人生的道路上，總結(jié)是我們行進路上的里程碑?？偨Y(jié)要有主題和邏輯，分清主次，以直觀易懂的方式呈現(xiàn)，方便讀者理解。推薦以下總結(jié)范文給大家，希望能夠在寫總結(jié)的過程中給你一些啟發(fā)和幫助。
工程材料管理制度篇一
加強對施工過程中的成本管理，降低施工成本，提高項目經(jīng)濟效益。
2.范圍。
適用于公司各項目部施工過程中的成本管理。
3.職責。
3.1工程預(yù)算部負責編制施工圖預(yù)算和成本測算表，為控制成本提供依據(jù)。
3.2項目部承擔施工成本控制的責任，控制施工成本。
3.3采購供應(yīng)部負責對項目部超量的材進行采購控制。
4.1工程開工前，工程預(yù)算部在規(guī)定的期限內(nèi)完成施工圖預(yù)算和成本測算，并發(fā)給項目部、成本部、采購供應(yīng)部和工程管理總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)，作為對項目成本控制和考核的依據(jù)。
4.2項目要嚴格按照施工圖預(yù)算和成本測算表確定的限額進行施工管理。
a.施工準備階段，項目部要優(yōu)化施工方案，合理安排施工順序，為成本控制做好基礎(chǔ);。
b.項目管理部經(jīng)理審核施工方案是否符合節(jié)約成本的原則;。
d.項目部嚴格控制施工過程中對分包單位的簽證事項，確實發(fā)生的簽證要及時辦理，做到簽證事項清楚、工作量明確，每月日向工程預(yù)算部提交當月發(fā)生的分包單位簽證單。公司對項目部實施分包單位簽證限額制度，控制簽證額度，每個項目人工費、機械臺班費不超過該分包單位工程費用的xx%。
4.3對超出施工圖預(yù)算和成本測算范圍的材料采購、工作量變更核算，均進行先審核批準，后實施的管理方式。
c.工程預(yù)算部要求項目部每月提交當月工程量統(tǒng)計表和當月發(fā)生的'簽證事項，并在施工過程中對項目部的工程量統(tǒng)計和簽證事項進行檢查和核實。
4.4項目竣工結(jié)算后，公司根據(jù)項目部的成本控制情況實行獎罰。
5.獎罰。
6.附則。
6.1本制度由工程預(yù)算部負責制定，工程管理總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準，修改時亦同。
6.2本制度施行后，凡既有的類似規(guī)章制度自行終止，與制度有抵觸的以本質(zhì)素為準。
7.相關(guān)文件。
7.6《成本核算表》。
工程材料管理制度篇二
材料管理中各項工作的工作標準和具體要求：
a、材料采購計劃：
1、裝飾材料：材料采購計劃要列明材料規(guī)格型號，質(zhì)量要求，材料的使用部位，材料的到貨時間要求。對于地毯，軟包布的數(shù)量計劃要附有材料的開栽圖。對于墻紙布料地毯的材料計劃要考慮門幅和拼花裁邊的要求。對于五金，燈具，潔具等件要附有設(shè)計要求（如圖紙，文字，圖片）。
2、裝飾用外加工件：除了第1項裝飾材料的要求外，還必須附有設(shè)計師出具的詳細的明確的加工技術(shù)要求和質(zhì)量要求圖紙和文字。對于窗簾，布藝，盆景，畫，雕塑品，門牌標志，金屬加工件的采購計劃要附有設(shè)計說明（圖紙、文字、圖片、技術(shù)要求等）
3、材料計劃表格式詳見附表。
b、材料的采購方案：
1、材料的采購方案包括材料的貨比五家；即比質(zhì)量，比價格，比交貨期，比服務(wù)，比付款條件。在此表中要求列出材料供應(yīng)商的單位全稱，聯(lián)系人，聯(lián)系電話，以便日后集團公司監(jiān)事會和審計部門備查。材料的采購方案只適用于主體材料 。
2、材料的采購方案格式詳見附表。
c、材料訂購合同：
2、材料的訂購合同格式詳見附表（分材料及外協(xié)加工件二種）。
d、入庫單：
1、入庫單在材料質(zhì)量驗收合格后填寫；分別由材料保管員和裝飾公司現(xiàn)場裝修工程師及送貨經(jīng)手人簽字。
2、材料的入庫單要根據(jù)不同的材料訂購合同和不同材料送貨單分列填寫；
3、材料入庫單中要反映材料的數(shù)量/規(guī)格/型號/價格/到貨日期/材料訂購合同號或送貨單號；其填寫內(nèi)容要與材料訂購合同或材料的送貨單要一致。
4、材料入庫單的編號要反映該項工程第幾本第幾號。
5、材料的入庫單的格式詳見附表。
6、材料的入庫單一式四聯(lián)：一聯(lián)結(jié)帳聯(lián)（供應(yīng)商憑此聯(lián)及材料的發(fā)票與公司結(jié)帳）；二聯(lián)庫房存根；三聯(lián)為送貨人留存聯(lián)；四聯(lián)為物流公司核對聯(lián)。
e、出庫單：
1、出庫單在材料出庫時填寫；分別由現(xiàn)場材料保管員和現(xiàn)場裝修工程師（對于重要材料）及領(lǐng)貨經(jīng)手人簽字。
2、材料的出庫單要根據(jù)不同的工程公司不同的工程施工合同分列填寫；
3、材料出庫單中要反映材料的數(shù)量/規(guī)格/型號/價格/出貨日期/施工隊合同號/施工隊工程承包人；其填寫內(nèi)容要與材料入庫單的內(nèi)容一致。
4、材料出庫單的編號要反映該項工程第幾本第幾號。
5、出庫單的單位一定要填寫清楚，如平方米，米，對于論個/桶/捆/扎/箱的材料一定要標明其規(guī)格，以便項目管理公司進行考查。
6、材料的出庫單的格式詳見附表。
7、材料的出庫單一式四聯(lián)：一聯(lián)為財務(wù)部成本考核聯(lián)；二聯(lián)經(jīng)營部考核聯(lián)；三聯(lián)庫房存根；四聯(lián)為領(lǐng)料人留存聯(lián)。
f、外協(xié)加工材料驗收單：
1、對于外協(xié)加工材料要由裝飾公司現(xiàn)場項目部組織物流公司參與對外協(xié)加工的材料進行驗收。
2、驗收的內(nèi)容包括：數(shù)量、質(zhì)量、完成時間、現(xiàn)場配合情況、現(xiàn)場施工過程中有否違反現(xiàn)場勞動紀律等情況（如工程協(xié)調(diào)會的參加情況等）。
3、外協(xié)加工材料驗收單的格式詳見附表。
g、材料及外加工件的結(jié)算表：
1、材料部對各供應(yīng)商的材料供應(yīng)質(zhì)量情況用考核表的形式進行考核；
2、材料及外加工件的結(jié)算表包含的內(nèi)容：材料的供應(yīng)數(shù)量，供貨時間，供貨質(zhì)量。材料的入庫單及外協(xié)加工材料驗收單為本結(jié)算表的附件。
3、材料及外加工件的結(jié)算表格式詳見附表。
附注：
1。出入庫單所填項目必須填寫齊全；
2。出入庫單要及時交給財務(wù)部門（每周一次）；
3。月底財務(wù)與材料保管員核對帳目，填寫清單，材料保管員必須做到帳目清楚；
4。物流公司/項目管理公司/財務(wù)部對庫房材料要進行不定期的抽查盤點。
附表：
a、材料計劃表（暫按海港大酒店格式填寫）
材料計劃表要求需附有下列附件：
附1：材料樣板；附2：加工要求；附3：有關(guān)圖片資料。
b、材料的采購方案：
材料采購方案（略）
工程材料管理制度篇三
1、配電房為維修部的機電設(shè)備運行用房，為了確保本轄區(qū)內(nèi)各機電系統(tǒng)正常運行，非維修部工作人員，未經(jīng)許可不得進入以上機電設(shè)備房。
2、公司內(nèi)有關(guān)上級部門因檢查工作，必須要進入這些場所時，應(yīng)由部門經(jīng)理或其指定人員陪同，并通知當值領(lǐng)班開門后進入，同時在《設(shè)備房出入登記簿》上做好記錄。
3、凡外單位人員前來參觀或有關(guān)上級業(yè)務(wù)部門前來檢查工作，必須要進入這些場所時，應(yīng)由部門經(jīng)理或主管陪同，通知當值領(lǐng)班開門進入，同時在《設(shè)備房出入登記簿》上認真做好記錄。
4、本部門工作人員需要進入以上地點進行工作時，必須根據(jù)工作項目所規(guī)定的地點，到當值領(lǐng)班處辦理完登記手續(xù)后，在當值人員帶領(lǐng)下進入以上場所。工作結(jié)束后，應(yīng)及時通知當值人員辦理驗收離場手續(xù)。
5、外單位施工和檢修人員因工作需要進入這些工作場所時，必須憑事先辦理好的有關(guān)施工許可證、工作票和有效的臨時工作證件，到當值領(lǐng)班處辦理許可和登記手續(xù)后進入現(xiàn)場，在工作中不得隨意操作和觸動與自己工作無關(guān)的設(shè)備。工作結(jié)束后，及時通知當值人員辦理驗收離場手續(xù)。
6、所有人員進入這些場所后，都應(yīng)隨手關(guān)門，并不得隨意操作和觸動與自己工作無關(guān)的.設(shè)備。
7、所有施工和檢修人員進入現(xiàn)場后，不得進行與自己工作無關(guān)的活動。必須在工作中做到文明施工，并認真做到工完、料盡、場地清。
8、所有人員均不得將任何無關(guān)雜物帶入或貯放于這些機電設(shè)備房。
工程材料管理制度篇四
工程材料設(shè)備采購管理制度工程材料設(shè)備采購管理制度為加強工程材料設(shè)備采購的管理，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制定本制度：
一、項目技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術(shù)部會同投資發(fā)展部完成。
二、對于大宗材料、大型設(shè)備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。
三、
對不適宜招標項目的少量材料設(shè)備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產(chǎn)品。
四、對工程所需的材料、設(shè)備，應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。
確定工程材料設(shè)備采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。
五、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理，材料、設(shè)備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設(shè)備嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時把材料、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。
七、項目技術(shù)部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設(shè)備進行監(jiān)督和檢查驗收，確保工程質(zhì)量。
商品房銷售管理制度??為了規(guī)范商品房銷售行為，保障商品房交易雙方當事人的合法權(quán)益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和《商品房銷售管理辦法》，結(jié)合公司的具體情況，制定本制度。
售房市場和工作人員?一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。
二、市場營銷工作以提高公司經(jīng)濟效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為目標，營銷人員必須發(fā)揚愛崗敬業(yè)、團結(jié)奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的商品房營銷任務(wù)。
三、售房有形市場是公司精神文明建設(shè)的窗口，營銷人員要做到誠實守信、規(guī)范交易、熱情服務(wù)，自覺維護公司的聲譽和形象。四、市場營銷部在新建項目開盤前，應(yīng)認真作出切實可行的營銷方案，報總經(jīng)理批準后實施。在實施過程中，銷售價格未經(jīng)批準不得變更。
五、房屋預(yù)售建筑面積由投資發(fā)展部會同市場營銷部計算，房屋銷售面積須經(jīng)房管局測量復(fù)核后，列出明細表，雙方工作人員書面確認無誤后，報分管副總經(jīng)理批準、財務(wù)部備案。在預(yù)售過程中不得擅自變更。
六、工作人員要努力學習業(yè)務(wù)知識，互相配合、言行一致，向顧客介紹商品房時要講究服務(wù)態(tài)度和推銷技巧，做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。
認真簽訂和及時發(fā)放房屋預(yù)售協(xié)議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質(zhì)量保證書。
八、銷售帳薄的記錄要內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結(jié)，月底及時向總經(jīng)理上報銷售情況，及時報表。
九、房屋銷售后，要及時將預(yù)售協(xié)議書、買賣合同、結(jié)算單等銷售資料整理入檔管理。
十、所有購房款必須由市場營銷部于收款當日交財務(wù)部，存至指定銀行帳戶，嚴禁公款私存。
十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務(wù)，負責從介紹房屋、交款、貸款、結(jié)算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。
十二、營銷人員要保守商業(yè)機密，確保商品房價格、戶型、銷售情況等內(nèi)部信息不泄露。
十三、除完成銷售任務(wù)以外，營銷人員要服從部室的安排，完成部室交給的其它工作任務(wù)。合同的簽訂與管理???十四、簽訂合同必須遵守國家的法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定。簽訂商品房買賣合同時，要明確以下內(nèi)容：當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設(shè)標準、配套設(shè)施狀況、公共配套建筑的產(chǎn)權(quán)歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。
十五、簽訂房屋買賣合同時要本著“重合同，守信譽”的原則，做到合法、嚴密、可行。
十六、妥善保管房屋買賣合同檔案，每份合同在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。市場營銷部負責建立合同管理臺帳（包括序號、合同號、簽約日期、對方姓名），做到準確、及時、完整。
商品房按揭貸款和其它業(yè)務(wù)???十七、為購房戶辦理按揭貸款，要熟悉業(yè)務(wù)，熟練掌握操作流程，必須按照銀行規(guī)定簽定合同，做到辦證細心，資料齊全，專人辦理。
十八、結(jié)合公司發(fā)展計劃，制訂商品房營銷計劃和實施方案，充分調(diào)動營銷人員的積極性，提高經(jīng)濟效益。
十九、市場營銷部會同投資發(fā)展部、項目技術(shù)部做好竣工商品房的移交工作，現(xiàn)場查驗土建、水電等配套設(shè)施并核實房屋面積，確認無誤后（竣工房屋面積須經(jīng)房管部門書面認可），查驗人員辦理書面移交手續(xù)?？⒐そㄖ骷毐韴蟾笨偨?jīng)理批準后，由市場營銷部據(jù)此編制房屋銷售結(jié)算清單，報財務(wù)部備案，不得擅自變更。
辦公室管理制度????為完善公司的行政管理機制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。
文件收發(fā)規(guī)定一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，屬董事會的由董事長簽發(fā)，屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā)，屬黨內(nèi)的由黨支部書記簽發(fā)。
業(yè)務(wù)文件由有關(guān)部門擬稿，分管副總經(jīng)理或總工程師審核、簽發(fā)。
屬于秘密的文件，核稿人應(yīng)該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報送。
二、已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規(guī)定處理。
文件由擬稿人校對，審核后方能復(fù)印、蓋章。
三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結(jié)果。
秘密文件由專人按核定的范圍報送。
四、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。
屬急件的，應(yīng)在接件后即時報送。
六、文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應(yīng)在三日內(nèi)辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內(nèi)不能辦理完畢的，應(yīng)向辦公室說明原因。
文印管理規(guī)定七、所有文印人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。
八、打印正式文件，必須按文件簽發(fā)規(guī)定由總經(jīng)理簽署意見，送信息中心打印。各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打印。打印文件、發(fā)傳真均需逐項登記，以備查驗。
九、文印人員必須按時、按質(zhì)、按量完成各項打字、傳真、復(fù)印任務(wù)，不得積壓延誤。工作任務(wù)繁忙時，應(yīng)加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應(yīng)及時與有關(guān)人員校對清楚。
十、文件、傳真等應(yīng)及時發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。
十一、嚴禁擅自為私人打印、復(fù)印材料，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。
辦公用品購置領(lǐng)用規(guī)定十二、公司領(lǐng)導(dǎo)及未實行經(jīng)濟責任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經(jīng)理審批后購置。實行經(jīng)濟責任制考核的部門所需購置辦公用品，到辦公室領(lǐng)用，辦理出入庫手續(xù)，明確金額。需購置的，由部門負責人填寫《資金使用審批表》，報總經(jīng)理審批后由辦公室購置。大額資金的使用，由總經(jīng)理審核并報董事長批準后辦理。
十三、辦公用品購置后，須持總經(jīng)理審批的《資金使用審批表》和購貨發(fā)票、清單，到辦理出入庫手續(xù)。未辦理出入庫手續(xù)的，財務(wù)部不予報銷。
十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規(guī)定報總經(jīng)理審批后，由辦公室統(tǒng)一印制。
十五、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
十六、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
電話使用規(guī)定十七、公司各部門電話費均按月包干使用。具體標準如下：辦公室120元/月，投資發(fā)展部100元/月，財務(wù)部60元/月，城建資產(chǎn)部100元/月，市場營銷部200元/月，項目技術(shù)部130元/月，會議中心50元/月。
