱公司)，以及公司投資控股的企業(yè)。
第一章福利待遇的種類。
第四條公司提供的福利待遇包括按國家規(guī)定執(zhí)行的福利待遇，以及根據企業(yè)自身條件設臵的福利待遇。
第五條按照國家政策和規(guī)定，參加統(tǒng)籌保險的有：
一)養(yǎng)老保險。
二)基本醫(yī)療保險。
三)失業(yè)保險、工傷保險。
四)房屋公積金。
第六條財務部負責統(tǒng)一將統(tǒng)籌保險和基金上交政府有關部門，并記入個人養(yǎng)老保險手冊和個人住房基金磁卡。
第七條企業(yè)設臵的其他福利待遇包括：
一)補貼福利。
二)休假福利。
三)退休福利。
四)培訓福利。
五)設施福利。
第二章福利待遇的標準。
第九條失業(yè)保險：按國家有關政策和規(guī)定，公司每月為員工支付失業(yè)保險，其計算基數為本人上年平均崗位工資，繳納比例為2%;另外，個人需繳納1%;農民合同制工人本人不享受失業(yè)保險。
第十條工傷保險：按國家有關政策和規(guī)定，公司每月為員工支付工傷保險，其計算基數為本人上年末平均崗位工資，繳納比例為1%;另外，個人需繳納0.5%;特殊崗位的繳納比例安國家有關規(guī)定執(zhí)行。
第十二條公司提供的補貼福利包括：
1)獨生子女補貼：
2)高溫降暑費：
3)勞動保護物品。
4)公司規(guī)定的其他補貼。
第十三條休假福利：
2)產假：女員工產假90天，剖腹產女員工產假105天，男員工護產假7天，可合并使用。懷孕職工不滿四個月流產的(含自然流產、人工流產。下同)，給予15-30天產假;懷孕四個月以上流產的，給予42天產假。(均需提供正規(guī)醫(yī)務部門的診斷證明。
4)探親假：未婚員工父母家住外地或夫妻兩地分居員工，每年享受一次探親假，假期20天(包括住返路程)。已婚員工的父母家住外地，每四年享受一次探親假。
5)喪假：員工直系親屬(父母、配偶、兒女)亡故，喪假3天。
6)工傷假：工作時間內，做與本職工作直接相關的事情而受傷，視為工傷。工傷須持有指定醫(yī)院證明，辦理工傷申請，并經所屬部門經理批準，報企管部備案。凡員工因違反操作規(guī)程和公司有關規(guī)定而導致受傷的，其后果原則上由個人自負。
第十四條教育培訓福利：公司根據考核結果，由企管部制定培訓計劃，并組織實施，以使員工的知識、技能、態(tài)度等方面與不斷變動的經濟技術、外部環(huán)境相適應。教育培訓福利包括：員工在職或短期脫產免費培訓、公費進修等。具體規(guī)定見公司《培訓管理制度》。
第十五條設施福利：公司為了豐富員工的業(yè)余生活，培養(yǎng)員工積極向上的道德情操而設立的項目，包括創(chuàng)建文化、娛樂場所，組織旅游，開展文體活動等。具體實施根據公司的實際情況設定。
第三章福利待遇的給付。
第十六條統(tǒng)籌保險、基金由財務部統(tǒng)一繳納，個人應繳納部分在工資中扣除;。
第十七條現金支付的福利待遇隨當月工資核發(fā);。
第十八條享受假期福利的員工，其工資待遇按公司《考勤和勞動紀律管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。
第四章附則。
第十九條本制度由企管部制定并負責解釋。
第二十條本制度報公司總經理批準后施行，修改時亦同。
本制度自頒布之日起施行。
公司業(yè)務出差管理制度篇二十
目的：
明確出勤紀律，確保正常工作秩序，照實記錄員工出勤狀況，為員工傳效評估供應依據。
適用范圍：
全體員工。
責任人：
行政部經理、各部門、車間考勤員、值班門衛(wèi)。
內容：
1、機構設置及工作職責。
1、1本公司實行人機聯動，二級管理，門衛(wèi)監(jiān)督的考勤方法。設有行政部一級考勤員(兼)，部門(車間)考勤員(兼)，考勤監(jiān)督門衛(wèi)和電腦考勤系統(tǒng)。
1、2行政部一級考勤員負責公司全體員工的日常考勤檢查、請假、休(調)假登記、月終考勤核對和公司員工月度考勤報表的匯總編制。
1、3部門、車間考勤員負責本單位日?？记诘怯?，請假、休假報批和考勤表報送。
1、4各考勤員須照實記錄員工的出勤、告假、加班等狀況，幫助領導做好本單位紀律管理。
1、5值勤門衛(wèi)負責對員工出入刷卡進行監(jiān)督，并對當班人員外出進行登記。
2、工作時間。
2、1部門工作時間。
2、1、2部門員工指總經辦、總工辦、行政部(不含保安和食堂員工)、財務部、制造部、物流部、工程部、質監(jiān)部和中心化驗室等單位工作人員。
2、2生產單位工作時間。
2、2、2生產單位員工指制造部屬下的一、二、三、四車間、倉庫；工程部屬下的空調、制水、鍋爐等單位的工作人員。
2、3國家規(guī)定的節(jié)假日不在工作時間范圍內。
2、4各部門、生產單位因工作需要支配所屬員工在工作時間外上班，視為加班。
3、刷卡管理。
3、1公司全體員工上、下班時須由本人新拘束電腦考勤系統(tǒng)刷卡，不得由他人代為刷卡。
3、2正常刷卡時間為：
3、3在正常刷卡時間內刷卡，屬準時上、下班；在正常刷卡時間外刷卡或不刷卡者，按遲到、早退、曠工或缺勤論處，特別狀況按下列各款辦理：
3、3、1值班、加班人員按其當日上、下班刷卡記錄，由本單位考勤員確認并記錄其工作時間(按小時四舍五入計，下同)。
3、3、2部門、車間依據工作需要調整上、下班時間的員工，可在正常刷卡時間外刷卡，其工作時間由本單位考勤員確認并錄入考勤表。
3、3、3調休或請假的員工在正常刷卡時間外刷卡的，其請假(或調休)單應有準確記載，否則按遲到或早退計勤。
4、考勤表管理。
4、1各部門、車間的`考勤員應于每天上、下班時對本單位員工的出勤、告假、加班等狀況予以考查，并照實記錄考勤表。
4、2各部門、車間的考勤員應于每月五日前將本單位上月的考勤表(應附上當日員工請假、調休或出差單)報送行政部，由行政部勞資員(兼)匯總編制公司員工月度考勤報表后報送給財務部。
5、相關規(guī)定。
5、1行政部總考勤員在編制公司員工月度考勤報表時，以電腦考勤系統(tǒng)的記錄為準。各部門、車間報送的考勤表與電腦考勤系統(tǒng)記錄有出入，報送人(考勤員)應作出合理解釋，否則不予認可。
5、2凡不到崗上班亦未按“勞動人事管理制度”的規(guī)定程序辦理50/62。
相關手續(xù)者按曠工論處。
5、3凡上、下班遲到、早退5-30分鐘者，每次罰款5元；月累計四次以上者，扣罰崗位工資。遲到、早退30分鐘至90分鐘者按缺勤計，遲到、早退90分鐘以上者按曠工論處。
5、4凡工作時竄崗、溜崗、睡崗者，每次罰款50元。5、5凡上班時干私活，辦私事者，每次罰款50元。情節(jié)嚴峻者賜予停工一個月處理，取消年度獎金。
本管理制度各款規(guī)定與其它smp沖突時以本制度為準。
公司業(yè)務出差管理制度篇二十一
1、目的：
為規(guī)范公司福利管理，體現出對公司的關愛，激發(fā)員工的工作激情，制定本制度。
2、范圍。
適用于本公司。
3、職責。
3.1公司辦公室、采購科、人事部負責公司的福利管理。
3.2公司財務部負責福利管理情況的監(jiān)督管理。
4、具體內容及要求。
4.1福利范圍。
4.1.1培訓提升。
根據需要，公司組織員工進行外出拓展訓練、深造等多種形式的外訓，不斷提升員工隊伍素質，每年由人事部制定方案，報總經理批準后組織實施。
4.1.2工齡補助。
公司為入職滿一年以上的員工發(fā)放工齡補助，具體執(zhí)行標準為滿一年200元，滿兩年300元，滿三年500元，滿四年600元，滿五年800元，五年以上1000元。
4.1.3節(jié)日禮品。
公司在每年的中秋節(jié)、春節(jié)為公司員工發(fā)放節(jié)日禮品，以示慰問，具體由辦公室、采購科執(zhí)行。
4.1.4就餐補助。
公司為員工提供就餐補助，每周三為免費工作餐。
4.1.5婚慶福利。
入公司滿一年的員工符合國家相關規(guī)定結婚的，本人填寫《結婚禮金領取申請表》，憑結婚證經辦公室審核后可領取公司為其發(fā)放的660元結婚禮金，以示祝福。
4.1.6公費旅游。
公司每年組織管理人員和優(yōu)秀員工外出旅游，費用由公司承擔，每年由辦公室提出計劃報總經理批準后組織實施。
4.1.7健康體檢。
公司為保障員工身體健康，定期組織員工進行健康體檢，優(yōu)秀員工和特殊崗位員工每年一次，其他員工每兩年一次，具體由辦公室落實。
4.1.8夏季防暑。
夏季公司為員工發(fā)放夏季防暑用品，根據實際崗位情況發(fā)放防暑補助。
4.1.9生日禮物。
公司為入公司滿3月的員工發(fā)放生日禮物以示生日祝福，具體由人事部負責落實。
4.1.10喪事吊唁。
員工直系親屬亡故時，公司安排人員前往吊唁，以示撫慰。
4.2福利范圍、數量的調整。
特殊情況需要調整福利范圍和數量時應由主管部門提出書面申請報總經理批準后執(zhí)行。
5、附則。
5.1本制度解釋權歸公司辦公室。
5.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
6、相關文件及表格及記錄表單。
6.2《結婚禮金領取申請表》。
公司業(yè)務出差管理制度篇一
1、公司所有員工出差，未經批準不得乘坐飛機、火車軟臥，交通開支憑票報銷，市內汽車票按實際報銷，有特殊事項的需要坐出租車的.應在回公司之后書面說明情況或有實際事例，否則不予報銷。
2、特殊事由出差可視情況決定，批準后乘坐的交通工具，差旅開支憑票報銷。
1、銷售片區(qū)租有房子，每天飲食補50元;無租房的，連吃帶住120元/天。
2、特殊事由出差按實際票據報銷。
當天去當天回的一般業(yè)務，新鄉(xiāng)市8元/天午餐補助;鄭州、洛陽、安陽、開封等15元/天;本公司附近含新鄉(xiāng)市在內安裝調試中午未完成需吃午餐的15元/天。
1、業(yè)務員的手機電話費由公司每月100元定期打到手機上，年底結算到各人費用中。
2、其它出差工作人員，按出差一天補助3元核定，特殊情況按實際費用經批準后報銷。
公司業(yè)務出差管理制度篇二
1.業(yè)務員崗位職責：
1.1出差前應填寫《出差申請單》及《差旅費預支申請表》。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。
1.2出差人憑核準的《出差申請單》及《差旅費預支申請表》向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具《差旅費報銷單》，并結清暫支款，多退少補。未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報表》向自己直屬主管報告。
2.財務崗位職責：
2.1嚴格按照管理規(guī)定核實《出差申請單》及《差旅費預支申請表》，并給予相應金額的.旅差費，未按期結清借支款的按規(guī)定于當月工資中扣除。
2.2嚴格審核報銷發(fā)票等票據的時間、地區(qū)、金額等是否符合《差旅費預支申請表》中的信息。
2.3個人累加支借差旅費總金額不得超過本人當月基本工資金額。
