方案的制定需要考慮各種可能的情況和風險，做到有備無患。制定方案要有明確的目標和衡量指標。請大家結合自身情況，選擇適合自己的方案方法。
    廉政風險點及防控措施方案篇一
    風險點：（風險等級一級）
    1、在人力資源安排上不按人事制度辦理；
    2、在人員安排或干部任用上，以權謀私；
    3、在職工工作崗位安排上，不按相應程序辦事；
    4、物資采購時不采取公開招投標形式；在采購中加大單價；
    5、在物資采購中，以劣質產(chǎn)品充當正品；
    6、在各項目資金的安排上不按財務規(guī)章制度辦事；
    7、在大額資金使用上，獨斷專行，個人說了算；
    8、在資金分配上，不按規(guī)定辦事；
    9、在簽字報賬上，不按規(guī)定辦事；
    10、利用職權，隨意支配資金；
    11、在工程投標、內部分包中不講原則，不按規(guī)定程序辦事；
    12、在臨時用工選用上，任人唯親；
    13、在質量安全事故處理上不按規(guī)定處理。
    防控措施：
    1、對工程建設由招標辦公室按照公司相關規(guī)定進行公開招投標；
    2、對項目資金使用，人力資源分配要加強監(jiān)管；
    4、按招投標管理辦法，公開進行內部分包招投標；
    5、按人事管理辦法，根據(jù)能力定崗，推行能者上，庸者下；
    6、在臨時用工上，集體研究，選用勞務派遣方式或服務外包方式進行；
    7、在項目安排上，實行集體研究，平等竟爭；
    10、資金使用、管理必須按公司相關規(guī)定嚴格執(zhí)行；
    11、對職工工作的安排，要接受職工和工會監(jiān)督。
    二、黨群領導干部
    風險點：（風險等級一級）
    2、在入黨上拉幫結派，把不符合入黨條件的拉進共產(chǎn)黨隊伍；
    3、推薦先進，任人為親或透露信息；
    4、不按有關規(guī)定選拔和任用干部；
    5、在考核，評優(yōu)中降低標準，不堅持原則；
    6、為了小團體利益，私自開支工會經(jīng)費；
    7、為了個人或少數(shù)人利益，亂開支工會經(jīng)費，從中拉選票；
    8、不為職工說話，不為職工辦實事，假公濟私，騙取領導信任；
    9、在報銷上放寬政策，不按財務規(guī)定簽字報銷；
    防控措施：
    1、加強制度管理，對“三重一大”問題必須集體研究決定，
    2、關鍵部門的人事安排要嚴格按照公司規(guī)定進行；
    3、對要求加入中國共產(chǎn)黨的職工，要根據(jù)黨章的規(guī)定辦理；
    4、工會經(jīng)費實行財務單獨建賬管理，并實行一年一度廠務公開，接受職工監(jiān)督；
    5、在推薦先進，任人為賢，實行公開、公式，讓職工說話、參與、決策；
    8、按照黨和國家、公司的有關規(guī)定任用干部；
    9、嚴格按照規(guī)定開支、報銷工會經(jīng)費；
    10、認真執(zhí)行財務管理制度，嚴格按照規(guī)定簽字報賬；
    11、加強黨風廉政建設，從自己做起，起到先鋒模范作用，拒腐防變；
    12、加強法律法規(guī)的學習，做到警鐘長鳴。
    三、紀檢監(jiān)察
    風險點：（風險等級一級）
    1、對督查工作中出現(xiàn)的問題視而不見；
    2、不認真落實黨紀黨規(guī)的有關規(guī)定，不嚴格遵守督查制度；
    4、監(jiān)督不到位，影響單位穩(wěn)定；
    6、監(jiān)管不到位，導致企業(yè)違法違規(guī)違紀行為長期得不到糾正；
    7、在案件調查中應當移交司法機關的案件而沒有移交的，導致失職瀆職行為；
    8、“一崗雙責”履行不到位，怠于領導，疏于監(jiān)督，導致下屬或班組違法違規(guī)問題發(fā)生；
    9、對國家法律、法規(guī)、規(guī)章和工程局的規(guī)章制度執(zhí)行不到位，未能全面發(fā)行職責，導致違法違規(guī)違紀現(xiàn)象得不到有效治理。
    防控措施：
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    廉政風險點及防控措施方案篇二
    權限 序號 權力事項 廉政風險點 風險級次 責任科室。
    廉政。
    一
    般
    權
    限
    預算、決算編制及。
    1
    資金核算工作。
    財政資金審核和。
    2
    撥付工作。
    政府采購資金審。
    3
    核工作。
    沒有按照《預算法》等相。
    預算組。
    關政策法規(guī)開展高新區(qū)年。
    橙色。
    行財組。
    度預算、決算編制工作，
    基建組。
    以及預算資金核算。
    沒有按照資金審核規(guī)定、
    預算組。
    撥款程序對請款資料進行。
    橙色。
    行財組。
    認真的審核、復核。
    1.沒有按照政府采購部門。
    集中采購管理有關辦法對。
    橙色。
    行政事業(yè)單位提出的采購。
    計劃申請進行審核。
    2.沒有依照規(guī)定對政府采。
    行財組。
    基建組。
    購公開招標以外的方式進。
    黃色。
    行審批。
    沒有依法對政府采購機。
    構、政府采購代理機構組 黃色。
    織監(jiān)督檢查。
    嚴格按照預算和請款資料進行審。
    嚴格按照《東莞管理辦法》、《程序》等有關辦對行政事業(yè)單位審核，尤其是分的情況。
    嚴格按照《政府開招標方式的適。
    加大日常監(jiān)督檢。
    權限 序號 權力事項。
    3
    政府采購資金審。
    一
    核工作。
    般
    權
    4
    預算單位銀行賬。
    戶的審批。
    限
    5
    非稅收入征管工。
    作
    風險級次。
    責任科室。
    4.沒有依法公平公正地對。
    政府采購活動中發(fā)現(xiàn)的采。
    行財組。
    購人、采購代理機構、供。
    黃色。
    基建組。
    應商的違法違規(guī)情形開展。
    調查工作。
    沒有按照相關預算單位銀。
    行賬戶管理辦法對預算單。
    橙色。
    預算組。
    位開設銀行賬戶進行監(jiān)。
    管。
    1.沒有按照非稅收入征收。
    管理相關辦法進行非稅收。
    橙色。
    預算組。
    入征收、減免等工作。
    廉政。
    嚴格按規(guī)定程序。
    嚴格按照相關預法，和銀行形成行賬戶進行監(jiān)管。
    嚴格按照《廣東《加強政府非稅文件，落實非稅。
    盡收；嚴格審核。
    規(guī)范非稅收入減。
    2.沒有按照財政票據(jù)管理。
    嚴格按照財政票。
    票單位的資格進。
    有關規(guī)定進行財政票據(jù)的橙色。
    督促用票單位及。
    發(fā)放使用。
    票控稅。
    沒有按照現(xiàn)行國有資產(chǎn)管。
    嚴格按照現(xiàn)行國。
    有資產(chǎn)進行管理。
    理辦法對園區(qū)國有資產(chǎn)進。
    6
    國有資產(chǎn)管理。
    黃色。
    預算組。
    資產(chǎn)購臵養(yǎng)護的行管理及處臵，造成國有。
    確認方面，確保。
    資產(chǎn)流失。
    可持續(xù)。
    單位固定資產(chǎn)管。
    沒有按照現(xiàn)行國有資產(chǎn)管。
    嚴格按照現(xiàn)有固。
    7
    理辦法對園區(qū)國有資產(chǎn)進。
    黃色。
    行財組。
    業(yè)單位固定資產(chǎn)。
    理
    行管理及處臵。
    產(chǎn)的安全、完整。
    權限。
    序號。
    權力事項。
    風險級次。
    責任科室。
    1.沒有按照會計制度開展。
    行政事業(yè)單位開展會計集。
    橙色。
    8
    中核算工作。
    會計核算中。
    會計集中核算。
    心
    2.沒有按照會計制度開展。
    工程項目開展會計集中核。
    橙色。
    算工作。
    1.沒有按《會計從業(yè)資格。
    一
    管理辦法》開展會計從業(yè)。
    橙色。
    考試、繼續(xù)教育等考試資。
    般
    9
    會計事務。
    格、證件核發(fā)工作。
    財政窗口。
    權
    2、存在對會計從業(yè)資格、
    繼續(xù)教育考試作弊問題的橙色。
    限
    監(jiān)管漏洞。
    沒有按《完善外商投資企。
    10。
    外商投資企業(yè)事。
    業(yè)財政登記管理制度的通。
    橙色。
    財政窗口。
    務
    知》核準各外商投資企業(yè)。
    辦證資格、年檢資料。
    財政投資項目工。
    沒有按照有關規(guī)定以及撥。
    11。
    程款的審核和撥。
    款程序對請款資料進行認。
    橙色。
    基建組。
    付
    真審核及撥付。
    廉政。
    沒有按照會計制集中核算工作，事業(yè)單位財務管業(yè)單位財務管理。
    沒有按照會計制集中核算工作，會計賬務。
    嚴格按《會計從計人員繼續(xù)教育計從業(yè)相關考試。
    嚴格按照《廉政局基本工作規(guī)范。
    嚴格按《完善外制度的通知》、合年檢實施方案真審核各外商投資料。
    嚴格按照付款程資料，控制付款。
    權限 序號 權力事項。
    12。
    工程投資審核業(yè)。
    一
    務
    般
    權
    13。
    經(jīng)費支出審核、報。
    銷
    限
    14。
    印章管理。
    下
    放
    會計事務。
    權
    限
    風險級次。
    責任科室。
    廉政。
    嚴格遵守《基本。
    沒有按照財政評審制度開。
    莞市財政資金投。
    展審核、復核、會審、編。
    紅色。
    投資審核中。
    法》等基建管理。
    撰評審報告等工作，導致。
    心
    核、會審、編撰。
    評審結果不正確、不合理。
    正、公開，注重。
    政評審。
    不按程序審核報銷，財務。
    黃色。
    嚴格按照市財政。
    管理不規(guī)范。
    核、報銷。
    辦公室。
    不按規(guī)定使用單位印章。
    黃色。
    嚴格按照市財政。
    行使用管理。
    1、沒有按規(guī)定對會計師事。
    務所申請設立的資料進行。
    橙色。
    按規(guī)定對申請機。
    初審。
    2、沒有按有關規(guī)定對會計。
    按規(guī)定對申請機。
    培訓中介機構的辦學資質。
    橙色。
    案。
    進行核準及備案。
    財政窗口。
    3、沒有按照相關規(guī)定到有。
    按照相關規(guī)定到。
    關企業(yè)進行會計基礎工作。
    橙色。
    作規(guī)范化檢查，
    規(guī)范化檢查。
    4、沒有按照相關規(guī)定對計。
    按規(guī)定對申請機。
    算機脫離手工記賬進行核。
    橙色。
    案。
    準并備案。
    序號。
    權力事項。
    風險級次。
    責任科室。
    1、執(zhí)行民主集中制、局務公開。
    1、切實抓好作風建設和黨。
    紅
    局領導。
    建設，增強領導崗位風險。
    等方面工作不完善。
    識，強化自覺廉潔自律的1。
    領導管理權。
    2、利用職權，以權謀私、違規(guī)。
    紅
    局領導。
    2、嚴格執(zhí)行審批制度。
    審批。
    3、工作不作為，對違法違紀行。
    紅
    局領導。
    3、強化學習，實行公開承。
    為不過問、不處理。
    行業(yè)監(jiān)督不嚴、以權謀私、違規(guī)。
    1、嚴格執(zhí)行審批制度，
    局領導和各。
    制度，員工績效考核制度。
    2
    行業(yè)管理權。
    審批，導致行業(yè)風氣敗壞，出現(xiàn)。
    紅
    科室。
    2、堅持原則、秉公辦事。
    業(yè)內商業(yè)賄賂。
    受行業(yè)群眾監(jiān)督。
    1、工作態(tài)度不端正，工作效率。
    1、加強職業(yè)道德培訓，執(zhí)。
    黃
    所有部門。
    的規(guī)章制度，提高工作人。
    低，影響工作的進度與質量。
    3
    素質。
    內部管理權。
    2、財務制度管理和人事工作不。
    2、遵守國家的財務和人事。
    橙
    建設辦。
    規(guī)，嚴格執(zhí)行財務管理和。
    完善。
    制度。
    對申請資料、現(xiàn)場情況審查不嚴。
    嚴格按照工作審批程序執(zhí)。
    房地產(chǎn)開發(fā)手冊備。
    作業(yè)；雙崗審批制度、舉。
    1
    格，對不符合條件的申請給予認。
    橙
    建設辦。
    案
    員工績效考核制度；加強。
    可，違規(guī)操作。
    力、道德教育。
    商品住宅工程交樓對申請資料、現(xiàn)場情況審查不嚴。
    嚴格按照工作審批程序執(zhí)。
    2
    作業(yè)；雙崗審批制度、舉。
    標準樣板房現(xiàn)場檢格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。
    建設辦。
    員工績效考核制度；加強。
    查
    申請給予認可，違規(guī)操作。
    力、道德教育。
    序號。
    權力事項。
    風險級次。
    責任科室。
    3
    4
    建筑工程和市政基。
    礎設施工程自行招對申請資料審查不嚴格，違反規(guī)標（或代理招標）備定，對不符合條件的申請給予認案（投資額3000萬可，違規(guī)操作。
    元以下項目）。
    房屋建筑和市政基。
    對申請資料審查不嚴格，違反規(guī)。
    礎設施工程施工招。
    定，對不符合條件的申請給予認。
    標文件備案（投資額。
    可，違規(guī)操作。
    3000萬元以下項目）。
    嚴格按照工作審批程序執(zhí)。
    橙
    建設辦。
    作業(yè)；雙崗審批制度、舉。
    員工績效考核制度；加強。
    力、道德教育。
    嚴格按照工作審批程序執(zhí)。
    橙
    建設辦。
    作業(yè)；雙崗審批制度、舉。
    員工績效考核制度；加強。
    力、道德教育。
    5
    6
    7
    房屋建筑和市政基。
    嚴格按照工作審批程序執(zhí)。
    礎設施工程招標投。
    對申請資料審查不嚴格，違反規(guī)。
    作業(yè)；雙崗審批制度、舉。
    標情況報告、備案。
    定，對不符合條件的申請給予認。
    橙
    建設辦。
    員工績效考核制度；加強。
    （投資額3000萬元。
    可，違規(guī)操作。
    力、道德教育。
    以下項目）。
    房屋建筑工程和市。
    政基礎設施工程竣。
    對申請資料、現(xiàn)場情況審查不嚴。
    嚴格按照工作審批程序執(zhí)。
    工驗收備案（施工總。
    作業(yè)；雙崗審批制度、舉。
    格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。
    建設辦。
    承包一級及以上資。
    員工績效考核制度；加強。
    申請給予認可，違規(guī)操作。
    質承包范圍的工程。
    力、道德教育。
    除外）。
    對未領取施工許可。
    對現(xiàn)場情況審查不嚴格，違反規(guī)。
    嚴格按照工作審批程序執(zhí)。
    證的違法建筑處理。
    作業(yè)；雙崗審批制度、舉。
    定，對不符合條件的申請給予認。
    橙
    建設辦。
    （未辦手續(xù)擅自開。
    員工績效考核制度；加強。
    可，違規(guī)操作。
    工工地）。
    力、道德教育。
    序號。
    權力事項。
    風險級次。
    責任科室。
    市屬大中型建設工。
    嚴格按照工作審批程序執(zhí)。
    程項目初步設計審。