十八、若有超出當月包干標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節(jié)余部分累計到本部門下月話費中使用。
采購設(shè)備合同范文。
工程材料管理制度篇五
材料配件及外委加工計劃,以下簡稱材料計劃。
1.以項目部為單位每月8號前將材料計劃(計劃必須注明:材料名稱、規(guī)格型號、技術(shù)要求、用途、到貨日期、到貨地點、計劃人或單位)報技術(shù),由技術(shù)部匯總成三聯(lián)單的形式(第一聯(lián)技術(shù)部留存,第二聯(lián)材料員留存,第三聯(lián)經(jīng)營部留存),倉庫每月根據(jù)消耗及時補充庫存量。報生產(chǎn)經(jīng)理審批,由生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)實際情況作出簽字意見,轉(zhuǎn)材料員調(diào)研價格。
2.所存臨時性生產(chǎn)的材料、配件計劃,按以上程序運行。屬計劃不周,又無特殊性的追加計劃,必須由總經(jīng)理簽字后,材料員方可受理,并按計劃的原值予以計劃單位20%的罰款。
3.材料員接到由生產(chǎn)經(jīng)理簽字的材料計劃。在1~2天內(nèi)完成以下四方面的工作:
a.核實公司庫存后削減計劃,并注明。
b.調(diào)研2~3家市場價格,做到貨比三家,填在計劃上。
c.核實局內(nèi)公布價、藍通公司價,填在計劃上。
d.調(diào)研內(nèi)部轉(zhuǎn)帳的價格,填在計劃上。
然后把帶有幾種單價的計劃報經(jīng)營部審批,由經(jīng)營部根據(jù)公司資金等基本情況,拿出采購意見關(guān)報總經(jīng)理批復(fù),由該部組織材料員,二天內(nèi)完成任務(wù)采購任務(wù)。
4.杜絕計劃外采購,若發(fā)現(xiàn)無計劃采購的給予采購者50~100元的罰款。
1.由材料員根據(jù)審批的材料計劃,全面負責落實材料的采購工作,實際采購的價格必須低于調(diào)研價格,并確保采購質(zhì)量。
2.在采購材料時,需付定金或付款時。由材料員填寫二聯(lián)付款審批單,報經(jīng)營部審批付款方式后,報總經(jīng)理批復(fù),送到財務(wù)辦款式打款,第二聯(lián)經(jīng)營部留存。財務(wù)出納根據(jù)付款審批單掛個人應(yīng)收帳款。
3.付款15日內(nèi)由材料員(或經(jīng)辦人)及時追回發(fā)票,持正規(guī)發(fā)票、材料計劃、入庫驗收單到經(jīng)營部核實待簽字后,報總經(jīng)理簽字報銷。公司出納把代有簽字的發(fā)票及付款申請一并作帳、平帳,該筆業(yè)務(wù)完畢。月未計劃采購情況。
4.付款15日內(nèi)不能平帳的,財務(wù)將按銀行同期利息扣除,由出納負責。若發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定及時平帳的,罰責任人50~100元。
5.經(jīng)營部將不定期組織對全過程的檢查工作,如經(jīng)調(diào)查采購來的物質(zhì),在同質(zhì)、同期的情況下高于市場價,對責任人處于價差的十倍罰款。
1.材料到貨后,倉庫保管員協(xié)材料員,按到貨實際規(guī)格、型號、單位、單價等填寫四聯(lián)入庫單,并由材料員,庫管員輸入電腦管理,以務(wù)及時查閱庫存,每天的出庫物資也必須用電腦管理,及時削減庫存,每天的出庫物資也必須用電腦管理及時削減庫,確保每天庫存準確。入庫單第一聯(lián)倉庫留存,第二聯(lián)給供應(yīng)商。第三聯(lián)交經(jīng)營部或財務(wù),第四聯(lián)材料員留存,并核對計劃,材料員、庫管員都要對帳,同時做好發(fā)票等資料的存檔工作。
2.材料到貨,庫管員、協(xié)材料員負責驗收(入微機否、收帳簽字否)過磅、接貨、傳真等工作,外委件的驗收需通知技術(shù)部參與質(zhì)量驗收工作,大件物品由計劃單位負責搬運,鋼材由材料員組織叉車按生產(chǎn)部指定地點卸車。(叉車費、吊車費由公司支付,在5%的管理費中列出)
1.材料出庫由庫管員確認有項目部領(lǐng)導(dǎo)的簽字后,在核實出庫物資(包括鋼材、及外要件等所有物質(zhì)),并填定三聯(lián)出庫單,領(lǐng)料人員必須在出庫單上簽字,出庫單第二聯(lián)及時交公司材料員,由材料員以出庫單為依據(jù),按不含稅價加5%的管理費用計為各項目部的材料費。
2.庫管員要按進貨的不同廠家,分類記賬,借貸清晰。每月必須進行實物盤點,做到帳物相符。每月5號前將盤點明細(需補備用計劃)報經(jīng)營部,每推延一天罰款10元。每月倉庫盤點,庫存數(shù)量出庫數(shù)量入庫數(shù)量倉庫余領(lǐng),否則按差異領(lǐng)的兩倍處罰。
3.材料員每月要與供應(yīng)商進行對帳。將一個月來的對帳情況,付款情況,欠款情況報經(jīng)營部。報以下幾個表格:
a.本月入庫鋼材、配件、外委加工件三種各項分類注明。
b.本月各項目部的材料費用。
c.應(yīng)付賬款。
4.材料員、庫管員必須每天將入庫物資、出庫物資及時入電腦管理,做到隨時查閱庫存情況。
1.所有出礦的物資由經(jīng)辦人持出庫單交公司材料員,材料員以書面的形式通知文書辦理出門手續(xù)(經(jīng)辦人需在出門證上簽字),一天人經(jīng)辦人需將異地的收到條交公司材料員,待核對出庫單無誤后分類進帳管理。如發(fā)現(xiàn)異地收到條與出庫單不相符,對經(jīng)辦人按物資原值的二倍處罰。
2.為方便工作,現(xiàn)購的物資需直達的,庫管員,應(yīng)補填入庫單及出庫單,材料員記帳(也需要有收到條)
3.調(diào)撥設(shè)備及工具時,由生產(chǎn)經(jīng)理簽字后方可辦理調(diào)撥或出門手續(xù)。所有需調(diào)撥的物質(zhì)由公司設(shè)備管理員、工具管理員填寫調(diào)撥單后才能辦理出門證和實物調(diào)撥,并要建立建全各類臺帳,做到帳物相符,并能撐握各丁點、工地的所有設(shè)備及工具,不用設(shè)備及工具的合理配置,使其保持最大效率。從面杜絕設(shè)備、工具的浪費現(xiàn)象。
工程材料管理制度篇六
在組織材料分批進場時,除按規(guī)定時間及按施工平面布置。
圖指定的堆放區(qū)域外,還必須對材料的名稱、規(guī)格、品種、數(shù)量、質(zhì)量、日期、價格進行檢查與驗收。防止交貨短少、損壞與不符合質(zhì)量標準的材料進場,造成積壓與占用場地。在驗收中要做到:
1、必須根據(jù)進場材料驗收單上的品種、規(guī)格、數(shù)量分別采用清數(shù)、量方、檢尺、過磅等不同方法,逐一進行驗收,并根據(jù)實際驗收情況作好記錄。經(jīng)過驗收的材料要成垛、成方、進庫堆碼。
2、必須按有關(guān)規(guī)定和標準(國標、部標或其它標準)嚴格驗收。水泥、鋼材要做到隨料附證,無質(zhì)量證明的不予驗收,并在未取得合格證之前,任何工程部位都不能使用。
3、各種構(gòu)、配件進場驗收時,要按照加工計劃的品名、代號及外形尺寸逐一核對驗收。檢驗不符合要求時,要及時向送料人和承運人提出詢問和查對,在未查清前,不得隨意使用,以免造成質(zhì)量事故。
4、對進場的各種材料,要逐日做好進場情況的詳細記錄,待驗收后,分品種、規(guī)格、數(shù)量等記入相應(yīng)的明細賬內(nèi)。
5、對驗收不合格的材料,要查明原因,分清責任,并及時處理。基本要求是執(zhí)行:質(zhì)量不好照退,數(shù)量不足照扣,運輸有損壞照賠等制度,采用經(jīng)濟手段把好材料進場關(guān)。
現(xiàn)場材料的使用必須以施工定額為依據(jù),以單位工程為單位,按分部分項工程限額領(lǐng)用材料。為此,特制訂如下領(lǐng)用制度:。
1、為了對材料在使用過程中監(jiān)督和檢查,促進班組核算,在限額領(lǐng)料單上注明班組完成該分部分項工程所需用的材料限額數(shù)量,為班組實行干前預(yù)算,干中核算,干后結(jié)算提供了依據(jù)和標準。當分部分項工程完工后,督促班組辦理剩余材料退料手續(xù)。
2、對不能實行定額供應(yīng)的材料和工具,如腳手架、模板、夾具、高凳、跳板等,一律按租賃辦法供應(yīng),使用階段由班組負責保管,完工后,進行清點,超過損耗部分查明原因要負經(jīng)濟責任,對節(jié)約部分要實行獎勵。
3、對分部分項工程共同使用的材料如水泥砂漿、混凝土等,則建立攪拌站集中供應(yīng),按限額發(fā)牌子領(lǐng)料。根據(jù)牌子收回數(shù)量進行用料結(jié)算。
除大宗材料露天堆放,不設(shè)置倉庫外,其余施工所用材料物資到達現(xiàn)場后,都要通過驗收,存入庫房。做到:存放有序、零整分開、帳物對號、固定存放。為此,特制訂如下倉庫管理制度:。
1、收料必須嚴格手續(xù),做到無單不收料、無單不做帳,根據(jù)進場憑證進行驗收登帳。
2、材料、物資在倉庫保管中,要做到:不潮濕、不發(fā)霉、不生銹、不腐爛、不燃不燥,確保物資完整無缺,不發(fā)生差錯和損壞。對貴重物資要有專庫柜加鎖,對危險品要隔離存放。
3、發(fā)料應(yīng)根據(jù)無單不發(fā),急用先發(fā),順序易出的原則,力求做到速度快速、數(shù)量準確、規(guī)格對路、手續(xù)簡便。
4、要經(jīng)常組織廢料回收,修舊利廢。對退回的材料物資事先要列出清單,然后辦理退庫手續(xù);要經(jīng)常清理現(xiàn)場,整理回收余料,做到工完場清。
5、必須設(shè)卡建帳,收發(fā)料單據(jù)要及時記卡、記帳,實行日清月結(jié)、季抽查,竣工后盤點的制度;做到賬、卡、物三相符。
一、人機固定制度:。
1、生產(chǎn)工人是施工機械的操作者,對機械設(shè)備的合理使用、維護、保養(yǎng)負有直接責任。
2、實行人機固定制度,使現(xiàn)場施工機械的保管、保養(yǎng)工作落實到人。
3、能夠按專人、專管、專用的機械設(shè)備都采取人機固定,對集體共同使用而不能按人分工的機械設(shè)備則實行機長負責制。
4、凡固定在班組使用的施工操作機械,如木工機械、鋼筋加工機械等,則在班組內(nèi)分別實行操作崗位負責制;對不能實行上述負責制的機械設(shè)備,則應(yīng)設(shè)專職的保養(yǎng)工保養(yǎng)。
二、崗位責任制度:。
1、在崗工人應(yīng)遵守安全操作規(guī)程,并按安全技術(shù)交底要求來操作。
2、盡可能的提高機械使用率以達到提高質(zhì)量,降低消耗。
3、人人都要愛護機械設(shè)備,嚴格執(zhí)行保養(yǎng)規(guī)程。
4、保管好原機零件、部件、附屬設(shè)備、隨機工具;做到完整齊全,不丟失、不損壞。
5、認真執(zhí)行交接班制度,填寫好機械設(shè)備的運轉(zhuǎn)記錄。
三、例行保養(yǎng)制度:。
1、操作人員在開機前、使用中、停機后必須按規(guī)定的項目和要求對機械設(shè)備進行例行的檢查和保養(yǎng)。
2、班前及班后要做好機械設(shè)備的清潔、檢查、潤滑調(diào)整、緊固、反腐等例行性工作。
3、通過例行保養(yǎng)使機械設(shè)備保持良好狀態(tài)并減少故障的發(fā)生。
四、定期保養(yǎng)制度:。
1、機械設(shè)備運轉(zhuǎn)到所規(guī)定的定額工時時,要停機進行保養(yǎng)。
2、保養(yǎng)周期根據(jù)機械設(shè)備使用說明書的規(guī)定和實際工作經(jīng)驗而制定。
3、為了提高機械設(shè)備的完好率和單機效率,必須加強維修保養(yǎng)。
4、嚴格按照設(shè)備的保養(yǎng)間隔期,依據(jù)規(guī)定的作業(yè)的范圍和要求,執(zhí)行維修保養(yǎng)。
工程材料管理制度篇七
(重定向自tenderbond)。
投標保證金（bidbond）。
什么是投標保證金。
投標保證金是在招標投標活動中，投標人隨投標文件一同遞交給招標人的一定形式、一定金額的投標責任擔保，主要目的一是擔保投標人在招標人定標前不得撤銷其投標，二是擔保投標人在被招標人宣布為中標人后其即受合同成立的約束，不得反悔或者改變其投標文件中的實質(zhì)性內(nèi)容，否則其投標保證金將被招標人沒收。
投標保證金的形式。
1、現(xiàn)金。
2、銀行匯票。
銀行匯票是匯票的一種，是一種匯款憑證，由銀行開出，交由匯款人轉(zhuǎn)交給異地收款人，異地收款人再憑銀行匯票在當?shù)劂y行兌取匯款。對于用作投標保證金的銀行匯票而言則是由銀行開出，交由投標人遞交給招標人．招標人再憑銀行匯票在自己的開戶銀行兌取匯款。
3、銀行本票。
本票是出票人簽發(fā)的，承諾自己在見票時無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。對于用作投標保證金的銀行本票而言則是由銀行開出，交由投標人遞交給招標人，招標人再憑銀行本票到銀行兌取資金。
銀行本票與銀行匯票、轉(zhuǎn)帳支票的區(qū)別在于銀行本票是見票即付．而銀行匯票、轉(zhuǎn)帳支票等則是從匯出、兌取到資金實際到帳有一段時間。
4、支票。
支票是出票人簽發(fā)的，委托辦理支票存款業(yè)務(wù)的銀行或者其他金融機構(gòu)在見票時無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。支票可以支取現(xiàn)金(即現(xiàn)金支票)，也可以轉(zhuǎn)帳(即轉(zhuǎn)帳支票)。對于用作投標保證金的支票而言則是由投標人開出，并由投標人交給招標人，招標人再憑支票在自己的開戶銀行支取資金。
5、投標保函。
投標保函是由投標人申請銀行開立的保證函，保證投標人在中標人確定之前不得撤銷投標，在中標后應(yīng)當按照招標文件和投標文件與招標人簽訂合同。如果投標人違反規(guī)定，開立保證函的銀行將根據(jù)招標人的通知，支付銀行保函中規(guī)定數(shù)額的資金給招標人。
投標保證金的作用。
對投標人的投標行為產(chǎn)生約束作用。保證招標投標活動的嚴肅性。
招標投標是一項嚴肅的法律活動，投標人的投標是一種要約行為．投標人作為要約人，向招標人(受要約人)遞交投標文件之后，即意味著向招標人發(fā)出了要約。在投標文件遞交截止時間至招標人確定中標人的這段時間內(nèi)，投標人不能要求退出競標或者修改投標文件；而一旦招標人發(fā)出中標通知書，作出承諾，則合同即告成立，中標的投標人必須接受，并受到約束。否則，投標人就要承擔合同訂立過程中的締約過失責任，就要承擔投標保證金被招標人沒收的法律后果．這實際上是對投標人違背誠實信用原則的一種懲罰。所以，投標保證金能夠?qū)ν稑巳说耐稑诵袨楫a(chǎn)生約束作用，這是投標保證金最基本的功能。
在特殊情況下?？梢詮浹a招標人的損失。
投標保證金一般定為投標報價的2％，這是個經(jīng)驗數(shù)字．因為通過對實踐中大量的工程招標投標的統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，通常最低標與次低標的價格相差在2％左右。因此，如果發(fā)生最低標的投標人反悔而退出投標的情形，則招標人可以沒收其投標保證金并授標給投標報價次低的投標人，用該投標保證金彌補最低價與次低價兩者之間的價差，從而在一定程度上可以彌補或減少招標人所遭受的經(jīng)濟損失。
督促招標人盡快定標。
投標保證金對投標人的約束作用是有一定時間限制的，這一時間即是投標有效期。如果超出了投標有效期，則投標人不對其投標的法律后果承擔任何義務(wù)。所以．投標保證金只是在一個明確的期限內(nèi)保持有效．從而可以防止招標人無限期地延長定標時間，影響投標人的經(jīng)營決策和合理調(diào)配自己的資源。
從一個側(cè)面反映和考察投標人的實力。
投標保證金采用現(xiàn)金、支票、匯票等形式，實際上是對投標人流動資金的直接考驗。投標保證金采用銀行保函的形式．銀行在出具投標保函之前一般都要對投標人的資信狀況進行考察，信譽欠佳或資不抵債的投標人很難從銀行獲得經(jīng)濟擔保。由于銀行一般都對投標人進行動態(tài)的資信評價．掌握著大量投標人的資信信息，因此，投標人能否獲得銀行保函，能夠獲得多大額度的銀行保函，這也可以從一個側(cè)面反映投標人的實力。
投標保證金與投標有效期。
投標有效期是以遞交投標文件的截止時間為起點，以招標文件中規(guī)定的時間為終點的一段時間。在這段時間內(nèi)，投標人必須對其遞交的投標文件負責，受其約束。而在投標有效期開始生效之前(即遞交投標文件截止時間之前)，投標人(潛在投標人)可以自主決定是否投標、對投標文件進行補充修改，甚至撤回已遞交的投標文件；在投標有效期屆滿之后，投標人可以拒絕招標人的中標通知而不受任何約束或懲罰。
如果在招標投標過程中出現(xiàn)特殊情況，在招標文件規(guī)定的投標有效期內(nèi)，招標人無法完成評標并與中標人簽訂合同，則在原投標有效期期滿之前招標人可以以書面形式要求所有投標人延長投標有效期。投標人同意延長的，不得要求或被允許修改其投標文件，但應(yīng)當相應(yīng)延長其投標保證金的有效期；投標人拒絕延長的，其投標在原投標有效期期滿之后失效，投標人有權(quán)收回其投標保證金。
投標保證金本身也有一個有效期的問題．如銀行一般都會在投標保函中明確該保函在什么時間內(nèi)保持有效，當然投標保證金的有效期必須大于等于投標有效期。我國的招標投標法規(guī)規(guī)定，投標保證金的有效期應(yīng)當超出投標有效期三十天。但這并不意味著招標人在投標有效期滿到投標保證金有效期滿之間的這段時間內(nèi)。仍然象在投標有效期內(nèi)那樣享有對投標保證金的追索權(quán)。
投標保證金的沒收。
按照目前招標投標活動中的一般慣例，招標人一般在招標文件中規(guī)定，若發(fā)生以下任何一種情況．招標人可以沒收投標保證金：
(1)投標人在招標文件中規(guī)定的投標文件有效期內(nèi)撤回其投標文件。
(2)中標人在收到中標通知書后拒簽合同或拒交招標文件中規(guī)定的履約保證金。
投標保證金與履約保證金的區(qū)別。
1.提交主體：投標保證金由所有投標人提交；履約保證金僅由中標人提交。
2.保證金的期限：投標保證金應(yīng)在招標文件規(guī)定的投標保證金期限內(nèi)提交，一般在投標同時提交；履約保證金應(yīng)在簽定正式施工合同前提交；投標保證金返還時間為簽定施工合同或提供履約保證時的第28天；履約保證金返還時間為工程經(jīng)驗收合格之日或合同約定時間。
3.后果：沒有按照招標文件提交投標保證金或所提供的投標保證金有瑕疵的，按廢標處理；提交投標保證金但違反下述方投標保證金的兩種情況之一，沒收投標保證金；沒有按招標文件要求提交履約保證金的，將失去訂立合同的資格，并沒收投標保證金。提交履約保證金方不履行合同，接受方可按合同約定沒收保證金，并不以此為限；接受方不履行合同，須向提交方雙倍返還履約保證金，并不以此為限。
4.目的：投標保證金的目的有二：其一，投標人在有效期內(nèi)不能撤回其投標文件；一旦中標，必須在規(guī)定期限內(nèi)提交履約保證金或簽署合同。履約保證金的目的保證完全履行合同，主要要保證按合同約定的質(zhì)量和工期條款履行合同。
工程材料管理制度篇八
1、工程建筑用材料,根據(jù)所需實行統(tǒng)購統(tǒng)管。
2、各單項用材料由單項班組作出需求計劃,由項目負責人審批確定所需購置簽字報與材料員,材料員將材料計劃單報由公司總經(jīng)理批準后,方可購進。
3、工程所需消耗,材料員根據(jù)所需由材料員隨時購進,庫房內(nèi)不準積壓。
4、單項工程各類材料,根據(jù)本單項所需,計劃時不能超出實際所需的1%。
5、工程所進行工地材料,交于庫房統(tǒng)一保管,單項支出后實行丟失、損壞賠償制度。