1.出差的審核決定權限如下：
1.1省外出差指出差地區(qū)為河南省以外的省份3日內由部門領導核準，3日以上(含3日)由部門領導核準，部門經理級以上人員出差一律由總經理核準。
1.2出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要延時出差時間的電話聯系相應審核人給予出差延時。除請示批準的出差延時外，不得因私事或借故延長出差時間。未被批準的出差時間不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重給予相應處罰。
1.3出差報銷費用指出差期間的交通費。其它費用均以補貼形式發(fā)放。超標自付，欠標不補。按出差地區(qū)補貼形式分為：河南省內元/每天(新鄉(xiāng)周邊地區(qū)除外);河南省外元/每天(a類城市;b類城市;c類城市。以該地區(qū)平均消費水平定補貼標準)。
1.4搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
1.5由公司及相關單位提供免費食宿安排的不得再報支當日補貼。
1.6出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。
1《出差申請單》。
2《差旅費預支申請表》。
3《差旅費報銷單》。
公司業(yè)務出差管理制度篇三
1、公司全部員工出差，未經批準不得乘坐飛機、火車軟臥，交通開支憑票報銷，市內汽車票按實際報銷，有特別事項的需要坐出租車的'應在回公司之后書面說明狀況或有實際事例，否則不予報銷。
2、特別事由出差可視狀況打算，批準后乘坐的交通工具，差旅開支憑票報銷。
1、銷售片區(qū)租有房子，每天飲食補50元;無租房的，連吃帶住120元/天。
2、特別事由出差按實際票據報銷。
當天去當天回的一般業(yè)務，新鄉(xiāng)市8元/天午餐補助;鄭州、洛陽、安陽、開封等15元/天;本公司四周含新鄉(xiāng)市在內安裝調試中午未完成需吃午餐的15元/天。
1、業(yè)務員的手機電話費由公司每月100元定期打到手機上，年底結算到各人費用中。
2、其它出差工作人員，按出差一天補助3元核定，特別狀況按實際費用經批準后報銷。
公司業(yè)務出差管理制度篇四
為加強出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外(包括遷調)悉依照本章之規(guī)定辦理。
一、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經理核準后行之。
二、出差前應填寫“出差申請表”，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。
三、員工出差得按實報支出差旅費，除特殊情況，經總經理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。
四、員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，呈請技術總經理核準后暫付之，出差完畢，向財務部銷差后應于兩日內呈報核銷，如兩日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下扣除。
五、員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及餐費。オ
六、交通費包括旅程中必須飛機、汽車、火車、出租等費用，憑票報銷。オ
七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長出差時間，須經營銷總經理特準者，后方可承認報銷費用。
八、員工出差旅費，應據實提出收據，核發(fā)之，但如發(fā)現有虛報不實情事，一律開除。
九、出差旅費分為交通費、住宿費、餐補費、通信費、辦公費用等。
十、出差費的報銷
1、出差人員出差完成后，憑所花費用的各項單據，由營銷總經理審核，技術總經理批準，財務部方可予以報銷。
2、出差費用的'各項標準由營銷總經理規(guī)定
公司業(yè)務出差管理制度篇五
1.業(yè)務員崗位職責：
1.1出差前應填寫《出差申請單》及《差旅費預支申請表》。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。
1.2出差人憑核準的《出差申請單》及《差旅費預支申請表》向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具《差旅費報銷單》，并結清暫支款，多退少補。未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報表》向自己直屬主管報告。
2.財務崗位職責：
2.1嚴格按照管理規(guī)定核實《出差申請單》及《差旅費預支申請表》，并給予相應金額的旅差費，未按期結清借支款的按規(guī)定于當月工資中扣除。
2.2嚴格審核報銷發(fā)票等票據的時間、地區(qū)、金額等是否符合《差旅費預支申請表》中的信息。
2.3個人累加支借差旅費總金額不得超過本人當月基本工資金額。
1.出差的審核決定權限如下：1.1省外出差指出差地區(qū)為河南省以外的省份3日內由部門領導核準，3日以上(含3日)由部門領導核準，部門經理級以上人員出差一律由總經理核準。
1.2出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要延時出差時間的電話聯系相應審核人給予出差延時。除請示批準的出差延時外，不得因私事或借故延長出差時間。未被批準的出差時間不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重給予相應處罰。
1.3出差報銷費用指出差期間的交通費。其它費用均以補貼形式發(fā)放。超標自付，欠標不補。按出差地區(qū)補貼形式分為：河南省內元/每天(新鄉(xiāng)周邊地區(qū)除外);河南省外元/每天(a類城市;b類城市;c類城市。以該地區(qū)平均消費水平定補貼標準)。
1.4搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
1.5由公司及相關單位提供免費食宿安排的不得再報支當日補貼。
1.6出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。
1《出差申請單》
2《差旅費預支申請表》
3《差旅費報銷單》
關于業(yè)務員出差管理制度的補充說明
1、公司所有員工出差，未經批準不得乘坐飛機、火車軟臥，交通開支憑票報銷，市內汽車票按實際報銷，有特殊事項的需要坐出租車的應在回公司之后書面說明情況或有實際事例，否則不予報銷。
2、特殊事由出差可視情況決定，批準后乘坐的交通工具，差旅開支憑票報銷。
1、銷售片區(qū)租有房子，每天飲食補50元;無租房的，連吃帶住120元/天。
2、特殊事由出差按實際票據報銷。
當天去當天回的一般業(yè)務，新鄉(xiāng)市8元/天午餐補助;鄭州、洛陽、安陽、開封等15元/天;本公司附近含新鄉(xiāng)市在內安裝調試中午未完成需吃午餐的15元/天。
1、業(yè)務員的手機電話費由公司每月100元定期打到手機上，年底結算到各人費用中。
2、其它出差工作人員，按出差一天補助3元核定，特殊情況按實際費用經批準后報銷。
公司業(yè)務出差管理制度篇六
一個公司，為規(guī)定業(yè)務方面的員工出差支給辦法及管理，都會制定出一些相應的出差管理制度。以下詳細的業(yè)務出差管理制度的資料，可供參考。
本標準規(guī)定了xxxx有限公司員工出差旅費支給辦法細則。
本標準適用于xxxx有限公司員工公派出差辦理公務者的管理。
2規(guī)范性引用文件
是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。
《出差申請單》
《差旅費報銷單》
《出差報告》
3要求
本公司內員工出差旅費支給辦法按本制度執(zhí)行
3.1本公司員工奉命或因業(yè)務需要出差，應先由派遣出差部門主管核準，登記出差相關內容，并憑核準預借或報支旅費。員工出差依下列程序辦理:
a、出差前應填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務等)，出差期限由遣派主管或總經理視情況需要限定日期，事前予以核實核定，并送人力資源部備案。如情形特殊事前無法及時辦理，亦應盡快補辦手續(xù)后方可支給出差旅費。
b、出差人憑核準的《出差申請單》，可向財務部暫支相當數額的差旅費。其預借款額，須經由主管部長初審，呈請總經理核準后暫付之，出差完畢，銷差后應于三日內填具《差旅費報銷單》，結清暫支款項，未于一周內報銷者，財務部應將該員工預借差旅費在當月薪金中先予扣回，待其報支時，再行核付。
3.2員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差，出差時應經部長級主管核準。當日出差，除按正常工作日支付當日工資外，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑證實數支給。當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿，因工作需要當日中午無法返回的，給予適當的中餐補貼(補貼標準按10元/人執(zhí)行)，但如實際需要，須事先呈主管核準批準。
3.3員工出差在一日以上，無論出發(fā)或返回一律按實際差旅日給付，乘夜車往返者，不另支其他費。
3.4出差的審核決定權限如下:
a、四日以上由總經理核準;
b、部長級人員一律由總經理核準。
3.5本公司員工乘坐火車、輪船、飛機，按以下實際票額發(fā)給交通費:
a、乘坐汽車及火車，原則上應出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證;
b、乘坐輪船應出具輪船公司的購票憑證或船票存根;
c、因急要公務必須搭乘飛機者，應事先報公司總經理核準后憑飛機票存根報銷交通費;
d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷，不得再報支其他交通費。
3.6交通費包括旅程中必須的船車等費，按實際報支，其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報支。
3.7出差人員膳食、住宿、雜費(包括:公交出租車費、手機費)，最高定額按以下標準核發(fā)(住宿及公交出租費須憑票據報銷)，超支部分不予報銷。
3.8員工出差同行時要求同住，住宿費每二人按一人標準報銷，另一人只支付定額內的膳食費和雜費。
3.9出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷:
b、因公宴客的費用，應以正式統(tǒng)一收據發(fā)票為憑;