    對申請資料審查不嚴格，違反規(guī)。
    作業(yè)；雙崗審批制度、舉。
    8
    查（施工總承包一級。
    定，對不符合條件的申請給予認。
    橙
    技術辦。
    員工績效考核制度；加強。
    及以上資質承包范。
    可，違規(guī)操作。
    力、道德教育。
    圍的工程除外）。
    房屋建筑工程和市。
    政基礎設施工程施。
    對申請資料審查不嚴格，違反規(guī)。
    嚴格按照工作審批程序執(zhí)。
    工圖設計文件審查。
    作業(yè)；雙崗審批制度、舉。
    9
    定，對不符合條件的申請給予認。
    橙
    技術辦。
    備案（施工總承包一。
    員工績效考核制度；加強。
    可，違規(guī)操作。
    級及以上資質承包。
    力、道德教育。
    范圍的工程除外）。
    施工許可證的核發(fā)。
    對申請資料、現(xiàn)場情況審查不嚴。
    嚴格按照工作審批程序執(zhí)。
    （施工總承包一級。
    作業(yè)；雙崗審批制度、舉。
    10。
    格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。
    技術辦。
    及以上資質承包范。
    員工績效考核制度；加強。
    申請給予認可，違規(guī)操作。
    圍的工程除外）。
    力、道德教育。
    建設工程項目現(xiàn)場。
    對申請資料、現(xiàn)場情況審查不嚴。
    嚴格按照工作審批程序執(zhí)。
    作業(yè)；雙崗審批制度、舉。
    11。
    使用袋裝水泥進行。
    格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。
    技術辦。
    員工績效考核制度；加強。
    混凝土攪拌核準。
    申請給予認可，違規(guī)操作。
    力、道德教育。
    對申請資料、現(xiàn)場情況審查不嚴。
    嚴格按照工作審批程序執(zhí)。
    12。
    建設工程保證安全。
    作業(yè)；雙崗審批制度、舉。
    格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。
    技術辦。
    施工的措施備案。
    員工績效考核制度；加強。
    申請給予認可，違規(guī)操作。
    力、道德教育。
    序號。
    權力事項。
    風險級次。
    責任科室。
    房屋建筑工程和市。
    政基礎設施工程（施。
    對申請資料審查不嚴格，違反規(guī)。
    嚴格按照工作審批程序執(zhí)。
    工、監(jiān)理）合同備案。
    作業(yè)；雙崗審批制度、舉。
    13。
    定，對不符合條件的申請給予認。
    橙
    技術辦。
    （施工總承包一級。
    員工績效考核制度；加強。
    可，違規(guī)操作。
    及以上資質承包范。
    力、道德教育。
    圍的工程除外）。
    對申請資料、現(xiàn)場情況審查不嚴。
    嚴格按照工作審批程序執(zhí)。
    14。
    房屋安全《鑒定報。
    作業(yè)；雙崗審批制度、舉。
    格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。
    技術辦。
    告》備案。
    員工績效考核制度；加強。
    申請給予認可，違規(guī)操作。
    力、道德教育。
    對申請資料、實際情況審查不嚴。
    嚴格按照工作審批程序執(zhí)。
    廉租住房申請審核。
    作業(yè)；雙崗審批制度、舉。
    15。
    格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。
    技術辦。
    登記。
    員工績效考核制度；加強。
    申請給予認可，違規(guī)操作。
    力、道德教育。
    對申請資料、實際情況審查不嚴。
    嚴格按照工作審批程序執(zhí)。
    經(jīng)濟適用住房申請。
    作業(yè)；雙崗審批制度、舉。
    16。
    格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。
    技術辦。
    審核登記。
    員工績效考核制度；加強。
    申請給予認可，違規(guī)操作。
    力、道德教育。
    對現(xiàn)場資料、現(xiàn)場情況審查不嚴。
    嚴格按照工作審批程序執(zhí)。
    作業(yè)；雙崗審批制度、舉。
    17。
    合同履約現(xiàn)場檢查。
    格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。
    質安監(jiān)站。
    員工績效考核制度；加強。
    申請給予認可，違規(guī)操作。
    力、道德教育。
    對現(xiàn)場資料、現(xiàn)場情況審查不嚴。
    嚴格按照工作審批程序執(zhí)。
    房屋建筑拆除工程。
    作業(yè)；雙崗審批制度、舉。
    18。
    格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。
    質安監(jiān)站。
    備案及安全監(jiān)督。
    員工績效考核制度；加強。
    申請給予認可，違規(guī)操作。
    力、道德教育。
    序號。
    權力事項。
    風險級次。
    責任科室。
    房屋建筑工程和市。
    政基礎設施工程地。
    對現(xiàn)場資料、現(xiàn)場情況審查不嚴。
    19。
    基檢測申報備案（總。
    格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。
    質安監(jiān)站。
    承包一級及以上資。
    申請給予認可，違規(guī)操作。
    質的工程除外）。
    20。
    對現(xiàn)場資料、現(xiàn)場情況審查不嚴。
    質量安全監(jiān)督。
    格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。
    質安監(jiān)站。
    申請給予認可，違規(guī)操作。
    嚴格按照工作審批程序執(zhí)作業(yè)；雙崗審批制度、舉員工績效考核制度；加強力、道德教育。
    嚴格按照工作審批程序執(zhí)作業(yè)；雙崗審批制度、舉員工績效考核制度；加強力、道德教育。
    施工起重機械和自。
    對現(xiàn)場資料、現(xiàn)場情況審查不嚴。
    21。
    升式架設設施安裝。
    格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。
    質安監(jiān)站。
    驗收登記備案。
    申請給予認可，違規(guī)操作。
    簽發(fā)《房屋建筑工程。
    對現(xiàn)場資料、現(xiàn)場情況審查不嚴。
    22。
    和市政基礎設施質。
    格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。
    質安監(jiān)站。
    量監(jiān)督報告》。
    申請給予認可，違規(guī)操作。
    23。
    簽發(fā)《建筑工程施工。
    對現(xiàn)場資料、現(xiàn)場情況審查不嚴。
    格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。
    質安監(jiān)站。
    安全評價書》。
    申請給予認可，違規(guī)操作。
    本市施工企業(yè)（含勞。
    對申請資料、現(xiàn)場情況審查不嚴。
    24。
    務分包）資質核準。
    格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。
    建設辦。
    （辦公場所檢查、人。
    申請給予認可，違規(guī)操作。
    員到位和證件檢查）。
    嚴格按照工作審批程序執(zhí)作業(yè)；雙崗審批制度、舉員工績效考核制度；加強力、道德教育。
    嚴格按照工作審批程序執(zhí)作業(yè)；雙崗審批制度、舉員工績效考核制度；加強力、道德教育。
    嚴格按照工作審批程序執(zhí)作業(yè)；雙崗審批制度、舉員工績效考核制度；加強力、道德教育。
    嚴格按照工作審批程序執(zhí)作業(yè)；雙崗審批制度、舉員工績效考核制度；加強力、道德教育。
    序號。
    權力事項。
    風險級次。
    責任科室。
    本市監(jiān)理企業(yè)資質。
    對申請資料、現(xiàn)場情況審查不嚴。
    核準（辦公場所檢。
    25。
    格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。
    建設辦。
    查、人員到位和證件。
    申請給予認可，違規(guī)操作。
    檢查）。
    外市施工(含勞務分。
    26。
    包)、監(jiān)理、造價咨。
    對申請資料、現(xiàn)場情況審查不嚴。
    詢企業(yè)在莞備案登。
    格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。
    建設辦。
    (場所檢查、人員申請給予認可，違規(guī)操作。到位和證件檢查)。
    施工、監(jiān)理企業(yè)承接。
    對申請資料、現(xiàn)場情況審查不嚴。
    27。
    業(yè)務登記（辦公場所。
    格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。
    建設辦。
    檢查、人員到位和證。
    申請給予認可，違規(guī)操作。
    件檢查）。
    工程勘察勞務類資。
    質核準（辦公場所檢。
    對申請資料、現(xiàn)場情況審查不嚴。
    28查、人員到位和證件。
    格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。
    技術辦。
    檢查）、勘察現(xiàn)場抽。
    申請給予認可，違規(guī)操作。
    查
    嚴格按照工作審批程序執(zhí)作業(yè)；雙崗審批制度、舉員工績效考核制度；加強力、道德教育。
    嚴格按照工作審批程序執(zhí)作業(yè)；雙崗審批制度、舉員工績效考核制度；加強力、道德教育。
    嚴格按照工作審批程序執(zhí)作業(yè)；雙崗審批制度、舉員工績效考核制度；加強力、道德教育。
    嚴格按照工作審批程序執(zhí)作業(yè)；雙崗審批制度、舉員工績效考核制度；加強力、道德教育。
    權限 序號 權力事項 廉政風險點 風險級次 責任科室。
    1
    般
    權
    限
    2
    1
    放
    2
    權
    限
    3
    權限 序號。
    4
    5
    6
    7
    政府采購。
    工程驗收。
    臨時占用城市道路審批。
    挖掘城市道路審批。
    修剪、砍伐城市樹木審批。
    權力事項。
    城市公用排水設施接駁工程備案。
    婚姻登記。
    計劃生育。
    辦理入戶。
    1、應進行政府采購而不實施。
    2、不按程序進行采購。
    加強對。
    的學習。
    3、采購文件的編制違反公平競爭原則。
    紅
    各業(yè)務部門。
    成立內。
    4、隨意立項，將同類項目故意拆分成。
    項必要。
    若干小項以逃避公開招標。
    行控制。
    標，避。
    1、工程質量不達標卻通過驗收。
    制定了。
    2、驗收過程無第三方參與。
    紅
    各業(yè)務部門。
    程項目。
    驗收實。
    3、對隱蔽工程不進行驗收。
    標準。
    制定《。
    不按規(guī)定審批臨時占用城市道路申請。
    紅
    市政設施辦。
    批辦事。
    法規(guī)實。
    制定《。
    不按規(guī)定審批挖掘城市道路申請。
    紅
    市政設施辦。
    事指南。
    實施。
    制定《。
    不按規(guī)定審批挖掘城市道路申請。
    紅
    園林環(huán)衛(wèi)辦。
    審批辦。
    律法規(guī)。
    風險級次。
    責任科室。
    不按規(guī)定備案城市公用排水設施接駁。
    制定《。
    紅
    基礎設施辦。
    備案辦。
    工程。
    律法規(guī)。
    不按規(guī)定進行婚姻登記。
    紅
    婚姻登記處。
    嚴格按。
    未經(jīng)查驗出具計劃生育證明，不按規(guī)。
    制定了。
    定辦理《計劃生育服務證》和《獨生。
    紅
    民政事務辦。
    南，嚴。
    子女父母光榮證》。
    不按規(guī)定辦理相關入戶申請。
    橙
    民政事務辦。
    制定了。
    嚴格按。
    購買社會保險。
    建筑物名稱命。
    9
    名（更名）。
    餐飲服務許可。
    10。
    證
    不按規(guī)定受理購買社會養(yǎng)老、醫(yī)療保險的申請。
    不按規(guī)定受理建筑物名稱命名（更名）申請。
    1、餐飲服務建設項目食品安全設計審查。
    2、餐飲服務建設項目竣工驗收。
    3、餐飲服務許可核準。
    制定了。
    橙 民政事務辦。
    有關法。
    制定了。
    橙 民政事務辦。
    有關法。
    紅
    食品藥品監(jiān) 嚴格按。
    紅 督站 督，確。
    紅
    權限 序號 權力事項 廉政風險點 風險級次 責任科室 廉。
    100萬元以下。
    1、
    工程招標。
    一
    般
    權
    限
    2、 政府采購。
    1、報名。采購中心、銀行、財務科。
    黃色。
    投資項目交。
    調查對象。
    均能調取保證金入賬資料。
    易中心。
    廉政建設。
    2、開標現(xiàn)場，蓄意圍標的企業(yè)見前。
    現(xiàn)有定標。
    來投標的人少，就會：1、恐嚇、利。
    標資質門。
    誘其他投標單位不要交標書；2、如。
    橙色。
    各相關方。
    必要時動。
    果有其他1、2個單位交了標書，他。
    的企業(yè)過。
    們就會不交標書，任其流標。
    時，要想。
    3、流標后的處理。按規(guī)定需要重新。
    公告，但由于園區(qū)工程普遍都屬于工。
    投資項目交。
    制訂科學。
    期緊的項目，因此相關工程建設部門。
    橙色。
    易中心、工。
    方式以吸。
    均要求以延長公告時間的方式規(guī)避。
    程建設部門。
    投標。
    重新公告。
    1、確定采購方式。對于特殊貨物或。
    服務，采購人往往有采購偏向性，如。
    果只能公開招標，那就需要設立一定。
    熟悉有關。
    的門檻和有針對性的技術參數(shù)；如果。
    橙色。
    財政分局、
    《采購目。
    能不采取公開招標方式，就要確定一。
    采購中心。
    法律法規(guī)。
    種合適的采購方式。
    這都有可能達不。
    廉潔教育。
    到采購目的，甚至引起拆標、流標、
    投訴，抵觸相關采購規(guī)定。
    權限 序號 權力事項。
    廉政風險點及防控措施方案篇三
    崗位工作職責：
    （3） 建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析；
    （4） 承辦公司領導交辦的其他工作。
    存在的廉政風險點：
    1、可能發(fā)生利用職務之便人情征收、編制人情預算、撥人情款等風險。
    2、在公務活動中，接受饋贈或宴請，可能產(chǎn)生違反法紀規(guī)定的不廉潔行為；對親屬及身邊的工作人員管理不夠嚴格，可能出現(xiàn)不廉潔行為，造成不良后果。
    3、對財務收支等重大資金使用等沒有及時提出建議和意見，存在監(jiān)督不到位的風險。
    4、結對資金的調控不合理，資金的撥付審批不嚴，不按程序審批撥付資金，可能導致財政資金的誤用、挪用。