6、材料員采購材料時要充分進行市場調(diào)查,將各類材料報價單報與公司總經(jīng)理審批,作到“貨比三家”后方可確定供應(yīng)商。對既無生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗證,不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品,不準購進。
7、材料員購進材料交于工地保管員當面點清材料數(shù)量,開據(jù)三聯(lián)單簽字,并由工程負責人簽字后方可入庫。
8、材料員購進材料三聯(lián)單由保管員一份,材料員一份,供應(yīng)商一份,結(jié)賬時實行三聯(lián)對賬方式予以結(jié)賬。
9、如發(fā)現(xiàn)合伙虛開材料入庫單,弄虛作假,欺詐行為時,當事人應(yīng)承擔由此造成的一切后果。
10、材料購進后,材料員在每兩天之內(nèi)向公司總經(jīng)理申報簽字,超出兩天材料款不予報結(jié)。
11、材料入庫后,保管員要進行下賬并在一星期內(nèi),將三聯(lián)單報與公司財務(wù)部門,由公司財務(wù)部門與每一個供應(yīng)商核對結(jié)賬一次。
工程材料管理制度篇九
1。材料部門根據(jù)本項目的材料、設(shè)備計劃，做好材料設(shè)備的供貨準備工作，包括同建設(shè)方共同確認產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商和質(zhì)量。
2。凡自購部分的材料，全部要求合格產(chǎn)品，禁止采辦偽劣假冒產(chǎn)品，以確保工程的材料質(zhì)量。
3。為確保材料的質(zhì)量關(guān)，除采辦人員嚴格控制外，倉庫加強驗收制度，領(lǐng)用料時亦要檢查材料的質(zhì)量，包括材料的完好，層層把關(guān)，來控制材料的質(zhì)量。
4。所有材料的合格證，均必須由現(xiàn)場妥善保管好，質(zhì)保書由材料采辦人員統(tǒng)一保管，包括部分設(shè)備的說明書。
5。加強材料的倉庫保管工作和現(xiàn)場保管工作，尤其現(xiàn)場保管條件差，更應(yīng)該注意堆放整齊，支墊平整。
6。材料運輸要求文明裝卸，不得亂扔，并盡量利用夜間運輸。
7?，F(xiàn)場加強對材料設(shè)備的領(lǐng)用管理，有計劃使用，不浪費，多余的材料保管好并及時做好退庫保管工作。
工程材料管理制度篇十
(一)采取組織措施控制項目成本的核心內(nèi)容是落實成本責任制。通過界定項目各崗位人員在成本工作中應(yīng)擔負的責任,明確各業(yè)務(wù)科室所承擔的降低成本指標,并加強考核工作來落實成本責任制。此項工作由項目總工和成本經(jīng)理負責。
(二)采取技術(shù)措施控制項目成本的工作由項目技術(shù)負責人主持。
1、在施工準備階段,做出多種施工方案,進行技術(shù)經(jīng)濟比較,然后確定利于縮短工期、提高質(zhì)量、降低成本的最佳方案。
2、在施工過程中,貫徹執(zhí)行各種降低消耗、提高工效的新工藝、新技術(shù)、新材料等技術(shù)措施。
3、在竣工驗收階段,注意保護成品,縮短驗收時間,提高交付使用效率。
(三)采取經(jīng)濟措施控制項目成本,此項工作由成本經(jīng)理負責。
1、抓好計劃成本的貫徹實施工作,努力將實際成本控制在計劃成本之內(nèi)。
2、以合同的形式加強對分包單位的經(jīng)濟約束。分包合同應(yīng)明確規(guī)定分包工程完成后,應(yīng)通過項目質(zhì)檢員驗收,方能結(jié)算工費,出現(xiàn)返工返修時,浪費的材料費、機械臺班費由應(yīng)負責任分包單位承擔。如果該單位不能在規(guī)定的時間內(nèi)返工返修到位,項目可安排別的單位處理,工費從原責任單位工費中扣減支出。
二、材料費成本支出控制:。
1、材料室主任負責將材料成本降低指標從材料采購成本、材料使用成本、庫存損耗等方面進行分解,制定措施,實現(xiàn)各項分解后的具體指標。
2、材料采購時,做好詢價工作,堅持“貨比五家”的原則。在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,盡量降低采購成本。平均材料費用支出應(yīng)地于市場價格,具體單項材料費用支出不應(yīng)高于同類產(chǎn)品價格。
3、嚴格執(zhí)行定額發(fā)料制度,施工隊不能超量存料,以防材料外流。
4、周轉(zhuǎn)料不用時,應(yīng)及時組織退場,以減少無用的'租金支出。
5、做好庫存物資的盤點工作,加強材料的月份核算,及時發(fā)現(xiàn)問題,堵塞漏洞。
三、工費成本支出控制:。
項目同勞務(wù)隊簽訂的勞務(wù)合同,應(yīng)以北京市勞動定額為依據(jù),由成本室、工程室、技術(shù)室負責制訂,技術(shù)室對施工隊的施工質(zhì)量標準、施工進度進行具有明確量化指標的限定,工程室對施工隊的現(xiàn)場安全文明施工提出要求(要求必須在合同條款中量化,并直接與施工月結(jié)算掛鉤),成本室匯總并形成合同,成本室負責勞務(wù)合同的書面制訂、報批及解釋等,合同制定后由成本室將相關(guān)條款復(fù)印發(fā)放各科室。合同的制定必須注意整體性,加強各隊的橫向比較,并與經(jīng)濟利益相結(jié)合。技術(shù)室、工程室、材料室等部門有義務(wù)配合成本室累積平米用量數(shù)據(jù),合同范圍內(nèi)不存在任何雜工。
2、特殊情況不屬于各分包單位的責任范疇的零星用工,由工程經(jīng)理當天填寫派工單、確認工作部位及內(nèi)容、成本經(jīng)理確認工作量、當天驗收、當天辦完手續(xù)。派工單應(yīng)填寫派工原因、人數(shù)、工作部位及內(nèi)容、任務(wù)完成起始時間。派工單必須在派工任務(wù)發(fā)生一周內(nèi),交成本室。對于單項工程用工小于10工日,工程量極難估計的工程室可與成本室協(xié)商開工天。項目人員如有違反,按其所開工天的15%至30%從當月工資內(nèi)扣除。
3、各施工隊的施工安排應(yīng)以勞務(wù)合同為依據(jù),各有關(guān)部門應(yīng)仔細研讀合同約定的施工隊施工內(nèi)容及其他事項,嚴格按照合同約束安排施工,堅決杜絕重復(fù)安排施工或交叉施工。如因施工需要,出現(xiàn)重復(fù)現(xiàn)象,工程室必須按月向成本室書面說明從何隊扣除,并有被扣隊現(xiàn)場負責人簽字。如果項目人員無故或工作失誤造成重復(fù)用工,由成本室按項目損失費用的15%至30%酌情從當事人每月的工資中扣除,并報項目經(jīng)理審批,情節(jié)嚴重的項目內(nèi)通報批評。
4、每月25日前相關(guān)部門把施工隊當月的施工進度及施工質(zhì)量驗收情況報送成本室,各科室報送的資料必須有負責人簽字,(技術(shù)室由總工簽字、工程室由工程經(jīng)理簽字)整個核算過程堅決杜絕施工隊參與,嚴禁讓施工隊自己報送工程量或施工進度,各種資料須填寫清楚、認真,施工部位要求寫清層數(shù)和軸線部位。項目人員如有違反,視情況從其當月工資中扣除50至200元。逾期未報者,施工隊當月完成工作量作廢,項目不再予以結(jié)算。
5、對于合同范圍外的設(shè)計修改或變更洽商部分,須以有甲方、監(jiān)理、設(shè)計院及項目技術(shù)人員簽字的修改單或洽商單為準,凡簽字不全的一律不予結(jié)算,技術(shù)交底不可作為結(jié)算依據(jù)。
6、每月工費結(jié)算時,須由項目技術(shù)負責人、工程經(jīng)理、材料主任、對工程量完成情況、質(zhì)量情況、材料耗用情況分項考核,對施工隊未履行合同要求應(yīng)扣減工費的數(shù)額進行確認后,方可予以結(jié)算。
四、機械費成本支出控制:。
1、對塔吊、升降機等大型機械設(shè)備進行租賃使用時,項目技術(shù)負責人應(yīng)組織技術(shù)人員和機械管理員對設(shè)備進行考察,檢查其各項技術(shù)指標是否滿足施工要求,確保進場設(shè)備的使用可靠性。
2、中小型機械設(shè)備應(yīng)注重結(jié)合工程進度,合理調(diào)配以提高機械的使用率,盡量做到不停機不閑置。
3、機械設(shè)備不用時,應(yīng)及時組織退場,以減少無用的租賃費用支出。
工程材料管理制度篇十一
第一條為保證設(shè)備安全運行和氧氣的連續(xù)穩(wěn)定的供應(yīng)，防止設(shè)備事故的發(fā)生，制定本管理規(guī)定。
第二條設(shè)備事故管理要貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針。設(shè)備事故分析要堅持事故原因不明、責任不清不放過;事故責任者及群眾未受到教育與處理不放過;防范措施不落實不放過的“三不放過”原則。
第三條生產(chǎn)車間負責組織一般設(shè)備事故的分析及搶修。
第四條凡正式投產(chǎn)的`設(shè)備(包括建筑物、構(gòu)筑物)，在生產(chǎn)過程中造成設(shè)備的零件、構(gòu)件損環(huán)，使生產(chǎn)突然中斷或受嚴重影響，或由于本崗位設(shè)備原因直接造成氧氣供應(yīng)中斷而使生產(chǎn)突然中斷者，稱為設(shè)備事故。
第五條下列情況不列為設(shè)備事故。
(二)在生產(chǎn)過程中易損件及大宗消耗件損壞，使生產(chǎn)中斷者;。
(三)生產(chǎn)工藝事故，使生產(chǎn)中斷，而未造成設(shè)備、廠房、構(gòu)筑物損壞者;。
(四)交通事故，而未造成設(shè)備損壞者;。
(五)不可抗拒的自然災(zāi)害造成設(shè)備損壞使生產(chǎn)中斷者。
(一)特大設(shè)備事故:設(shè)備事故的設(shè)備修復(fù)費在100萬元及以上者，為特大設(shè)備事故。
(二)重大設(shè)備事故:凡達到下列條件之一者即為重大設(shè)備事故。
1、設(shè)備事故的設(shè)備修復(fù)費在10萬元及以上，100萬元以下者;。
2、主要生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生設(shè)備事故使生產(chǎn)系統(tǒng)停機24小時及以上者;。
(三)一般設(shè)備事故:凡達到下列條件之一者即為一般設(shè)備事故。
1、設(shè)備事故的設(shè)備修復(fù)費在1萬元及以上，10萬元以下者;。
2、主要生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生設(shè)備事故使生產(chǎn)系統(tǒng)停機1小時及以上，二十四小時以下者。
第七條事故統(tǒng)計。事故次數(shù)、事故發(fā)生時間、影響生產(chǎn)時間、事故造成的經(jīng)濟損失是設(shè)備事故管理的基本數(shù)據(jù)，應(yīng)如實記錄，正確統(tǒng)計。
(一)事故次數(shù):。
設(shè)備發(fā)生事故使生產(chǎn)中斷，一般按中斷一次，計算一次。如果一臺設(shè)備發(fā)生事故，修復(fù)開機還沒有達到正常生產(chǎn)時，在同一部位又發(fā)生事故，后一事故應(yīng)認為是前一事故的繼續(xù)，只計算一次。事故時間和修復(fù)費則要累計計算。
(二)事故時間:。
1、一般按設(shè)備停機到設(shè)備具備恢復(fù)生產(chǎn)條件之間的時間計算，玻璃纖維窯爐應(yīng)加上影響生產(chǎn)的時間。
2、有備用機組的設(shè)備，事故時間為事故設(shè)備停機到備用機組開機的時間。
3、動力設(shè)備發(fā)生事故引起系統(tǒng)停機，其事故時間計算為涉及的生產(chǎn)設(shè)備中最長停機時間。
4、設(shè)備發(fā)生事故使生產(chǎn)中斷被迫提前檢修，或臨時安排計劃檢修者，其事故時間的計算統(tǒng)一規(guī)定為按事故設(shè)備停機到該設(shè)備具備開機狀態(tài)時之間的時間計算。
(三)設(shè)備事故損失費為事故設(shè)備修復(fù)費與減產(chǎn)損失費之和。
1、設(shè)備事故修復(fù)費為修復(fù)損壞的設(shè)備發(fā)生的材料、備件、人工及管理費用等。備件、材料費用一律執(zhí)行采購價格，人工費按發(fā)生事故單位設(shè)備系統(tǒng)人員平均日工資額乘以修復(fù)設(shè)備總工時計算。設(shè)備損壞嚴重無法修復(fù)的應(yīng)為改換與設(shè)備規(guī)格、裝備水平相應(yīng)設(shè)備現(xiàn)行價格。
2、減產(chǎn)損失費為因設(shè)備事故使生產(chǎn)突然中斷減少的產(chǎn)品所帶來的經(jīng)濟損失。一臺設(shè)備發(fā)生事故影響幾臺(套)設(shè)備停產(chǎn)時，其減產(chǎn)損失為被涉及的設(shè)備減產(chǎn)損失之和。
第八條設(shè)備事故發(fā)生后，車間要立即報告設(shè)管部，在事故設(shè)備修復(fù)后12小時內(nèi)把事故分析報告書報設(shè)管部。
第九條設(shè)備事故搶修。設(shè)備發(fā)生事故后，要迅速組織搶修，盡快恢復(fù)生產(chǎn)。
(一)特大、重大設(shè)備事故由設(shè)管部組織搶修。
(二)一般設(shè)備事故由事故單位組織搶修。
第十條設(shè)備事故分析。事故分析是對事故原因、事故責任進行分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，制定防范措施，要堅持“三不放過”原則。
(一)特大、重大設(shè)備事故由機械動力部及機動技術(shù)科組織分析。
(二)一般設(shè)備事故由事故單位組織分析。
第十一條設(shè)備事故處理。
(一)特大、重大設(shè)備事故由設(shè)管部提出處理意見，由分管副總經(jīng)理審批。
(二)一般設(shè)備事故由車間提出處理意見，由設(shè)管部領(lǐng)導(dǎo)審批。
第十二條有下列情況之一時將獎勵有關(guān)人員:。
(一)能及時發(fā)現(xiàn)重大設(shè)備隱患，避免重大、特大設(shè)備事故發(fā)生者。
(二)參加事故搶修的單位或個人，能做到迅速排除事故恢復(fù)生產(chǎn)者。
第十三條有下列情況之一時應(yīng)追究有關(guān)人員的責任:。
(一)違章操作造成設(shè)備事故者。
(二)玩忽職守，擅離工作崗位，違反勞動紀律造成設(shè)備事故者。
第十四條有下列情況之一時應(yīng)追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責任:。
(一)由于安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程不健全，職工無章可循造成設(shè)備事故者。
(二)對職工不按規(guī)定進行安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，或未經(jīng)考試合格而上崗操作造成設(shè)備事故者。
(三)設(shè)備嚴重失修，嚴重超負荷運行或使用已批準報廢的設(shè)備造成設(shè)備事故者。
(四)違章指揮，強令工人違章作業(yè)造成設(shè)備事故者。
第十五條有下列情況之一時，應(yīng)對有關(guān)人員從重考核:。
(一)故意曲解事故定義，壓低事故等級，隱瞞不報、虛報或故意拖延報告者。
(二)在事故調(diào)查過程中，隱瞞事故真相，弄虛作假或嫁禍于人者。
(三)事故發(fā)生后由于不負責任，不積極組織搶修;或沒有采取措施而造成事故蔓延擴大，加大事故損失;或重復(fù)發(fā)生同類事故者。
工程材料管理制度篇十二
1、綜合辦負責人、義務(wù)消防隊隊員，每半年進行一次義務(wù)培訓(xùn)。
2、綜合辦每半年要對職工進行一次消防教育。
3、每季度組織物綜合辦職工收看一次關(guān)于消防的電教片。
4、每半年組織一次消防演習活動。
5、各防火部位要有明顯的防火標志。
6、消防有關(guān)制度按規(guī)定上墻，并認真執(zhí)行。
火險隱患整改制度
1、火險隱患的整改是消防工作重要組成部分，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)的隱患就應(yīng)立即整改。
2、在檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患，應(yīng)按整改要求及時整改。
3、對需要一定時間整改的隱患，要明確時間整改，及時復(fù)查驗收。
4、對一時不能整改的隱患，要及時報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，采取適當?shù)拇胧?BR> 5、對較大的隱患要下發(fā)隱患整改通知書，督促其在規(guī)定的時間內(nèi)按要求整改。
6、對無法整改的大問題、大隱患，要報防火委員會處理。
7、對所發(fā)現(xiàn)的隱患都要復(fù)查整改情況，并做好記錄。
滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案演練制度
1、每年五月和十一月前組織倉庫人員開展滅火和應(yīng)急疏散演練活動。
2、警報器一拉響，倉庫全體人員以最快的速度投入演練活動中。
3、任何人不得以任何理由拒絕參加演練活動。
4、倉庫人員必須全身心投入演練活動，不準漠不關(guān)心或敷衍了事。
5、演練必須嚴格按預(yù)案操作，做到合理組織滅火、合理疏散人群。
6、演練結(jié)束后，要徹底清楚灰燼，防止死灰復(fù)燃。
7、做好演練記錄。
防火措施
1、場內(nèi)無雜物，庫外5米無雜草，及時處理易燃易爆垃圾。
2、嚴禁攜帶易燃易爆物品入庫，嚴禁在庫區(qū)吸煙、點火，違者罰款50元，造成嚴重后果的要追究法律責任。
3、嚴禁使用電爐，經(jīng)常檢查電路，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。
4、經(jīng)常檢查、補充、更換消防器材，保證各種消防器材時刻處于良好狀態(tài)。
5、消防負責人及保管員必須掌握“四懂四會”
四懂：懂生產(chǎn)經(jīng)營中的火災(zāi)危害性
懂預(yù)防火災(zāi)措施
懂搶救火災(zāi)方法
懂自救逃生方法
四會：會使用消防器材
會撲滅初期火災(zāi)
會報警（火警電話119）
會逃生自救
消防工作評比獎懲制度
1、本礦每年對所屬單位在年底進行一次考核評比，獎優(yōu)罰劣。
2、每季度要進行一次評比工作，對所屬的部位和人員進行核評、登記，年底一并獎懲。
3、對單位和個人的獎勵在年底考核評比后一并進行。
4、凡違反《中華人民共和國國消防法》、《山西省消防管理處罰試行規(guī)定》及集團、礦消防管理制度和有關(guān)規(guī)定的，根據(jù)原因情節(jié)、后果、認識態(tài)度等按《中華人民共和國國治安管理處罰條例》的有關(guān)條文起先處罰。
5、造成消防設(shè)施損壞，消防器材丟失或挪做他用的，除按規(guī)定進行處罰外，還要照價賠償全部損失。
消防器材管理制度
1、凡存放易燃易爆物品或用火用電可能發(fā)生火情的部位，均需配備消防器材，配備的各種數(shù)量根據(jù)情況決定。
2、所有配備的消防材料要經(jīng)常檢查，定期更換滅火器材，嚴禁將過期或失效的滅火器存放在爆破器材庫內(nèi)。
3、嚴禁將消防器材、工具挪作他用，確保材料、工具齊全完好。
4、爆破器材庫內(nèi)應(yīng)保持清潔，材料、工具擺放整齊。
工程材料管理制度篇十三
1、工程材料的采購品種應(yīng)以施工的實際需要為依據(jù),數(shù)量以工程預(yù)算為依據(jù)。質(zhì)量以設(shè)計要求為依據(jù),材料員根據(jù)定額員編制、項目經(jīng)理和施工員審核的材料計劃負責采購。材料采購實行材料員專人負責制,項目上的其他負責人有建議權(quán),不得直接插手材料采購。材料部門實行采購、驗貨、收料、審批、付款分權(quán)制,不允許減少環(huán)節(jié),缺少手續(xù)一律處予罰款200元。