c、因公攜帶的行李運費，應以正式的運費收據為憑。
3.10出差費用的報銷:
a、交通費、住宿費按標準報銷，采取超標自付原則;
b、膳食費等按標準領取;
c、交際費由領導核定，憑據報銷。
3.11出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤，導致無法在預定期限返回銷差，必須延長滯留，出差者需出具申請，經調查確定無誤，方可支給出差旅費。出差員工不得任意改變起程日期、出差路線或應私事借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。但事后總經理特準者除外。
3.12員工出差得按實報支出差旅費，如因特殊情況公務上原因必須支付超額費用，可以呈請總經理特別核準，其余超額報支一律剔除。
3.13員工報銷出差旅費時，應據實提繳收據，經核實，如發(fā)現有瞞報、虛報，除將所領款追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。
3.14出差一般不得報支加班費，但節(jié)假日出差酌情予以計薪。
3.15出差行程時間工資自出發(fā)日起至回公司之日止計算給付，首尾行程時間足半天不足一天的.，按一天支給;不足半天按半天支給。出差人員交通費，憑交通票據實數支給。
3.16出差人員在出差期間或退差后，應及時將出差相關狀況總結編制《出差報告》向直屬主管匯報，并及時到人力資源部報到退差。
3.17本標準為人事行政部起草，經總經理核定、批準后發(fā)布，施行，人事行政部對該條款負有解釋權，修改時亦同。
3.18本標準如有未盡事宜得隨時修改之。
公司業(yè)務出差管理制度篇七
本文提要：為實現公司經營目標,培養(yǎng)員工廉潔、勤勉、守紀、高效的精神,制定員工出差管理辦法，出差前填寫《出差申請單》,期限由派遣主管按需予以核定,并按程序審核。
一、出差制度
第一條 經理出差,必須經主管領導及有關經理同意;其他人員出差必須經主管經理批準。
第二條 出差要填寫《出差申請報告表》,出差報告包括:工作任務、往返時間、到達地點。該表按上述審批權限審查批準后,交辦公室留存,憑出差報告表,填寫借款單,并經辦公室主任簽批后列財務處辦理借款手續(xù)。
第三條 出差應遵守的事項
1.必須按計劃前往目的地,無特殊原因必須在規(guī)定時間內返回,如有變動需事先請示并獲批準。
2.乘坐火車必須按正常路線,不得無故繞道,出差途中因私事繞道者,需事先由領導批準,其繞道部分的車船費由本人承擔。
3.乘坐飛機人員要從嚴控制,出差路途較遠或出差任務緊急的經領導特許方可乘坐飛機。
第四條 出差結束,應寫出詳細的`出差匯報,送有關領導審閱。
第五條 出差回來上班后四天內向財務部辦理報銷手續(xù),報銷前須由部長審核簽字。
第六條 出差期間,嚴禁用公費游山玩水、請客送禮,嚴禁收受禮品,不得請求代購商品,對違反者各級領導有責任給予批評教育,所需費用一律由本人承擔。
第七條 出差時間不超過7天,不補休,在國家法定假日出差的可補休同等時間。
二、出差管理辦法
第八條 為實現公司經營目標,培養(yǎng)員工廉潔、勤勉、守紀、高效的精神,制定員工出差管理辦法。
第九條 員工出差按如下程序辦理:
1.出差前填寫《出差申請單》,期限由派遣主管按需予以核定,并按程序審核。
2.憑《出差申請單》向財務部預支一定數額的差旅費,返回后一周內填具《出差旅費報告單》,并結清暫付款。
3.差旅費中,"實報"部分不得超出合理數額,對特殊情況應由出差人出具證明,否則財會人員有權拒絕處理。
第十條 出差審批程序和權限如下:
1.國內出差:一日以內由經理核準,超過一日由總經理核準。經理以上人員一律由總經理核準。
2.國外出差,一律由總經理核準。
第十一條 國內出差旅費分為交通費、住宿費、伙食補助、雜費等。
1.交通費需依票根或發(fā)票認定,使用公司交通工具者不支付交通費用。
2.住宿費需依憑證按上述標準核報,本公司備有住宿場所時不支付住宿費。
3.伙食補助、雜費、特別費等依憑證視情況報銷。
第十二條 因時間急迫或交通不便根據業(yè)務需要,必須乘坐出租車時,須經理同意。
第十三條 國外出差旅費分交通費、生活費及特別費,其支付標準憑相關票據報銷。
第十四條 員工出國考察、食宿由其他公司安排者,每日補120元(人民幣)生活費。
第十五條 出國人員出國前應提出出國申請計劃書,并于回國后十日內提出出國人員工作計劃檢查報告。
第十六條 總經理、副總經理出差,可乘坐飛機、火車軟臥、輪船二等艙以下艙位。
部門總監(jiān)、副總監(jiān)出差可乘坐火車軟臥、硬臥、輪船三等以下艙位,行程在1800公里以上可乘坐飛機經濟艙。
員工出差可以乘坐火車硬臥、硬座及輪船三等以下艙位。
第十七條 奉令調遣人員,可依照以上條文報銷。
三、特別旅費處理
第十八條 出席招待會、客戶接待出差、投宿于公司駐外機構時,不支付住宿費。
第十九條 參加研討會、招待客戶、隨客出差等產生的差旅費憑票據實報實銷。
第二十條 出差不允許私人旅行,不得已情況下,報主管批準。
第二十一條 職員出國出差期間依照本公司國外差旅費規(guī)定,憑票據實報實銷。
注：查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網然后站內搜索公司人員出差管理制度。
公司業(yè)務出差管理制度篇八
第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。
第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按國家標準發(fā)給交通費：
(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
(三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)
a主管級：每日120元
b一般級：每日100元
第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：
(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
(二)電報電話費應取具電信局的`收據為憑。
(三)郵費應取具郵局的證明為憑。
(四)因公宴客的費用，應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據為憑。
(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。
第五條 員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。
第六條 員工出差銷差后三日內應填具出差旅費報支送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經理核準后，出納人員方得憑以報支。
第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。
公司業(yè)務出差管理制度篇九
1、出差定義：指外出本市(濟寧)的地區(qū)進行與公司業(yè)務有關的活動2、出差審批：部門負責人在決定派遣人員出差前，嚴格評估出差的必要性，出差前要先填《公出單》。
三、出差借款金額：出差人員必須提交借據單，由所在部門負責人簽字后報總經理審批。原則上借支總額不超過本人出差補助標準的總計。返回后3個工作日之內完成報銷手續(xù)，并結清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先扣回，等報銷時再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實際需要延時，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
五、銷售人員出差差旅費，應據實提供收據、發(fā)票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，予以處罰。
六、出差補助標準：餐費：15元/天，車費實報實銷
七、報銷范圍
1、交通費用：一般情況下以實際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車，出差回公司后應及時整理報銷憑據，并填寫報銷清單，經部門經理核查后報總經理審批，然后交財務報銷。
2、報銷時要上交《業(yè)務員出差客戶登記表》否則不給予報銷。
3、出差后下午4:30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。本制度自公布日起執(zhí)行
公司業(yè)務出差管理制度篇十
在業(yè)務員管理制度中，有一個是對于出差的管理，每個公司都會有自己的管理制度，以下的資料，僅供參考。
第一章總則
第一條為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。
第二條本制度涵蓋業(yè)務員思想道德行為準則、日常工作規(guī)范條例、賬款管理制度、客戶關系管理辦法等。
第三條凡公司業(yè)務員適用本制度。
第二章業(yè)務員思想道德行為準則
第一條業(yè)務員應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規(guī)章制度，服從公司領導的安排。
第二條業(yè)務員之間應相敬相愛，團結互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領導尋求調解，不得私下用武力等不良方式，一經發(fā)現，扣除當月所有工資獎金，情節(jié)特別嚴重的，公司有權解除合同，予以解聘。(此條之所以嚴厲，是因為在銷售業(yè)務領域，矛盾特多，比如搶單等現象)
第三條業(yè)務員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個業(yè)務員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有損公司信譽的事情，如經發(fā)現，或有客戶投訴涉及公司形象的，經公司調查屬實，扣除當月所有工資獎金。
第四條公司本著充分保障每個業(yè)務員利益的原則，嚴禁業(yè)務員之間出現搶單或劃單的行為。搶單，是指甲業(yè)務員在洽談的業(yè)務，乙業(yè)務員利用關系或以讓出自己提成點數等別的手段搶走此業(yè)務;劃單是指，甲業(yè)務員將自己的單劃到乙業(yè)務員的名下。公司一經發(fā)現有搶單或劃單的行為，扣除雙方當月全部工資及獎金，并在全公司通報一次。如第二次再犯，公司有權解除合同，予以辭退。
第五條業(yè)務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者，比如燈具，公司按成本價從其工資中扣除。