    5、對分管的科室在制度建設上要求不高，管理不到位的風險。 防控措施：
    1、不斷更新和掌握新的財政法規(guī)知識，增強自己的業(yè)務能力，提高自己的`處理問題的應變能力。
    2、加強財政資金管理制度建設，完善內部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉潔奉公，清正廉潔。
    3、強化責任意識，時刻警醒自己，防范作風上的風險；落實黨風廉政建設責任制，按規(guī)章制度和規(guī)定程序辦事；自覺遵守《廉政從政準則》等有關廉政制度，清正廉潔。
    4、用制度管人，用制度管事，加強財政項目、資金管理機制的建設，嚴格程序和依法依規(guī)，落實好和執(zhí)行好各項管理制度。
    5、認真執(zhí)行好《廉政從政準則》等有關廉政制度，做到廉潔從政。
    1、在施工隊伍決算資料不全的情況下辦理支付手續(xù)；
    2、對民工決算過程采取吃、拿、卡、要；
    3、向他人泄露財務相關信息；
    4、在報賬過程中不按財務管理制度辦事；
    5、用白條、不正規(guī)發(fā)票，增開、虛開發(fā)票入賬；
    6、領導授意出納人員直接拿現(xiàn)金辦事；
    7、工程業(yè)主方在項目部銀行帳上過錢；
    8、公款私存、公款打入私人銀行卡；
    9、費用報銷，講人情，對原始憑證的審核部嚴格，不規(guī)范；
    10、為自己利益建立賬外賬，隱匿收入，少計入本；
    11、不執(zhí)行年初財務預算，導致開支不合理，造成挪用、誤用資金，影響經(jīng)費正常運轉；
    防控措施：
    1、嚴格按程序、規(guī)定辦事，定期核查，加強自律；
    2、加強廉潔自律，嚴格按程序和規(guī)定辦事；
    3、抵制白條、不正規(guī)、增開、虛開發(fā)票入賬；
    4、必須在資料完整，手續(xù)齊備的情況下才能支取現(xiàn)金；
    5、嚴格執(zhí)行項目部結算制度，避免洗錢現(xiàn)象發(fā)生；
    6、按財經(jīng)制度設置會計、出納等崗位；
    7、按照財務管理制度辦事，認真落實財務公開；
    8、對不正規(guī)發(fā)票應堅決糾正，有問題及時向主管領導匯報；
    10、加強自身學習，認真貫徹執(zhí)行《會計法》和相關財務制度。對原始憑證要認真審核，力求規(guī)范合法。
    廉政風險點及防控措施方案篇四
    根據(jù)醫(yī)院部署，統(tǒng)一思想，提高認識，充分認識開廉政風險防范管理工作的重要意義，在院領導的帶領下，認真進行風險確認，制定了相關的防控措施，具體如下：
    1、加強政治學習，加強黨性教育，保持黨的先進性。
    2、加強政策和法律、法規(guī)學習，提高行政管理能力。
    3、加強職業(yè)道德教育，加強醫(yī)德醫(yī)風建設。
    4、設備的采購操作一定要規(guī)范，要公開、公平、公正。
    5、科室申請購買的各類設備一定要按審批程序報院領導審批后才能采購，符合招標采購的'按程序采購。不得違規(guī)招標采購法執(zhí)行。
    6、要加強廉政風險教育，提高個人的防控能力，自覺杜絕各種誘惑。
    7、完善各項規(guī)章制度，尤其是采購選擇供應商及維修方面都要有嚴格的制度并多部門負責監(jiān)督實施。
    8、選擇供應商的操作程序一定要科學規(guī)范嚴謹，做到公開、公平、公正。
    2017-6-26
    1、在工程設備及大宗材料采購中，不實行公開、公平、公正招標；
    2、提高設備及物資單價，增大金額；
    3、購買的材料設備，質次價高，用偽劣產(chǎn)品或假冒產(chǎn)品，以次充好，且售后服務不好；
    4、設備租賃中牟利，對租用時間和費用進行虛報；
    5、采購物資不使用正規(guī)發(fā)票，只用收據(jù)，或索取假的發(fā)票、偷逃稅；
    6、采購物資的數(shù)量和驗收數(shù)量不相符合；
    7、物資管理人員存在人情化管理；
    8、在設備采購方面尋求回扣；
    9、在配件材料采購上以次充好；
    10、接受供貨商好處，不按貨比三家的要求采購；采購的物資材料質量存在問題；
    11、不按規(guī)定購買安全防護網(wǎng)、安全繩、安全帶；
    防控措施：
    1、在工程設備及大宗材料采購中，實行公開、公平、公正招標；
    2、集體采購，實行貨比三家；
    3、力求做到財務付款，采購員提貨，保管員驗收；
    5、嚴格執(zhí)行物資采購管理制度；
    6、對采購材料的數(shù)量、型號、合格證等要進行核對才能入庫；
    7、對采購材料必須向銷售商索取正規(guī)發(fā)票；
    10、提高采購員素質，加強對采購員的監(jiān)督；
    11、拒絕一切好處，配合公司稽查部門對采購工作進行監(jiān)督；
    12、嚴格按照公平競爭原則，擇優(yōu)選擇供應商。
    廉政風險點及防控措施方案篇五
    黨的作風就是黨的作風。是黨的無產(chǎn)階級性質和世界觀在黨的工作和活動中的體現(xiàn)。黨性原則在政治、思想、組織、工作、生活中的體現(xiàn)，是全黨包括各級黨組織和黨員個人的一貫態(tài)度和行為。以下是為大家整理的關于,歡迎品鑒！
    1、檢查時講情面，發(fā)現(xiàn)問題不要求整改。
    2、檢查時接受被檢單位吃請。
    3、對檢查對象索要財物。
    4、公車私用。
    1、通過日常加強職業(yè)道德教育，樹立指導服務思想。領導帶頭示范，動員全員在檢查工作中按照規(guī)范和標準，對發(fā)現(xiàn)的問題一律下發(fā)限期整改通知，避免講情面，做好人，發(fā)現(xiàn)問題不要求整改的現(xiàn)象發(fā)生。
    2、重溫八項規(guī)定。堅決杜絕利用工作之便接受服務對象吃請，發(fā)現(xiàn)接受服務對象吃請行為，服從組織處理決定。
    3、認真學習黨員干部準則條例，加強法制教育，嚴明紀律。對索要檢查對象財物的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，無論是誰，毫不姑息，完全接受組織處理。
    4、嚴格執(zhí)行公車使用登記制度。設專人管理車輛，駕駛員根據(jù)安排的出車任務如實填寫建管中心公務車使用單(出車事由、地點、里程等)，并經(jīng)用車人簽字確認，管理人員妥善保管，不得遺失。
    在廉政風險點建設工作開展的第二階段，通過個人自查、同事互查、領導幫查，確定了個人思想道德和工作職責風險點共10條，分別為思想道德風險點和崗位職責風險點各5條。針對查找出來的風險點，提出以下防范措施：
    一
    1．放松世界觀改造，理想信念動搖的風險（一級）。措施：加強學習，增強黨性修養(yǎng)，堅定理想信念不動搖。
    2．不認真學習，政治素質低的風險（一級）。措施：加強學習，努力提高自身綜合素養(yǎng)。
    3．不服從工作安排，我行我素的風險（二級）。措施：進一步轉變工作作風，服從、服務于部門工作安排。
    4．責任心不強，有畏難情緒，履職不到位，創(chuàng)新意識不夠的風險（二級）。措施：進一步轉變工作作風，增強責任心，兢兢業(yè)業(yè)開展好各項工作。
    5．不注意調整心態(tài)，不思進取，得過且過的風險（三級）。措施：進一步轉變工作作風，積極進取，認真扎實開展好每一項工作。
    力。
    2．對各種財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度掌握不夠全面，財務工作執(zhí)行不到位的風險（一級）。措施：加強學習各類財經(jīng)法律法規(guī)，不斷提高業(yè)務能力。
    3．責任心不強，監(jiān)督執(zhí)行不到位的風險（二級）。措施：進一步轉變工作作風，增強責任心，兢兢業(yè)業(yè)開展好各項工作。
    4．不堅持原則，不按規(guī)定辦事的風險（二級）。措施：進一步學習各種業(yè)務知識，堅持原則，按規(guī)定辦事。
    5．能力素質與崗位職責不適應的風險（三級）。措施：加強學習，不斷提高業(yè)務能力。
    [摘要]本文通過對財務管理工作中廉潔風險點的識別與分析，結合財務管理工作的特點，研究制定出嚴密有效的防控措施，進一步提高財務人員對腐敗行為的預防能力，確保財務管理工作依法合規(guī)，為企業(yè)持續(xù)高效發(fā)展保駕護航。
    [關鍵詞]財務管理廉潔識別防控研究。
    在財務管理日常工作中，因為專業(yè)分工較細，有些財務人員難以從一個較為全面的高度看待本崗位的廉潔風險，也難以從客觀的角度識別分析本崗位的廉潔風險。因此，組織財務管理人員全面、深入的識別本崗位的廉潔風險點是意義重大的。通過準確識別財務管理廉潔風險點，促進財務管理人員加深對廉潔風險的認識，為今后合規(guī)開展財務管理工作建立起廉潔風險的高壓線、警戒線。
    （一）資金支出相關崗位廉潔風險點識別與分析。
    成本核算管理崗、材料核算管理崗、在建工程核算管理崗、修理費用核算管理崗、費用核算管理崗是負責結算付款審核的第一道關口，存在的廉潔風險點主要有三個方面：1、未嚴格執(zhí)行資金授權審批制度;2、未審查發(fā)現(xiàn)結算付款資料中的虛假信息;3、未及時編制結算付款憑證?；斯芾韻?、資金結算管理崗、出納管理崗、財務部門負責人是結算付款憑證編制后至最終款項支付過程中的幾道審核關口，如果這些財務管理人員把關不嚴，審核監(jiān)督流于形式，使付款憑據(jù)不全或存在明顯漏洞的款項得以支付，導致問題款項無法追回，給企業(yè)造成損失。
    （二）資金收入相關崗位廉潔風險點識別與分析。
    資金收入相關崗位主要是銷售核算管理崗，廉潔風險點是：放松對自身要求，與客戶進行利益輸送，謀取個人利益，在確認收入時結算銷量小于實際銷量，少結算產(chǎn)品銷售收入，減少或延緩企業(yè)資金回收，給企業(yè)帶來損失。如果相關審核監(jiān)督嚴格把關，定期盤庫進行賬實核對，這一廉潔風險出現(xiàn)的機率會大大降低，有效的監(jiān)督機制會讓心存貪念的人不敢伸手，伸手必被捉，營造不能腐的氛圍，在保障企業(yè)利益不受損害的同時，也是對財務管理人員的一種保護，避免其一念之差，造成終身悔恨。
    （三）出納管理崗位廉潔風險點識別與分析。
    出納管理崗負責資金的收入與支出，是離資金最近的崗位，也是廉潔風險較高的崗位。出納管理崗的廉潔風險主要是：公款私存，私自背書轉讓轉賬支票，挪用或侵吞資金，給企業(yè)帶來損失。
    （四）其他崗位廉潔風險點識別與分析。
    （1）稅收發(fā)票管理崗。主要廉潔風險是：廉潔意識欠缺，放松對自身要求，收受客戶好處，幫助其謀取不正當利益，為客戶多開增值稅發(fā)票，或者為不具備真實業(yè)務的客戶開具增值稅發(fā)票。
    （2）固定資產(chǎn)核算管理崗。主要廉潔風險是：會計核算處理前審核把關不嚴，對未按規(guī)定進行資產(chǎn)評估或評估價值明顯低于資產(chǎn)本身價值的固定資產(chǎn)處置進行會計核算處理，導致國有資產(chǎn)流失。分析其原因，主要是財務管理人員廉潔風險意識淡薄，不嚴格要求自己，不遵守合規(guī)原則，為個人或其他單位謀取不正當利益，給企業(yè)造成損失。
    （3）往來對賬管理崗。主要廉潔風險是：工作責任心不強，或顧及人情、謀私利，不認真履行崗位職責，未按規(guī)定對長期債權、債務進行定期檢查、及時清理，形成呆壞賬，影響了企業(yè)形象，給企業(yè)利益造成損失。
    （4）預算分析管理崗。主要廉潔風險是：因顧及人情，預算分解至各下級單位尺度不一，降低預算指標可執(zhí)行性，影響預算執(zhí)行積極性，未達到預算管理效果，給企業(yè)帶來損失。分析其原因，主要是廉潔風險意識淡漠，放松對自身要求，為個人利益放棄企業(yè)長遠利益。
    （一）加強廉潔從業(yè)教育，提高自身修養(yǎng)，建立廉潔風險的思想道德防線。
    在市場經(jīng)濟新形勢下，加強對財務管理人員廉潔從業(yè)教育，一方面要采用典型案例和違法違紀人員現(xiàn)身說法等生動、直觀的教育方式，進一步增加財務管理人員的法律意識和道德意識，提高拒腐防變能力，在誘惑面前站穩(wěn)立場，慎重走好人生的每一步;另一方面要樹立正面榜樣，在要求財務管理人員不能做什么的同時，告訴他們應該怎么做，怎樣才能做到最好，樹立起先進的榜樣，如：明察秋毫，及時發(fā)現(xiàn)問題;嚴守規(guī)章制度，秉公辦理業(yè)務;刻苦鉆研業(yè)務，不斷提高業(yè)務水平等等。
    （二）加強重要崗位人員監(jiān)督，有效管控業(yè)務流程，鑄就防范廉潔風險的堅實屏障。
    （1）及時掌握財務管理重要崗位人員的思想動態(tài)。要定期不定期地分析財務管理重要崗位人員的思想動態(tài)和表現(xiàn)，著重了解是否有賭博、炒股、購買彩票、經(jīng)商、與社會劣跡人員往來和追求超常消費等情況，掌握可能發(fā)生違法違紀的征兆，以采取措施加以防范和控制。
    （2）逐步建立和完善財務管理人員崗位定期輪換制度。定期輪換崗位是防范廉潔風險的有效措施，通過崗位輪換，及時發(fā)現(xiàn)違法違紀行為，降低企業(yè)損失。并且從事某個崗位工作時間久了，會形成思維定式，難以發(fā)現(xiàn)本崗位存在的問題和不足，崗位輪換后，其他財務管理人員會從新的角度審視這項工作，便于發(fā)現(xiàn)問題，及時彌補漏洞。
    （3）加強業(yè)務流程的有效管控。“得控則強，失控則亂”，負責財務業(yè)務復核、審核、審批等環(huán)節(jié)的財務管理人員應各司其職，嚴格按制度規(guī)定認真核實業(yè)務單據(jù)，加強管控，不流于形式，把不廉潔行為扼殺于初期，用強有力的監(jiān)督提高違規(guī)違紀的難度，降低謀取私利思想產(chǎn)生的機率。針對復核、審核、審批等環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)問題及時記錄，定期進行總結分析，在財務管理人員之間進行交流、開展討論，資源共享、舉一反三，不斷提升財務管理人員對違規(guī)違紀問題的甄別能力，鑄就防范廉潔風險的堅實屏障。
    （三）定期開展內部自查，查找漏洞，形成防范廉潔風險的有效保障。
    財務部門應該定期組織經(jīng)驗較為豐富的財務管理人員，從原始憑證、會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計核算等方面著手，針對財務管理工作中的廉潔風險點，對財務工作進行全面自查。在檢查過程中，以資金安全為中心，不但查找因業(yè)務知識不扎實或粗心造成的錯誤，也查找資金授權審批的執(zhí)行、業(yè)務辦理的審核管控等方面存在的問題。檢查結束后，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出改進建議，形成檢查報告，在財務部門內部會議上予以公布并展開充分討論。通過自查自糾，在提高財務管理人員業(yè)務水平的同時，加強各崗位人員的合規(guī)意識和廉潔風險防范意識，形成防范廉潔風險的有效保障。
    1、在施工隊伍?決算資料不?全的情況下?辦理支付手?續(xù);。
    2、對民工決算?過程采取吃?、拿、卡、要;。
    3、向他人泄露?財務相關信?息;。
    4、在報賬過程?中不按財務?管理制度辦?事;。
    5、用白條、不正規(guī)發(fā)票?，增開、虛開發(fā)票入?賬;。
    6、領導授意出?納人員直接?拿現(xiàn)金辦事?;。
    7、工程業(yè)主方?在項目部銀?行帳上過錢?;。
    8、公款私存、公款打入私?人銀行卡;。
    9、費用報銷，講人情，對原始憑證?的審核部嚴?格，不規(guī)范;。
    10、為自己利益?建立賬外賬?，隱匿收入，少計入本;。
    1、嚴格按程序?、規(guī)定辦事，定期核查，加強自律;。
    2、加強廉潔自?律，嚴格按程序?和規(guī)定辦事?;。
    3、抵制白條、不正規(guī)、增開、虛開發(fā)票入?賬;。
    4、必須在資料?完整，手續(xù)齊備的?情況下才能?支取現(xiàn)金;。
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    5、嚴格執(zhí)行項?目部結算制?度，避免洗錢現(xiàn)?象發(fā)生;。
    6、按財經(jīng)制度?設置會計、出納等崗位?;。
    7、按照財務管?理制度辦事?，認真落實財?務公開;。
    8、對不正規(guī)發(fā)?票應堅決糾?正，有問題及時?向主管領導?匯報;。
    10、加強自身學?習，認真貫徹執(zhí)?行《會計法》和相關財務?制度。對原始憑證?要認真審核?，力求規(guī)范合?法。