2、材料員調(diào)動,全部辦好交接手續(xù),由材料會計在場簽字。交接時的遺漏問題,由原經(jīng)辦人處理,費用損失由個人承擔,不辦好交接手續(xù)而離開的罰500元并追究相應(yīng)責任。
3、材料原則上分項目部采購,材料員采購材料要認真做好價格信息的調(diào)查、交流、咨詢工作及信息論證工作,隨時掌握商品價格的變化情況。大眾材料價格不得超過總部調(diào)查價格的3%,大型材料不得超過1.5%。材料以質(zhì)優(yōu)需用為主,不允許以借口不能報批而采購價低質(zhì)劣的材料。對買回的不合格的材料,堅決給予退貨,不能退掉的部分,由采購員賠償50%。
4、購置固定資產(chǎn)必須經(jīng)總經(jīng)理同意,其他任何人不允許擅自作主,采購員更不能隨意購買,違反者罰款500元并追究相應(yīng)責任。
5、采購萬元以上的材料,一律采取招投標,投標廠家要在5家以上。簽訂合同應(yīng)由項目經(jīng)理、材料員及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員會同供應(yīng)商洽商,簽訂合同時除考慮價格合理外,還應(yīng)考慮本公司的資金周轉(zhuǎn)情況。在保證合同要求質(zhì)量的`前提下,確定最低價,10萬元以上要經(jīng)過總經(jīng)理同意,50萬元以上要由總經(jīng)理參加,違者罰責任人1000元,特殊情況除外。
6、采購員原則上親自送貨到現(xiàn)場,把好質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、用途、價格關(guān),與收料、倉庫保管員當場驗貨手續(xù),不到現(xiàn)場辦理的每次罰100元。所購材料出廠質(zhì)量證明文件應(yīng)及時向資料提供,凡未及時提供或手續(xù)不全的每次罰采購員100元。
7、凡是兩個工地之間的調(diào)撥材料,必須由倉庫保管員開具調(diào)撥單驗收入庫,材料當場點清,發(fā)現(xiàn)差錯經(jīng)手人罰200元。
8、甲供材料包括安裝主材料要根據(jù)預(yù)算員提供的計劃單,經(jīng)項目經(jīng)理、施工員簽字手續(xù)齊全后,方能去甲方提貨。驗貨入庫時要有對口工種代表、材料員、門衛(wèi)三人以上簽字,當日驗收,不得過夜,發(fā)現(xiàn)代簽每人每次罰200元。
9、三大材料和安裝主材要憑送貨單位的解貨單,對于規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量不合格的材料要全部清退,如果收了不合格的材料,每車給予責任人500元以上的罰款。
10、材料入庫必須統(tǒng)一計量標準,重量以千克、體積以立方米計算。地材料收料實事求是地進行丈量,目測估計的發(fā)現(xiàn)一次罰200元,二次開除。收料員要根據(jù)現(xiàn)場的需要,不得濫收,浪費資金和材料。
11、除鋼筋、砂石、紅磚、鑄鐵管等龐大的材料外,所有材料要進入倉庫,尤其是安裝、裝潢材料。材料進入時須由倉庫保管員及相關(guān)人員進行驗收,材料堆放在外面每次罰款責任人200元。
12、進倉庫領(lǐng)料,必須依據(jù)耗用材料總計劃單憑項目經(jīng)理或定額員簽字后的領(lǐng)料單領(lǐng)取材料,低值易耗品原則上以舊換新,否則,倉庫保管員可以拒絕發(fā)料,報廢材料每月要由財會材料人員在場清點,以舊換新率達到100%,達不到每次罰款100元。
13、所有進入倉庫的材料一律有計劃限額發(fā)料,不按限額領(lǐng)料單每次罰款保管員200元。
14、收料員都要設(shè)立一本臺帳,對各種材料按順序先后詳細登記。保衛(wèi)人員也要設(shè)立一份臺帳,但只登記鋼材、木材、水泥、砂石、磚。由材料會計每月把兩份臺帳進行對照,發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)查匯報,作出相應(yīng)措施,違反者罰200元。
15、甲供材料在進場前,必須由甲方對價格、質(zhì)量進行認可,免得事后扯皮,在工程結(jié)束時,將剩余甲供材料及時退還。
16、由材料會計負責材料分類,讓所有土建、安裝、裝潢倉庫的帳本、報表規(guī)范化、統(tǒng)一化,便于管理和檢查。材料會計負責清理積壓材料,隨時與采購部門和其他項目互通信息,便于調(diào)用。
17、用車臺班規(guī)定:。
(1)計時臺班車:130不得超過30元/小時,5噸東風、解放不得超過40元/小時,按實際用車時間計算。
(2)租賃材料裝卸運費每噸不得超過30元。
(3)外運渣土:130三環(huán)每車不得超過70元,三環(huán)內(nèi)每車不超過80元,二環(huán)內(nèi)不超過90元,特殊情況另行考慮。
18、租賃材料進場要有對口工種代表、門衛(wèi)人員、保管員嚴格驗收,材料員對租憑材料要建立臺帳,并督促施工部妥善保管使用,不要任意切割、焊接,造成損失追查施工員責任。
工程材料管理制度篇十四
1、通防區(qū)各種材料、設(shè)備、器材必須建立檔案,至少保留二年以上。
2、材料、設(shè)備、器材的領(lǐng)用嚴格執(zhí)行審批制度,無正當手續(xù),不得亂發(fā)。
3、材料、設(shè)備、器材損壞必須按時上報,屬人為損壞的按價賠償,超過使用年限的及時回收、更換。無故不上交的按等價進行處罰。
5、鼓勵職工積極修舊利廢,對表現(xiàn)好的同志,區(qū)給予獎勵。
6、對易損物件,實行以舊換新。
7、對出礦物資要安排專人全程看護,對截留,挪用現(xiàn)象,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),按物資價格10倍進行處罰,責任人進三違學習班。
8、做好倉庫的安全保衛(wèi)工作,確保不出現(xiàn)偷盜現(xiàn)象。
工程材料管理制度篇十五
為降低員工流失率，規(guī)范離職管理，特制定本制度。本制度適用于**酒店各部門。
一、定義：本制度中離職指主動辭職、辭退、開除、自動離職。
二、離職程序。
（一）主動辭職：
1、范圍：員工要求脫離酒店，與酒店解除勞動關(guān)系。
2、辭職申請：酒店正式員工必須提前一個月申請并填寫《員工離職申請表》，否則以一個月工資作為通知金。試用期員工必須提前七天申請，否則以七天工資作為通知金。申請時間以書面記錄為準。
3、辭職面談：所有辭職員工必須經(jīng)辭職面談程序，以掌握員工辭職原因，便于日后改善工作。
4、辭職審批：審批程序與權(quán)限見《酒店員工辭退規(guī)定》。
5、離職交接：辭職員工必須在最后工作日前與各相關(guān)部門辦理完交接手續(xù)并填寫《員工入職/離店交接表》，經(jīng)相關(guān)部門經(jīng)辦人和負責人簽字確認人事部方予辦理結(jié)算事宜。
6、離職結(jié)算：辭職員工工資結(jié)算至最后工作日，結(jié)算工資在下一發(fā)薪日打在工資卡。
（二）辭退。
1、范圍：有以下行為者酒店可做辭退處理：
1）工作能力不適合職位要求；
2）酒店經(jīng)營機構(gòu)調(diào)整；
3）嚴重違反酒店規(guī)章制度。
2、辭退審批：員工所在部門申報《酒店離職申請書》審批程序與權(quán)限見《酒店員工辭退規(guī)定》。
3、辭退通知：正式員工酒店將提前一個月通知，否則給予一個月工資作為代通知金。
4、辭退補償：酒店因經(jīng)營調(diào)整辭退正式員工將根據(jù)以下標準給付補償金。在酒店工作滿一年以上者補償一個月工資；滿半年的不足一年者補償半個月工資；不足半年者補償200元整。補償工資以辭退前的月基本工資為參考。
5、離職交接：被辭退員工必須在最后工作日前與各相關(guān)部門辦理交接，填寫《員工入職/離店交接表》。經(jīng)相關(guān)部門和負責人簽字確認后，人事部方予辦理結(jié)算事宜。
6、離職結(jié)算：工資結(jié)算至最后工作日，結(jié)算工資在下一發(fā)薪日打在工資卡。
（三）開除。
1、范圍：有以下行為者酒店可做開除處理：
1）嚴重違反酒店規(guī)章制度；
2）嚴重失職給酒店造成損失；
3）違反社會公德影響酒店聲譽；
4）觸犯國家法律、法規(guī)規(guī)定的其它情形。
2、審批：審批程序與權(quán)限見《酒店員工辭退規(guī)定》。
3、離職交接：被開除員工必須在三日內(nèi)與各相關(guān)部門辦理交接，填寫《員工入職/離店交接表》，經(jīng)相關(guān)部門經(jīng)辦人和負責人簽字確認人事部方予辦理結(jié)算事宜。
4、離職結(jié)算：工資結(jié)算至最后工作日，結(jié)算工資在下一發(fā)薪日打在工資卡。由酒店開除員工無離職補償。
（四）自動離職：
1、范圍：員工連續(xù)曠工三日以上視為自動離職。
2、程序：各部門一旦發(fā)現(xiàn)有員工未正常出勤，應(yīng)即時與該員工聯(lián)系落實其未出勤原因，如聯(lián)系不到或確定自動離職后上報《酒店離職申請書》及《員工入職/離店交接表》，因未及時上報而對酒店造成的損失由各部門承擔。
三、離職申報。
1、各部門經(jīng)理是本部員工離職申報責任人，因未及時申報而對酒店造成的損失由各部門經(jīng)理人承擔。
2、離職申報必須以書面形式，即《酒店離職申請書》為準。
3、各部門必須在每月2日前上報《部門人員編制及損益表》和《酒店離職人員匯總表》。
四、離職員工檔案管理。
離職員工檔案酒店將保存三年。三年后按規(guī)定自行銷毀。
五、附則。
1、本制度從發(fā)布之日起生效。
2、本制度由人力資源部制訂，解釋權(quán)歸人力資源部。
3、本制度由人力資源部負責修訂。
工程材料管理制度篇十六
1對入庫材料的品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關(guān)標準嚴格驗收,做到準確無誤。
2入庫材料驗收應(yīng)及時準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。
3材料驗收合格後，應(yīng)及時辦理入庫驗收單，同時核對發(fā)票、運單、明細表、裝箱單及産品合格證，核對無誤後入庫簽字，并及時登帳。
1材料出庫應(yīng)本著先進先出的原則，及時審核發(fā)料單上的內(nèi)容是否符合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。
2準確按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進行備料、復(fù)查、以免發(fā)生差錯，做到賬實相符。
3按照材料保存期限，對於快要過期失效或變質(zhì)的材料應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩馀材料及時回收利用，非正常手續(xù)不得出庫。
1根據(jù)庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。
2合理碼放。對不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級的材料都分開，按先後順序碼放，以便先進先出。
3材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常保持清潔。
4對於溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調(diào)節(jié)控制工作，高溫季節(jié)要防暑降溫；梅雨季節(jié)要防潮、防霉；寒冷季節(jié)要防凍保溫。5要經(jīng)常檢查、隨時掌握和發(fā)現(xiàn)材料的變質(zhì)情況，并積極采取補救措施。
6對機械設(shè)備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。
1定期盤庫清點，達到數(shù)量清、質(zhì)量清、帳表清。
2清理半成品、在産品和産成品，做到半成品的再利用。
1為了工廠工作的正常進行，模具一般情況下不做借出之用，以免影響正常工作。
2非一般情況下（特殊情況）如需模具借出，要有主管領(lǐng)導(dǎo)（董事長、經(jīng)理）批示，方可借出使用。
1成品商品需有專職人員管理和發(fā)放，發(fā)放時需辦理領(lǐng)用手續(xù)。
2半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3對已經(jīng)領(lǐng)出待用的原材料，也應(yīng)由專人保管，以免發(fā)生丟失、混料及浪費現(xiàn)象。
工程材料管理制度篇十七
6、工程項目施工過程中,工程監(jiān)理人員對工地有無使用非指定(品牌、材料質(zhì)量及等級)材料進行監(jiān)理。
3、材料采購質(zhì)量的物理性指標要求達到《居眾公司裝飾裝修產(chǎn)品質(zhì)量標準》;。
4、工程部對材料質(zhì)量從材料采購到使用進行全程監(jiān)理;。
5、工程部、財務(wù)部每季度對材料配送價格進行一次聯(lián)合考察評估;材料超市組織的材料配送價格必須低于或等于市場同等材料價格。
工程材料管理制度篇十八
2、材料堆放位置應(yīng)預(yù)先安排好,地點宜集中以便于管理,切勿任意堆置以免影響工程施工和材料管理的嚴密性。堆放時應(yīng)注意以下幾點:。
3、不得影響施工的進行和因施工造成的多次搬遷,損材廢工;。
4、選擇較高的、干燥的地勢堆放;。
5、按照材料的不同類別堆碼,便于取用;。
6、易燃易爆物品分開地點堆放,并配備相應(yīng)的消防用具,以保安全;。
7、易碎易潮易污染的材料,應(yīng)注意堆放方法采取保護措施以免造成損害;。
8、即用的材料,進場時應(yīng)直接放置于工作面,以減少搬運時間和工序;。
9、機工具應(yīng)與材料分開存放,防止機工具進出時損傷裝飾材料;。
10、切實做好材料進場的簽收工作核對材料是否與設(shè)計圖和封樣的材料樣板相符,檢查有無明確的材料標識,有無規(guī)范的出廠驗收報告和合格證書,并按材料的品種、數(shù)量進行登記以備查驗。
工程材料管理制度篇十九
1）為規(guī)范物資采購工作，確保物資采購工作的順利進行，使采購工作明確化：
2）所有招投標書全部由預(yù)算室統(tǒng)一編制和發(fā)放。
3）預(yù)算室編制招投標書中，技術(shù)室、材料室應(yīng)及時提供采購物資的技術(shù)性能指標，以及其它相關(guān)資料，以配合預(yù)算室對招投標書的及時、準確的編制，招投標書發(fā)放應(yīng)由預(yù)算室在公司合格分供方范圍內(nèi)由預(yù)算室統(tǒng)一發(fā)放和回收。
4）招投標書回收后，由材料室、預(yù)算室、技術(shù)室統(tǒng)一開標，以使招投標工作更加。
明朗化。
為規(guī)范項目材料采購行為，使材料采購行為制度化、公開化，特制定如下規(guī)定：
1）物資采購前，由項目部提前15天做好材料需用計劃，材料計劃中應(yīng)注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途及用料時間。
2）材料計劃應(yīng)由項目負責人根據(jù)施工方案審批，并報預(yù)算室審核后方可生效。
3）材料部門按審核后的材料計劃中的各項要求，及時調(diào)查供貨商并進行招投標工作。凡合同金額在1萬元以上的合同，要有三家以上書面報價；合同金額在10萬元以上、單價在2萬元以上的合同必須進行招投標采購。
4）合同在沒有審批前，材料部門不準進貨，造成工期延誤的追究相關(guān)部門的責任：
（1）凡因未能及時報材料需用計劃而影響合同簽定的由相關(guān)承擔責任；
（3）簽定合同由于未能及時做成本分析而延誤合同評審的，由預(yù)算部門承擔相關(guān)責任。
1）采購員必須遵紀守法，自覺抵制不正之風。
2）采購員必須按事先簽好的協(xié)議采購材料，不得超計劃、超范圍采購。
3）專業(yè)負責人負責進場材料的數(shù)量及質(zhì)量，如進場發(fā)現(xiàn)不合格，采購員負責返回并負責之間所發(fā)生的各種費用。
4）進出入現(xiàn)場的所有材料，必須由專業(yè)負責人及施工隊指定人員簽字。
1）物資搬運入庫時，搬運人員必須按照各類物資的性能及搬運應(yīng)注意事項，嚴格操作，確保物資的完好無損及人身安全。物資入庫時，保管人員負責進行嚴格的外觀質(zhì)量檢驗和數(shù)量點收工作。
2）物資入庫后，保管員負責做好驗收記錄，并按物資的不同性質(zhì)分區(qū)、分類存放，對驗收不合格的物資應(yīng)做好記錄，隔離存放、明顯標識。
3）倉庫保管人員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點和產(chǎn)品說明中對搬運的要求，適宜機械設(shè)備工具搬運，應(yīng)采取保護措施，場地平穩(wěn)，穩(wěn)妥裝卸，防止損壞、丟失及變質(zhì)。如已標識的產(chǎn)品應(yīng)保護好，防止丟失或涂抹。
4）體積小、重量輕的產(chǎn)品搬運時，應(yīng)做到不拋擲；對易燃、易爆有毒等特殊產(chǎn)品，應(yīng)設(shè)專庫保管，搬運應(yīng)小心輕放、仔細作業(yè)、安全放置，防止發(fā)生安全事故。
1）材料室內(nèi)業(yè)工作主要包括以下幾個方面：
（1）供應(yīng)商的選擇評價資料，包括分供方評估表、分供方調(diào)查表、分供方申報表、環(huán)保調(diào)查函、環(huán)保協(xié)議以及合同評審的相關(guān)資料。
（2）各類物資收發(fā)原始憑證，包括收料記錄、進場驗證記錄、點驗單、限額發(fā)料單等。
（3）健全各類臺帳，包括材料明細帳、流水帳、主要材料核算分析及分類核算分析表、月份庫存盤點臺帳等。
2）材料部門負責人做好內(nèi)業(yè)資料的收集、整理、保存和上報工作。
3）材料負責人不定期地檢查材料的各類臺帳編制情況。
材料室應(yīng)對進入現(xiàn)場的材料進行核算，準確掌握材料消耗情況，控制材料成本，其核算如下：
1）對于簽定合同的大宗材料結(jié)算，必須由技術(shù)、工程、預(yù)算人員共同簽字后，交公司進行合同評審，方可與供應(yīng)商進行結(jié)算。
2）對于施工隊消耗材料的核算，應(yīng)于概算量進行對比，以此作為施工隊結(jié)算的依據(jù)，超概算量的給予處罰，節(jié)約的給予獎勵。
3）施工隊對周轉(zhuǎn)料的使用，必須將數(shù)量、規(guī)格寫清楚，由材料室對施工隊辦理交接手續(xù)，施工隊退場時必須交還，由材料室辦理退場手續(xù)，不能退場正在使用的也要到材料室辦理退料手續(xù)，其接收數(shù)量和交還數(shù)量將作為施工隊結(jié)算的依據(jù)。
4）對供應(yīng)商結(jié)算，應(yīng)按合同要求進行結(jié)算，應(yīng)填寫材料結(jié)算申請單，有關(guān)各方簽字后結(jié)算；如結(jié)算量超合同量時應(yīng)由技術(shù)、預(yù)算共同審核，并分析其原因，報公司總經(jīng)理同意補簽合同后結(jié)算。
7、材料室與其他室協(xié)調(diào)管理規(guī)定。
1）項目部。
項目部應(yīng)及時提供材料部門材料需用計劃，根。
據(jù)材料室進料情況，合理安排場地，對進場材料進行合理碼放，達到文明工地要求。對現(xiàn)場的材料應(yīng)控制使用，與材料部門相互配合，控制施工過程中的材料消耗，對于材料的浪費行為，應(yīng)及時制止，并進行處理。
2）預(yù)算部門。
預(yù)算部門應(yīng)及時向材料室提供甲方批價，預(yù)算部門應(yīng)根據(jù)工程進度，在材料部門簽訂物資采購合同前15天內(nèi)將甲方批價送交材料部門，以便材料部門合理及時簽訂物資采購合同，當材料部門做完合同后交預(yù)算部門進行合同評審時，預(yù)算室應(yīng)在3天內(nèi)評審?fù)戤叀?BR> 3）財務(wù)部門。