第六條業(yè)務員在外不得以公司名義、打著公司的'旗號從事與業(yè)務無關的活動。如經發(fā)現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并送公安機關依法處理。
第七條業(yè)務員應具備職業(yè)操守，遵守公司相關的保密規(guī)定，不得將公司的商業(yè)秘密告訴競爭對手。如經發(fā)現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并根據合同內容中的相關保密協議向法院起訴。
第三章業(yè)務員日常工作規(guī)范條例
第一條業(yè)務員嚴格遵守考勤管理規(guī)定，具體獎懲規(guī)定詳見《業(yè)務員薪酬管理制度》。
第二條業(yè)務員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結”的書面報告。此項規(guī)定旨在發(fā)現并解決業(yè)務員工作中存在的問題，予以總結歸納，幫助提高業(yè)務員的業(yè)務水平。
第三條業(yè)務員在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過于暴露的服裝，不得有披頭散發(fā)、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。
第四條業(yè)務員在上班期間，不得從事與工作無關的活動，公司的電話不得用來做與工作無關的閑聊。
第五條業(yè)務員在上班期間，不得瞎晃閑逛，不得到各個部門串崗聊天消磨時光，影響他人的工作。
第六條業(yè)務員的請假規(guī)定。業(yè)務員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的，一律按曠工處理。曠工一天扣30元，當月曠工超過15天的，公司有權解除合同。如事假有特殊情況的，應寫出情況說明報上級主管審批。請病假應提供相關的病歷。
第七條公司對優(yōu)秀業(yè)績者會給以特殊優(yōu)待假期，具體假期時間視公司而定。
第八條業(yè)務員如需出差洽談客戶的，業(yè)務員必須提前向上級主管申請，經批準，方可外出。出差期間應有詳細計劃，并報以上級主管備案。出差旅費的具體報銷辦法見下章《賬款管理制度》。
公司業(yè)務出差管理制度篇十一
依據上級有關規(guī)定，結合本公司實際狀況，本著既勤儉節(jié)省、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特殊費系指因公支付郵。
應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未準時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應馬上補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。
2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支工程、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。
1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。
2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。
3、享受部門負責人待遇的'人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的”交通方式依票據實報實銷。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。
5、公司員工出差期間，因巡游或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
公司業(yè)務出差管理制度篇十二
不少企業(yè)經常會安排員工出差，如遇這種情況，企業(yè)應制訂一套完善的，便于進行員工管理。以下是一則員工出差管理制度范本，僅供各位參考。
1、 宗旨：
為使本公司員工因公出差(除公務培訓外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、適用范圍：
凡本公司人員及本公司安排的有協作關系之人員出差，均按本制度執(zhí)行。
3、名詞定義：
3-1、國內出差：本公司員工在國內因公出差稱之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內稱之，應當日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴國內地區(qū)，時間在3日以內稱之。
3-1-3、長期出差：因公赴國內地區(qū)，時間在3日以上2個月以內稱之。
3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。
4、出差管理要求：
本公司及本公司安排的有協作關系之人員出差前后應知事項：
4-1、出差要有預見性，要進行有計劃的安排，且經過審核作業(yè)的.流程。
4-2、出差人員應及時認真地完成公司安排的出差任務，遇有問題應主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯系。
4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的責任，且出差期間不得從事與工作無關之商業(yè)行為。
4-4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務。
4-5、出差人員返回公司后，有在一定期限內銷假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時應附必要的出差工作報告。
4-6、國內因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷。
4-7、除非經核準，出差開始應錯過星期六下午。
4-7、交通工具應首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經核準后方可乘坐。緊急事件經核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的，經核準，其私車公用給付標準為：汽車元/公里;機車元/公里，標準另定。
4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。
4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。
4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經核準后據實報銷。
4-11、出差人員當日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差結束返回公司后，應在一周內結清出差費用，超過期限以核定金額之80%報銷。
5、國內出差管理流程：
6、國外出差管理流程：
7、國內出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給，其標準如下：
交通費 住宿費 膳食費 雜費 備注
區(qū)域間 區(qū)域內(市或縣內) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區(qū) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區(qū)
高管(董事長、總經理、副總經理) 據實報銷 據實報銷 據實報銷 據實 報銷
7-1、如市內交通費(或住宿費)低于標準，則可適當提高住宿費標準(或交通費)，但兩者之和不可超過交通費和住宿費標準之合計金額。
7-2、差旅費超過核定標準10%以內的，需報請總經理核準才可報銷，超過標準10%以上的，原則上不予報銷。
7-3、參加展會人員，由公司統(tǒng)一安排食宿。
7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。
7-5、二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。
7-6、公司配備通訊工具者，應按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后及時交回手機卡。
8、附則：
8-1、本制度屬于管理制度，經行政管理部審議后，呈請總經理簽核后公告實施;修改、廢止時亦同。
公司業(yè)務出差管理制度篇十三
第1條 (目的)
在公司利用通信方式很難解決的業(yè)務事項，必須通過國內外出差去執(zhí)行，以達到必要的技術積累，讓職員圖謀業(yè)務水準及資質向上的目的。
第2條 (適用范圍)
本規(guī)定為天津珍熙美容實業(yè)有限公司任何職員的外部勤務、短期出差、國內外出差、所支付的出差費及各種經費而規(guī)定的程序。
第3條 (用語的定義)
1、外勤：公司50km以內地區(qū)或天津市行政區(qū)域內的地區(qū)辦理業(yè)務而外出。
2、當日出差: 因公到公司50km以外地區(qū)或天津市行政區(qū)域以外地區(qū)的出差（無宿）。
3、國內出差：出差期間，在國內出差地住宿或勤務。國內出差區(qū)分為當日出差和1天以上出差。
4、海外出差： 出差期間，在海外出差地(香港、臺灣、澳門、北朝鮮等認證為海外)住宿或勤務。
5、培訓出差：因培訓到市里或外地的出差。培訓出差區(qū)分為當日出差和1日以上出差。
6、出差費：本規(guī)定說明的出差費為出差期間的交通費及食宿費。按如下標準區(qū)分。
(1)一般出差費
(2)研修費
(3)特殊地區(qū)出差費
7、住宿費：出差期間為住宿所支付的費用。
8、餐費：出差期間為地區(qū)間的移動或餐費或其他業(yè)務上的費用而所支付的經費。
9、遠距離交通費：因不同行政區(qū)域間的移動而所支付的費用。國家與國家省級（都，state，州單位）單位與省級（都，state，州單位）移動時所支付的特殊目的交通費。
第4條 (責任及權限)
1任何職員有關海外出差的航空票及各種交通手段的ticket預約、購買等，由公司來安排為業(yè)務執(zhí)行而支付出差經費的責任及權限。
2公司所有職員出差后，必須對出差結果填寫[出差結果報告書]。回社后，3日以內應得到總經理的書面承認后，給人事科以協議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用部分，并向財務科結算費用時以附件為發(fā)送。
3、公司所有外勤及出差，依如下的專決權進行。
第5條 (外勤及當日出差)