    成華生態(tài)環(huán)境局自機構改革以來，在市紀委派駐市生態(tài)環(huán)境局紀檢組的堅強領導下，在區(qū)紀委派駐區(qū)商務局紀檢組的指導和幫助下，成華生態(tài)環(huán)境局始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實十九屆中央紀委三次全會、省紀委十一屆四次全會、市紀委十三屆七次全會精神，堅持標本兼治、綜合治理、注重預防，切實轉變工作作風，認真落實黨風廉政建設責任制，明確重點，改革創(chuàng)新，全面推進懲治和預防腐敗體系建設，切實加強黨風廉政建設，為營造風清氣正的政治生態(tài)環(huán)境提供堅強保障?，F(xiàn)將生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)機構改革以來工作開展情況匯報如下。
    （一）加強政治思想建設。
    （1）加強思想理論建設。嚴格按照市區(qū)兩級紀檢組的工作安排，制定黨風廉政建設主體責任清單，認真落實“三會一課”制度，學習貫徹中央和地方的有關文件精神，不斷強化創(chuàng)新理論，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，勇于擔當作為，以求真務實作風堅決把黨中央決策部署落到實處。
    （2）強化思想作風建設。認同黨的性質、綱領、宗旨，落實黨的路線方針、政策，是全局干部職工必備的素質，講政治，是我們必須堅持的底線。堅持思想上行動上的自覺，牢固樹立社會主義核心價值觀，堅定不移堅持走中國特色社會主義道路，堅決做到清正廉潔、勤政務實，把為黨盡職、為民造福作為根本政治擔當，永葆共產(chǎn)黨人的政治本色。
    （3）認真履行主體責任。嚴格執(zhí)行局內《“三重一大”事項議事規(guī)則》，凡涉及“三重一大”事項一律在局黨組會上議定。
    （二）明確職責落實責任。
    （1）制定全年目標計劃。認真落實市派駐生態(tài)環(huán)境局紀檢組及區(qū)紀委監(jiān)委部署的黨風廉政建設和反腐敗工作任務。制定年度領導班子黨風廉政建設主體責任清單及班子成員責任清單；落實主要領導與班子成員、班子成員與科室負責人層層簽訂《年度黨風廉政建設責任書》，把責任明確到主管人和具體承辦人，使責任主體、責任內容、責任目標清晰明確，做到層層抓落實；組織好本單位領導班子及班子成員述責述廉大會，壓實黨風廉政建設主體責任和“一崗雙責”責任。
    （2）定期開展提醒談話。每季度由局主要領導與分管領導、分管領導與科室負責人進行提醒談話，及時了解掌握黨風廉政建設工作開展情況，共同研討措施，對發(fā)現(xiàn)的苗頭性、傾向性問題盡力抓早、抓小。
    （三）加強預防腐敗體系建設。
    （1）建立健全工作機制。重點針對資金使用、項目建設、行政審批、執(zhí)法檢查、科級以上人員職務晉升等重要領域的自查自糾工作，歲末年初、重大節(jié)日等節(jié)點，定期開展專項督促檢查；對服務窗口規(guī)范服務情況、干部職工在崗在位情況、工作狀態(tài)等情況開展不定期抽查。
    （2）完善崗位廉政風險防控建設。制定成華生態(tài)環(huán)境局《廉政風險點及防控措施表》，局領導班子成員及各科室認真清理自身和本科室職權，梳理廉政風險點，將行政執(zhí)法、行政審批等權力事項納入監(jiān)管內容，真正達到預警在先、監(jiān)督防范實時的目的。
    （四）開展各類專項整治工作。
    （1）廣泛開展專項整治工作。結合“反四風”“三嚴三實”“兩學一做”和“不忘初心牢記使命”學習教育主題活動，廣泛開展侵害群眾利益不正之風和腐敗問題專項整治、領導干部賭博斂財專項整治、扶貧領域違紀違規(guī)問題專項整治、違規(guī)收送禮金問題專項整治等整治工作，并取得實效。
    （2）開展專項治理“微腐敗”工作。征求、收集服務對象和人民群眾的意見及訴求，發(fā)動干部職工針對“不作為、慢作為、亂作為”積極開展專項排查整治，取得了階段性成效。
    （3）持續(xù)開展正風肅紀活動。實時關注本單位的違反中央“八項規(guī)定”和“四風”問題新動向新表現(xiàn)，不定期開展自查自糾工作。收集服務對象和辦事群眾意見建議，嚴查群眾身邊的“四風”問題。
    （4）持續(xù)開展警示教育。在重大節(jié)假日向全體干部職工發(fā)送廉潔信息，重申中央“八項規(guī)定”精神，弘揚清風正氣；及時學習傳達中央、省、市紀委關于違法違紀行為相關通報，督促領導干部學習《黨的十九大以來查處違紀違法黨員干部案件警示錄》及《無禁區(qū)全覆蓋零容忍》、閱讀《懺悔實錄》、觀看反腐教育警示片等反面教材。積極參加成華區(qū)紀委監(jiān)委組織的“清廉成華，評政問廉”電視監(jiān)督問責活動，使干部從中受教育，強化遵紀守法的自覺性。
    （一）機構改革以來，成華生態(tài)環(huán)境局接受市派駐紀檢組及區(qū)派駐紀檢組的雙重領導和監(jiān)督，日常工作量大，單位崗位責任風險點多，紀檢監(jiān)察工作由辦公室人員兼職，工作難以勝任。建議各區(qū)（市）縣增設紀檢監(jiān)察室，指定一名副局長分管此項工作，日常工作由專職人員負責。
    （二）部分干部廉潔自律意識不強，不能完全把黨風廉政建設和自身實際工作結合起來，沒有解決實際工作中存在的廉政問題。建議由市局統(tǒng)一安排各區(qū)（市）縣，分期分批組織人員加強黨風廉政建設方面的學習教育，努力提高生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)工作人員的遵紀守法的自覺性。
    （三）負責紀檢監(jiān)察工作人員專業(yè)素質不強，理論知識不夠扎實。建議由市局組織各區(qū)（市）縣，主辦紀檢監(jiān)察工作培訓，切實加強紀檢監(jiān)察人員的專業(yè)素質和工作技能。
    [摘要]本文通過對財務管理工作中廉潔風險點的識別與分析，結合財務管理工作的特點，研究制定出嚴密有效的防控措施，進一步提高財務人員對腐敗行為的預防能力，確保財務管理工作依法合規(guī)，為企業(yè)持續(xù)高效發(fā)展保駕護航。
    [關鍵詞]財務管理廉潔識別防控研究。
    在財務管理日常工作中，因為專業(yè)分工較細，有些財務人員難以從一個較為全面的高度看待本崗位的廉潔風險，也難以從客觀的角度識別分析本崗位的廉潔風險。因此，組織財務管理人員全面、深入的識別本崗位的廉潔風險點是意義重大的。通過準確識別財務管理廉潔風險點，促進財務管理人員加深對廉潔風險的認識，為今后合規(guī)開展財務管理工作建立起廉潔風險的高壓線、警戒線。
    （一）資金支出相關崗位廉潔風險點識別與分析。
    成本核算管理崗、材料核算管理崗、在建工程核算管理崗、修理費用核算管理崗、費用核算管理崗是負責結算付款審核的第一道關口，存在的廉潔風險點主要有三個方面：1、未嚴格執(zhí)行資金授權審批制度;2、未審查發(fā)現(xiàn)結算付款資料中的虛假信息;3、未及時編制結算付款憑證。稽核管理崗、資金結算管理崗、出納管理崗、財務部門負責人是結算付款憑證編制后至最終款項支付過程中的幾道審核關口，如果這些財務管理人員把關不嚴，審核監(jiān)督流于形式，使付款憑據(jù)不全或存在明顯漏洞的款項得以支付，導致問題款項無法追回，給企業(yè)造成損失。
    （二）資金收入相關崗位廉潔風險點識別與分析。
    資金收入相關崗位主要是銷售核算管理崗，廉潔風險點是：放松對自身要求，與客戶進行利益輸送，謀取個人利益，在確認收入時結算銷量小于實際銷量，少結算產(chǎn)品銷售收入，減少或延緩企業(yè)資金回收，給企業(yè)帶來損失。如果相關審核監(jiān)督嚴格把關，定期盤庫進行賬實核對，這一廉潔風險出現(xiàn)的機率會大大降低，有效的監(jiān)督機制會讓心存貪念的人不敢伸手，伸手必被捉，營造不能腐的氛圍，在保障企業(yè)利益不受損害的同時，也是對財務管理人員的一種保護，避免其一念之差，造成終身悔恨。
    （三）出納管理崗位廉潔風險點識別與分析。
    出納管理崗負責資金的收入與支出，是離資金最近的崗位，也是廉潔風險較高的崗位。出納管理崗的廉潔風險主要是：公款私存，私自背書轉讓轉賬支票，挪用或侵吞資金，給企業(yè)帶來損失。
    （四）其他崗位廉潔風險點識別與分析。
    （1）稅收發(fā)票管理崗。主要廉潔風險是：廉潔意識欠缺，放松對自身要求，收受客戶好處，幫助其謀取不正當利益，為客戶多開增值稅發(fā)票，或者為不具備真實業(yè)務的客戶開具增值稅發(fā)票。
    （2）固定資產(chǎn)核算管理崗。主要廉潔風險是：會計核算處理前審核把關不嚴，對未按規(guī)定進行資產(chǎn)評估或評估價值明顯低于資產(chǎn)本身價值的固定資產(chǎn)處置進行會計核算處理，導致國有資產(chǎn)流失。分析其原因，主要是財務管理人員廉潔風險意識淡薄，不嚴格要求自己，不遵守合規(guī)原則，為個人或其他單位謀取不正當利益，給企業(yè)造成損失。
    （3）往來對賬管理崗。主要廉潔風險是：工作責任心不強，或顧及人情、謀私利，不認真履行崗位職責，未按規(guī)定對長期債權、債務進行定期檢查、及時清理，形成呆壞賬，影響了企業(yè)形象，給企業(yè)利益造成損失。
    （4）預算分析管理崗。主要廉潔風險是：因顧及人情，預算分解至各下級單位尺度不一，降低預算指標可執(zhí)行性，影響預算執(zhí)行積極性，未達到預算管理效果，給企業(yè)帶來損失。分析其原因，主要是廉潔風險意識淡漠，放松對自身要求，為個人利益放棄企業(yè)長遠利益。
    （一）加強廉潔從業(yè)教育，提高自身修養(yǎng)，建立廉潔風險的思想道德防線。
    在市場經(jīng)濟新形勢下，加強對財務管理人員廉潔從業(yè)教育，一方面要采用典型案例和違法違紀人員現(xiàn)身說法等生動、直觀的教育方式，進一步增加財務管理人員的法律意識和道德意識，提高拒腐防變能力，在誘惑面前站穩(wěn)立場，慎重走好人生的每一步;另一方面要樹立正面榜樣，在要求財務管理人員不能做什么的同時，告訴他們應該怎么做，怎樣才能做到最好，樹立起先進的榜樣，如：明察秋毫，及時發(fā)現(xiàn)問題;嚴守規(guī)章制度，秉公辦理業(yè)務;刻苦鉆研業(yè)務，不斷提高業(yè)務水平等等。
    （二）加強重要崗位人員監(jiān)督，有效管控業(yè)務流程，鑄就防范廉潔風險的堅實屏障。
    （1）及時掌握財務管理重要崗位人員的思想動態(tài)。要定期不定期地分析財務管理重要崗位人員的思想動態(tài)和表現(xiàn)，著重了解是否有賭博、炒股、購買彩票、經(jīng)商、與社會劣跡人員往來和追求超常消費等情況，掌握可能發(fā)生違法違紀的征兆，以采取措施加以防范和控制。
    （2）逐步建立和完善財務管理人員崗位定期輪換制度。定期輪換崗位是防范廉潔風險的有效措施，通過崗位輪換，及時發(fā)現(xiàn)違法違紀行為，降低企業(yè)損失。并且從事某個崗位工作時間久了，會形成思維定式，難以發(fā)現(xiàn)本崗位存在的問題和不足，崗位輪換后，其他財務管理人員會從新的角度審視這項工作，便于發(fā)現(xiàn)問題，及時彌補漏洞。
    （3）加強業(yè)務流程的有效管控?！暗每貏t強，失控則亂”，負責財務業(yè)務復核、審核、審批等環(huán)節(jié)的財務管理人員應各司其職，嚴格按制度規(guī)定認真核實業(yè)務單據(jù)，加強管控，不流于形式，把不廉潔行為扼殺于初期，用強有力的監(jiān)督提高違規(guī)違紀的難度，降低謀取私利思想產(chǎn)生的機率。針對復核、審核、審批等環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)問題及時記錄，定期進行總結分析，在財務管理人員之間進行交流、開展討論，資源共享、舉一反三，不斷提升財務管理人員對違規(guī)違紀問題的甄別能力，鑄就防范廉潔風險的堅實屏障。
    （三）定期開展內部自查，查找漏洞，形成防范廉潔風險的有效保障。
    財務部門應該定期組織經(jīng)驗較為豐富的財務管理人員，從原始憑證、會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計核算等方面著手，針對財務管理工作中的廉潔風險點，對財務工作進行全面自查。在檢查過程中，以資金安全為中心，不但查找因業(yè)務知識不扎實或粗心造成的錯誤，也查找資金授權審批的執(zhí)行、業(yè)務辦理的審核管控等方面存在的問題。檢查結束后，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出改進建議，形成檢查報告，在財務部門內部會議上予以公布并展開充分討論。通過自查自糾，在提高財務管理人員業(yè)務水平的同時，加強各崗位人員的合規(guī)意識和廉潔風險防范意識，形成防范廉潔風險的有效保障。
    一、對原始憑證審核不嚴格，出現(xiàn)原始憑證不真實、不合法風險；記賬憑證未審核，記賬信息錯誤，造成報表數(shù)據(jù)不準確風險；預算編制不全面、不合理，對收入、支出估計不合理風險；如果未按照部門預算編制采購計劃，未按規(guī)定進行采購，未按規(guī)定入賬等，造成資產(chǎn)流失風險。
    二、會計制度執(zhí)法不嚴格，出現(xiàn)廉政意識不強的風險。?。
    三、工作中，有受上級或領導壓力造成不能嚴格執(zhí)行財務制度的風險。?。
    四、可能發(fā)生利用職務之便人情收費、編制人情預算、人情支出等風險。?。
    八、財務科室在制度建設上要求不高，管理不到位的風險。
    五、認真執(zhí)行好《廉政從政準則》等有關廉政制度，做到廉潔從政。
    在人事管理中，干部招錄、任用、考核、評先等，不堅持公開、公正、公平原則，具體工作人員弄虛作假，可能產(chǎn)生不廉潔行為。
    在財務管理中，在大額資金的使用上，未經(jīng)集體討論，可能產(chǎn)生不廉潔行為;不嚴格審批程序，可能產(chǎn)生不廉潔行為;公務接待超標準超規(guī)格，可能產(chǎn)生不廉潔行為。
    在資產(chǎn)管理中，購置資產(chǎn)時，違反政府采購的相關規(guī)定采購物品，可能產(chǎn)生不廉潔行為;分配資產(chǎn)時，受人情因素干擾或收受好處，違反規(guī)定分配，可能產(chǎn)生不廉潔行為;資產(chǎn)處置過程中，處置不合規(guī)，隨意處置，可能產(chǎn)生不廉潔行為。車輛管理中，不按規(guī)定辦事，公車私用，可能產(chǎn)生不廉潔行為;公車維修時，弄虛作假，可能產(chǎn)生不廉潔行為。
    個人守紀方面，辦公室人員負責人、財、物的管理，在管理中，可能產(chǎn)生不廉潔行為。
    一是抓好干部人事管理。嚴格執(zhí)行人事紀律，規(guī)范操作程序，嚴格把好進出兩大關口。
    二是抓好財務管理。嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，嚴格按照局財務管理制度規(guī)定的權限審批支出事項，重大支出由局長辦公會審定;報銷發(fā)票必須有經(jīng)辦人、科室負責人簽字，并提交辦公室審核，主要領導簽字;公務接待嚴格按局《資源節(jié)約實施意見》執(zhí)行，嚴禁超標準超規(guī)格接待。
    三是抓好物的管理。一是辦公用品采購、公物管理，嚴格按照局《公用物資管理辦法》執(zhí)行，屬政府采購事項的，嚴格按政府采購程序辦理。二是公車管理使用和維修，嚴格按照《江北區(qū)審計局車輛管理辦法》管理公車，嚴禁公車私用。車輛維修嚴格按《江北區(qū)機關公務車定點維修辦法》規(guī)定的程序執(zhí)行。
    四是抓好個人守紀。認真履行職責，嚴格執(zhí)行各項廉政紀律和審計“八不準”紀律。
    財務崗位風險,是指某些崗位因其特殊性，有一定的概率出現(xiàn)工作差錯或營私舞弊等，可能給企業(yè)帶來一定的損失。財務崗位風險形成的原因，主要有兩個方面：一是相關財務制度、業(yè)務流程不完善，或者制度和流程較為完善但實施不到位，導致財務工作容易出現(xiàn)差錯，為個別動機不純的人“鉆空子”留下了漏洞；二是個別財務人員業(yè)務水平較差或者思想道德存在問題，不能較好地履行自已的崗位職責，甚至有損害公司業(yè)利益而謀取私利的行為。
    財務崗位風險主要有四類，一是工作差錯，是指財務人員在處理業(yè)務過程中，由于工作不細致、不嚴謹，可能造成資金收、付出錯，以及財務數(shù)據(jù)混亂、會計信息失真等；二是營私舞弊，是指財務人員利崗位便利，采取貪污、挪用、內外勾結等手段，違紀違法、損公肥私；三是財務監(jiān)督不到位，是指財務人員沒有切實履行自已的財務監(jiān)督職責，對在本崗位所發(fā)現(xiàn)的企業(yè)內部存在的問題聽之任之，事不關已、高高掛起；四是財務管理不到位，財務人員由于工作態(tài)度消極或業(yè)務素質低下，不能在資金金管理、預算管理、成本費用管理、稅稅務籌劃等方面進行改進和加強，不能為企業(yè)的生存和發(fā)展出謀獻策，不能為管理層的決策提供有效的財務支持。
    （一）財務控制制度沒有完全落實到位。
    很多企業(yè)根據(jù)《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等制訂了完整的財務流程和財務制度，但往往是為了應付內部檢查或外部審計，在實際執(zhí)行過程中打了折扣。筆者所在企業(yè)，前幾年因為減員增效，財務人員大幅精簡，個別規(guī)模較小的子公司由于財務人員較為緊張，不得已之下由財務負責人兼任出納，出現(xiàn)了不相容職責集中于一個人身上的現(xiàn)象。再比企業(yè)財務人員頻繁崗位調動較為頻繁，在工作移交過程中“點到為止”，移交人沒有向被移交人具體細致地說明本崗位工作的詳細情況、存在的問題、需要解決的遺留事項以及如何加強財務管理的建議，導致被移交人在新的崗位上開展工作較多被動，由于情況不熟悉容易出現(xiàn)工作差錯。