工程材料管理制度篇一
加強對施工過程中的成本管理，降低施工成本，提高項目經(jīng)濟效益。
2.范圍。
適用于公司各項目部施工過程中的成本管理。
3.職責。
3.1工程預(yù)算部負責編制施工圖預(yù)算和成本測算表，為控制成本提供依據(jù)。
3.2項目部承擔施工成本控制的責任，控制施工成本。
3.3采購供應(yīng)部負責對項目部超量的材進行采購控制。
4.1工程開工前，工程預(yù)算部在規(guī)定的期限內(nèi)完成施工圖預(yù)算和成本測算，并發(fā)給項目部、成本部、采購供應(yīng)部和工程管理總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)，作為對項目成本控制和考核的依據(jù)。
4.2項目要嚴格按照施工圖預(yù)算和成本測算表確定的限額進行施工管理。
a.施工準備階段，項目部要優(yōu)化施工方案，合理安排施工順序，為成本控制做好基礎(chǔ);。
b.項目管理部經(jīng)理審核施工方案是否符合節(jié)約成本的原則;。
d.項目部嚴格控制施工過程中對分包單位的簽證事項，確實發(fā)生的簽證要及時辦理，做到簽證事項清楚、工作量明確，每月日向工程預(yù)算部提交當月發(fā)生的分包單位簽證單。公司對項目部實施分包單位簽證限額制度，控制簽證額度，每個項目人工費、機械臺班費不超過該分包單位工程費用的xx%。
4.3對超出施工圖預(yù)算和成本測算范圍的材料采購、工作量變更核算，均進行先審核批準，后實施的管理方式。
c.工程預(yù)算部要求項目部每月提交當月工程量統(tǒng)計表和當月發(fā)生的'簽證事項，并在施工過程中對項目部的工程量統(tǒng)計和簽證事項進行檢查和核實。
4.4項目竣工結(jié)算后，公司根據(jù)項目部的成本控制情況實行獎罰。
5.獎罰。
6.附則。
6.1本制度由工程預(yù)算部負責制定，工程管理總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準，修改時亦同。
6.2本制度施行后，凡既有的類似規(guī)章制度自行終止，與制度有抵觸的以本質(zhì)素為準。
7.相關(guān)文件。
7.6《成本核算表》。
工程材料管理制度篇二
材料管理中各項工作的工作標準和具體要求：
a、材料采購計劃：
1、裝飾材料：材料采購計劃要列明材料規(guī)格型號，質(zhì)量要求，材料的使用部位，材料的到貨時間要求。對于地毯，軟包布的數(shù)量計劃要附有材料的開栽圖。對于墻紙布料地毯的材料計劃要考慮門幅和拼花裁邊的要求。對于五金，燈具，潔具等件要附有設(shè)計要求（如圖紙，文字，圖片）。
2、裝飾用外加工件：除了第1項裝飾材料的要求外，還必須附有設(shè)計師出具的詳細的明確的加工技術(shù)要求和質(zhì)量要求圖紙和文字。對于窗簾，布藝，盆景，畫，雕塑品，門牌標志，金屬加工件的采購計劃要附有設(shè)計說明（圖紙、文字、圖片、技術(shù)要求等）
3、材料計劃表格式詳見附表。
b、材料的采購方案：
1、材料的采購方案包括材料的貨比五家；即比質(zhì)量，比價格，比交貨期，比服務(wù)，比付款條件。在此表中要求列出材料供應(yīng)商的單位全稱，聯(lián)系人，聯(lián)系電話，以便日后集團公司監(jiān)事會和審計部門備查。材料的采購方案只適用于主體材料 。
2、材料的采購方案格式詳見附表。
c、材料訂購合同：
2、材料的訂購合同格式詳見附表（分材料及外協(xié)加工件二種）。
d、入庫單：
1、入庫單在材料質(zhì)量驗收合格后填寫；分別由材料保管員和裝飾公司現(xiàn)場裝修工程師及送貨經(jīng)手人簽字。
2、材料的入庫單要根據(jù)不同的材料訂購合同和不同材料送貨單分列填寫；
3、材料入庫單中要反映材料的數(shù)量/規(guī)格/型號/價格/到貨日期/材料訂購合同號或送貨單號；其填寫內(nèi)容要與材料訂購合同或材料的送貨單要一致。
4、材料入庫單的編號要反映該項工程第幾本第幾號。
5、材料的入庫單的格式詳見附表。
6、材料的入庫單一式四聯(lián)：一聯(lián)結(jié)帳聯(lián)（供應(yīng)商憑此聯(lián)及材料的發(fā)票與公司結(jié)帳）；二聯(lián)庫房存根；三聯(lián)為送貨人留存聯(lián)；四聯(lián)為物流公司核對聯(lián)。
e、出庫單：
1、出庫單在材料出庫時填寫；分別由現(xiàn)場材料保管員和現(xiàn)場裝修工程師（對于重要材料）及領(lǐng)貨經(jīng)手人簽字。
2、材料的出庫單要根據(jù)不同的工程公司不同的工程施工合同分列填寫；
3、材料出庫單中要反映材料的數(shù)量/規(guī)格/型號/價格/出貨日期/施工隊合同號/施工隊工程承包人；其填寫內(nèi)容要與材料入庫單的內(nèi)容一致。
4、材料出庫單的編號要反映該項工程第幾本第幾號。
5、出庫單的單位一定要填寫清楚，如平方米，米，對于論個/桶/捆/扎/箱的材料一定要標明其規(guī)格，以便項目管理公司進行考查。
6、材料的出庫單的格式詳見附表。
7、材料的出庫單一式四聯(lián)：一聯(lián)為財務(wù)部成本考核聯(lián)；二聯(lián)經(jīng)營部考核聯(lián)；三聯(lián)庫房存根；四聯(lián)為領(lǐng)料人留存聯(lián)。
f、外協(xié)加工材料驗收單：
1、對于外協(xié)加工材料要由裝飾公司現(xiàn)場項目部組織物流公司參與對外協(xié)加工的材料進行驗收。
2、驗收的內(nèi)容包括：數(shù)量、質(zhì)量、完成時間、現(xiàn)場配合情況、現(xiàn)場施工過程中有否違反現(xiàn)場勞動紀律等情況（如工程協(xié)調(diào)會的參加情況等）。
3、外協(xié)加工材料驗收單的格式詳見附表。
g、材料及外加工件的結(jié)算表：
1、材料部對各供應(yīng)商的材料供應(yīng)質(zhì)量情況用考核表的形式進行考核；
2、材料及外加工件的結(jié)算表包含的內(nèi)容：材料的供應(yīng)數(shù)量，供貨時間，供貨質(zhì)量。材料的入庫單及外協(xié)加工材料驗收單為本結(jié)算表的附件。
3、材料及外加工件的結(jié)算表格式詳見附表。
附注：
1。出入庫單所填項目必須填寫齊全；
2。出入庫單要及時交給財務(wù)部門（每周一次）；
3。月底財務(wù)與材料保管員核對帳目，填寫清單，材料保管員必須做到帳目清楚；
4。物流公司/項目管理公司/財務(wù)部對庫房材料要進行不定期的抽查盤點。
附表：
a、材料計劃表（暫按海港大酒店格式填寫）
材料計劃表要求需附有下列附件：
附1：材料樣板；附2：加工要求；附3：有關(guān)圖片資料。
b、材料的采購方案：
材料采購方案（略）
工程材料管理制度篇三
1、配電房為維修部的機電設(shè)備運行用房，為了確保本轄區(qū)內(nèi)各機電系統(tǒng)正常運行，非維修部工作人員，未經(jīng)許可不得進入以上機電設(shè)備房。
2、公司內(nèi)有關(guān)上級部門因檢查工作，必須要進入這些場所時，應(yīng)由部門經(jīng)理或其指定人員陪同，并通知當值領(lǐng)班開門后進入，同時在《設(shè)備房出入登記簿》上做好記錄。
3、凡外單位人員前來參觀或有關(guān)上級業(yè)務(wù)部門前來檢查工作，必須要進入這些場所時，應(yīng)由部門經(jīng)理或主管陪同，通知當值領(lǐng)班開門進入，同時在《設(shè)備房出入登記簿》上認真做好記錄。
4、本部門工作人員需要進入以上地點進行工作時，必須根據(jù)工作項目所規(guī)定的地點，到當值領(lǐng)班處辦理完登記手續(xù)后，在當值人員帶領(lǐng)下進入以上場所。工作結(jié)束后，應(yīng)及時通知當值人員辦理驗收離場手續(xù)。
5、外單位施工和檢修人員因工作需要進入這些工作場所時，必須憑事先辦理好的有關(guān)施工許可證、工作票和有效的臨時工作證件，到當值領(lǐng)班處辦理許可和登記手續(xù)后進入現(xiàn)場，在工作中不得隨意操作和觸動與自己工作無關(guān)的設(shè)備。工作結(jié)束后，及時通知當值人員辦理驗收離場手續(xù)。
6、所有人員進入這些場所后，都應(yīng)隨手關(guān)門，并不得隨意操作和觸動與自己工作無關(guān)的.設(shè)備。
7、所有施工和檢修人員進入現(xiàn)場后，不得進行與自己工作無關(guān)的活動。必須在工作中做到文明施工，并認真做到工完、料盡、場地清。
8、所有人員均不得將任何無關(guān)雜物帶入或貯放于這些機電設(shè)備房。
工程材料管理制度篇四
工程材料設(shè)備采購管理制度工程材料設(shè)備采購管理制度為加強工程材料設(shè)備采購的管理，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制定本制度：
一、項目技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術(shù)部會同投資發(fā)展部完成。
二、對于大宗材料、大型設(shè)備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。
三、
對不適宜招標項目的少量材料設(shè)備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產(chǎn)品。
四、對工程所需的材料、設(shè)備，應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。
確定工程材料設(shè)備采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。
五、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理，材料、設(shè)備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設(shè)備嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時把材料、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。
七、項目技術(shù)部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設(shè)備進行監(jiān)督和檢查驗收，確保工程質(zhì)量。
商品房銷售管理制度??為了規(guī)范商品房銷售行為，保障商品房交易雙方當事人的合法權(quán)益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和《商品房銷售管理辦法》，結(jié)合公司的具體情況，制定本制度。
售房市場和工作人員?一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。
二、市場營銷工作以提高公司經(jīng)濟效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為目標，營銷人員必須發(fā)揚愛崗敬業(yè)、團結(jié)奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的商品房營銷任務(wù)。
三、售房有形市場是公司精神文明建設(shè)的窗口，營銷人員要做到誠實守信、規(guī)范交易、熱情服務(wù)，自覺維護公司的聲譽和形象。四、市場營銷部在新建項目開盤前，應(yīng)認真作出切實可行的營銷方案，報總經(jīng)理批準后實施。在實施過程中，銷售價格未經(jīng)批準不得變更。
五、房屋預(yù)售建筑面積由投資發(fā)展部會同市場營銷部計算，房屋銷售面積須經(jīng)房管局測量復(fù)核后，列出明細表，雙方工作人員書面確認無誤后，報分管副總經(jīng)理批準、財務(wù)部備案。在預(yù)售過程中不得擅自變更。
六、工作人員要努力學習業(yè)務(wù)知識，互相配合、言行一致，向顧客介紹商品房時要講究服務(wù)態(tài)度和推銷技巧，做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。
認真簽訂和及時發(fā)放房屋預(yù)售協(xié)議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質(zhì)量保證書。
八、銷售帳薄的記錄要內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結(jié)，月底及時向總經(jīng)理上報銷售情況，及時報表。
九、房屋銷售后，要及時將預(yù)售協(xié)議書、買賣合同、結(jié)算單等銷售資料整理入檔管理。
十、所有購房款必須由市場營銷部于收款當日交財務(wù)部，存至指定銀行帳戶，嚴禁公款私存。
十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務(wù)，負責從介紹房屋、交款、貸款、結(jié)算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。
十二、營銷人員要保守商業(yè)機密，確保商品房價格、戶型、銷售情況等內(nèi)部信息不泄露。
十三、除完成銷售任務(wù)以外，營銷人員要服從部室的安排，完成部室交給的其它工作任務(wù)。合同的簽訂與管理???十四、簽訂合同必須遵守國家的法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定。簽訂商品房買賣合同時，要明確以下內(nèi)容：當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設(shè)標準、配套設(shè)施狀況、公共配套建筑的產(chǎn)權(quán)歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。
十五、簽訂房屋買賣合同時要本著“重合同，守信譽”的原則，做到合法、嚴密、可行。
十六、妥善保管房屋買賣合同檔案，每份合同在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。市場營銷部負責建立合同管理臺帳（包括序號、合同號、簽約日期、對方姓名），做到準確、及時、完整。
商品房按揭貸款和其它業(yè)務(wù)???十七、為購房戶辦理按揭貸款，要熟悉業(yè)務(wù)，熟練掌握操作流程，必須按照銀行規(guī)定簽定合同，做到辦證細心，資料齊全，專人辦理。
十八、結(jié)合公司發(fā)展計劃，制訂商品房營銷計劃和實施方案，充分調(diào)動營銷人員的積極性，提高經(jīng)濟效益。
十九、市場營銷部會同投資發(fā)展部、項目技術(shù)部做好竣工商品房的移交工作，現(xiàn)場查驗土建、水電等配套設(shè)施并核實房屋面積，確認無誤后（竣工房屋面積須經(jīng)房管部門書面認可），查驗人員辦理書面移交手續(xù)?？⒐そㄖ骷毐韴蟾笨偨?jīng)理批準后，由市場營銷部據(jù)此編制房屋銷售結(jié)算清單，報財務(wù)部備案，不得擅自變更。
辦公室管理制度????為完善公司的行政管理機制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。
文件收發(fā)規(guī)定一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，屬董事會的由董事長簽發(fā)，屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā)，屬黨內(nèi)的由黨支部書記簽發(fā)。
業(yè)務(wù)文件由有關(guān)部門擬稿，分管副總經(jīng)理或總工程師審核、簽發(fā)。
屬于秘密的文件，核稿人應(yīng)該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報送。
二、已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規(guī)定處理。
文件由擬稿人校對，審核后方能復(fù)印、蓋章。
三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結(jié)果。
秘密文件由專人按核定的范圍報送。
四、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。
屬急件的，應(yīng)在接件后即時報送。
六、文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應(yīng)在三日內(nèi)辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內(nèi)不能辦理完畢的，應(yīng)向辦公室說明原因。
文印管理規(guī)定七、所有文印人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。
八、打印正式文件，必須按文件簽發(fā)規(guī)定由總經(jīng)理簽署意見，送信息中心打印。各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打印。打印文件、發(fā)傳真均需逐項登記，以備查驗。
九、文印人員必須按時、按質(zhì)、按量完成各項打字、傳真、復(fù)印任務(wù)，不得積壓延誤。工作任務(wù)繁忙時，應(yīng)加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應(yīng)及時與有關(guān)人員校對清楚。
十、文件、傳真等應(yīng)及時發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。
十一、嚴禁擅自為私人打印、復(fù)印材料，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。
辦公用品購置領(lǐng)用規(guī)定十二、公司領(lǐng)導(dǎo)及未實行經(jīng)濟責任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經(jīng)理審批后購置。實行經(jīng)濟責任制考核的部門所需購置辦公用品，到辦公室領(lǐng)用，辦理出入庫手續(xù)，明確金額。需購置的，由部門負責人填寫《資金使用審批表》，報總經(jīng)理審批后由辦公室購置。大額資金的使用，由總經(jīng)理審核并報董事長批準后辦理。
十三、辦公用品購置后，須持總經(jīng)理審批的《資金使用審批表》和購貨發(fā)票、清單，到辦理出入庫手續(xù)。未辦理出入庫手續(xù)的，財務(wù)部不予報銷。
十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規(guī)定報總經(jīng)理審批后，由辦公室統(tǒng)一印制。
十五、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
十六、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
電話使用規(guī)定十七、公司各部門電話費均按月包干使用。具體標準如下：辦公室120元/月，投資發(fā)展部100元/月，財務(wù)部60元/月，城建資產(chǎn)部100元/月，市場營銷部200元/月，項目技術(shù)部130元/月，會議中心50元/月。
十八、若有超出當月包干標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節(jié)余部分累計到本部門下月話費中使用。