業(yè)務外勤時，沒有另外的書面報告，在公司用車申請單上有關team長的簽字（如team長時，總經理簽字）代替外出證。下班前外勤結束時，須回公司口頭報告后再下班。
1、外勤：業(yè)務外勤時，支付rmb15元的中餐費。提示下午5點后加班2小時以上的明確證明時，追加支付rmb15元的晚餐費。
2、當日出差：當日出差時，必須提前3天申請出差，得到部門team長和總經理的簽字后，給人事科以協議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用申請部分，并向財務科申請費用時以附件為發(fā)送。出天津市的，餐費按照每人35元的標準支付，且必須提供正式發(fā)票。
3、當日出差餐費及支付費用：當日出差時，依據如下規(guī)定支付餐費。
第6條 (國內出差基本規(guī)定)
1、申請國內出差:必須提前3天申請出差，得到部門team長和總經理的簽字后，給人事科以協議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用申請部分，并向財務科申請費用時以附件為發(fā)送。緊急情況，為保障順利出差，事前向財務科擔當口頭申請后再補充書面申請，但必須得到總經理的批準方可執(zhí)行。
2、申請出差費及計算
(1)順路: 主管部門按順路計算交通費。但業(yè)務上的原因不得不改出差地時說明事由。
(2)身份變更：出差期間，對出差經費有影響的職責或變更職位時，依出發(fā)時的身份為計算經費。
(3)與領導同行時費用計算：同一個出差地的`，業(yè)務上直接幫助領導或不可能離開時。職員的出差費用按領導的出差費基準支付（需得到總經理的書面批準）。
(4)支付實際費用：
a.因特別任務或事由費用不足時，事前或事后須征得到出差專決權者的批準，對于已使用的不足部分由實際費用來清算。
b.出差時，業(yè)務執(zhí)行上所支出的通訊費及搬運費等、不包括基本費用項目時的經費，必須提供正式發(fā)票或證明書為追加支付。
3、支付出差經費及清算
(1)出差經費按本規(guī)定的基準支付為原則。
(2)實際出差期間比預計縮短時，回到公司后根據實際出差天數進行結算，并在2日之內進行整理并提交給財務科。
(3)出差期間執(zhí)行業(yè)務當中，因疾病或其他突然事故為不得已延長出差期間時，須附有關地區(qū)醫(yī)院的診斷書或證明書，可申請追加費用。
4、出差經費支付適用的例外
(1)對方提供交通工具及食宿時，出差費用除去其相關交通工具費用及食宿費，只支付其差額。（包含培訓出差）
(2)政府或外部機關負擔全部旅費時，不支付差旅費。若負擔一部分旅費時，只支付其差額。
5、出差經費
(1)支付基準：公司任何職員因業(yè)務相關事宜需出差時，根據[國內出差基準表1—2]基準申請、支付交通費、住宿費及餐費。
(3)則根據[國內出差經費基準1—2]的交通費規(guī)定支付。
(4)餐費根據出差日期計算。住宿按住宿日期計算。
6、其他出差相關詳細內容
(1)國內出差時，公休日及休假不可代替休息。出差期間控制公休日及休假日。無業(yè)務出差時的休息日或公休日，不可支付相關出差費用為原則。
(2)連續(xù)超過30天出差時，最少5日內向人事科通報，另定勤怠處理基準。那期間在出差地記錄勤怠現況后向公司提交。
7、出差后回社時，3日以內（除周末）提交出差經費的清算及出差結果報告書。如team長時總經理，team員時team長的書面簽字承認后，給人事科以協議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用部分，并向財務科結算費用時以附件為發(fā)送。報告書本部門作一年期限的保管。
第7條 (海外出差的基本規(guī)定)
1、海外出差費申請的基準: 申請海外出差費: 確定出差地和出差日期，出差申請書提前3天得到部門team長和總經理的簽字后，給人事科以協議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用申請部分，并向財務科申請費用時以附件為發(fā)送。緊急情況，為保障順利出差，事前向財務科擔當口頭申請后再補充書面申請，但必須得到總經理的批準方可執(zhí)行。
2、申請出差費及計算
(1)順路: 主管部門按順路計算交通費。但業(yè)務上的原因不得不改出差地時說明事由。
(2)身份變更：出差期間，對出差經費有影響的職責或變更職位時，依出發(fā)時的身份為計算經費。
(3)跟領導同行時費用計算：同一個出差目的，業(yè)務上直接幫助領導或不可能離開工作時。職員的出差費用按領導的出差費基準支付。
(4)貨幣: 海外出差經費由u$ dollar cash支付為原則。必須必要其他貨幣時，可支付出差地點所用的貨幣。但，結算出差費時必須以當初支付的貨幣進行結算。
(5)支付實際費用:
a.若因特別任務或原因經費不足時，需事前得到出差專決權者的承認，對于已使用的不足部分由實際費用來清算。
b.出差時、業(yè)務執(zhí)行中支出的通訊費及搬運費等、不包括在旅費項目的經費，依正式發(fā)票或證明書，得到總經理的批準后可支付。
3)支付出差經費及清算
(1)出差經費以按本規(guī)定的基準為支付，為原則。
(2)當初所承認的出差期間被縮短時，回社后依據出差經費清算規(guī)定，在2日內有關縮短期間里的出差經費向公司返納。
(3)出差期間業(yè)務執(zhí)行中，因疾病或其他突然事故為不得已延長期間時，添加有關地區(qū)醫(yī)院的診斷書或證明書，且可申請追加費用。
(4)超出所規(guī)定的出差費用部分，須提交詳細的經費使用內容（6要素：時間、地點、人物、原因、結果等）和證明材料（無特定樣式）。無法提交證明材料部分則不予支付。
4)支付出差經費適用的例外
（1）對方提供交通工具及食宿時，出差費用除去其相關交通工具費用及食宿費，只支付其差額。
（2）政府、外部機關或總公司負擔全部旅費時，不支付差旅費。若負擔一部分旅費時，只支付其差額。
4、出差經費
(1)支付基準：公司任何職員跟業(yè)務相關所出差時，添加[海外出差基準表2—1]及[同一地區(qū)長期出差減額基準表]為基準支付交通費，住宿費及餐費。
(2)計算：遠距離出差時的往返機票及火車票，由公司來購買支付為原則。因日程變更另買車票時，支付實際費用。市內交通費是[海外出差經費基準2—1]按交通費規(guī)定為支付。
(3)餐費按出差日期為計算。住宿按住宿日期為計算。
5、其他出差相關詳細內容
(1)海外出差時，公休日及休假不可代替休息。出差期間控制公休日及休假日。無業(yè)務出差時的休息日或公休日，不可支付相關出差費用為原則。
(2)超過30天出差時，最少5日內向人事科通報，另定勤怠處理基準。那期間在出差地記錄勤怠現況后向公司提交。
(3)出差后回社時，4日以內（除周末）提交出差經費的清算表及出差結果報告書。報告書如team長時總經理，team員時team長的書面簽字承認后，給人事科以協議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用申請部分，并向財務科結算費用時以附件為發(fā)送。報告書本部門作一年期限的資料保管。
第8條 (國內外出差經費支付的例外)
1、國內外出差費支付的例外：出差者因特別事由必要出差費以外的經費時，需得到總經理的書面承認方可支付。（招待費，新干線等特殊交通費，購買sample或調查資料費等。）
2、本規(guī)定第8條1）的經費時，回社后4日內添加證明文件，得到總經理的書面承認后，本部門作一年期限的資料保管。
3、對經費的證明文件，不予以認證的情況：一般出租費、內容不清的餐費、一般發(fā)票等。并且使用上述經費時須提交詳細的經費使用內容(時間、地點、人物、使用目的)及證明材料。（無特定樣式）上述經費不同于出差費，須另批準、執(zhí)行、結算。
4、如日本地區(qū)時，按新干線區(qū)間，專決權者承認時，且可追加支付。
5、其他地區(qū)的鐵道及其他交通時，有專決權者的承認時，支付實際費用。.
6、出國或歸國時，在飛機內住宿的情況下，只可支付餐費為原則。
第9條(國內外長期出差經費減額)
國內外長期出差經費減額依據[國內外長期出差減額基準表]為支付。
第10條 (國內外長期派遣)
沒有所屬的變動，日程期間到別的部署或公司（包括關系公司）派遣勤務時，最少7日前向人事科書面申請后，接受申請2日內應得到總經理的書面承認。
1、對派遣勤務職員的勤怠管理以被派遣后的所到部署（或公司）聯合管理為原則。
2、連續(xù)超過一個月以上派遣勤務時，由人事科跟派遣部署或公司負責人協議后，且可適用另外勤務狀況規(guī)定。
3、其它詳細事項根據教育訓練及研修規(guī)定。
第11條 (規(guī)定解釋的權限)
本規(guī)定及與社規(guī)相關的、未以明文規(guī)定的各種規(guī)定事項，按照公司慣例，在不違反中華人民共和國法律的范圍下，其公司及公司主管部門才有權解釋。
本標準規(guī)定了某某公司員工出差旅費支給辦法細則。
本標準適用于某某公司員工公派出差辦理公務者的管理。
2 規(guī)范性引用文件
是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。
《出差申請單》
《差旅費報銷單》
《出差報告》
3 要求
本公司內員工出差旅費支給辦法按本制度執(zhí)行
3.1 本公司員工奉命或因業(yè)務需要出差，應先由派遣出差部門主管核準，登記出差相關內容，并憑核準預借或報支旅費。員工出差依下列程序辦理：
a、出差前應填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務等)，出差期限由遣派主管或總經理視情況需要限定日期，事前予以核實核定，并送人力資源部備案。如情形特殊事前無法及時辦理，亦應盡快補辦手續(xù)后方可支給出差旅費。
b、出差人憑核準的《出差申請單》，可向財務部暫支相當數額的差旅費。其預借款額，須經由主管部長初審，呈請總經理核準后暫付之，出差完畢，銷差后應于三日內填具《差旅費報銷單》，結清暫支款項，未于一周內報銷者，財務部應將該員工預借差旅費在當月薪金中先予扣回，待其報支時，再行核付。
3.2 員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差，出差時應經部長級主管核準。當日出差，除按正常工作日支付當日工資外，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑證實數支給。當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿，因工作需要當日中午無法返回的，給予適當的中餐補貼（補貼標準按10元/人執(zhí)行），但如實際需要，須事先呈主管核準批準。
3.3 員工出差在一日以上，無論出發(fā)或返回一律按實際差旅日給付，乘夜車往返者，不另支其他費。
3.4 出差的審核決定權限如下：
a、四日以上由總經理核準；
b、部長級人員一律由總經理核準。