    （二）少數(shù)財務人員在工作中存在惰性。
    很多崗位的財務工作很繁瑣、單調，少數(shù)財務人員在工作中有一定的惰性，習慣于拖拉，如不主動、及時與客戶或供應商進行應付賬款、應收賬款的核對；對業(yè)務部門提供的原始業(yè)務單據(jù)不認真審核；不及時填制會計憑證，到了月底對會計業(yè)務進行一次性的“成批”處理；在會計憑證審核過程中，少數(shù)財務人員“充分相信”制單人，“走馬觀花”地隨意簽字等等。以上現(xiàn)象的后果，往往是財務人員對于一些問題不能及時發(fā)現(xiàn)，增加了崗位差錯的概率，可能給公司造成較大損失而無法挽回。如漣鋼某子公司在對某供應商支付貨款時，在支付現(xiàn)款的同時，出納人員不細心又支付了相同金額的銀行承兌匯票，由于會計憑證直至月底才“一次性成批”填制，財務系統(tǒng)中不能及時反映與供應商的真實往來，直至下月初該子公司財務負責人才發(fā)現(xiàn)重復支付貨款，此時該供應商已因其他經(jīng)濟糾紛而被法院凍結所有財產(chǎn)，公司追回多付款項的可能性已極小。
    （三）個別財務人員不遵守職業(yè)道德，不堅持原則，甚至存在內外勾結等不法行為。
    財務工作的很多崗位，都是為企業(yè)經(jīng)濟業(yè)務把關的最后一道“防線”，如果財務人員在主觀思想上存在問題，將給企業(yè)帶來較大的損失。在實際工作過程中，個別財務人員往往因外部業(yè)務人員的一些“小恩小惠”，在費用報銷、采購和銷售結算、工程結算等過程中，不嚴格執(zhí)行相關制度，不認真執(zhí)行合同條款，人為形成財務管理漏洞。
    （三）少數(shù)財務人員的業(yè)務知識和業(yè)務水平達不到崗位要求。
    在企業(yè)的財務系統(tǒng)中，籌融資管理、全面預算管理、稅務籌劃等關鍵崗位，一般要求財務人員掌握較多的財務知識，有較強的溝通協(xié)調能力，對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營比較熟悉。如果財務人員的“復合性”能力不足，難以勝任上述崗位，就不能充分發(fā)揮財務管理的作用，可能給企業(yè)帶來較大的“管理性損失”，這種隱性的間接損失難以計量，但其潛在的負面影響可能更甚于因個別財務人員違法亂紀帶來的直接損失。
    （四）財務信息化建設落后。
    很多企業(yè)都十分重視信息化建設，如不少大型企業(yè)采用了sap等先進的管理軟件。但在實際工作中，部分崗位財務人員的工作方式和觀念還停留在十多年前，不能與時俱進，對信息系統(tǒng)不熟悉，不能及時提交需求對系統(tǒng)進行深入開發(fā)，不能依靠信息化建設處理一些簡單重復工作，在企業(yè)實施扁平化管理和人員精簡后，一些崗位由于過多的手工操作容易出現(xiàn)工作差錯。
    針對上述崗位風險防范上存在的問題，漣鋼近年來采取了一系列行之有效的措施。
    （一）每年一次實施財務崗位風險排查。
    為切實防范崗位風險，財務部每年一次進行崗位風險排查。在崗位風險排查表中，每個崗位的財務人員需認真進行自我梳理，從崗位職責、業(yè)務流程、可能存在的風險點進行逐一識別，并制定應對的措施，同時，按期檢查這些措施是否執(zhí)行到位，從而在有限的范圍內有效地防止了部分風險的發(fā)生，進一步也完善了漣鋼的內控體系。
    （二）完善財務控制制度，重點抓落到實處。
    近年來，漣鋼財務部出臺《對賬管理辦法》《崗位移交管理辦法》等一系財務控制制度和流程，對崗位風險的防范起到了積極作用。如在《對賬管理辦法》中，對每個相關崗位的與供應商或客戶的對賬方式、對賬頻率、對賬留痕、問題處理都做了明確的規(guī)定，為確保制度落到實處，財務部每半年進行一次對賬情況的檢查，對于未嚴格執(zhí)行制度的，從嚴予以考核。再如在《崗位移交管理辦法》中，明確規(guī)定工作移交表的格式，并特別強調工作移交三個月內，如新任財務人員在該崗位出現(xiàn)工作差錯等，移交人亦需承擔相應的責任。
    （三）加強培訓，提升財務人員專業(yè)功底。
    為提升財務人員的業(yè)務知識和財務管理水平，確保廣大財務人員能勝任崗位職責，首先，財務部邀請各單位技術人員前來授課，為大家講解生產(chǎn)工藝知識、產(chǎn)品開發(fā)、市場營銷等等，還分批組織全體財務人員到生產(chǎn)現(xiàn)場，切身體會“鋼鐵是怎樣煉成的”，增加感性認識，促進員工從掌握單一的財務知識向擁有鋼鐵企業(yè)綜合型知識轉變；其次是組織年輕員工到高校參加財務管理短期培訓，進一步提升財務管理理念和知識，并借助漣鋼會計學會的平臺，多次組織稅收、內控等方面的會計人員后續(xù)教育，更新財務人員的知識體系。同時圍繞應知應會兩個方面，積極創(chuàng)新和豐富青工技能大賽比武的模式，進一步營造比學趕超的濃厚的學習氛圍，促進大家熟練掌握各種財務分析手段和工具。
    （四）推進會計信息化建設，降低崗位風險。
    近年來，為減少部分崗位的簡單重復勞動，同時防范依靠手工操作帶來的崗位風險，漣鋼財務部先后開發(fā)了銀行與企業(yè)對賬、企業(yè)sap系統(tǒng)與金稅系統(tǒng)對接進行已認證發(fā)票勾對等信息系統(tǒng)，取得了良好效果。比如通過信息化系統(tǒng)實現(xiàn)進項發(fā)票風險管控系統(tǒng)，具體通過在現(xiàn)有的sap系統(tǒng)平臺上開發(fā)增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)，利用增值稅專用發(fā)票二維碼的全國推廣使用，通過二維碼掃描設備進行發(fā)票快速掃描提取數(shù)據(jù)，實現(xiàn)自動與金稅網(wǎng)上認證系統(tǒng)數(shù)據(jù)匹配核對、自動匯總生成稅控報表，這樣能及時發(fā)現(xiàn)問題票，全面杜絕了問題票“入了賬、稅沒抵”的情況。
    1．主要表現(xiàn)：放松世界觀改造，理想信念動搖，政治素質低；背離社會主義榮辱觀；不思進取、得過且過，作風漂浮、脫離實際，因循守舊、形式主義，以權謀私、獨斷專行等。
    （1）建立廉政談話機制。按照風險崗位的三個等級進行：三級風險崗位的工作人員談話，局機關由科室負責人進行，學校由校務成員負責；二級風險崗位的工作人員，機關由局分管領導談話，學校（單位）由主要負責人負責，紀檢人員可參加；一級風險崗位的工作人員由局主要負責人談，分管領導和紀檢負責人可參加。下屬單位人員較多的，可以集體談話形式進行。廉政談話每年至少進行兩次，對存在苗頭性、傾向性問題的，要及時進行談話。談話情況要進行書面登記以備查。
    （2）建立警示教育機制。可采取單位領導作廉政報告、到廉政教育基地參觀、參加相關職務犯罪案件庭審旁聽、前往法紀教育基地（監(jiān)獄）接受警示教育、邀請有關領導和專家上廉政課等形式，對干部職工進行經(jīng)常性的廉政教育，使干部教師思想上時刻繃緊反腐倡廉這跟弦，形式可以多樣，重在實效。
    師，開展有益身心健康的文體活動，倡導積極向上的生活情趣，營造良好的廉政文化氛圍。
    （4）加強日常工作生活的監(jiān)督，通過民-主生活會、述職述廉、民-主評議等方式，提高黨員干部教師的依法行政水平、工作效率和服務質量。
    1．主要表現(xiàn)：未能根據(jù)改革發(fā)展和黨風廉政建設形勢需要，及時完善和執(zhí)行各項制度，造成部分制度可操作性不強，貫徹落實不到位；部分機制缺乏相互支撐、相互制約，約束力和監(jiān)督力的作用不明顯，不能形成有效的常規(guī)化工作措施。
    （1）定期梳理完善各項制度，增強可操作性，實現(xiàn)各項工作有制度依據(jù)，形成按制度辦事的行為規(guī)范。
    （2）監(jiān)督各項工作的決策和執(zhí)行程序，建立綜合監(jiān)督機制。
    1．主要表現(xiàn)：不履行"一崗雙責"，或履行不到位；違反廉潔自律相關規(guī)定，利用職務上的便利謀取私利，收受禮金、禮券、禮品等受賄行為；違反民-主集中制，獨斷專行或軟弱放任；失職瀆職、不作為或濫用職權等。
    執(zhí)行重要事項議事規(guī)則、政務（校務）公開等制度；對涉及中層干部的重點廉政風險崗位，關鍵是要在規(guī)范自由裁量權、完善內部管理、相互制約上下功夫。
    （2）嚴格落實招生、教育收費、財務審批、物質采購、工程建設管理等政策規(guī)定。
    （3）全程監(jiān)督干部選拔任用、教師招聘、調動等工作，確保各項工作的公開、公平、公正性。
    （4）加強對重點崗位工作流程管理、日常監(jiān)督。
    （5）公示風險崗位及防控措施。各學校（單位）要對確定的崗位廉政風險點進行匯總，認真填寫《學校（單位）廉政風險防控登記表》，并通過上墻、局域網(wǎng)等方式公開。
    （6）建立監(jiān)督檢查機制。廉政風險防范工作重在制度的落實執(zhí)行，局黨委一年至少一次對本系統(tǒng)的制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，對不執(zhí)行制度的行為要批評指出，因不執(zhí)行制度而造成不良后果的，要對有關人員給予相應處理。每年年終，重點風險崗位開展述廉評廉活動，除本學校（單位）干部職工外，邀請管理服務對象代表參加。
    一、行政領導干部。
    風險點：（風險等級一級）。
    1、在人力資源安排上不按人事制度辦理；
    2、在人員安排或干部任用上，以權謀私；
    3、在職工工作崗位安排上，不按相應程序辦事；
    4、物資采購時不采取公開招投標形式；在采購中加大單價；
    5、在物資采購中，以劣質產(chǎn)品充當正品；
    6、在各項目資金的安排上不按財務規(guī)章制度辦事；
    7、在大額資金使用上，獨斷專行，個人說了算；
    8、在資金分配上，不按規(guī)定辦事；
    9、在簽字報賬上，不按規(guī)定辦事；
    10、利用職權，隨意支配資金；
    11、在工程投標、內部分包中不講原則，不按規(guī)定程序辦事；
    12、在臨時用工選用上，任人唯親；
    13、在質量安全事故處理上不按規(guī)定處理。
    1、對工程建設由招標辦公室按照公司相關規(guī)定進行公開招投標；
    2、對項目資金使用，人力資源分配要加強監(jiān)管；
    4、按招投標管理辦法，公開進行內部分包招投標；
    5、按人事管理辦法，根據(jù)能力定崗，推行能者上，庸者下；
    6、在臨時用工上，集體研究，選用勞務派遣方式或服務外包方式進行；
    7、在項目安排上，實行集體研究，平等竟爭；
    10、資金使用、管理必須按公司相關規(guī)定嚴格執(zhí)行；
    11、對職工工作的安排，要接受職工和工會監(jiān)督。
    二、黨群領導干部。
    風險點：（風險等級一級）。
    2、在入黨上拉幫結派，把不符合入黨條件的拉進共-產(chǎn)-黨隊伍；
    3、推薦先進，任人為親或透露信息；
    4、不按有關規(guī)定選拔和任用干部；
    5、在考核，評優(yōu)中降低標準，不堅持原則；
    6、為了小團體利益，私自開支工會經(jīng)費；
    7、為了個人或少數(shù)人利益，亂開支工會經(jīng)費，從中拉選票；
    8、不為職工說話，不為職工辦實事，假公濟私，騙取領導信任；
    9、在報銷上放寬政策，不按財務規(guī)定簽字報銷；
    1、加強制度管理，對“三重一大”問題必須集體研究決定，
    2、關鍵部門的人事安排要嚴格按照公司規(guī)定進行；
    3、對要求加入中國共-產(chǎn)-黨的職工，要根據(jù)黨章的規(guī)定辦理；
    4、工會經(jīng)費實行財務單獨建賬管理，并實行一年一度廠務公開，接受職工監(jiān)督；
    5、在推薦先進，任人為賢，實行公開、公式，讓職工說話、參與、決策；
    8、按照黨和國家、公司的有關規(guī)定任用干部；
    9、嚴格按照規(guī)定開支、報銷工會經(jīng)費；
    10、認真執(zhí)行財務管理制度，嚴格按照規(guī)定簽字報賬；
    11、加強黨風廉政建設，從自己做起，起到先鋒模范作用，拒腐防變；
    12、加強法律法規(guī)的學習，做到警鐘長鳴。
    三、紀檢監(jiān)察。
    風險點：（風險等級一級）。
    1、對督查工作中出現(xiàn)的問題視而不見；
    2、不認真落實黨紀黨規(guī)的有關規(guī)定，不嚴格遵守督查制度；
    4、監(jiān)督不到位，影響單位穩(wěn)定；
    6、監(jiān)管不到位，導致企業(yè)違法違規(guī)違紀行為長期得不到糾正；
    7、在案件調查中應當移交司法機關的案件而沒有移交的，導致失職瀆職行為；
    9、對國家法律、法規(guī)、規(guī)章和工程局的規(guī)章制度執(zhí)行不到位，未能全面發(fā)行職責，導致違法違規(guī)違紀現(xiàn)象得不到有效治理。
    1、根據(jù)廉政建設工作的部署和要求，每半年至少召開一次廉政建設專題會議；
    3、遵守各項廉政法規(guī)制度，嚴于律己，防止發(fā)生違法違紀和不廉政行為；
    4、加強對督查工作的監(jiān)管，嚴格遵守督查工作制度；
    5、實事求是，突出重點，注重實效。
    四、辦公室。
    風險點：（風險等級二級）。
    1、隨意亂使用印章；
    2、為他人修改個人資料或為不符合職稱評審的職工做假資料；
    3、利用購買辦公用品之機亂開發(fā)票；
    4、隨意采購、亂發(fā)辦公用品；
    5、對前來辦事者進行吃、拿、卡、壓；
    6、未經(jīng)領導審批，亂蓋印章和使用印件；
    2
    7、不按單位規(guī)定程序、規(guī)章制度辦事；
    8、不安規(guī)定或高價采購辦公用品及辦公設備；
    9、為個人或小團體利益，吃、拿、卡、要、報（報賬）；
    10、利用職權給人提供相關信息；
    11、未經(jīng)領導批準，擅自承諾、許諾并私下交易，失職瀆職；
    12、濫用職權，影響公開、公平、公正；
    13、對職工投訴、申訴、舉報的問題，隱瞞、拖延、推諉；
    15、以推薦產(chǎn)品或事項為名，損害單位利益和形象；
    17，在工作中為了謀取私利，涂改、隱匿、偽造、偷換、故意毀壞有關材料；
    18、在相關資料年審時，故意刁難或設置不必要條件。
    2、辦公用品的采買一定要有第三方在場或驗收簽字；
    3、辦公用品采購要填好采購計劃單，由分管領導簽字后方能進行；
    4、嚴格執(zhí)行各項政策，嚴格按規(guī)章制度辦事；
    5、辦公用品的采買一定要有第三方在場或驗收簽字。
    五、勞動人事。
    風險點：（風險等級二級）。
    1、不按規(guī)定使用印章；
    2、為他人修改個人資料或為不符合職稱評審的職工造假資料；
    3、為謀私利，利用購買辦公用品之機亂開發(fā)票。
    4、人事安排上拉關系、弄虛作假；
    5、透露人事檔案及相關信息；
    6、推薦先進，推選干部，以權謀私，私下做出承諾；
    7、憑借親屬、親友、朋友、老鄉(xiāng)等關系安排工作；
    8、隨意虛填、涂改、變動人事檔案；
    10、在人事檔案管理中，違反實事求是原則，虛填、涂改、變動、漏報、透露相關信息。
    1、認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策；
    2、嚴格人事制度，文件要求，做好各項工作；
    4、做好人事管理部門的規(guī)章制度制定和執(zhí)行中的監(jiān)督，并做好保密工作；
    5、加強勞動人事管理，堅持公開、公平、公正的原則；
    7、嚴禁人事檔案發(fā)霉、蟲、蛀等事件發(fā)生。
    六、財務會計。
    風險點：（風險等級一級）。
    1、在工程、物資采購等資料不全的情況下辦理支付手續(xù)；
    2、對工程、物資采購等決算過程采取吃、拿、卡、要；
    3、向他人泄露財務相關信息；
    4、在報賬過程中不按財務管理制度辦事；
    5、用白條、不正規(guī)發(fā)票，增開、虛開發(fā)票入賬；
    6、領導授意出納人員直接拿現(xiàn)金辦事；
    7、工程業(yè)主方在我銀行帳上過錢；
    廉政風險點及防控措施方案篇六
    風險點：（風險等級一級）
    1、在人力資源安排上不按人事制度辦理；
    2、在人員安排或干部任用上，以權謀私；
    3、在職工工作崗位安排上，不按相應程序辦事；
    4、物資采購時不采取公開招投標形式；在采購中加大單價；
    5、在物資采購中，以劣質產(chǎn)品充當正品；
    6、在各項目資金的安排上不按財務規(guī)章制度辦事；
    7、在大額資金使用上，獨斷專行，個人說了算；