采購設(shè)備合同范文。
工程材料管理制度篇五
材料配件及外委加工計劃,以下簡稱材料計劃。
1.以項目部為單位每月8號前將材料計劃(計劃必須注明:材料名稱、規(guī)格型號、技術(shù)要求、用途、到貨日期、到貨地點、計劃人或單位)報技術(shù),由技術(shù)部匯總成三聯(lián)單的形式(第一聯(lián)技術(shù)部留存,第二聯(lián)材料員留存,第三聯(lián)經(jīng)營部留存),倉庫每月根據(jù)消耗及時補充庫存量。報生產(chǎn)經(jīng)理審批,由生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)實際情況作出簽字意見,轉(zhuǎn)材料員調(diào)研價格。
2.所存臨時性生產(chǎn)的材料、配件計劃,按以上程序運行。屬計劃不周,又無特殊性的追加計劃,必須由總經(jīng)理簽字后,材料員方可受理,并按計劃的原值予以計劃單位20%的罰款。
3.材料員接到由生產(chǎn)經(jīng)理簽字的材料計劃。在1~2天內(nèi)完成以下四方面的工作:
a.核實公司庫存后削減計劃,并注明。
b.調(diào)研2~3家市場價格,做到貨比三家,填在計劃上。
c.核實局內(nèi)公布價、藍通公司價,填在計劃上。
d.調(diào)研內(nèi)部轉(zhuǎn)帳的價格,填在計劃上。
然后把帶有幾種單價的計劃報經(jīng)營部審批,由經(jīng)營部根據(jù)公司資金等基本情況,拿出采購意見關(guān)報總經(jīng)理批復(fù),由該部組織材料員,二天內(nèi)完成任務(wù)采購任務(wù)。
4.杜絕計劃外采購,若發(fā)現(xiàn)無計劃采購的給予采購者50~100元的罰款。
1.由材料員根據(jù)審批的材料計劃,全面負責落實材料的采購工作,實際采購的價格必須低于調(diào)研價格,并確保采購質(zhì)量。
2.在采購材料時,需付定金或付款時。由材料員填寫二聯(lián)付款審批單,報經(jīng)營部審批付款方式后,報總經(jīng)理批復(fù),送到財務(wù)辦款式打款,第二聯(lián)經(jīng)營部留存。財務(wù)出納根據(jù)付款審批單掛個人應(yīng)收帳款。
3.付款15日內(nèi)由材料員(或經(jīng)辦人)及時追回發(fā)票,持正規(guī)發(fā)票、材料計劃、入庫驗收單到經(jīng)營部核實待簽字后,報總經(jīng)理簽字報銷。公司出納把代有簽字的發(fā)票及付款申請一并作帳、平帳,該筆業(yè)務(wù)完畢。月未計劃采購情況。
4.付款15日內(nèi)不能平帳的,財務(wù)將按銀行同期利息扣除,由出納負責。若發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定及時平帳的,罰責任人50~100元。
5.經(jīng)營部將不定期組織對全過程的檢查工作,如經(jīng)調(diào)查采購來的物質(zhì),在同質(zhì)、同期的情況下高于市場價,對責任人處于價差的十倍罰款。
1.材料到貨后,倉庫保管員協(xié)材料員,按到貨實際規(guī)格、型號、單位、單價等填寫四聯(lián)入庫單,并由材料員,庫管員輸入電腦管理,以務(wù)及時查閱庫存,每天的出庫物資也必須用電腦管理,及時削減庫存,每天的出庫物資也必須用電腦管理及時削減庫,確保每天庫存準確。入庫單第一聯(lián)倉庫留存,第二聯(lián)給供應(yīng)商。第三聯(lián)交經(jīng)營部或財務(wù),第四聯(lián)材料員留存,并核對計劃,材料員、庫管員都要對帳,同時做好發(fā)票等資料的存檔工作。
2.材料到貨,庫管員、協(xié)材料員負責驗收(入微機否、收帳簽字否)過磅、接貨、傳真等工作,外委件的驗收需通知技術(shù)部參與質(zhì)量驗收工作,大件物品由計劃單位負責搬運,鋼材由材料員組織叉車按生產(chǎn)部指定地點卸車。(叉車費、吊車費由公司支付,在5%的管理費中列出)
1.材料出庫由庫管員確認有項目部領(lǐng)導(dǎo)的簽字后,在核實出庫物資(包括鋼材、及外要件等所有物質(zhì)),并填定三聯(lián)出庫單,領(lǐng)料人員必須在出庫單上簽字,出庫單第二聯(lián)及時交公司材料員,由材料員以出庫單為依據(jù),按不含稅價加5%的管理費用計為各項目部的材料費。
2.庫管員要按進貨的不同廠家,分類記賬,借貸清晰。每月必須進行實物盤點,做到帳物相符。每月5號前將盤點明細(需補備用計劃)報經(jīng)營部,每推延一天罰款10元。每月倉庫盤點,庫存數(shù)量出庫數(shù)量入庫數(shù)量倉庫余領(lǐng),否則按差異領(lǐng)的兩倍處罰。
3.材料員每月要與供應(yīng)商進行對帳。將一個月來的對帳情況,付款情況,欠款情況報經(jīng)營部。報以下幾個表格:
a.本月入庫鋼材、配件、外委加工件三種各項分類注明。
b.本月各項目部的材料費用。
c.應(yīng)付賬款。
4.材料員、庫管員必須每天將入庫物資、出庫物資及時入電腦管理,做到隨時查閱庫存情況。
1.所有出礦的物資由經(jīng)辦人持出庫單交公司材料員,材料員以書面的形式通知文書辦理出門手續(xù)(經(jīng)辦人需在出門證上簽字),一天人經(jīng)辦人需將異地的收到條交公司材料員,待核對出庫單無誤后分類進帳管理。如發(fā)現(xiàn)異地收到條與出庫單不相符,對經(jīng)辦人按物資原值的二倍處罰。
2.為方便工作,現(xiàn)購的物資需直達的,庫管員,應(yīng)補填入庫單及出庫單,材料員記帳(也需要有收到條)
3.調(diào)撥設(shè)備及工具時,由生產(chǎn)經(jīng)理簽字后方可辦理調(diào)撥或出門手續(xù)。所有需調(diào)撥的物質(zhì)由公司設(shè)備管理員、工具管理員填寫調(diào)撥單后才能辦理出門證和實物調(diào)撥,并要建立建全各類臺帳,做到帳物相符,并能撐握各丁點、工地的所有設(shè)備及工具,不用設(shè)備及工具的合理配置,使其保持最大效率。從面杜絕設(shè)備、工具的浪費現(xiàn)象。
工程材料管理制度篇六
在組織材料分批進場時,除按規(guī)定時間及按施工平面布置。
圖指定的堆放區(qū)域外,還必須對材料的名稱、規(guī)格、品種、數(shù)量、質(zhì)量、日期、價格進行檢查與驗收。防止交貨短少、損壞與不符合質(zhì)量標準的材料進場,造成積壓與占用場地。在驗收中要做到:
1、必須根據(jù)進場材料驗收單上的品種、規(guī)格、數(shù)量分別采用清數(shù)、量方、檢尺、過磅等不同方法,逐一進行驗收,并根據(jù)實際驗收情況作好記錄。經(jīng)過驗收的材料要成垛、成方、進庫堆碼。
2、必須按有關(guān)規(guī)定和標準(國標、部標或其它標準)嚴格驗收。水泥、鋼材要做到隨料附證,無質(zhì)量證明的不予驗收,并在未取得合格證之前,任何工程部位都不能使用。
3、各種構(gòu)、配件進場驗收時,要按照加工計劃的品名、代號及外形尺寸逐一核對驗收。檢驗不符合要求時,要及時向送料人和承運人提出詢問和查對,在未查清前,不得隨意使用,以免造成質(zhì)量事故。
4、對進場的各種材料,要逐日做好進場情況的詳細記錄,待驗收后,分品種、規(guī)格、數(shù)量等記入相應(yīng)的明細賬內(nèi)。
5、對驗收不合格的材料,要查明原因,分清責任,并及時處理。基本要求是執(zhí)行:質(zhì)量不好照退,數(shù)量不足照扣,運輸有損壞照賠等制度,采用經(jīng)濟手段把好材料進場關(guān)。
現(xiàn)場材料的使用必須以施工定額為依據(jù),以單位工程為單位,按分部分項工程限額領(lǐng)用材料。為此,特制訂如下領(lǐng)用制度:。
1、為了對材料在使用過程中監(jiān)督和檢查,促進班組核算,在限額領(lǐng)料單上注明班組完成該分部分項工程所需用的材料限額數(shù)量,為班組實行干前預(yù)算,干中核算,干后結(jié)算提供了依據(jù)和標準。當分部分項工程完工后,督促班組辦理剩余材料退料手續(xù)。
2、對不能實行定額供應(yīng)的材料和工具,如腳手架、模板、夾具、高凳、跳板等,一律按租賃辦法供應(yīng),使用階段由班組負責保管,完工后,進行清點,超過損耗部分查明原因要負經(jīng)濟責任,對節(jié)約部分要實行獎勵。
3、對分部分項工程共同使用的材料如水泥砂漿、混凝土等,則建立攪拌站集中供應(yīng),按限額發(fā)牌子領(lǐng)料。根據(jù)牌子收回數(shù)量進行用料結(jié)算。
除大宗材料露天堆放,不設(shè)置倉庫外,其余施工所用材料物資到達現(xiàn)場后,都要通過驗收,存入庫房。做到:存放有序、零整分開、帳物對號、固定存放。為此,特制訂如下倉庫管理制度:。
1、收料必須嚴格手續(xù),做到無單不收料、無單不做帳,根據(jù)進場憑證進行驗收登帳。
2、材料、物資在倉庫保管中,要做到:不潮濕、不發(fā)霉、不生銹、不腐爛、不燃不燥,確保物資完整無缺,不發(fā)生差錯和損壞。對貴重物資要有專庫柜加鎖,對危險品要隔離存放。
3、發(fā)料應(yīng)根據(jù)無單不發(fā),急用先發(fā),順序易出的原則,力求做到速度快速、數(shù)量準確、規(guī)格對路、手續(xù)簡便。
4、要經(jīng)常組織廢料回收,修舊利廢。對退回的材料物資事先要列出清單,然后辦理退庫手續(xù);要經(jīng)常清理現(xiàn)場,整理回收余料,做到工完場清。
5、必須設(shè)卡建帳,收發(fā)料單據(jù)要及時記卡、記帳,實行日清月結(jié)、季抽查,竣工后盤點的制度;做到賬、卡、物三相符。
一、人機固定制度:。
1、生產(chǎn)工人是施工機械的操作者,對機械設(shè)備的合理使用、維護、保養(yǎng)負有直接責任。
2、實行人機固定制度,使現(xiàn)場施工機械的保管、保養(yǎng)工作落實到人。
3、能夠按專人、專管、專用的機械設(shè)備都采取人機固定,對集體共同使用而不能按人分工的機械設(shè)備則實行機長負責制。
4、凡固定在班組使用的施工操作機械,如木工機械、鋼筋加工機械等,則在班組內(nèi)分別實行操作崗位負責制;對不能實行上述負責制的機械設(shè)備,則應(yīng)設(shè)專職的保養(yǎng)工保養(yǎng)。
二、崗位責任制度:。
1、在崗工人應(yīng)遵守安全操作規(guī)程,并按安全技術(shù)交底要求來操作。
2、盡可能的提高機械使用率以達到提高質(zhì)量,降低消耗。
3、人人都要愛護機械設(shè)備,嚴格執(zhí)行保養(yǎng)規(guī)程。
4、保管好原機零件、部件、附屬設(shè)備、隨機工具;做到完整齊全,不丟失、不損壞。
5、認真執(zhí)行交接班制度,填寫好機械設(shè)備的運轉(zhuǎn)記錄。
三、例行保養(yǎng)制度:。
1、操作人員在開機前、使用中、停機后必須按規(guī)定的項目和要求對機械設(shè)備進行例行的檢查和保養(yǎng)。
2、班前及班后要做好機械設(shè)備的清潔、檢查、潤滑調(diào)整、緊固、反腐等例行性工作。
3、通過例行保養(yǎng)使機械設(shè)備保持良好狀態(tài)并減少故障的發(fā)生。
四、定期保養(yǎng)制度:。
1、機械設(shè)備運轉(zhuǎn)到所規(guī)定的定額工時時,要停機進行保養(yǎng)。
2、保養(yǎng)周期根據(jù)機械設(shè)備使用說明書的規(guī)定和實際工作經(jīng)驗而制定。
3、為了提高機械設(shè)備的完好率和單機效率,必須加強維修保養(yǎng)。
4、嚴格按照設(shè)備的保養(yǎng)間隔期,依據(jù)規(guī)定的作業(yè)的范圍和要求,執(zhí)行維修保養(yǎng)。
工程材料管理制度篇七
(重定向自tenderbond)。
投標保證金（bidbond）。
什么是投標保證金。
投標保證金是在招標投標活動中，投標人隨投標文件一同遞交給招標人的一定形式、一定金額的投標責任擔保，主要目的一是擔保投標人在招標人定標前不得撤銷其投標，二是擔保投標人在被招標人宣布為中標人后其即受合同成立的約束，不得反悔或者改變其投標文件中的實質(zhì)性內(nèi)容，否則其投標保證金將被招標人沒收。
投標保證金的形式。
1、現(xiàn)金。
2、銀行匯票。
銀行匯票是匯票的一種，是一種匯款憑證，由銀行開出，交由匯款人轉(zhuǎn)交給異地收款人，異地收款人再憑銀行匯票在當?shù)劂y行兌取匯款。對于用作投標保證金的銀行匯票而言則是由銀行開出，交由投標人遞交給招標人．招標人再憑銀行匯票在自己的開戶銀行兌取匯款。
3、銀行本票。
本票是出票人簽發(fā)的，承諾自己在見票時無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。對于用作投標保證金的銀行本票而言則是由銀行開出，交由投標人遞交給招標人，招標人再憑銀行本票到銀行兌取資金。
銀行本票與銀行匯票、轉(zhuǎn)帳支票的區(qū)別在于銀行本票是見票即付．而銀行匯票、轉(zhuǎn)帳支票等則是從匯出、兌取到資金實際到帳有一段時間。
4、支票。
支票是出票人簽發(fā)的，委托辦理支票存款業(yè)務(wù)的銀行或者其他金融機構(gòu)在見票時無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。支票可以支取現(xiàn)金(即現(xiàn)金支票)，也可以轉(zhuǎn)帳(即轉(zhuǎn)帳支票)。對于用作投標保證金的支票而言則是由投標人開出，并由投標人交給招標人，招標人再憑支票在自己的開戶銀行支取資金。
5、投標保函。
投標保函是由投標人申請銀行開立的保證函，保證投標人在中標人確定之前不得撤銷投標，在中標后應(yīng)當按照招標文件和投標文件與招標人簽訂合同。如果投標人違反規(guī)定，開立保證函的銀行將根據(jù)招標人的通知，支付銀行保函中規(guī)定數(shù)額的資金給招標人。
投標保證金的作用。
對投標人的投標行為產(chǎn)生約束作用。保證招標投標活動的嚴肅性。
招標投標是一項嚴肅的法律活動，投標人的投標是一種要約行為．投標人作為要約人，向招標人(受要約人)遞交投標文件之后，即意味著向招標人發(fā)出了要約。在投標文件遞交截止時間至招標人確定中標人的這段時間內(nèi)，投標人不能要求退出競標或者修改投標文件；而一旦招標人發(fā)出中標通知書，作出承諾，則合同即告成立，中標的投標人必須接受，并受到約束。否則，投標人就要承擔合同訂立過程中的締約過失責任，就要承擔投標保證金被招標人沒收的法律后果．這實際上是對投標人違背誠實信用原則的一種懲罰。所以，投標保證金能夠?qū)ν稑巳说耐稑诵袨楫a(chǎn)生約束作用，這是投標保證金最基本的功能。
在特殊情況下?？梢詮浹a招標人的損失。
投標保證金一般定為投標報價的2％，這是個經(jīng)驗數(shù)字．因為通過對實踐中大量的工程招標投標的統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，通常最低標與次低標的價格相差在2％左右。因此，如果發(fā)生最低標的投標人反悔而退出投標的情形，則招標人可以沒收其投標保證金并授標給投標報價次低的投標人，用該投標保證金彌補最低價與次低價兩者之間的價差，從而在一定程度上可以彌補或減少招標人所遭受的經(jīng)濟損失。
督促招標人盡快定標。
投標保證金對投標人的約束作用是有一定時間限制的，這一時間即是投標有效期。如果超出了投標有效期，則投標人不對其投標的法律后果承擔任何義務(wù)。所以．投標保證金只是在一個明確的期限內(nèi)保持有效．從而可以防止招標人無限期地延長定標時間，影響投標人的經(jīng)營決策和合理調(diào)配自己的資源。
從一個側(cè)面反映和考察投標人的實力。
投標保證金采用現(xiàn)金、支票、匯票等形式，實際上是對投標人流動資金的直接考驗。投標保證金采用銀行保函的形式．銀行在出具投標保函之前一般都要對投標人的資信狀況進行考察，信譽欠佳或資不抵債的投標人很難從銀行獲得經(jīng)濟擔保。由于銀行一般都對投標人進行動態(tài)的資信評價．掌握著大量投標人的資信信息，因此，投標人能否獲得銀行保函，能夠獲得多大額度的銀行保函，這也可以從一個側(cè)面反映投標人的實力。
投標保證金與投標有效期。
投標有效期是以遞交投標文件的截止時間為起點，以招標文件中規(guī)定的時間為終點的一段時間。在這段時間內(nèi)，投標人必須對其遞交的投標文件負責，受其約束。而在投標有效期開始生效之前(即遞交投標文件截止時間之前)，投標人(潛在投標人)可以自主決定是否投標、對投標文件進行補充修改，甚至撤回已遞交的投標文件；在投標有效期屆滿之后，投標人可以拒絕招標人的中標通知而不受任何約束或懲罰。
如果在招標投標過程中出現(xiàn)特殊情況，在招標文件規(guī)定的投標有效期內(nèi)，招標人無法完成評標并與中標人簽訂合同，則在原投標有效期期滿之前招標人可以以書面形式要求所有投標人延長投標有效期。投標人同意延長的，不得要求或被允許修改其投標文件，但應(yīng)當相應(yīng)延長其投標保證金的有效期；投標人拒絕延長的，其投標在原投標有效期期滿之后失效，投標人有權(quán)收回其投標保證金。
投標保證金本身也有一個有效期的問題．如銀行一般都會在投標保函中明確該保函在什么時間內(nèi)保持有效，當然投標保證金的有效期必須大于等于投標有效期。我國的招標投標法規(guī)規(guī)定，投標保證金的有效期應(yīng)當超出投標有效期三十天。但這并不意味著招標人在投標有效期滿到投標保證金有效期滿之間的這段時間內(nèi)。仍然象在投標有效期內(nèi)那樣享有對投標保證金的追索權(quán)。
投標保證金的沒收。
按照目前招標投標活動中的一般慣例，招標人一般在招標文件中規(guī)定，若發(fā)生以下任何一種情況．招標人可以沒收投標保證金：
(1)投標人在招標文件中規(guī)定的投標文件有效期內(nèi)撤回其投標文件。
(2)中標人在收到中標通知書后拒簽合同或拒交招標文件中規(guī)定的履約保證金。
投標保證金與履約保證金的區(qū)別。
1.提交主體：投標保證金由所有投標人提交；履約保證金僅由中標人提交。
2.保證金的期限：投標保證金應(yīng)在招標文件規(guī)定的投標保證金期限內(nèi)提交，一般在投標同時提交；履約保證金應(yīng)在簽定正式施工合同前提交；投標保證金返還時間為簽定施工合同或提供履約保證時的第28天；履約保證金返還時間為工程經(jīng)驗收合格之日或合同約定時間。
3.后果：沒有按照招標文件提交投標保證金或所提供的投標保證金有瑕疵的，按廢標處理；提交投標保證金但違反下述方投標保證金的兩種情況之一，沒收投標保證金；沒有按招標文件要求提交履約保證金的，將失去訂立合同的資格，并沒收投標保證金。提交履約保證金方不履行合同，接受方可按合同約定沒收保證金，并不以此為限；接受方不履行合同，須向提交方雙倍返還履約保證金，并不以此為限。
4.目的：投標保證金的目的有二：其一，投標人在有效期內(nèi)不能撤回其投標文件；一旦中標，必須在規(guī)定期限內(nèi)提交履約保證金或簽署合同。履約保證金的目的保證完全履行合同，主要要保證按合同約定的質(zhì)量和工期條款履行合同。
工程材料管理制度篇八
1、工程建筑用材料,根據(jù)所需實行統(tǒng)購統(tǒng)管。
2、各單項用材料由單項班組作出需求計劃,由項目負責人審批確定所需購置簽字報與材料員,材料員將材料計劃單報由公司總經(jīng)理批準后,方可購進。
3、工程所需消耗,材料員根據(jù)所需由材料員隨時購進,庫房內(nèi)不準積壓。
4、單項工程各類材料,根據(jù)本單項所需,計劃時不能超出實際所需的1%。
5、工程所進行工地材料,交于庫房統(tǒng)一保管,單項支出后實行丟失、損壞賠償制度。
6、材料員采購材料時要充分進行市場調(diào)查,將各類材料報價單報與公司總經(jīng)理審批,作到“貨比三家”后方可確定供應(yīng)商。對既無生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗證,不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品,不準購進。