3.5 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機，按以下實際票額發(fā)給交通費：
a、乘坐汽車及火車，原則上應出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證；
b、乘坐輪船應出具輪船公司的購票憑證或船票存根；
c、因急要公務必須搭乘飛機者，應事先報公司總經理核準后憑飛機票存根報銷交通費；
d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷，不得再報支其他交通費。
3.6 交通費包括旅程中必須的船車等費，按實際報支，其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報支。
3.7 出差人員膳食、住宿、雜費（包括：公交出租車費、手機費），最高定額按以下標準核發(fā)（住宿及公交出租費須憑票據報銷），超支部分不予報銷。
3.8 員工出差同行時要求同住，住宿費每二人按一人標準報銷，另一人只支付定額內的膳食費和雜費。
3.9 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷：
b、因公宴客的費用，應以正式統(tǒng)一收據發(fā)票為憑；
c、因公攜帶的行李運費，應以正式的運費收據為憑。
3.10 出差費用的報銷：
a、交通費、住宿費按標準報銷，采取超標自付原則；
b、膳食費等按標準領?。?BR> c、交際費由領導核定，憑據報銷。
起程日期、出差路線或應私事借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。但事后總經理特準者除外。
3.12 員工出差得按實報支出差旅費，如因特殊情況公務上原因必須支付超額費用，可以呈請總經理特別核準，其余超額報支一律剔除。
3.13 員工報銷出差旅費時，應據實提繳收據，經核實，如發(fā)現有瞞報、虛報，除將所領款追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。
3.14 出差一般不得報支加班費，但節(jié)假日出差酌情予以計薪。
3.15 出差行程時間工資自出發(fā)日起至回公司之日止計算給付，首尾行程時間足半天不足一天的，按一天支給；不足半天按半天支給。出差人員交通費，憑交通票據實數支給。
3.16 出差人員在出差期間或退差后，應及時將出差相關狀況總結編制《出差報告》向直屬主管匯報，并及時到人力資源部報到退差。
3.17 本標準為人事行政部起草，經總經理核定、批準后發(fā)布施行，人事行政部對該條款負有解釋權，修改時亦同。
3.18 本標準如有未盡事宜得隨時修改之。
公司業(yè)務出差管理制度篇十四
為規(guī)范出差人員管理，搞好成本控制，本著"勵行節(jié)約、反對浪費"的原則，結合公司實際，特制定本制度。
《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當日無法返回者的管理。
綜合管理部負責出差人員的統(tǒng)一管理。
1.總經理負責部長以上(含)出差人員的審批;。
2.各部門主管副總經理負責部長以下出差人員的審批。
3.財務部負責經批準后的出差費用預付與報銷結算。
1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以計劃形式提出)，說明出差事項、日期、交通工具安排。
2.部長(含)以上人員的出差由總經理審核批準，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。
3.因時間緊急，來不及辦理出差申請者，應由先口頭報告出差審批領導，出差返回公司后補辦申請手續(xù)。
1.差旅費申領。
1)出差人員須于出差前1天，預算差旅所需費用，填寫借款憑證。
2)交總經理簽字，財務經理核實。
3)到出納處借款。
2.差旅費報銷。
1)出差人員返回后一星期內必須報賬(特殊情況除外)。
2)報銷時須將有關單據在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據的背面注明消費事項。
3)交部門主管(部長)和總經理簽字。
4)財務部審核后，到納處報銷。
3.有預支差旅費而逾期未報銷者，出納有權催促，逾一個工資期者，出納應從其工資中扣還借支之差旅費。
4.出差期間由本公司或有關單位提供出差交通工具、交通費或住宿費;出差者不得再申報相應費用。
5.出差中途除因病或遭意外災害或因實際需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷差旅費外，并依情節(jié)輕重論處。
1.出差人員的差旅費用，除往返目的地的交通費用，憑票據實報實銷外，出差目的地的住宿費用采取限額控制，伙食費補貼采取包干制，市區(qū)交通費報銷為：部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報銷，一般人員只能坐公交車憑票報銷。
3.招待客戶所發(fā)生各項費用在3000元(含)以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請報銷。招待費用超過3000元以上的，須事先征得總經理的同意，憑有效發(fā)票申請報銷。
4.差旅費按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經理及以上人員三個級別標準申領，凡與高階層人員一同出差者，差旅費可參照高階層人員標準申領。
5.出差人員所達目的地的車費、住宿費、市區(qū)交通費在標準與要求范圍內憑正規(guī)票據實報實銷，超過標準部分自負;伙食費補貼按標準包干報銷。
城市級別階層沿海特區(qū)、直轄市、省會城市地市級城市。
縣(區(qū))級城市。
伙食費住宿費。
伙食費住宿費。
伙食費住宿費。
注：(1)沿海特區(qū)指深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南、寧波、溫州、大連、青島。(2)出差打的費用按實際情況可予報銷。
1.包括在公司所在地外勤任務。
2.當日往返出差除交通費用按票據實報實銷外，如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元。
3.公司派出參加培訓、學習、支援等公務的員工，按照30元/天的標準報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關單位支付者，不得再申請報銷。
4.在公司所在地外勤任務時，一律以公交車代步，不得乘計程車，否則費用自理。除非特殊情況，但要經部長查實，經總經理特批。
5.如果兩人(同性)一同出差，提倡同吃同住，盡量節(jié)約開支。
1.差旅承包費按實際出差日數申報，從本地出發(fā)上午12點以前離開按一天計算;中午12點以后離開按半天計算，返回本地中午12點以前到達按半天計算;中午12點以后到達按一天計算。
2.出差的路線和時間如果與申請路線和時間發(fā)生變化，必須提前告訴部門主管，否則繞道產生的費用和時間不予計算。
1.員工出差應本著節(jié)約原則，維護公司的利益和形象，保持良好職業(yè)素質，與客戶約見、商談準備充分，秉公辦事，不得徇私、受賄、索賄、謀取私利，違者按章從嚴處罰。
2.出差期間，員工應遵守國家法律和治安管理條例，并潔身自愛，違法者后果自負，公司概不負責。
3.員工出差在外，行事應謹慎，凡由本人原因造成的意外災害事故，公司不予任何經濟補償。
本制度由綜合管理部制定、修改、解釋，自頒布之日起實施。
公司業(yè)務出差管理制度篇十五
目的：為了規(guī)范公司福利管理，體現出對公司的方案，激發(fā)員工的工作你熱情，制定本制度。
范圍：適用于本公司。
職責：1公司辦公室、采購部、人事部負責公司的福利管理。2公司財務部負責福利管理情況的監(jiān)督管理。
具體內容及要求：
1福利范圍：
1.1培訓提升。
根據需要，公司組織員工進行外出拓展訓練、報考證書、深造等多種形式的外訓，不斷提升員工隊伍素質，考取證書發(fā)放獎金，每年由人事部定制方案，報總經理批準后組織實施。
1.2工齡補助。
公司為入職滿一年以上的員工發(fā)放工齡補助，具體執(zhí)行標準為滿一年000元，滿兩年000元，滿三年000元，滿四年000元，滿五年000元。
1.3節(jié)日禮物。
公司每年的中秋節(jié)、勞動節(jié)、春節(jié)等節(jié)日為公司員工發(fā)放節(jié)日禮品，以示慰問，具體由辦公室、采購部執(zhí)行。
1.4就餐補貼。
1.5婚慶福利。
入公司滿一年的員工符合國家相關規(guī)定結婚的，本人填寫《結婚禮金領取申請表》，憑結婚證經辦公室審核后可領取公司為其發(fā)放的660元結婚禮金，以示祝福。
1.6公費旅游。
公司每年組織管理人員和優(yōu)秀員工外出旅游，費用由公司承擔，每年由辦公室提出計劃報總經理批準后組織實施。
1.7健康體檢。
為保障員工身體健康，定期組織員工進行健康體檢，每年一次，具體由辦公室落實。
1.8夏季高溫補貼。
夏季公司為員工發(fā)放夏季防暑用品,根據實際崗位情況發(fā)放防暑補貼。
1.9生日禮物。
公司為入公司滿3個月的員工發(fā)放生日禮物以示生日祝福，具體由人事部負責落實。
1.10休假福利。
(1)婚假。
員工適齡婚假3天，符合國家規(guī)定晚婚條件(男25歲、女23歲)的員工婚假10天，基本工資照發(fā)。
(2)產假。
女員工產假90天，剖腹產女員工產假105天，男員工護產假7天，基本工資照發(fā)。
(3)探親假未婚員工父母家住外地或夫妻兩地分居員工，每年享受一次探親假，假期20天(包括往返路程)，基本工資照發(fā)，并報銷普通硬座車(船)票。
已婚員工的父母家住外地，每四年享受一次探親假，假期期間基本工資照發(fā)，并報銷普通硬座車(船)票。
1.11通訊補貼。
當月的通訊補貼于次月1-5日憑票報銷，原則上不允許跨月累積報銷，報銷金額與當月工資合并發(fā)放。
1.12交通補貼交通補貼按月計算，員工可憑正式發(fā)票，經財務管理部審核后領取，補貼標準為000元/月。
公司業(yè)務出差管理制度篇十六
1.1所有因工作關系離開廣州地區(qū)須在外地住宿一晚以上的視為出差。
1.2 外出考察、培訓、招待不被視為出差。
職員如到外地考察、培訓、招待，經分管總監(jiān)批準及行政及信息管理部確認可報銷有關費用，包括：培訓費、交通費、住宿費、招待費等。
2出差的審批程序
2.2 ?出差的職員均需填寫《出差申請表》，交由部門主管和分管總監(jiān)批準[部門經理(含副經理)以上的職員出差需由地區(qū)總監(jiān)批準]后，再交行政及信息管理部審核備案。
2.3 ?員工出差統(tǒng)一由企業(yè)發(fā)展部安排有關的酒店及票務事宜，特殊緊急情況下，員工可自行安排酒店，但必須預訂指定的酒店或符合公司規(guī)定價格標準的酒店和票務，且必須事后提交書面的說明交部門主管和分管總監(jiān)簽批后，交財務部作為報銷的依據，并應抄送給行政及信息管理部備案。