    8、在資金分配上，不按規(guī)定辦事；
    9、在簽字報賬上，不按規(guī)定辦事；
    10、利用職權，隨意支配資金；
    11、在工程投標、內部分包中不講原則，不按規(guī)定程序辦事；
    12、在臨時用工選用上，任人唯親；
    13、在質量安全事故處理上不按規(guī)定處理。
    防控措施：
    1、對工程建設由招標辦公室按照公司相關規(guī)定進行公開招投標；
    2、對項目資金使用，人力資源分配要加強監(jiān)管；
    4、按招投標管理辦法，公開進行內部分包招投標；
    5、按人事管理辦法，根據(jù)能力定崗，推行能者上，庸者下；
    6、在臨時用工上，集體研究，選用勞務派遣方式或服務外包方式進行；
    7、在項目安排上，實行集體研究，平等竟爭；
    10、資金使用、管理必須按公司相關規(guī)定嚴格執(zhí)行；
    11、對職工工作的安排，要接受職工和工會監(jiān)督。
    二、黨群領導干部
    風險點：（風險等級一級）
    2、在入黨上拉幫結派，把不符合入黨條件的拉進共產(chǎn)黨隊伍；
    3、推薦先進，任人為親或透露信息；
    4、不按有關規(guī)定選拔和任用干部；
    5、在考核，評優(yōu)中降低標準，不堅持原則；
    6、為了小團體利益，私自開支工會經(jīng)費；
    7、為了個人或少數(shù)人利益，亂開支工會經(jīng)費，從中拉選票；
    8、不為職工說話，不為職工辦實事，假公濟私，騙取領導信任；
    9、在報銷上放寬政策，不按財務規(guī)定簽字報銷；
    防控措施：
    1、加強制度管理，對“三重一大”問題必須集體研究決定，
    2、關鍵部門的人事安排要嚴格按照公司規(guī)定進行；
    3、對要求加入中國共產(chǎn)黨的職工，要根據(jù)黨章的規(guī)定辦理；
    4、工會經(jīng)費實行財務單獨建賬管理，并實行一年一度廠務公開，接受職工監(jiān)督；
    5、在推薦先進，任人為賢，實行公開、公式，讓職工說話、參與、決策；
    8、按照黨和國家、公司的有關規(guī)定任用干部；
    9、嚴格按照規(guī)定開支、報銷工會經(jīng)費；
    10、認真執(zhí)行財務管理制度，嚴格按照規(guī)定簽字報賬；
    11、加強黨風廉政建設，從自己做起，起到先鋒模范作用，拒腐防變；
    12、加強法律法規(guī)的學習，做到警鐘長鳴。
    三、紀檢監(jiān)察
    風險點：（風險等級一級）
    1、對督查工作中出現(xiàn)的問題視而不見；
    2、不認真落實黨紀黨規(guī)的有關規(guī)定，不嚴格遵守督查制度；
    4、監(jiān)督不到位，影響單位穩(wěn)定；
    6、監(jiān)管不到位，導致企業(yè)違法違規(guī)違紀行為長期得不到糾正；
    7、在案件調查中應當移交司法機關的案件而沒有移交的，導致失職瀆職行為；
    8、“一崗雙責”履行不到位，怠于領導，疏于監(jiān)督，導致下屬或班組違法違規(guī)問題發(fā)生；
    9、對國家法律、法規(guī)、規(guī)章和工程局的規(guī)章制度執(zhí)行不到位，未能全面發(fā)行職責，導致違法違規(guī)違紀現(xiàn)象得不到有效治理。
    防控措施：
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    廉政風險點及防控措施方案篇七
    行政許可、行政審批類風險點是指行政受理審查、核準的工作人員在行政許可、行政審批過程中，違反法律、法規(guī)和廉政自律及其他規(guī)定，引起申請人的申訴、投訴、訴訟和行政復議以及可能發(fā)生不廉潔行為的后果。
    1、負責此項工作的人員要熟悉業(yè)務，認真學習相關法律法規(guī)和工作文件，利用業(yè)務學習，種類培訓等，提高業(yè)務能力和工作質量，以防止提前發(fā)照、劃資、違規(guī)出具證明，導致不應注冊的給予注冊，引起申請人的申訴、投訴、訴訟和行政復議以及不廉潔的行為發(fā)生。
    2、嚴格按照行政許可相關規(guī)定辦理審批手續(xù)（形式審查），進行認真的審查與核準。嚴格按照“一審一核”工作流程開展工作，審核相互把關，相互監(jiān)督。
    3、在形式審查中對發(fā)現(xiàn)的質疑點要及時準確地進行網(wǎng)絡登記，填寫轉告相關職能部門記錄，并逐級向相關領導匯報。防止行政復議被撤消或行政訴訟敗訴的后果。
    4、認真遵守全程辦事代理制度，一次性告之，首問責任制，黨風廉政建設責任制等制度，并嚴格責任追究。
    5、結合創(chuàng)建服務型機關的要求，堅持“用心做事，以情待人”、預約服務、跟蹤服務、“精細化管理”等行之有效的優(yōu)良做法，防控風險。
    行政處罰（案）類風險點及防控措施
    行政處罰類風險點是指執(zhí)法辦案人員在行政執(zhí)法過程中，違反法律、法規(guī)和廉潔自律及其它規(guī)定，引起當事人的申訴、投訴、訴訟和行政復議以及可能發(fā)生不廉潔行為的后果。
    1、執(zhí)法辦案人員要認真掌握辦案技能，會運用辦案系統(tǒng)，精通法律，法規(guī)，法理，在查辦案件環(huán)節(jié)中，嚴格執(zhí)行兩人辦案等各項執(zhí)法程序，嚴格執(zhí)行案件處罰裁量權標準。
    2、執(zhí)法辦案人員，案審會人員以及其他涉案人員要嚴格遵守保密制度，不做不向當事人或其他人員泄露案情。堅守辦案紀律，不準利用職權收受當事人的好處，防止行政處罰出現(xiàn)畸輕畸重現(xiàn)象，預防行政復議被撤消或行政訴訟敗訴的情況發(fā)生。
    3、辦案中要遵守實事求是的，特別是在詢問過程要杜絕掛名的現(xiàn)象，執(zhí)行回避制度，避免辦案的隨意性，防止棄案不查問題發(fā)生。
    4、在案件調查取證環(huán)節(jié)中，堅持證據(jù)窮盡原則，按照程序規(guī)定依法取證，不準遺漏證據(jù)，以保證案件定性，裁量準確。
    行政事務管理類風險點及防控措施
    行政事務管理類風險點是指在人事管理、財務管理、資產(chǎn)管理（人、財、物）工作中，相關工作人員違反法律、法規(guī)和廉潔自律及其它規(guī)定，可能發(fā)生不廉潔行為的后果。
    1、人事管理風險防控措施：
    （1）嚴格執(zhí)行干部選拔任用、考核、評先、定職、定級等方面的各類規(guī)定，按照規(guī)定要求，制定人事工作流程，在各個環(huán)節(jié)上體現(xiàn)相互提醒，相互制約、相互監(jiān)督、相互糾正的運行機制。堅持公開、公正、公平原則，不弄虛作假，深入基層調查，不偏聽偏信，不泄露相關信息，不私下許諾，防止失察失誤或用人不當?shù)炔还降那闆r發(fā)生。
    （2）遵守廉潔從政規(guī)定，嚴格自律，恪守原則，堅決拒收不該接受的禮品饋贈及宴請，一切按照規(guī)章制度辦事，不徇私枉法，徇情枉法。
    （3）認真落實教育培訓計劃，凡是達不到培訓要求的要重新培訓，并將培訓工作與干部考核掛鉤，與干部使用掛鉤，與定崗掛鉤。
    （4）嚴格管理人事檔案，確保人事檔案的完整無損，不泄露檔案信息，做好保密工作，維護檔案的嚴肅性。
    （5）按照有關工資調整政策進行調整工作，做到不疏漏。
    （6）在干部違紀案件查處中，堅持原則，防止發(fā)生錯案。
    2、財務管理風險控措施：
    一是結合單位實際，精心制定年度預算，確保工作正常運轉，認真執(zhí)行年初的財經(jīng)預算，不挪用、誤用財政資金。
    二是在大額資金的使用上，必經(jīng)集體討論，資金使用正確減少失誤。
    三是按照國家財務制度規(guī)定辦理財務收支業(yè)務，按照程序審核帳目，做到帳目清，財務明。
    資產(chǎn)管理風險點及防控措施：
    一是購置資產(chǎn)時，按照政府采購的規(guī)定采購物品，防止產(chǎn)生不廉潔行為。
    二是分配資產(chǎn)時，深入調查研究，按實際需要進行分配，不受人情因素干擾或收受好處，違反規(guī)定分配，最大限度的揮資產(chǎn)的使用價值。
    三是固定資產(chǎn)管理要到位，錄入要及時，加強監(jiān)督防止國有資產(chǎn)丟失。
    四是資產(chǎn)處置過程中，處置要合規(guī)，不隨意處置，防止單位固定資產(chǎn)的流失，發(fā)揮固定資產(chǎn)管理小組的監(jiān)督作用，記好種類臺帳，完備交接手續(xù)。
    公共類風險防控措施
    公共類風險點是指單位工作人員在履行崗位職責過程中，違反法律，法規(guī)和廉潔自律及其它規(guī)定，可能發(fā)生不廉潔行為的后果，具有共性特征。
    一是科股級以上干部要認真履行“一崗雙責”，既抓業(yè)務又抓黨風廉政建設，履行層層簽定的責任書權力義務，領導做好“五個親自”，副職做好“三個抓好”等要求，嚴格履行領導和監(jiān)督職責，同時準確傳達貫徹上級關于廉政建設的新規(guī)定的新規(guī)定新精神，有效指導和監(jiān)督本單位落實各項工作部署；防止本單位發(fā)生嚴重違法違紀問題。
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    廉政風險點及防控措施方案篇八
    5、不按項目部規(guī)定程序、規(guī)章制度辦事；
    6、高價采購辦公用品及辦公設備；
    7、為個人或小團體利益，吃、拿、卡、要、報（報賬）；
    8、對職工投訴、申訴、舉報的問題，隱瞞、拖延、推諉；
    防控措施：
    2、辦公用品的采買一定要有第三方在場或驗收簽字；
    3、辦公用品采購要填好采購計劃單，由分管領導簽字后方能進行；
    4、嚴格執(zhí)行各項政策，嚴格按規(guī)章制度辦事；
    5、對職工舉報、投訴的問題及時向主管領導匯報或反映。
    為了認真貫徹落實國務院第五次廉政工作會議會議精神，推進辦公室黨風廉政建設，提升服務質量，進一步做好綜合服務工作，根據(jù)公司3月27日廉政工作會議關于深入推進反腐倡廉工作的安排部署，我們對辦公室的整體工作進行了廉政風險點排查工作，現(xiàn)將辦公室廉政風險點排查及防范措施匯報如下：
    一、工作職責
    負責綜合協(xié)調、文秘、檔案的管理工作；負責公司綜合統(tǒng)計、報表等審核上報工作；負責綜合文字調研、行文辦會、信息報送、政務公開等籌備工作；負責人事、勞資、職工考核、年度考評工作；負責養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等申報工作；負責公司的后勤、印章、公務接待、物品采購、公車使用、環(huán)境衛(wèi)生等工作；負責綜合治安治理、信訪接待、應急管理等工作。
    二、廉政風險點及防范措施
    （一）廉政風險點
    1、印章管理方面：
    （1）是否用印登記。（2）印章是否嚴格保管。（3）是否有來人自行用印行為。（4）用印有無簽字備案。（5）印章帶出有無分管領導簽字（電話同意）。
    2、檔案管理方面：
    部室借閱將檔案帶出檔案室的問題。（8）檔案收錄是否備份。
    3、綜合統(tǒng)計報表方面：
    （1）是否按時限上報統(tǒng)計報表。（2）是否對前線項目部上報的.數(shù)字進行審核。（3）填寫報表是否有上報的依據(jù)。
    4、綜合文字工作方面：
    （1）領導交辦工作，是否能夠認真及時高質量完成；（2）對本職工作是否盡職盡責；（3）對各部門各項督辦工作，信息反饋是否及時準確全面。
    5、車輛管理方面：
    （1）為領導和部門服務是否安全、及時、滿意。（2）車輛修理是否存在假修或假換件。（3）有無日常報銷虛報費用。（4）有無酒駕行為。（5）有無公車私用行為。
    6、公務接待方面
    （1）是否嚴格執(zhí)行公務接待制度。（2）是否嚴格落實接待標準。（3）是否嚴格履行接待費審批制度。
    （二）防范措施
    1、印章管理：嚴格用印登記，有領導簽字；領導電話通知用印，做好記錄，事后補簽；嚴格保管印章，專人負責，專人管理；移交印章有交接人簽字，鑒證人簽字，時間記錄等。
    2、檔案管理：借閱檔案做好登記，有領導和借閱人簽字，檔案管-理-員在場查詢；接收檔案有交接手續(xù)，有交接人、鑒交人簽字；逐頁檢查，每宗卷宗要有立卷人簽字；檔案室做好保密工作；新接收的檔案資料要及時收錄登記，做好備份。
    管領導或部室負責人簽字。
    4、綜合文字工作：辦文工作按照“運行規(guī)范、優(yōu)質高效”的原則，全面提升辦文水平。在辦文工作上，要嚴把握文件起草和發(fā)文兩個關口，全面規(guī)范審核程序，按照時間要求，快速履行發(fā)文程序，轉辦文件要按照要求，確保上情及時下達，下情及時上報。
    5、車輛管理方面：嚴格貫徹落實公司制定的《車輛管理制度》，加強車輛管理，規(guī)范車輛使用及保養(yǎng)秩序，確保車輛服務質量，提高車輛使用效率。
    6、公務接待方面：對公司上級主管部門、業(yè)務聯(lián)系部門及董事會領導交辦的接待工作，遵循“集中管理、對口接待、熱情周到、厲行節(jié)約”的原則，并實行總經(jīng)理審批制。
    三、其他勤政廉政要點
    1、行文辦會工作。行文要及時，對公司來訪辦事應熱情接待，接聽電話應謙虛禮貌，下達通知要耐心細致準確，在辦會工作上，要把握會前準備、會中服務、會后整理三個關鍵環(huán)節(jié)，確保會議質量和效果。
    2、信息報送、政務公開工作。堅持準確、快速、真實、深刻、全面的原則，打造方便快捷的政務信息通道，加強對各部門政務公開和辦事公開的督促、指導和檢查。
    3、應急管理工作。組織協(xié)調各部門，建立完善各種應急預案；加強日常的應急管理和應急信息報送；應急辦要建立快速反應的信息溝通渠道，確保發(fā)生突發(fā)事件，能夠第一時間達到現(xiàn)場，組織應急救援。
    廉政風險點及防控措施方案篇九
    為加強氣象部門廉政風險防控管理工作，特制定如下：
    第一 以制約和監(jiān)督權力運行為核心，以加強制度建設為基礎，按照“層級管理、突出重點，先行先試、循序漸進，穩(wěn)步開展、積累經(jīng)驗”的要求，深入開展重點領域和重要環(huán)節(jié)的廉政風險防控工作，不斷提高黨風廉政建設和反腐敗工作的科學化水平。
    第二 修改完善已確定的實施廉政風險防控各個具體事項的“一圖、一表、一單、一規(guī)程、一制度”（以下簡稱“五個一”），并且在運行中對其不斷進行修改完善；進一步強化信息化試點工作。
    第三 重點領域：重點對科技服務、政府采購、基本建設、科研項目、人員錄用、人工影響天氣專項、行政審批、行政許可、行政處罰等進行廉政風險防控的監(jiān)察和監(jiān)督。
    第四 重點對象：對部門內外行使權力和其他容易產(chǎn)生問題的工作事項以及承辦的崗位開展廉政風險防控管理。
    第五 重點環(huán)節(jié)：工作流程中存在重要風險的環(huán)節(jié)，如科技服務收入和支出，政府采購的招投標，基本建設工程量變更、工程預算調整、竣工驗收和工程決算，各類合同的簽訂，大額資金的支出、防雷設計、施工和檢測資質審核審批、防雷專業(yè)技術人員資格認定、防雷裝置設計審核與竣工驗收、防雷施工人員的資格檢查，行政執(zhí)法的現(xiàn)場取證與處罰決定等。
    第六 加強對廉政風險防控重要性、必要性、理念、方法和“五個一”等方面的學習培訓，要切實履行“一崗雙責”，帶頭抓好自身和分管工作領域的廉政風險防控體系的完善和運行工作，加強組織協(xié)調和監(jiān)督檢查。
    第七 紀檢員要嚴格按照廉政風險防控工作要求，協(xié)助單位加大檢查指導力度，深入推進氣象部門廉政風險防控工作。
    第八 要按照職責分工，做好廉政風險防控工作的分類指導和監(jiān)督檢查，及時解決遇到的問題。
    第九 要加強對單位廉政風險防控工作的部署、監(jiān)督、檢查和指導，深入推進廉政風險防控工作。
    第十 排查廉政風險。對廉政風險進行廣泛排查。采取個人自查、
    職工評議、班子確定的方式，找出“思想道德、崗位職責、制度機制”等。思想道德風險是指個人在堅定理想信念，模范遵守社會公德、職業(yè)道德、家庭美德、工作作風、生活作風、健康情趣等方面存在的風險；制度機制風險是指單位在權力運行、監(jiān)督管理、民主決策等方面，由于制度不健全或缺乏先進性、科學性、實用性而帶來的風險；崗位職責風險是指個人在行使職權、履行職責過程中，因麻痹大意、玩忽職守而帶來的風險。
    第十一 排查領導干部崗位廉政風險，重點是查找在重大事項決策、重大項目安排和大額資金使用等方面存在或潛在的廉政風險內容及表現(xiàn)形式。查找一般干部崗位廉政風險，重點是查找在行使執(zhí)法權、內部管理權等方面存在或潛在的廉政風險內容及表現(xiàn)形式。對排查出的廉政風險廣泛征求意見。通過召開座談會、內部相互點評、征求意見函等形式，多渠道、多層次廣泛征求社會各界特別是服務對象的意見，并認真整理、研究和吸收借 鑒。召開單位領導班子成員會議，對排查出的各崗位廉政風險情況逐一分析，看查找的風險全不全、準不準，并按照股室負責人審核、分管領導審查和單位領導班子研究審定的程序對廉政風險予以最終確定。