7、材料員購進材料交于工地保管員當面點清材料數(shù)量,開據(jù)三聯(lián)單簽字,并由工程負責人簽字后方可入庫。
8、材料員購進材料三聯(lián)單由保管員一份,材料員一份,供應(yīng)商一份,結(jié)賬時實行三聯(lián)對賬方式予以結(jié)賬。
9、如發(fā)現(xiàn)合伙虛開材料入庫單,弄虛作假,欺詐行為時,當事人應(yīng)承擔由此造成的一切后果。
10、材料購進后,材料員在每兩天之內(nèi)向公司總經(jīng)理申報簽字,超出兩天材料款不予報結(jié)。
11、材料入庫后,保管員要進行下賬并在一星期內(nèi),將三聯(lián)單報與公司財務(wù)部門,由公司財務(wù)部門與每一個供應(yīng)商核對結(jié)賬一次。
工程材料管理制度篇九
1。材料部門根據(jù)本項目的材料、設(shè)備計劃，做好材料設(shè)備的供貨準備工作，包括同建設(shè)方共同確認產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商和質(zhì)量。
2。凡自購部分的材料，全部要求合格產(chǎn)品，禁止采辦偽劣假冒產(chǎn)品，以確保工程的材料質(zhì)量。
3。為確保材料的質(zhì)量關(guān)，除采辦人員嚴格控制外，倉庫加強驗收制度，領(lǐng)用料時亦要檢查材料的質(zhì)量，包括材料的完好，層層把關(guān)，來控制材料的質(zhì)量。
4。所有材料的合格證，均必須由現(xiàn)場妥善保管好，質(zhì)保書由材料采辦人員統(tǒng)一保管，包括部分設(shè)備的說明書。
5。加強材料的倉庫保管工作和現(xiàn)場保管工作，尤其現(xiàn)場保管條件差，更應(yīng)該注意堆放整齊，支墊平整。
6。材料運輸要求文明裝卸，不得亂扔，并盡量利用夜間運輸。
7?，F(xiàn)場加強對材料設(shè)備的領(lǐng)用管理，有計劃使用，不浪費，多余的材料保管好并及時做好退庫保管工作。
工程材料管理制度篇十
(一)采取組織措施控制項目成本的核心內(nèi)容是落實成本責任制。通過界定項目各崗位人員在成本工作中應(yīng)擔負的責任,明確各業(yè)務(wù)科室所承擔的降低成本指標,并加強考核工作來落實成本責任制。此項工作由項目總工和成本經(jīng)理負責。
(二)采取技術(shù)措施控制項目成本的工作由項目技術(shù)負責人主持。
1、在施工準備階段,做出多種施工方案,進行技術(shù)經(jīng)濟比較,然后確定利于縮短工期、提高質(zhì)量、降低成本的最佳方案。
2、在施工過程中,貫徹執(zhí)行各種降低消耗、提高工效的新工藝、新技術(shù)、新材料等技術(shù)措施。
3、在竣工驗收階段,注意保護成品,縮短驗收時間,提高交付使用效率。
(三)采取經(jīng)濟措施控制項目成本,此項工作由成本經(jīng)理負責。
1、抓好計劃成本的貫徹實施工作,努力將實際成本控制在計劃成本之內(nèi)。
2、以合同的形式加強對分包單位的經(jīng)濟約束。分包合同應(yīng)明確規(guī)定分包工程完成后,應(yīng)通過項目質(zhì)檢員驗收,方能結(jié)算工費,出現(xiàn)返工返修時,浪費的材料費、機械臺班費由應(yīng)負責任分包單位承擔。如果該單位不能在規(guī)定的時間內(nèi)返工返修到位,項目可安排別的單位處理,工費從原責任單位工費中扣減支出。
二、材料費成本支出控制:。
1、材料室主任負責將材料成本降低指標從材料采購成本、材料使用成本、庫存損耗等方面進行分解,制定措施,實現(xiàn)各項分解后的具體指標。
2、材料采購時,做好詢價工作,堅持“貨比五家”的原則。在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,盡量降低采購成本。平均材料費用支出應(yīng)地于市場價格,具體單項材料費用支出不應(yīng)高于同類產(chǎn)品價格。
3、嚴格執(zhí)行定額發(fā)料制度,施工隊不能超量存料,以防材料外流。
4、周轉(zhuǎn)料不用時,應(yīng)及時組織退場,以減少無用的'租金支出。
5、做好庫存物資的盤點工作,加強材料的月份核算,及時發(fā)現(xiàn)問題,堵塞漏洞。
三、工費成本支出控制:。
項目同勞務(wù)隊簽訂的勞務(wù)合同,應(yīng)以北京市勞動定額為依據(jù),由成本室、工程室、技術(shù)室負責制訂,技術(shù)室對施工隊的施工質(zhì)量標準、施工進度進行具有明確量化指標的限定,工程室對施工隊的現(xiàn)場安全文明施工提出要求(要求必須在合同條款中量化,并直接與施工月結(jié)算掛鉤),成本室匯總并形成合同,成本室負責勞務(wù)合同的書面制訂、報批及解釋等,合同制定后由成本室將相關(guān)條款復(fù)印發(fā)放各科室。合同的制定必須注意整體性,加強各隊的橫向比較,并與經(jīng)濟利益相結(jié)合。技術(shù)室、工程室、材料室等部門有義務(wù)配合成本室累積平米用量數(shù)據(jù),合同范圍內(nèi)不存在任何雜工。
2、特殊情況不屬于各分包單位的責任范疇的零星用工,由工程經(jīng)理當天填寫派工單、確認工作部位及內(nèi)容、成本經(jīng)理確認工作量、當天驗收、當天辦完手續(xù)。派工單應(yīng)填寫派工原因、人數(shù)、工作部位及內(nèi)容、任務(wù)完成起始時間。派工單必須在派工任務(wù)發(fā)生一周內(nèi),交成本室。對于單項工程用工小于10工日,工程量極難估計的工程室可與成本室協(xié)商開工天。項目人員如有違反,按其所開工天的15%至30%從當月工資內(nèi)扣除。
3、各施工隊的施工安排應(yīng)以勞務(wù)合同為依據(jù),各有關(guān)部門應(yīng)仔細研讀合同約定的施工隊施工內(nèi)容及其他事項,嚴格按照合同約束安排施工,堅決杜絕重復(fù)安排施工或交叉施工。如因施工需要,出現(xiàn)重復(fù)現(xiàn)象,工程室必須按月向成本室書面說明從何隊扣除,并有被扣隊現(xiàn)場負責人簽字。如果項目人員無故或工作失誤造成重復(fù)用工,由成本室按項目損失費用的15%至30%酌情從當事人每月的工資中扣除,并報項目經(jīng)理審批,情節(jié)嚴重的項目內(nèi)通報批評。
4、每月25日前相關(guān)部門把施工隊當月的施工進度及施工質(zhì)量驗收情況報送成本室,各科室報送的資料必須有負責人簽字,(技術(shù)室由總工簽字、工程室由工程經(jīng)理簽字)整個核算過程堅決杜絕施工隊參與,嚴禁讓施工隊自己報送工程量或施工進度,各種資料須填寫清楚、認真,施工部位要求寫清層數(shù)和軸線部位。項目人員如有違反,視情況從其當月工資中扣除50至200元。逾期未報者,施工隊當月完成工作量作廢,項目不再予以結(jié)算。
5、對于合同范圍外的設(shè)計修改或變更洽商部分,須以有甲方、監(jiān)理、設(shè)計院及項目技術(shù)人員簽字的修改單或洽商單為準,凡簽字不全的一律不予結(jié)算,技術(shù)交底不可作為結(jié)算依據(jù)。
6、每月工費結(jié)算時,須由項目技術(shù)負責人、工程經(jīng)理、材料主任、對工程量完成情況、質(zhì)量情況、材料耗用情況分項考核,對施工隊未履行合同要求應(yīng)扣減工費的數(shù)額進行確認后,方可予以結(jié)算。
四、機械費成本支出控制:。
1、對塔吊、升降機等大型機械設(shè)備進行租賃使用時,項目技術(shù)負責人應(yīng)組織技術(shù)人員和機械管理員對設(shè)備進行考察,檢查其各項技術(shù)指標是否滿足施工要求,確保進場設(shè)備的使用可靠性。
2、中小型機械設(shè)備應(yīng)注重結(jié)合工程進度,合理調(diào)配以提高機械的使用率,盡量做到不停機不閑置。
3、機械設(shè)備不用時,應(yīng)及時組織退場,以減少無用的租賃費用支出。
工程材料管理制度篇十一
第一條為保證設(shè)備安全運行和氧氣的連續(xù)穩(wěn)定的供應(yīng)，防止設(shè)備事故的發(fā)生，制定本管理規(guī)定。
第二條設(shè)備事故管理要貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針。設(shè)備事故分析要堅持事故原因不明、責任不清不放過;事故責任者及群眾未受到教育與處理不放過;防范措施不落實不放過的“三不放過”原則。
第三條生產(chǎn)車間負責組織一般設(shè)備事故的分析及搶修。
第四條凡正式投產(chǎn)的`設(shè)備(包括建筑物、構(gòu)筑物)，在生產(chǎn)過程中造成設(shè)備的零件、構(gòu)件損環(huán)，使生產(chǎn)突然中斷或受嚴重影響，或由于本崗位設(shè)備原因直接造成氧氣供應(yīng)中斷而使生產(chǎn)突然中斷者，稱為設(shè)備事故。
第五條下列情況不列為設(shè)備事故。
(二)在生產(chǎn)過程中易損件及大宗消耗件損壞，使生產(chǎn)中斷者;。
(三)生產(chǎn)工藝事故，使生產(chǎn)中斷，而未造成設(shè)備、廠房、構(gòu)筑物損壞者;。
(四)交通事故，而未造成設(shè)備損壞者;。
(五)不可抗拒的自然災(zāi)害造成設(shè)備損壞使生產(chǎn)中斷者。
(一)特大設(shè)備事故:設(shè)備事故的設(shè)備修復(fù)費在100萬元及以上者，為特大設(shè)備事故。
(二)重大設(shè)備事故:凡達到下列條件之一者即為重大設(shè)備事故。
1、設(shè)備事故的設(shè)備修復(fù)費在10萬元及以上，100萬元以下者;。
2、主要生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生設(shè)備事故使生產(chǎn)系統(tǒng)停機24小時及以上者;。
(三)一般設(shè)備事故:凡達到下列條件之一者即為一般設(shè)備事故。
1、設(shè)備事故的設(shè)備修復(fù)費在1萬元及以上，10萬元以下者;。
2、主要生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生設(shè)備事故使生產(chǎn)系統(tǒng)停機1小時及以上，二十四小時以下者。
第七條事故統(tǒng)計。事故次數(shù)、事故發(fā)生時間、影響生產(chǎn)時間、事故造成的經(jīng)濟損失是設(shè)備事故管理的基本數(shù)據(jù)，應(yīng)如實記錄，正確統(tǒng)計。
(一)事故次數(shù):。
設(shè)備發(fā)生事故使生產(chǎn)中斷，一般按中斷一次，計算一次。如果一臺設(shè)備發(fā)生事故，修復(fù)開機還沒有達到正常生產(chǎn)時，在同一部位又發(fā)生事故，后一事故應(yīng)認為是前一事故的繼續(xù)，只計算一次。事故時間和修復(fù)費則要累計計算。
(二)事故時間:。
1、一般按設(shè)備停機到設(shè)備具備恢復(fù)生產(chǎn)條件之間的時間計算，玻璃纖維窯爐應(yīng)加上影響生產(chǎn)的時間。
2、有備用機組的設(shè)備，事故時間為事故設(shè)備停機到備用機組開機的時間。
3、動力設(shè)備發(fā)生事故引起系統(tǒng)停機，其事故時間計算為涉及的生產(chǎn)設(shè)備中最長停機時間。
4、設(shè)備發(fā)生事故使生產(chǎn)中斷被迫提前檢修，或臨時安排計劃檢修者，其事故時間的計算統(tǒng)一規(guī)定為按事故設(shè)備停機到該設(shè)備具備開機狀態(tài)時之間的時間計算。
(三)設(shè)備事故損失費為事故設(shè)備修復(fù)費與減產(chǎn)損失費之和。
1、設(shè)備事故修復(fù)費為修復(fù)損壞的設(shè)備發(fā)生的材料、備件、人工及管理費用等。備件、材料費用一律執(zhí)行采購價格，人工費按發(fā)生事故單位設(shè)備系統(tǒng)人員平均日工資額乘以修復(fù)設(shè)備總工時計算。設(shè)備損壞嚴重無法修復(fù)的應(yīng)為改換與設(shè)備規(guī)格、裝備水平相應(yīng)設(shè)備現(xiàn)行價格。
2、減產(chǎn)損失費為因設(shè)備事故使生產(chǎn)突然中斷減少的產(chǎn)品所帶來的經(jīng)濟損失。一臺設(shè)備發(fā)生事故影響幾臺(套)設(shè)備停產(chǎn)時，其減產(chǎn)損失為被涉及的設(shè)備減產(chǎn)損失之和。
第八條設(shè)備事故發(fā)生后，車間要立即報告設(shè)管部，在事故設(shè)備修復(fù)后12小時內(nèi)把事故分析報告書報設(shè)管部。
第九條設(shè)備事故搶修。設(shè)備發(fā)生事故后，要迅速組織搶修，盡快恢復(fù)生產(chǎn)。
(一)特大、重大設(shè)備事故由設(shè)管部組織搶修。
(二)一般設(shè)備事故由事故單位組織搶修。
第十條設(shè)備事故分析。事故分析是對事故原因、事故責任進行分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，制定防范措施，要堅持“三不放過”原則。
(一)特大、重大設(shè)備事故由機械動力部及機動技術(shù)科組織分析。
(二)一般設(shè)備事故由事故單位組織分析。
第十一條設(shè)備事故處理。
(一)特大、重大設(shè)備事故由設(shè)管部提出處理意見，由分管副總經(jīng)理審批。
(二)一般設(shè)備事故由車間提出處理意見，由設(shè)管部領(lǐng)導(dǎo)審批。
第十二條有下列情況之一時將獎勵有關(guān)人員:。
(一)能及時發(fā)現(xiàn)重大設(shè)備隱患，避免重大、特大設(shè)備事故發(fā)生者。
(二)參加事故搶修的單位或個人，能做到迅速排除事故恢復(fù)生產(chǎn)者。
第十三條有下列情況之一時應(yīng)追究有關(guān)人員的責任:。
(一)違章操作造成設(shè)備事故者。
(二)玩忽職守，擅離工作崗位，違反勞動紀律造成設(shè)備事故者。
第十四條有下列情況之一時應(yīng)追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責任:。
(一)由于安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程不健全，職工無章可循造成設(shè)備事故者。
(二)對職工不按規(guī)定進行安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，或未經(jīng)考試合格而上崗操作造成設(shè)備事故者。
(三)設(shè)備嚴重失修，嚴重超負荷運行或使用已批準報廢的設(shè)備造成設(shè)備事故者。
(四)違章指揮，強令工人違章作業(yè)造成設(shè)備事故者。
第十五條有下列情況之一時，應(yīng)對有關(guān)人員從重考核:。
(一)故意曲解事故定義，壓低事故等級，隱瞞不報、虛報或故意拖延報告者。
(二)在事故調(diào)查過程中，隱瞞事故真相，弄虛作假或嫁禍于人者。
(三)事故發(fā)生后由于不負責任，不積極組織搶修;或沒有采取措施而造成事故蔓延擴大，加大事故損失;或重復(fù)發(fā)生同類事故者。
工程材料管理制度篇十二
1、綜合辦負責人、義務(wù)消防隊隊員，每半年進行一次義務(wù)培訓(xùn)。
2、綜合辦每半年要對職工進行一次消防教育。
3、每季度組織物綜合辦職工收看一次關(guān)于消防的電教片。
4、每半年組織一次消防演習活動。
5、各防火部位要有明顯的防火標志。
6、消防有關(guān)制度按規(guī)定上墻，并認真執(zhí)行。
火險隱患整改制度
1、火險隱患的整改是消防工作重要組成部分，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)的隱患就應(yīng)立即整改。
2、在檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患，應(yīng)按整改要求及時整改。
3、對需要一定時間整改的隱患，要明確時間整改，及時復(fù)查驗收。
4、對一時不能整改的隱患，要及時報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，采取適當?shù)拇胧?BR> 5、對較大的隱患要下發(fā)隱患整改通知書，督促其在規(guī)定的時間內(nèi)按要求整改。
6、對無法整改的大問題、大隱患，要報防火委員會處理。
7、對所發(fā)現(xiàn)的隱患都要復(fù)查整改情況，并做好記錄。
滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案演練制度
1、每年五月和十一月前組織倉庫人員開展滅火和應(yīng)急疏散演練活動。
2、警報器一拉響，倉庫全體人員以最快的速度投入演練活動中。
3、任何人不得以任何理由拒絕參加演練活動。
4、倉庫人員必須全身心投入演練活動，不準漠不關(guān)心或敷衍了事。
5、演練必須嚴格按預(yù)案操作，做到合理組織滅火、合理疏散人群。
6、演練結(jié)束后，要徹底清楚灰燼，防止死灰復(fù)燃。
7、做好演練記錄。
防火措施
1、場內(nèi)無雜物，庫外5米無雜草，及時處理易燃易爆垃圾。
2、嚴禁攜帶易燃易爆物品入庫，嚴禁在庫區(qū)吸煙、點火，違者罰款50元，造成嚴重后果的要追究法律責任。
3、嚴禁使用電爐，經(jīng)常檢查電路，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。
4、經(jīng)常檢查、補充、更換消防器材，保證各種消防器材時刻處于良好狀態(tài)。
5、消防負責人及保管員必須掌握“四懂四會”
四懂：懂生產(chǎn)經(jīng)營中的火災(zāi)危害性
懂預(yù)防火災(zāi)措施
懂搶救火災(zāi)方法
懂自救逃生方法
四會：會使用消防器材
會撲滅初期火災(zāi)
會報警（火警電話119）
會逃生自救
消防工作評比獎懲制度
1、本礦每年對所屬單位在年底進行一次考核評比，獎優(yōu)罰劣。
2、每季度要進行一次評比工作，對所屬的部位和人員進行核評、登記，年底一并獎懲。
3、對單位和個人的獎勵在年底考核評比后一并進行。
4、凡違反《中華人民共和國國消防法》、《山西省消防管理處罰試行規(guī)定》及集團、礦消防管理制度和有關(guān)規(guī)定的，根據(jù)原因情節(jié)、后果、認識態(tài)度等按《中華人民共和國國治安管理處罰條例》的有關(guān)條文起先處罰。
5、造成消防設(shè)施損壞，消防器材丟失或挪做他用的，除按規(guī)定進行處罰外，還要照價賠償全部損失。
消防器材管理制度
1、凡存放易燃易爆物品或用火用電可能發(fā)生火情的部位，均需配備消防器材，配備的各種數(shù)量根據(jù)情況決定。
2、所有配備的消防材料要經(jīng)常檢查，定期更換滅火器材，嚴禁將過期或失效的滅火器存放在爆破器材庫內(nèi)。
3、嚴禁將消防器材、工具挪作他用，確保材料、工具齊全完好。
4、爆破器材庫內(nèi)應(yīng)保持清潔，材料、工具擺放整齊。
工程材料管理制度篇十三
1、工程材料的采購品種應(yīng)以施工的實際需要為依據(jù),數(shù)量以工程預(yù)算為依據(jù)。質(zhì)量以設(shè)計要求為依據(jù),材料員根據(jù)定額員編制、項目經(jīng)理和施工員審核的材料計劃負責采購。材料采購實行材料員專人負責制,項目上的其他負責人有建議權(quán),不得直接插手材料采購。材料部門實行采購、驗貨、收料、審批、付款分權(quán)制,不允許減少環(huán)節(jié),缺少手續(xù)一律處予罰款200元。