2.4 員工離開工作地必須取得部門主管同意，否則將被視作缺勤，特殊情況下員工出差未能提前書面提交申請表的，可向部門主管和分管總監(jiān)請示并征得同意(副經理級別以上的員工應經地區(qū)總監(jiān)同意)，且應在員工出差2個工作日內通知人力資源部、行政及信息管理部。員工出差回來后，應按7.2.1和7.2.2的規(guī)定補辦出差申請手續(xù)。
3 ?出差費用
出差時公司支付下列與工作有關的費用：
3.1 ?出差津貼
3.1.1 ?津貼標準(以人民幣為單位)
職級國內出差香港或國外出差
高級經理以上150元/天300元/天
(副)經理100元/天150元/天
主任以下職員80元/天150元/天
3.1.2 ?出差津貼以過夜計算，當天往返不計為出差，出差期間不另計加班費。
3.1.3 ?原則上職員享受上述津貼后，公司不再另行報銷餐費、洗衣費等支出。對由于接待任務或工作所需支付的其他費用，需另行申請并得到分管總監(jiān)的批準方可報銷。
3.2 交通費
指按實際工作需要乘坐交通工具所花費的費用。
3.2.1 ? 乘坐飛機僅限于經濟倉。
3.2.2 ? 職員在出差地的市內交通費用，如特殊原因需乘坐出租車的車費應實報實銷，并得到部門主管和分管總監(jiān)簽批，且每日限額50元以內。
3.2.3 ?職員出差在外地，不得私自更改機票、車票日期、航班等，如有特殊情況，須事先口頭經部門主管和分管總監(jiān)批準，并在出差回來后提交書面的說明交部門主管和分管總監(jiān)簽批后，交財務部作為報銷的依據，并應抄送給行政及信息管理部備案。
3.3 ?住宿費
指與公司簽定合同的或三星級酒店標準，房價人民幣400元以下的(境外除外)酒店/賓館的費用。
3.3.1 ?報銷住宿費時必須提交酒店開具的發(fā)票和住宿清單，公司不支付因非工作原因發(fā)生的費用。
3.3.2 境外出差由公司企業(yè)發(fā)展部統(tǒng)一預訂酒店。
3.4 業(yè)務聯絡通訊費
指根據工作需要進行http://業(yè)務聯絡通信的費用，包括長途電話費(須提供電話號碼及電話單)、傳真費、必要的'上網通訊費等。不包括公司已有配額的手機話費。
3.5 運輸費
指根據工作需要運送大件物品所需的運送費、手續(xù)費及其他實際費用。
3.6 辦證費
指職員因出差而需辦理護照、簽證、邊防證或其他必須證件的費用。
4 出差費用的報銷
4.1 職員出差返回后，無特殊原因，應在一周內向部門主管和分管總監(jiān)提交出差業(yè)務報告。
4.2 ?出差可申請預借款，申請額度視是次出差情況而定，并須符合公司財務部有關預借款項，否則財務部有權取消或減低其出差申請額度。
4.3 有關費用報銷必須嚴格遵守公司財務規(guī)定，使用國家規(guī)定的工商稅務發(fā)票、票據，特殊情況沒有發(fā)票的，須獲得分管總監(jiān)以上批準。
4.4? 職員須憑正式單據、《出差申請表》和《付款申請表》(發(fā)生特殊變動的還需附經批準的"書面說明")，在補貼標準的范圍內向財務部實報實銷出差補貼費用。
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公司業(yè)務出差管理制度篇十七
第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。
第二條 員工出差依下列程序辦理：
(一)出差前應填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。
(二)出差人憑核準的"出差申請單"向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具"出差旅費報告單"，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條 出差的審核決定權限如下：
(一)國內出差：六日內由部門經理核準，四日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。
(二)國外出差，一律由總經理核準。
第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。
第五條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。
第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。
第七條 出差費用的報銷：
(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
(二)膳食費按標準領取。
(三)通訊費以郵局憑證報銷。
(四)交際費由領導核定，憑據報銷。
為規(guī)范企業(yè)員工的出差行為，加強差旅費及有關費用開支的控制與管理，使企業(yè)出差人員在費用開支時清楚化、合理化和規(guī)范化，同時保證出差人員工作和生活的`需要，提高辦事效率，保證員工能順利完成公司安排公務出差任務，必須制定一系列的管理制度來約束出差行為。
員工出差管理制度專輯包括了海外出差管理制度、國內出差管理制度、差旅費報銷制度、出差手續(xù)及出差費支付制度、員工出差旅費支給制度，同時也包括了裝飾公司出差管理制度、娛樂休閑公司出差管理制度、科技公司出差管理制度、地產公司出差管理制度等資料，是企業(yè)加強出差管理的必備資料。
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公司業(yè)務出差管理制度篇十八
第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理，控制成本，降低費用，提高企業(yè)運作效益。
第二條本企業(yè)員工國內外出差或參加短期業(yè)務訓練等，均依照本制度執(zhí)行。
二、國內出差
第三條國內出差分為長程、外勤兩種，出差時應填寫"出差申請單"，員工或主管出差均由其上司核準，否則其旅費一律不準報支。但因緊急事務經部門主管命令出差或外勤者不在此限。
1、單程在五十公里以上者視為長程出差，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必須在外住宿者視同出差。
2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證明核支，實報實銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領交通費。因公需乘計程車由部門主管證明核支。
3、長、短程出差，無論其出差及銷差時間提早或延遲，均不作加班論。
第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費()元，下午一時以后銷差者支午餐費()元，下午七時以后銷差者支晚餐費()元。
第五條長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。
1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時，視實際情形比照乘同等車及住宿，由部門主管證明核支。
2、公務必要并報經總經理核準者可乘坐飛機。
3、員工適用本規(guī)定應以職稱為準，無職稱者以職位為準。
第六條住宿費按夜數支付，如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標準支付，如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者，不得報支膳宿費。如因實際需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證實數支給。
第七條出差膳費什支費按日數支給，但在上午出發(fā)或下午銷差者當日應支三分之二，下午出發(fā)或午前銷差者當日應支三分之一。
第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。
第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補助，標準另定。
第十條員工出差前按實際需要憑"出差申請單"第三聯向出納預借差旅費，銷差后應于一個星期內填具"出差旅費報銷清單"按"出差申請單"核決權限呈核報銷。會計部門每月編造"企業(yè)每月出差旅費一覽表"送呈總經理核閱。
第十一條員工出差期限，由出差主管視事實需要核實，在限期內除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需要延期者應事先以電話請示主管或返回企業(yè)后，由主管核定追認。
三、國外出差
第十二條奉派出國人員應就出國目的、任務、日程、所需經費等有關事項提出"出國計劃書"一式二份呈總經理后轉呈董事長。經核準后始得辦理出國手續(xù)。
第十三條出國人員其"出國計劃書"經核準后，應填寫"出差申請單"經呈準后向部門申請旅費外匯。
第十四條凡受國內外機構補助出國人員，其旅費已由其他機關照規(guī)定支付者，不得再支取國外出差旅費，但所受補助費用較前條標準為低時可比照前條標準核補差額。
第十五條出國人員因公交際應酬費用除呈奉總經理核準由企業(yè)開支外，均應自理。
第十六條出國人員在國外必要之長途旅行，應以規(guī)定之路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通費，須由總經理核定始得準報支。
第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇，由總經理辦公室視其地區(qū)之生活水準及由企業(yè)提供之其他設施等擬定標準呈董事長核準實施。
第十八條出國人員應照規(guī)定期限歸國，并于兩星期內提出有關任務之書面報告呈總經理并董事長核閱，否則旅費不得報銷，并按情節(jié)輕重酌予懲處。
第十九條受訓分為外埠受訓及本埠受訓兩種，差旅費報支標準同本制度第三條，以五十公里為界。
第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓練或實習其往返交通費及受訓期間之膳、宿雜費準予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。
1、訓練機構或本企業(yè)已供給交通工具或費用時，不得報支交通費。
2、訓練機構或本企業(yè)供給全部膳、宿者，其雜費準予全額報支。
3、訓練機構或本企業(yè)供給部分膳、宿者，除已供給項目不得報支外，其余仍依本辦法規(guī)定計給。
第二十一條企業(yè)外本埠受訓員工在本埠參加訓練或實習，訓練機構不供給膳食及交通工具或費用者，其受訓期間每日準予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費一餐，交通費則依第三條第二款規(guī)定辦理。