    第十二 劃分風險等級。根據(jù)行使權力大小、與服務單位和服務對象的密切程度，以及產(chǎn)生腐敗可能性大小。管理類別，其風險等級依次降低。
    第十三 監(jiān)管職責。根據(jù)崗位廉政風險的不同等級，實行分級管理，分級負責。單位領導班子正職崗位由縣紀委、縣監(jiān)察局負責監(jiān)管。單位領導班子副職崗位由派出紀工委和各級各部門的主要領導負責監(jiān)管。中層干部和一般干部崗位由各級各部門分管領導和紀委（紀檢）共同負責監(jiān)管。主要任務是：完善工作流程，加強制度建設，建立防控機制，建立廉政風險檔案。
    第十四 工作流程。各股室依據(jù)職能，編制權力目錄清單。圍繞決策、執(zhí)行、監(jiān)督三個環(huán)節(jié)，對原有工作程序進行認真梳理，分析查找可能導致腐敗行為的環(huán)節(jié)和部位，以合法、創(chuàng)新、實效為基本原則，重新制定并繪制科學合理、高效有序、可行管用的業(yè)務工作和職權運行流程圖，最大限度堵塞權力運行監(jiān)管漏洞。
    第十五 完善工作制度。在優(yōu)化工作流程的基礎上，以落實和修訂完善現(xiàn)有的規(guī)章制度、規(guī)范權力運行、提高制度執(zhí)行力為根本，根據(jù)不同的廉政風險等級，制定有針對性和可操作性的防范措施，重點抓好民主決策、崗位職責、程序控制、干部管理和責任追究等方面的制度建設。同時，按照制度面前沒有特權、制度約束沒有例外的要求，建立保障制度有效執(zhí)行的科學機制，切實增強制度的執(zhí)行力。
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    廉政風險點及防控措施方案篇十
    一、對原始憑證審核不嚴格，出現(xiàn)原始憑證不真實、不合法風險；記賬憑證未審核，記賬信息錯誤，造成報表數(shù)據(jù)不準確風險；預算編制不全面、不合理，對收入、支出估計不合理風險；如果未按照部門預算編制采購計劃，未按規(guī)定進行采購，未按規(guī)定入賬等，造成資產(chǎn)流失風險。
    二、會計制度執(zhí)法不嚴格，出現(xiàn)廉政意識不強的風險。?。
    三、工作中，有受上級或領導壓力造成不能嚴格執(zhí)行財務制度的風險。?。
    四、可能發(fā)生利用職務之便人情收費、編制人情預算、人情支出等風險。?。
    八、財務科室在制度建設上要求不高，管理不到位的風險。
    五、認真執(zhí)行好《廉政從政準則》等有關廉政制度，做到廉潔從政。
    廉政風險點及防控措施方案篇十一
    一、對原始憑證審核不嚴格，出現(xiàn)原始憑證不真實、不合法風險；記賬憑證未審核，記賬信息錯誤，造成報表數(shù)據(jù)不準確風險；預算編制不全面、不合理，對收入、支出估計不合理風險；如果未按照部門預算編制采購計劃，未按規(guī)定進行采購，未按規(guī)定入賬等，造成資產(chǎn)流失風險。
    二、會計制度執(zhí)法不嚴格，出現(xiàn)廉政意識不強的風險。?。
    三、工作中，有受上級或領導壓力造成不能嚴格執(zhí)行財務制度的風險。?。
    四、可能發(fā)生利用職務之便人情收費、編制人情預算、人情支出等風險。?。
    六、對財務收支等重大資金使用等沒有及時提出建議和意見，存在監(jiān)督不到位的風險。?。
    八、財務科室在制度建設上要求不高，管理不到位的風險。
    五、認真執(zhí)行好《廉政從政準則》等有關廉政制度，做到廉潔從政。
    廉政風險點及防控措施方案篇十二
    財務崗位風險,是指某些崗位因其特殊性，有一定的概率出現(xiàn)工作差錯或營私舞弊等，可能給企業(yè)帶來一定的損失。財務崗位風險形成的原因，主要有兩個方面：一是相關財務制度、業(yè)務流程不完善，或者制度和流程較為完善但實施不到位，導致財務工作容易出現(xiàn)差錯，為個別動機不純的人“鉆空子”留下了漏洞；二是個別財務人員業(yè)務水平較差或者思想道德存在問題，不能較好地履行自已的崗位職責，甚至有損害公司業(yè)利益而謀取私利的行為。
    財務崗位風險主要有四類，一是工作差錯，是指財務人員在處理業(yè)務過程中，由于工作不細致、不嚴謹，可能造成資金收、付出錯，以及財務數(shù)據(jù)混亂、會計信息失真等；二是營私舞弊，是指財務人員利崗位便利，采取貪污、挪用、內外勾結等手段，違紀違法、損公肥私；三是財務監(jiān)督不到位，是指財務人員沒有切實履行自已的財務監(jiān)督職責，對在本崗位所發(fā)現(xiàn)的企業(yè)內部存在的問題聽之任之，事不關已、高高掛起；四是財務管理不到位，財務人員由于工作態(tài)度消極或業(yè)務素質低下，不能在資金金管理、預算管理、成本費用管理、稅稅務籌劃等方面進行改進和加強，不能為企業(yè)的生存和發(fā)展出謀獻策，不能為管理層的決策提供有效的財務支持。
    （一）財務控制制度沒有完全落實到位。
    很多企業(yè)根據(jù)《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等制訂了完整的財務流程和財務制度，但往往是為了應付內部檢查或外部審計，在實際執(zhí)行過程中打了折扣。筆者所在企業(yè)，前幾年因為減員增效，財務人員大幅精簡，個別規(guī)模較小的子公司由于財務人員較為緊張，不得已之下由財務負責人兼任出納，出現(xiàn)了不相容職責集中于一個人身上的現(xiàn)象。再比企業(yè)財務人員頻繁崗位調動較為頻繁，在工作移交過程中“點到為止”，移交人沒有向被移交人具體細致地說明本崗位工作的詳細情況、存在的問題、需要解決的遺留事項以及如何加強財務管理的建議，導致被移交人在新的崗位上開展工作較多被動，由于情況不熟悉容易出現(xiàn)工作差錯。
    （二）少數(shù)財務人員在工作中存在惰性。
    很多崗位的財務工作很繁瑣、單調，少數(shù)財務人員在工作中有一定的惰性，習慣于拖拉，如不主動、及時與客戶或供應商進行應付賬款、應收賬款的核對；對業(yè)務部門提供的原始業(yè)務單據(jù)不認真審核；不及時填制會計憑證，到了月底對會計業(yè)務進行一次性的“成批”處理；在會計憑證審核過程中，少數(shù)財務人員“充分相信”制單人，“走馬觀花”地隨意簽字等等。以上現(xiàn)象的后果，往往是財務人員對于一些問題不能及時發(fā)現(xiàn)，增加了崗位差錯的概率，可能給公司造成較大損失而無法挽回。如漣鋼某子公司在對某供應商支付貨款時，在支付現(xiàn)款的同時，出納人員不細心又支付了相同金額的銀行承兌匯票，由于會計憑證直至月底才“一次性成批”填制，財務系統(tǒng)中不能及時反映與供應商的真實往來，直至下月初該子公司財務負責人才發(fā)現(xiàn)重復支付貨款，此時該供應商已因其他經(jīng)濟糾紛而被法院凍結所有財產(chǎn)，公司追回多付款項的可能性已極小。
    （三）個別財務人員不遵守職業(yè)道德，不堅持原則，甚至存在內外勾結等不法行為。
    財務工作的很多崗位，都是為企業(yè)經(jīng)濟業(yè)務把關的最后一道“防線”，如果財務人員在主觀思想上存在問題，將給企業(yè)帶來較大的損失。在實際工作過程中，個別財務人員往往因外部業(yè)務人員的一些“小恩小惠”，在費用報銷、采購和銷售結算、工程結算等過程中，不嚴格執(zhí)行相關制度，不認真執(zhí)行合同條款，人為形成財務管理漏洞。
    （三）少數(shù)財務人員的業(yè)務知識和業(yè)務水平達不到崗位要求。
    在企業(yè)的財務系統(tǒng)中，籌融資管理、全面預算管理、稅務籌劃等關鍵崗位，一般要求財務人員掌握較多的財務知識，有較強的溝通協(xié)調能力，對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營比較熟悉。如果財務人員的“復合性”能力不足，難以勝任上述崗位，就不能充分發(fā)揮財務管理的作用，可能給企業(yè)帶來較大的“管理性損失”，這種隱性的間接損失難以計量，但其潛在的負面影響可能更甚于因個別財務人員違法亂紀帶來的直接損失。
    （四）財務信息化建設落后。
    很多企業(yè)都十分重視信息化建設，如不少大型企業(yè)采用了sap等先進的管理軟件。但在實際工作中，部分崗位財務人員的工作方式和觀念還停留在十多年前，不能與時俱進，對信息系統(tǒng)不熟悉，不能及時提交需求對系統(tǒng)進行深入開發(fā)，不能依靠信息化建設處理一些簡單重復工作，在企業(yè)實施扁平化管理和人員精簡后，一些崗位由于過多的手工操作容易出現(xiàn)工作差錯。
    針對上述崗位風險防范上存在的問題，漣鋼近年來采取了一系列行之有效的措施。
    （一）每年一次實施財務崗位風險排查。
    為切實防范崗位風險，財務部每年一次進行崗位風險排查。在崗位風險排查表中，每個崗位的財務人員需認真進行自我梳理，從崗位職責、業(yè)務流程、可能存在的風險點進行逐一識別，并制定應對的措施，同時，按期檢查這些措施是否執(zhí)行到位，從而在有限的范圍內有效地防止了部分風險的發(fā)生，進一步也完善了漣鋼的內控體系。
    （二）完善財務控制制度，重點抓落到實處。
    近年來，漣鋼財務部出臺《對賬管理辦法》《崗位移交管理辦法》等一系財務控制制度和流程，對崗位風險的防范起到了積極作用。如在《對賬管理辦法》中，對每個相關崗位的與供應商或客戶的對賬方式、對賬頻率、對賬留痕、問題處理都做了明確的規(guī)定，為確保制度落到實處，財務部每半年進行一次對賬情況的檢查，對于未嚴格執(zhí)行制度的，從嚴予以考核。再如在《崗位移交管理辦法》中，明確規(guī)定工作移交表的格式，并特別強調工作移交三個月內，如新任財務人員在該崗位出現(xiàn)工作差錯等，移交人亦需承擔相應的責任。
    （三）加強培訓，提升財務人員專業(yè)功底。
    為提升財務人員的業(yè)務知識和財務管理水平，確保廣大財務人員能勝任崗位職責，首先，財務部邀請各單位技術人員前來授課，為大家講解生產(chǎn)工藝知識、產(chǎn)品開發(fā)、市場營銷等等，還分批組織全體財務人員到生產(chǎn)現(xiàn)場，切身體會“鋼鐵是怎樣煉成的”，增加感性認識，促進員工從掌握單一的財務知識向擁有鋼鐵企業(yè)綜合型知識轉變；其次是組織年輕員工到高校參加財務管理短期培訓，進一步提升財務管理理念和知識，并借助漣鋼會計學會的平臺，多次組織稅收、內控等方面的會計人員后續(xù)教育，更新財務人員的知識體系。同時圍繞應知應會兩個方面，積極創(chuàng)新和豐富青工技能大賽比武的模式，進一步營造比學趕超的濃厚的學習氛圍，促進大家熟練掌握各種財務分析手段和工具。
    （四）推進會計信息化建設，降低崗位風險。
    近年來，為減少部分崗位的簡單重復勞動，同時防范依靠手工操作帶來的崗位風險，漣鋼財務部先后開發(fā)了銀行與企業(yè)對賬、企業(yè)sap系統(tǒng)與金稅系統(tǒng)對接進行已認證發(fā)票勾對等信息系統(tǒng)，取得了良好效果。比如通過信息化系統(tǒng)實現(xiàn)進項發(fā)票風險管控系統(tǒng)，具體通過在現(xiàn)有的sap系統(tǒng)平臺上開發(fā)增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)，利用增值稅專用發(fā)票二維碼的全國推廣使用，通過二維碼掃描設備進行發(fā)票快速掃描提取數(shù)據(jù)，實現(xiàn)自動與金稅網(wǎng)上認證系統(tǒng)數(shù)據(jù)匹配核對、自動匯總生成稅控報表，這樣能及時發(fā)現(xiàn)問題票，全面杜絕了問題票“入了賬、稅沒抵”的情況。
    廉政風險點及防控措施方案篇十三
    各科室、各職能部門：
    為認真貫徹落實上級有關工作精神，根據(jù)金東區(qū)衛(wèi)生局《關于印發(fā)金東區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)開展“查風險、建防控、促勤廉”廉政風險防控機制建設活動方案的通知》要求，結合醫(yī)院實際，現(xiàn)就我院開展以“查風險、建防控、促勤廉”為活動載體的廉政風險防控機制建設活動制定如下。
    以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，堅持突出重點、有序推進、全面覆蓋、注重實效的原則，圍繞權力運行和監(jiān)督制約，以全面開展廉政風險排查為基礎，以加強制度建設為重點，以規(guī)范權力運行為核心，通過查找廉政風險點、建立風險防控機制，最大限度地降低廉政風險，加快懲防體系建設和黨風廉政建設。
    結合“三好一滿意”和醫(yī)藥回扣專項治理年活動，全面排查崗位職責、業(yè)務流程、制度機制和外部環(huán)境等方面可能引發(fā)廉政風險的問題；通過評估風險等級、梳理權力清單、規(guī)范權力運行、加強風險預警、強化考核追究等手段，實現(xiàn)風險防控全方位、長效機制全到位。
    “查風險、建防控、促勤廉”廉政風險防控機制建設活動從20xx年11月起在全區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)開展，到12月底基本完成，并轉入鞏固提高、長效運行階段。具體分三個步驟：
    （一）動員部署階段（20xx年11月上旬）。
    作開展。
    2、完善制度建設。建立和完善民主議事機制，重大事項集體研究表決機制等相關機制和管理制度，積極從源頭上預防違法違紀問題的發(fā)生。一方面，要對每個崗位的業(yè)務工作制訂相關工作規(guī)范，明確工作流程，確保權力正確運行；另一方面，要建立相應的監(jiān)督機制，加強日常檢查督促，嚴格獎懲考核，確保各項管理制度落到實處。
    3.加強學習宣傳。結合工作實際，對廉政風險防控機制進行科學謀劃，組織學習廉政準則等相關文件，搞好思想動員，明確任務要求，營造良好氛圍。
    （二）廉政風險查找階段（20xx年11月中旬至12月中旬）。
    1、明確查找重點。要圍繞崗位職責特點和權力運行過程、日常管理和檢查考核中發(fā)現(xiàn)的問題，全面排查廉政風險。廉政風險重點查找對象包括：班子成員、各科室負責人、財務負責人、藥品器械采購負責人等。
    2、細化查找內容。廉政風險查找要抓住個人、科室、單位三個層面。個人崗位廉政風險層面要對照個人崗位職權，在履行崗位職責、執(zhí)行制度、行使行政自由裁量權和內部管理權等方面存在的廉政風險；結合以往履職及制度執(zhí)行的實際情況?？剖伊L險層面要根據(jù)科室的工作職責，圍繞科室管理，認真查找科室工作的廉政風險點，深入分析并查找出存在的或潛在的廉政風險內容和表現(xiàn)形式。單位廉政風險層面要查找在重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金使用等方面容易產(chǎn)生腐敗行為的廉政風險。
    3、評定風險等級。查找出的廉政風險要按照發(fā)生的幾率大小或可能造成的危害程度進行辨識、歸類和等級評定。廉政風險一般分為三個等級。一級風險為發(fā)生幾率高或者一旦發(fā)生可能造成嚴重損失后果，有可能觸犯國家法律，構成犯罪的風險；二級風險為發(fā)生幾率較高，或者一旦發(fā)生可能造成較大后果，有可能違反相關法規(guī)，受到黨紀政紀處分的`風險；三級風險為發(fā)生幾率較小，或者一旦發(fā)生可能造成不良社會影響的風險。
    （三）整改提高階段（12月中旬至12月底）。
    各醫(yī)療衛(wèi)生單位要通過經(jīng)常性自查和群眾評議等方式，查找存在的問題，及時進行整改，不斷完善廉政風險防控機制建設，提高防范效果。開展廉政風險防控機制建設考評情況列入年度黨風廉政建設責任制考核內容。各醫(yī)療衛(wèi)生單位要對開展廉政風險防控機制建設活動情況進行認真總結，并于12月15日前將情況總結以紙質和電子格式兩種方式報廉政風險防控機制建設領導小組辦公室。
    （一）加強組織領導。按照黨風廉政建設責任制的要求，形成領導帶頭、全員參與、制度保證的工作機制，主要領導要帶頭查找廉政風險，帶頭制定和落實防控措施，做到真抓實干、開拓創(chuàng)新，確保風險防控的每一個環(huán)節(jié)、每一個步驟、每一項措施得到扎實推進、全面落實。
    （二）注重信息報送。及時了解和掌握工作進展情況，及時報送相關材料?！锻七M廉政風險防控機制建設工作報表》每月13日和28日各報送一次，《個人崗位廉政風險防控登記表》每月28日報送一次，《單位（科室）廉政風險防控登記表》每月28日報送一次。
    同時，每個階段工作完成后，要及時總結，將情況報送區(qū)衛(wèi)生局廉政風險防控機制建設領導小組辦公室。
    廉政風險點及防控措施方案篇十四
    風險點：（風險等級一級）
    1、在人力資源安排上不按人事制度辦理；
    2、在人員安排或干部任用上，以權謀私；
    3、在職工工作崗位安排上，不按相應程序辦事；
    4、物資采購時不采取公開招投標形式；在采購中加大單價；
    5、在物資采購中，以劣質產(chǎn)品充當正品；
    6、在各項目資金的安排上不按財務規(guī)章制度辦事；
    7、在大額資金使用上，獨斷專行，個人說了算；