2、材料員調(diào)動,全部辦好交接手續(xù),由材料會計在場簽字。交接時的遺漏問題,由原經(jīng)辦人處理,費用損失由個人承擔,不辦好交接手續(xù)而離開的罰500元并追究相應(yīng)責任。
3、材料原則上分項目部采購,材料員采購材料要認真做好價格信息的調(diào)查、交流、咨詢工作及信息論證工作,隨時掌握商品價格的變化情況。大眾材料價格不得超過總部調(diào)查價格的3%,大型材料不得超過1.5%。材料以質(zhì)優(yōu)需用為主,不允許以借口不能報批而采購價低質(zhì)劣的材料。對買回的不合格的材料,堅決給予退貨,不能退掉的部分,由采購員賠償50%。
4、購置固定資產(chǎn)必須經(jīng)總經(jīng)理同意,其他任何人不允許擅自作主,采購員更不能隨意購買,違反者罰款500元并追究相應(yīng)責任。
5、采購萬元以上的材料,一律采取招投標,投標廠家要在5家以上。簽訂合同應(yīng)由項目經(jīng)理、材料員及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員會同供應(yīng)商洽商,簽訂合同時除考慮價格合理外,還應(yīng)考慮本公司的資金周轉(zhuǎn)情況。在保證合同要求質(zhì)量的`前提下,確定最低價,10萬元以上要經(jīng)過總經(jīng)理同意,50萬元以上要由總經(jīng)理參加,違者罰責任人1000元,特殊情況除外。
6、采購員原則上親自送貨到現(xiàn)場,把好質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、用途、價格關(guān),與收料、倉庫保管員當場驗貨手續(xù),不到現(xiàn)場辦理的每次罰100元。所購材料出廠質(zhì)量證明文件應(yīng)及時向資料提供,凡未及時提供或手續(xù)不全的每次罰采購員100元。
7、凡是兩個工地之間的調(diào)撥材料,必須由倉庫保管員開具調(diào)撥單驗收入庫,材料當場點清,發(fā)現(xiàn)差錯經(jīng)手人罰200元。
8、甲供材料包括安裝主材料要根據(jù)預(yù)算員提供的計劃單,經(jīng)項目經(jīng)理、施工員簽字手續(xù)齊全后,方能去甲方提貨。驗貨入庫時要有對口工種代表、材料員、門衛(wèi)三人以上簽字,當日驗收,不得過夜,發(fā)現(xiàn)代簽每人每次罰200元。
9、三大材料和安裝主材要憑送貨單位的解貨單,對于規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量不合格的材料要全部清退,如果收了不合格的材料,每車給予責任人500元以上的罰款。
10、材料入庫必須統(tǒng)一計量標準,重量以千克、體積以立方米計算。地材料收料實事求是地進行丈量,目測估計的發(fā)現(xiàn)一次罰200元,二次開除。收料員要根據(jù)現(xiàn)場的需要,不得濫收,浪費資金和材料。
11、除鋼筋、砂石、紅磚、鑄鐵管等龐大的材料外,所有材料要進入倉庫,尤其是安裝、裝潢材料。材料進入時須由倉庫保管員及相關(guān)人員進行驗收,材料堆放在外面每次罰款責任人200元。
12、進倉庫領(lǐng)料,必須依據(jù)耗用材料總計劃單憑項目經(jīng)理或定額員簽字后的領(lǐng)料單領(lǐng)取材料,低值易耗品原則上以舊換新,否則,倉庫保管員可以拒絕發(fā)料,報廢材料每月要由財會材料人員在場清點,以舊換新率達到100%,達不到每次罰款100元。
13、所有進入倉庫的材料一律有計劃限額發(fā)料,不按限額領(lǐng)料單每次罰款保管員200元。
14、收料員都要設(shè)立一本臺帳,對各種材料按順序先后詳細登記。保衛(wèi)人員也要設(shè)立一份臺帳,但只登記鋼材、木材、水泥、砂石、磚。由材料會計每月把兩份臺帳進行對照,發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)查匯報,作出相應(yīng)措施,違反者罰200元。
15、甲供材料在進場前,必須由甲方對價格、質(zhì)量進行認可,免得事后扯皮,在工程結(jié)束時,將剩余甲供材料及時退還。
16、由材料會計負責材料分類,讓所有土建、安裝、裝潢倉庫的帳本、報表規(guī)范化、統(tǒng)一化,便于管理和檢查。材料會計負責清理積壓材料,隨時與采購部門和其他項目互通信息,便于調(diào)用。
17、用車臺班規(guī)定:。
(1)計時臺班車:130不得超過30元/小時,5噸東風、解放不得超過40元/小時,按實際用車時間計算。
(2)租賃材料裝卸運費每噸不得超過30元。
(3)外運渣土:130三環(huán)每車不得超過70元,三環(huán)內(nèi)每車不超過80元,二環(huán)內(nèi)不超過90元,特殊情況另行考慮。
18、租賃材料進場要有對口工種代表、門衛(wèi)人員、保管員嚴格驗收,材料員對租憑材料要建立臺帳,并督促施工部妥善保管使用,不要任意切割、焊接,造成損失追查施工員責任。
工程材料管理制度篇十四
1、通防區(qū)各種材料、設(shè)備、器材必須建立檔案,至少保留二年以上。
2、材料、設(shè)備、器材的領(lǐng)用嚴格執(zhí)行審批制度,無正當手續(xù),不得亂發(fā)。
3、材料、設(shè)備、器材損壞必須按時上報,屬人為損壞的按價賠償,超過使用年限的及時回收、更換。無故不上交的按等價進行處罰。
5、鼓勵職工積極修舊利廢,對表現(xiàn)好的同志,區(qū)給予獎勵。
6、對易損物件,實行以舊換新。
7、對出礦物資要安排專人全程看護,對截留,挪用現(xiàn)象,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),按物資價格10倍進行處罰,責任人進三違學習班。
8、做好倉庫的安全保衛(wèi)工作,確保不出現(xiàn)偷盜現(xiàn)象。
工程材料管理制度篇十五
為降低員工流失率，規(guī)范離職管理，特制定本制度。本制度適用于**酒店各部門。
一、定義：本制度中離職指主動辭職、辭退、開除、自動離職。
二、離職程序。
（一）主動辭職：
1、范圍：員工要求脫離酒店，與酒店解除勞動關(guān)系。
2、辭職申請：酒店正式員工必須提前一個月申請并填寫《員工離職申請表》，否則以一個月工資作為通知金。試用期員工必須提前七天申請，否則以七天工資作為通知金。申請時間以書面記錄為準。
3、辭職面談：所有辭職員工必須經(jīng)辭職面談程序，以掌握員工辭職原因，便于日后改善工作。
4、辭職審批：審批程序與權(quán)限見《酒店員工辭退規(guī)定》。
5、離職交接：辭職員工必須在最后工作日前與各相關(guān)部門辦理完交接手續(xù)并填寫《員工入職/離店交接表》，經(jīng)相關(guān)部門經(jīng)辦人和負責人簽字確認人事部方予辦理結(jié)算事宜。
6、離職結(jié)算：辭職員工工資結(jié)算至最后工作日，結(jié)算工資在下一發(fā)薪日打在工資卡。
（二）辭退。
1、范圍：有以下行為者酒店可做辭退處理：
1）工作能力不適合職位要求；
2）酒店經(jīng)營機構(gòu)調(diào)整；
3）嚴重違反酒店規(guī)章制度。
2、辭退審批：員工所在部門申報《酒店離職申請書》審批程序與權(quán)限見《酒店員工辭退規(guī)定》。
3、辭退通知：正式員工酒店將提前一個月通知，否則給予一個月工資作為代通知金。
4、辭退補償：酒店因經(jīng)營調(diào)整辭退正式員工將根據(jù)以下標準給付補償金。在酒店工作滿一年以上者補償一個月工資；滿半年的不足一年者補償半個月工資；不足半年者補償200元整。補償工資以辭退前的月基本工資為參考。
5、離職交接：被辭退員工必須在最后工作日前與各相關(guān)部門辦理交接，填寫《員工入職/離店交接表》。經(jīng)相關(guān)部門和負責人簽字確認后，人事部方予辦理結(jié)算事宜。
6、離職結(jié)算：工資結(jié)算至最后工作日，結(jié)算工資在下一發(fā)薪日打在工資卡。
（三）開除。
1、范圍：有以下行為者酒店可做開除處理：
1）嚴重違反酒店規(guī)章制度；
2）嚴重失職給酒店造成損失；
3）違反社會公德影響酒店聲譽；
4）觸犯國家法律、法規(guī)規(guī)定的其它情形。
2、審批：審批程序與權(quán)限見《酒店員工辭退規(guī)定》。
3、離職交接：被開除員工必須在三日內(nèi)與各相關(guān)部門辦理交接，填寫《員工入職/離店交接表》，經(jīng)相關(guān)部門經(jīng)辦人和負責人簽字確認人事部方予辦理結(jié)算事宜。
4、離職結(jié)算：工資結(jié)算至最后工作日，結(jié)算工資在下一發(fā)薪日打在工資卡。由酒店開除員工無離職補償。
（四）自動離職：
1、范圍：員工連續(xù)曠工三日以上視為自動離職。
2、程序：各部門一旦發(fā)現(xiàn)有員工未正常出勤，應(yīng)即時與該員工聯(lián)系落實其未出勤原因，如聯(lián)系不到或確定自動離職后上報《酒店離職申請書》及《員工入職/離店交接表》，因未及時上報而對酒店造成的損失由各部門承擔。
三、離職申報。
1、各部門經(jīng)理是本部員工離職申報責任人，因未及時申報而對酒店造成的損失由各部門經(jīng)理人承擔。
2、離職申報必須以書面形式，即《酒店離職申請書》為準。
3、各部門必須在每月2日前上報《部門人員編制及損益表》和《酒店離職人員匯總表》。
四、離職員工檔案管理。
離職員工檔案酒店將保存三年。三年后按規(guī)定自行銷毀。
五、附則。
1、本制度從發(fā)布之日起生效。
2、本制度由人力資源部制訂，解釋權(quán)歸人力資源部。
3、本制度由人力資源部負責修訂。
工程材料管理制度篇十六
1對入庫材料的品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關(guān)標準嚴格驗收,做到準確無誤。
2入庫材料驗收應(yīng)及時準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。
3材料驗收合格後，應(yīng)及時辦理入庫驗收單，同時核對發(fā)票、運單、明細表、裝箱單及産品合格證，核對無誤後入庫簽字，并及時登帳。
1材料出庫應(yīng)本著先進先出的原則，及時審核發(fā)料單上的內(nèi)容是否符合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。
2準確按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進行備料、復(fù)查、以免發(fā)生差錯，做到賬實相符。
3按照材料保存期限，對於快要過期失效或變質(zhì)的材料應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩馀材料及時回收利用，非正常手續(xù)不得出庫。
1根據(jù)庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。
2合理碼放。對不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級的材料都分開，按先後順序碼放，以便先進先出。
3材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常保持清潔。
4對於溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調(diào)節(jié)控制工作，高溫季節(jié)要防暑降溫；梅雨季節(jié)要防潮、防霉；寒冷季節(jié)要防凍保溫。5要經(jīng)常檢查、隨時掌握和發(fā)現(xiàn)材料的變質(zhì)情況，并積極采取補救措施。
6對機械設(shè)備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。
1定期盤庫清點，達到數(shù)量清、質(zhì)量清、帳表清。
2清理半成品、在産品和産成品，做到半成品的再利用。
1為了工廠工作的正常進行，模具一般情況下不做借出之用，以免影響正常工作。
2非一般情況下（特殊情況）如需模具借出，要有主管領(lǐng)導(dǎo)（董事長、經(jīng)理）批示，方可借出使用。
1成品商品需有專職人員管理和發(fā)放，發(fā)放時需辦理領(lǐng)用手續(xù)。
2半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3對已經(jīng)領(lǐng)出待用的原材料，也應(yīng)由專人保管，以免發(fā)生丟失、混料及浪費現(xiàn)象。
工程材料管理制度篇十七
6、工程項目施工過程中,工程監(jiān)理人員對工地有無使用非指定(品牌、材料質(zhì)量及等級)材料進行監(jiān)理。
3、材料采購質(zhì)量的物理性指標要求達到《居眾公司裝飾裝修產(chǎn)品質(zhì)量標準》;。
4、工程部對材料質(zhì)量從材料采購到使用進行全程監(jiān)理;。
5、工程部、財務(wù)部每季度對材料配送價格進行一次聯(lián)合考察評估;材料超市組織的材料配送價格必須低于或等于市場同等材料價格。
工程材料管理制度篇十八
2、材料堆放位置應(yīng)預(yù)先安排好,地點宜集中以便于管理,切勿任意堆置以免影響工程施工和材料管理的嚴密性。堆放時應(yīng)注意以下幾點:。
3、不得影響施工的進行和因施工造成的多次搬遷,損材廢工;。
4、選擇較高的、干燥的地勢堆放;。
5、按照材料的不同類別堆碼,便于取用;。
6、易燃易爆物品分開地點堆放,并配備相應(yīng)的消防用具,以保安全;。
7、易碎易潮易污染的材料,應(yīng)注意堆放方法采取保護措施以免造成損害;。
8、即用的材料,進場時應(yīng)直接放置于工作面,以減少搬運時間和工序;。
9、機工具應(yīng)與材料分開存放,防止機工具進出時損傷裝飾材料;。
10、切實做好材料進場的簽收工作核對材料是否與設(shè)計圖和封樣的材料樣板相符,檢查有無明確的材料標識,有無規(guī)范的出廠驗收報告和合格證書,并按材料的品種、數(shù)量進行登記以備查驗。
工程材料管理制度篇十九
1）為規(guī)范物資采購工作，確保物資采購工作的順利進行，使采購工作明確化：
2）所有招投標書全部由預(yù)算室統(tǒng)一編制和發(fā)放。
3）預(yù)算室編制招投標書中，技術(shù)室、材料室應(yīng)及時提供采購物資的技術(shù)性能指標，以及其它相關(guān)資料，以配合預(yù)算室對招投標書的及時、準確的編制，招投標書發(fā)放應(yīng)由預(yù)算室在公司合格分供方范圍內(nèi)由預(yù)算室統(tǒng)一發(fā)放和回收。
4）招投標書回收后，由材料室、預(yù)算室、技術(shù)室統(tǒng)一開標，以使招投標工作更加。
明朗化。
為規(guī)范項目材料采購行為，使材料采購行為制度化、公開化，特制定如下規(guī)定：
1）物資采購前，由項目部提前15天做好材料需用計劃，材料計劃中應(yīng)注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途及用料時間。
2）材料計劃應(yīng)由項目負責人根據(jù)施工方案審批，并報預(yù)算室審核后方可生效。
3）材料部門按審核后的材料計劃中的各項要求，及時調(diào)查供貨商并進行招投標工作。凡合同金額在1萬元以上的合同，要有三家以上書面報價；合同金額在10萬元以上、單價在2萬元以上的合同必須進行招投標采購。
4）合同在沒有審批前，材料部門不準進貨，造成工期延誤的追究相關(guān)部門的責任：
（1）凡因未能及時報材料需用計劃而影響合同簽定的由相關(guān)承擔責任；
（3）簽定合同由于未能及時做成本分析而延誤合同評審的，由預(yù)算部門承擔相關(guān)責任。
1）采購員必須遵紀守法，自覺抵制不正之風。
2）采購員必須按事先簽好的協(xié)議采購材料，不得超計劃、超范圍采購。
3）專業(yè)負責人負責進場材料的數(shù)量及質(zhì)量，如進場發(fā)現(xiàn)不合格，采購員負責返回并負責之間所發(fā)生的各種費用。
4）進出入現(xiàn)場的所有材料，必須由專業(yè)負責人及施工隊指定人員簽字。
1）物資搬運入庫時，搬運人員必須按照各類物資的性能及搬運應(yīng)注意事項，嚴格操作，確保物資的完好無損及人身安全。物資入庫時，保管人員負責進行嚴格的外觀質(zhì)量檢驗和數(shù)量點收工作。
2）物資入庫后，保管員負責做好驗收記錄，并按物資的不同性質(zhì)分區(qū)、分類存放，對驗收不合格的物資應(yīng)做好記錄，隔離存放、明顯標識。
3）倉庫保管人員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點和產(chǎn)品說明中對搬運的要求，適宜機械設(shè)備工具搬運，應(yīng)采取保護措施，場地平穩(wěn)，穩(wěn)妥裝卸，防止損壞、丟失及變質(zhì)。如已標識的產(chǎn)品應(yīng)保護好，防止丟失或涂抹。
4）體積小、重量輕的產(chǎn)品搬運時，應(yīng)做到不拋擲；對易燃、易爆有毒等特殊產(chǎn)品，應(yīng)設(shè)專庫保管，搬運應(yīng)小心輕放、仔細作業(yè)、安全放置，防止發(fā)生安全事故。
1）材料室內(nèi)業(yè)工作主要包括以下幾個方面：
（1）供應(yīng)商的選擇評價資料，包括分供方評估表、分供方調(diào)查表、分供方申報表、環(huán)保調(diào)查函、環(huán)保協(xié)議以及合同評審的相關(guān)資料。
（2）各類物資收發(fā)原始憑證，包括收料記錄、進場驗證記錄、點驗單、限額發(fā)料單等。
（3）健全各類臺帳，包括材料明細帳、流水帳、主要材料核算分析及分類核算分析表、月份庫存盤點臺帳等。
2）材料部門負責人做好內(nèi)業(yè)資料的收集、整理、保存和上報工作。
3）材料負責人不定期地檢查材料的各類臺帳編制情況。
材料室應(yīng)對進入現(xiàn)場的材料進行核算，準確掌握材料消耗情況，控制材料成本，其核算如下：
1）對于簽定合同的大宗材料結(jié)算，必須由技術(shù)、工程、預(yù)算人員共同簽字后，交公司進行合同評審，方可與供應(yīng)商進行結(jié)算。
2）對于施工隊消耗材料的核算，應(yīng)于概算量進行對比，以此作為施工隊結(jié)算的依據(jù)，超概算量的給予處罰，節(jié)約的給予獎勵。
3）施工隊對周轉(zhuǎn)料的使用，必須將數(shù)量、規(guī)格寫清楚，由材料室對施工隊辦理交接手續(xù)，施工隊退場時必須交還，由材料室辦理退場手續(xù)，不能退場正在使用的也要到材料室辦理退料手續(xù)，其接收數(shù)量和交還數(shù)量將作為施工隊結(jié)算的依據(jù)。
4）對供應(yīng)商結(jié)算，應(yīng)按合同要求進行結(jié)算，應(yīng)填寫材料結(jié)算申請單，有關(guān)各方簽字后結(jié)算；如結(jié)算量超合同量時應(yīng)由技術(shù)、預(yù)算共同審核，并分析其原因，報公司總經(jīng)理同意補簽合同后結(jié)算。
7、材料室與其他室協(xié)調(diào)管理規(guī)定。
1）項目部。
項目部應(yīng)及時提供材料部門材料需用計劃，根。
據(jù)材料室進料情況，合理安排場地，對進場材料進行合理碼放，達到文明工地要求。對現(xiàn)場的材料應(yīng)控制使用，與材料部門相互配合，控制施工過程中的材料消耗，對于材料的浪費行為，應(yīng)及時制止，并進行處理。
2）預(yù)算部門。
預(yù)算部門應(yīng)及時向材料室提供甲方批價，預(yù)算部門應(yīng)根據(jù)工程進度，在材料部門簽訂物資采購合同前15天內(nèi)將甲方批價送交材料部門，以便材料部門合理及時簽訂物資采購合同，當材料部門做完合同后交預(yù)算部門進行合同評審時，預(yù)算室應(yīng)在3天內(nèi)評審?fù)戤叀?BR> 3）財務(wù)部門。