第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內各部門所舉辦之訓練或實習，以由主辦部門統(tǒng)籌供應膳宿為原則，除已供給項目不得報支外，其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。
第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓練者，一律由主辦部門統(tǒng)籌供應午餐或晚餐，其費用以每餐()元為原則。
訓練地點與辦公地點不同地址時，如主辦部門未供給交通工具及費用者，其交通費依照本制度第二十一條辦理。
四、借調
第二十四條本企業(yè)員工內部借調視同國內出差，依本制度有關條例處理。
五、附則
第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費，一經發(fā)現，視情節(jié)輕重予以懲處。
第二十六條本解釋權歸人力資源部和財務部。
公司業(yè)務出差管理制度篇十九
為保障員工利益，增強公司的凝聚力，減少員工的后顧之憂，根據《中華人民共和國勞動法》、《黑龍江省社會保險管理辦法》等法律法規(guī)，結合齊齊哈爾北興特殊鋼有限責任公司(以下簡稱公司)的特點及實際情況，特制定本《員工福利制度》。
總則。
第一條福利待遇是公司在崗位工資和獎金等勞動報酬之外給予員工的報酬，是公司薪酬體系的重要組成部分。建立一個良好的福利待遇體制能夠增加員工對企業(yè)的依戀情感，從而增加企業(yè)的凝聚力。
第二條本制度所列福利待遇均根據國家規(guī)定及企業(yè)自身情況而定。
第三條本制度適用于齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司(以下簡稱公司)，以及公司投資控股的企業(yè)。
第一章福利待遇的種類。
第四條公司提供的福利待遇包括按國家規(guī)定執(zhí)行的福利待遇，以及根據企業(yè)自身條件設臵的福利待遇。
第五條按照國家政策和規(guī)定，參加統(tǒng)籌保險的有：
一)養(yǎng)老保險。
二)基本醫(yī)療保險。
三)失業(yè)保險、工傷保險。
四)房屋公積金。
第六條財務部負責統(tǒng)一將統(tǒng)籌保險和基金上交政府有關部門，并記入個人養(yǎng)老保險手冊和個人住房基金磁卡。
第七條企業(yè)設臵的其他福利待遇包括：
一)補貼福利。
二)休假福利。
三)退休福利。
四)培訓福利。
五)設施福利。
第二章福利待遇的標準。
第九條失業(yè)保險：按國家有關政策和規(guī)定，公司每月為員工支付失業(yè)保險，其計算基數為本人上年平均崗位工資，繳納比例為2%;另外，個人需繳納1%;農民合同制工人本人不享受失業(yè)保險。
第十條工傷保險：按國家有關政策和規(guī)定，公司每月為員工支付工傷保險，其計算基數為本人上年末平均崗位工資，繳納比例為1%;另外，個人需繳納0.5%;特殊崗位的繳納比例安國家有關規(guī)定執(zhí)行。
第十二條公司提供的補貼福利包括：
1)獨生子女補貼：
2)高溫降暑費：
3)勞動保護物品。
4)公司規(guī)定的其他補貼。
第十三條休假福利：
2)產假：女員工產假90天，剖腹產女員工產假105天，男員工護產假7天，可合并使用。懷孕職工不滿四個月流產的(含自然流產、人工流產。下同)，給予15-30天產假;懷孕四個月以上流產的，給予42天產假。(均需提供正規(guī)醫(yī)務部門的診斷證明。
4)探親假：未婚員工父母家住外地或夫妻兩地分居員工，每年享受一次探親假，假期20天(包括住返路程)。已婚員工的父母家住外地，每四年享受一次探親假。
5)喪假：員工直系親屬(父母、配偶、兒女)亡故，喪假3天。
6)工傷假：工作時間內，做與本職工作直接相關的事情而受傷，視為工傷。工傷須持有指定醫(yī)院證明，辦理工傷申請，并經所屬部門經理批準，報企管部備案。凡員工因違反操作規(guī)程和公司有關規(guī)定而導致受傷的，其后果原則上由個人自負。
第十四條教育培訓福利：公司根據考核結果，由企管部制定培訓計劃，并組織實施，以使員工的知識、技能、態(tài)度等方面與不斷變動的經濟技術、外部環(huán)境相適應。教育培訓福利包括：員工在職或短期脫產免費培訓、公費進修等。具體規(guī)定見公司《培訓管理制度》。
第十五條設施福利：公司為了豐富員工的業(yè)余生活，培養(yǎng)員工積極向上的道德情操而設立的項目，包括創(chuàng)建文化、娛樂場所，組織旅游，開展文體活動等。具體實施根據公司的實際情況設定。
第三章福利待遇的給付。
第十六條統(tǒng)籌保險、基金由財務部統(tǒng)一繳納，個人應繳納部分在工資中扣除;。
第十七條現金支付的福利待遇隨當月工資核發(fā);。
第十八條享受假期福利的員工，其工資待遇按公司《考勤和勞動紀律管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。
第四章附則。
第十九條本制度由企管部制定并負責解釋。
第二十條本制度報公司總經理批準后施行，修改時亦同。
本制度自頒布之日起施行。
公司業(yè)務出差管理制度篇二十
目的：
明確出勤紀律，確保正常工作秩序，照實記錄員工出勤狀況，為員工傳效評估供應依據。
適用范圍：
全體員工。
責任人：
行政部經理、各部門、車間考勤員、值班門衛(wèi)。
內容：
1、機構設置及工作職責。
1、1本公司實行人機聯動，二級管理，門衛(wèi)監(jiān)督的考勤方法。設有行政部一級考勤員(兼)，部門(車間)考勤員(兼)，考勤監(jiān)督門衛(wèi)和電腦考勤系統(tǒng)。
1、2行政部一級考勤員負責公司全體員工的日常考勤檢查、請假、休(調)假登記、月終考勤核對和公司員工月度考勤報表的匯總編制。
1、3部門、車間考勤員負責本單位日?？记诘怯?，請假、休假報批和考勤表報送。
1、4各考勤員須照實記錄員工的出勤、告假、加班等狀況，幫助領導做好本單位紀律管理。
1、5值勤門衛(wèi)負責對員工出入刷卡進行監(jiān)督，并對當班人員外出進行登記。
2、工作時間。
2、1部門工作時間。
2、1、2部門員工指總經辦、總工辦、行政部(不含保安和食堂員工)、財務部、制造部、物流部、工程部、質監(jiān)部和中心化驗室等單位工作人員。
2、2生產單位工作時間。
2、2、2生產單位員工指制造部屬下的一、二、三、四車間、倉庫；工程部屬下的空調、制水、鍋爐等單位的工作人員。
2、3國家規(guī)定的節(jié)假日不在工作時間范圍內。
2、4各部門、生產單位因工作需要支配所屬員工在工作時間外上班，視為加班。
3、刷卡管理。
3、1公司全體員工上、下班時須由本人新拘束電腦考勤系統(tǒng)刷卡，不得由他人代為刷卡。
3、2正常刷卡時間為：
3、3在正常刷卡時間內刷卡，屬準時上、下班；在正常刷卡時間外刷卡或不刷卡者，按遲到、早退、曠工或缺勤論處，特別狀況按下列各款辦理：
3、3、1值班、加班人員按其當日上、下班刷卡記錄，由本單位考勤員確認并記錄其工作時間(按小時四舍五入計，下同)。
3、3、2部門、車間依據工作需要調整上、下班時間的員工，可在正常刷卡時間外刷卡，其工作時間由本單位考勤員確認并錄入考勤表。
3、3、3調休或請假的員工在正常刷卡時間外刷卡的，其請假(或調休)單應有準確記載，否則按遲到或早退計勤。
4、考勤表管理。
4、1各部門、車間的`考勤員應于每天上、下班時對本單位員工的出勤、告假、加班等狀況予以考查，并照實記錄考勤表。
4、2各部門、車間的考勤員應于每月五日前將本單位上月的考勤表(應附上當日員工請假、調休或出差單)報送行政部，由行政部勞資員(兼)匯總編制公司員工月度考勤報表后報送給財務部。
5、相關規(guī)定。
5、1行政部總考勤員在編制公司員工月度考勤報表時，以電腦考勤系統(tǒng)的記錄為準。各部門、車間報送的考勤表與電腦考勤系統(tǒng)記錄有出入，報送人(考勤員)應作出合理解釋，否則不予認可。
5、2凡不到崗上班亦未按“勞動人事管理制度”的規(guī)定程序辦理50/62。
相關手續(xù)者按曠工論處。
5、3凡上、下班遲到、早退5-30分鐘者，每次罰款5元；月累計四次以上者，扣罰崗位工資。遲到、早退30分鐘至90分鐘者按缺勤計，遲到、早退90分鐘以上者按曠工論處。
5、4凡工作時竄崗、溜崗、睡崗者，每次罰款50元。5、5凡上班時干私活，辦私事者，每次罰款50元。情節(jié)嚴峻者賜予停工一個月處理，取消年度獎金。
本管理制度各款規(guī)定與其它smp沖突時以本制度為準。
公司業(yè)務出差管理制度篇二十一
1、目的：
為規(guī)范公司福利管理，體現出對公司的關愛，激發(fā)員工的工作激情，制定本制度。
2、范圍。
適用于本公司。
3、職責。
3.1公司辦公室、采購科、人事部負責公司的福利管理。
3.2公司財務部負責福利管理情況的監(jiān)督管理。
4、具體內容及要求。
4.1福利范圍。
4.1.1培訓提升。
根據需要，公司組織員工進行外出拓展訓練、深造等多種形式的外訓，不斷提升員工隊伍素質，每年由人事部制定方案，報總經理批準后組織實施。
4.1.2工齡補助。
公司為入職滿一年以上的員工發(fā)放工齡補助，具體執(zhí)行標準為滿一年200元，滿兩年300元，滿三年500元，滿四年600元，滿五年800元，五年以上1000元。
4.1.3節(jié)日禮品。
公司在每年的中秋節(jié)、春節(jié)為公司員工發(fā)放節(jié)日禮品，以示慰問，具體由辦公室、采購科執(zhí)行。
4.1.4就餐補助。
公司為員工提供就餐補助，每周三為免費工作餐。
4.1.5婚慶福利。
入公司滿一年的員工符合國家相關規(guī)定結婚的，本人填寫《結婚禮金領取申請表》，憑結婚證經辦公室審核后可領取公司為其發(fā)放的660元結婚禮金，以示祝福。
4.1.6公費旅游。
公司每年組織管理人員和優(yōu)秀員工外出旅游，費用由公司承擔，每年由辦公室提出計劃報總經理批準后組織實施。
4.1.7健康體檢。
公司為保障員工身體健康，定期組織員工進行健康體檢，優(yōu)秀員工和特殊崗位員工每年一次，其他員工每兩年一次，具體由辦公室落實。
4.1.8夏季防暑。
夏季公司為員工發(fā)放夏季防暑用品，根據實際崗位情況發(fā)放防暑補助。
4.1.9生日禮物。
公司為入公司滿3月的員工發(fā)放生日禮物以示生日祝福，具體由人事部負責落實。
4.1.10喪事吊唁。
員工直系親屬亡故時，公司安排人員前往吊唁，以示撫慰。
4.2福利范圍、數量的調整。
特殊情況需要調整福利范圍和數量時應由主管部門提出書面申請報總經理批準后執(zhí)行。
5、附則。
5.1本制度解釋權歸公司辦公室。
5.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
6、相關文件及表格及記錄表單。
6.2《結婚禮金領取申請表》。