    8、在資金分配上，不按規(guī)定辦事；
    9、在簽字報賬上，不按規(guī)定辦事；
    10、利用職權，隨意支配資金；
    11、在工程投標、內部分包中不講原則，不按規(guī)定程序辦事；
    12、在臨時用工選用上，任人唯親；
    13、在質量安全事故處理上不按規(guī)定處理。
    防控措施：
    1、對工程建設由招標辦公室按照公司相關規(guī)定進行公開招投標；
    2、對項目資金使用，人力資源分配要加強監(jiān)管；
    4、按招投標管理辦法，公開進行內部分包招投標；
    5、按人事管理辦法，根據(jù)能力定崗，推行能者上，庸者下；
    6、在臨時用工上，集體研究，選用勞務派遣方式或服務外包方式進行；
    7、在項目安排上，實行集體研究，平等竟爭；
    10、資金使用、管理必須按公司相關規(guī)定嚴格執(zhí)行；
    11、對職工工作的安排，要接受職工和工會監(jiān)督。
    二、黨群領導干部
    風險點：（風險等級一級）
    2、在入黨上拉幫結派，把不符合入黨條件的拉進共產(chǎn)黨隊伍；
    3、推薦先進，任人為親或透露信息；
    4、不按有關規(guī)定選拔和任用干部；
    5、在考核，評優(yōu)中降低標準，不堅持原則；
    6、為了小團體利益，私自開支工會經(jīng)費；
    7、為了個人或少數(shù)人利益，亂開支工會經(jīng)費，從中拉選票；
    8、不為職工說話，不為職工辦實事，假公濟私，騙取領導信任；
    9、在報銷上放寬政策，不按財務規(guī)定簽字報銷；
    防控措施：
    1、加強制度管理，對“三重一大”問題必須集體研究決定，
    2、關鍵部門的人事安排要嚴格按照公司規(guī)定進行；
    3、對要求加入中國共產(chǎn)黨的職工，要根據(jù)黨章的規(guī)定辦理；
    4、工會經(jīng)費實行財務單獨建賬管理，并實行一年一度廠務公開，接受職工監(jiān)督；
    5、在推薦先進，任人為賢，實行公開、公式，讓職工說話、參與、決策；
    8、按照黨和國家、公司的有關規(guī)定任用干部；
    9、嚴格按照規(guī)定開支、報銷工會經(jīng)費；
    10、認真執(zhí)行財務管理制度，嚴格按照規(guī)定簽字報賬；
    11、加強黨風廉政建設，從自己做起，起到先鋒模范作用，拒腐防變；
    12、加強法律法規(guī)的學習，做到警鐘長鳴。
    三、紀檢監(jiān)察
    風險點：（風險等級一級）
    1、對督查工作中出現(xiàn)的問題視而不見；
    2、不認真落實黨紀黨規(guī)的有關規(guī)定，不嚴格遵守督查制度；
    4、監(jiān)督不到位，影響單位穩(wěn)定；
    6、監(jiān)管不到位，導致企業(yè)違法違規(guī)違紀行為長期得不到糾正；
    7、在案件調查中應當移交司法機關的案件而沒有移交的，導致失職瀆職行為；
    8、“一崗雙責”履行不到位，怠于領導，疏于監(jiān)督，導致下屬或班組違法違規(guī)問題發(fā)生；
    9、對國家法律、法規(guī)、規(guī)章和工程局的規(guī)章制度執(zhí)行不到位，未能全面發(fā)行職責，導致違法違規(guī)違紀現(xiàn)象得不到有效治理。
    防控措施：
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    廉政風險點及防控措施方案篇十五
    1、嚴格思想教育，嚴格遵守國家法律、法規(guī)和診療護理技術規(guī)范，嚴格遵守上級主管部門和醫(yī)院制定的各種規(guī)章制度、工作紀律，認真學習、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國醫(yī)務人員醫(yī)德規(guī)范及實施辦法》和《衛(wèi)生部八不準》、《處方管理規(guī)定》等，強化責任心和廉潔自律的自覺性，依法執(zhí)業(yè)，規(guī)范行醫(yī)，自覺抵制各種誘惑和影響。服從領導，接受檢查、監(jiān)督和管理，牢記“八榮八恥”，樹立正確的榮辱觀、世界觀。
    2、在醫(yī)療服務、科室物資采購以及各項活動等公務交往中不得以任何名義索要、收受單位或個人和病人家屬以各種形式和名譽贈送的回扣、 “紅包”、物品 、吃請和其他不正當利益，不開搭車藥、人情藥，合理檢查、合理收費。對待病人一視同仁，不對親屬，朋友搞特殊化。本人如無法拒收的回扣、“紅包”，于48小時內上交廉政專戶或我院紀檢監(jiān)察組織登記處理，逾期不交按索要或收受回扣、“紅包”處理。
    3、積極配合、貫徹執(zhí)行上級部門和我院紀檢監(jiān)察組織關于廉政風險防范的精神及各項規(guī)章、規(guī)定和防控措施，簽訂廉政承諾書和進行廉政談話，有效防范各種廉政風險問題的發(fā)生。
    4、愛崗敬業(yè)，認真履行醫(yī)護職責，關心、愛護、尊重患者，保護患者的隱私。恪守職業(yè)道德，樹立良好的醫(yī)德醫(yī)風，堅持以病人為中心，切實維護患者的合法權益。貫徹執(zhí)行“三好一滿意”.
    5、加強科室管理，完善各種科室管理制度和文件，加大監(jiān)督管理和檢查，增強執(zhí)行力和工作責任心，促進廉潔自律自覺性的提高。強化責任制的落實，嚴格責任追究，加大問題的處理力度。
    根據(jù)醫(yī)院部署，統(tǒng)一思想，提高認識，充分認識開廉政風險防范管理工作的重要意義，在院領導的帶領下，認真進行風險確認，制定了相關的.防控措施，具體如下：
    1、加強政治學習，加強黨性教育，保持黨的先進性。
    2、加強政策和法律、法規(guī)學習，提高行政管理能力。
    3、加強職業(yè)道德教育，加強醫(yī)德醫(yī)風建設。
    4、設備的采購操作一定要規(guī)范，要公開、公平、公正。
    5、科室申請購買的各類設備一定要按審批程序報院領導審批后才能采購，符合招標采購的按程序采購。不得違規(guī)招標采購法執(zhí)行。
    6、要加強廉政風險教育，提高個人的防控能力，自覺杜絕各種誘惑。
    7、完善各項規(guī)章制度，尤其是采購選擇供應商及維修方面都要有嚴格的制度并多部門負責監(jiān)督實施。
    8、選擇供應商的操作程序一定要科學規(guī)范嚴謹，做到公開、公平、公正。
    2017-6-26
    廉政風險點及防控措施方案篇十六
    下面是小編為大家整理的,供大家參考。
    崗位。
    崗位現(xiàn)職人。
    崗位職責。
    局黨組書記、局長。
    xxx。
    主持區(qū)xx局全面工作，主管黨組、人事、財務工作。
    1.對重大事項不實行民主討論，不按議事規(guī)則辦事?；蛘咴邳h委會上搞“一言堂”，造成決策獨斷專行。（高）。
    2.對重大事項不實一言堂”，造成決策獨斷專行。（高）。
    3.未能堅持按照《。
    部任用管。
    能影響公。
    落實集體領導和分工負責制，堅持“三重一大”事項集體研究決定，嚴格執(zhí)行民主集中制和一把手末位表態(tài)制度。
    2.認真落實集體領導和分工負責制，堅持“三重一大”事項集體研究決定，嚴格執(zhí)行民主集中制和一把手末位表態(tài)制度。
    3.嚴格執(zhí)行《黨政領導干部選拔任用工作條例》，堅持德才兼?zhèn)淙斡酶刹俊?BR>    4.嚴格執(zhí)行“一把手”不直接分管人事、財務、基建和物質采購制度。
    5.積極推進黨務政務公開，嚴格執(zhí)行《黨政領導選拔任用工作條例》，督促相關股室對重要事項如人、財、物、資金等情況定期報告或公示，增加工作的透明度，接受內外監(jiān)督。
    委黨組成員、副局長。
    xxx。
    負責文電、會務、機要、人事、安全保密、檔案管理、精神文明建設、普法教育、公共節(jié)能減排、財務審計、黨建（黨風廉政建設）、信息化建設、網(wǎng)絡安全、新聞宣傳、科技教育、文明城創(chuàng)建、駐村工作隊員管理、人大議案和政協(xié)提案協(xié)調辦理、局機關精準扶貧、計劃生育目標管理責任制考核督查、本機關及下屬單位績效考評、領導干部任期目標責任制考核、計劃生育優(yōu)質服務等工作。分管辦公室、財務審計股、宣教股、考核督查股、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構財務集中核算中心。
    1.履行黨風廉政建設責任制和“一崗雙責”不到位，在分管工作中失職失察，導致出現(xiàn)重大失誤，分管部門出現(xiàn)重大違法違紀行為。（高）。
    2.未認真履行黨風廉政建設責任。
    相對人的。
    可能出現(xiàn)。
    他親屬經(jīng)。
    和監(jiān)管，
    分管科室。
    水平和駕馭分管工作的能力；加強廉政教育，提高廉潔從政意識，筑牢拒腐防變防線，從根本上防止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。
    2.認真落實黨風廉政建設責任制，認真履行“一崗雙責”，加強干部的教育管理，執(zhí)行重大事項報告制度。
    3.嚴格執(zhí)行《中國******廉潔自律準則》，廉潔自律，按章辦事。
    4.加強財務的管理，定期對所轄單位財務情況進行審計，防止發(fā)生違反財經(jīng)紀律的問題。
    5.加強廉政教育學習，增強廉潔從政意識，不斷提高拒腐防變能力。
    6.認真落實黨風廉政建設責任制，認真履行“主體責任”，加強干部的教育管理，執(zhí)行重大事項報告制度。
    7.堅持民主集中制原則，加強分管科室的日常管理，對職責范圍內分管的工作進行定期和不定期的督查。
    委黨組成員、副局長。
    xxx。
    負責婦幼健康、計生藥具管理、出生醫(yī)學證明管理、計劃生育家庭發(fā)展和獎勵扶助等方面工作；負責衛(wèi)生系統(tǒng)婦委會日常工作。分管婦幼健康股、家庭發(fā)展股和婦委會。
    1.履行黨風廉政建設責任制和“一崗雙責”不到位，在分管工作中失職失察，導致出現(xiàn)重大失誤，分管部門出現(xiàn)重大違法違紀行為。（高）。
    2.管理、監(jiān)督不力造成分管股室人員違法、違紀行為產(chǎn)生風險；（中）。
    3.接受基層單位和行政相對人的禮金、有價證。
    管工作的能力；加強廉政教育，提高廉潔從政意識，筑牢拒腐防變防線，從根本上防止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。
    2.堅持民主集中制原則，加強分管股室的日常管理，對職責范圍內分管的工作進行定期和不定期的督查。
    3.嚴格執(zhí)行《中國******廉潔自律準則》，廉潔自律，按章辦事。
    局黨組成員、區(qū)紀委派駐紀檢組長。
    xxx。
    主持派駐紀檢組工作。
    1.履行黨風廉政建設監(jiān)督責任和“一崗雙責”不到位，在分管工作中失職失察，導致出現(xiàn)重大失誤，分管部門出現(xiàn)重大違法違紀行為。（高）。
    2.在案件查處工作中，接受當事人宴請或收受當事人好處，
    氣。（高。
    權收受好。
    力；督促駐在部門嚴格落實省、市委關于黨風廉政建設責任制的要求，加強系統(tǒng)干部職工廉政教育，提高廉潔從政意識，筑牢拒腐防變防線，從根本上防止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。
    2.加強自律，率先垂范，信訪核查、違紀違規(guī)案件的處理等工作嚴格按程序和原則辦事，線索處置嚴格執(zhí)行集體排查和研判制度。
    3.嚴格執(zhí)行《中國******紀律處分條例》、《中國******廉潔自律準則》等規(guī)定，堅持原則，按章辦事，嚴明紀律，秉公執(zhí)紀，不徇私舞弊，假公濟私。
    4.正確對待和使用監(jiān)督檢查權，在履行干部評先創(chuàng)優(yōu)、提拔使用等方面的監(jiān)督權時，堅持實事求是，客觀公正。
    局黨組成員、副局長。
    xxx。
    1.履行黨風廉政建設責任制和“一崗雙責”不到位，在分管工作中失職失察，導致出現(xiàn)重大失誤，分管部門出現(xiàn)重大違法違紀行為。（高）。
    2.管理、監(jiān)督不力造成分管股室人員違法、違紀行為產(chǎn)生風險；（中）。
    3.嚴格執(zhí)行《中國******廉潔自律準則》，廉潔自律，按章辦事。
    主任科員。
    xxx。
    負責衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法、衛(wèi)生計生行政審批、衛(wèi)生計生法制、信訪、綜治維穩(wěn)和環(huán)境保護等方面工作。分管法制監(jiān)督股、行政審批股。
    1.履行黨風廉政建設責任制和“一崗雙責”不到位，在分管工作中失職失察，導致出現(xiàn)重大失誤，分管部門出現(xiàn)重大違法違紀行為。（高）。
    2.管理、監(jiān)督不力造成分管股室人員違法、違紀行為產(chǎn)生風險；（中）。
    3.違規(guī)說情。
    請招待。（。
    從政意識，筑牢拒腐防變防線，從根本上防止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。
    2.堅持民主集中制原則，加強分管股室的日常管理，對職責范圍內分管的工作進行定期和不定期的督查。
    4.嚴格執(zhí)行《中國******廉潔自律準則》，廉潔自律，按章辦事。
    主任科員。
    xxx。
    負責工會方面工作；分管局機關工會。
    1.履行黨風廉政建設責任制和“一崗雙責”不到位，在分管工作中失職失察，導致出現(xiàn)重大失誤，分管部門出現(xiàn)重大違法違紀行為。（高）。
    2.管理、監(jiān)督不力造成分管股室人員違法、違紀行為產(chǎn)生風險；（中）。
    3.接受基層單位和行政相。
    加強學習，提高自身水平和駕馭分管工作的能力；加強廉政教育，提高廉潔從政意識，筑牢拒腐防變防線，從根本上防止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。
    2.堅持民主集中制原則，加強分管股室的日常管理，對職責范圍內分管的工作進行定期和不定期的督查。
    3.嚴格執(zhí)行《中國******廉潔自律準則》，廉潔自律，按章辦事。
    副主任科員，區(qū)計劃生育協(xié)會專職副會長。
    xxx。
    負責區(qū)計劃生育協(xié)會日常工作，指導鎮(zhèn)（街道）計劃生育協(xié)會工作。負責計劃生育信息統(tǒng)計、人口服務、流動人口服務等方面工作。分管區(qū)計劃生育協(xié)會辦公室、人口服務股。
    1.履行黨風廉政建設責任制和“一崗雙責”不到位，在分管工作中失職失察，導致出現(xiàn)重大失誤，分管部門出現(xiàn)重大違法違紀行為。（高）。
    2.管理、監(jiān)督不力造成分管股室人員違法、違紀行為產(chǎn)生風險；（中）。
    3.接受基層單位和行政相對人的禮金、
    3.嚴格執(zhí)行《中國******廉潔自律準則》，廉潔自律，按章辦事。
    區(qū)防艾辦主任。
    xxx。
    主持區(qū)防艾辦全面工務管理、愛國衛(wèi)生、衛(wèi)生城創(chuàng)建、“美麗廣西”鄉(xiāng)村建設、艾滋病防治、禁毒和健康扶貧等方面工作。分管疾病預防控制股、基層衛(wèi)生股、愛衛(wèi)辦和健康扶貧辦。
    1.履行黨風廉政建設責任制和“一崗雙責”不到位，在分管工作中失職失察，導致出現(xiàn)重大失誤，分管部門出現(xiàn)重大違法違紀行為。（高）。
    2.管理、監(jiān)督不力造成分管股室人員違法、違紀行為產(chǎn)生風險；（中）。
    3.接受基層單位和行政相對人的禮金、有價證券、支。
    3.嚴格執(zhí)行《中國******廉潔自律準則》，廉潔自律，按章辦事。
    辦公室主任。
    xxx。
    1.綜合協(xié)調機關和直屬單位工作，督促重大事項落實。
    2.負責文電、會務、保密、機要、檔案、督查、信息、督查、年鑒編撰等機關日常工作；承擔機關行政后勤、信訪、政務公開、政務信息、電子政務、普法、安全、消防、績效管理、效能建設、建議提案議案辦理等工作。
    3.組織重大問題調研、重要文稿起草等工作。
    4.擬訂并指導實施衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃和政策。
    5.承擔機關和直屬單位的人事管理、機構編制和隊伍建設等工作；組織開展各類衛(wèi)生和計劃生育專業(yè)技術人員資格評審工作；組織開展衛(wèi)生和計劃生育管理干部崗位培訓工作。
    6.組織指導衛(wèi)生和計劃生育工作領域對外交流、合作、援外及其他外事工作的國際交流與合作；開展與港澳臺地區(qū)和海外僑胞的交流與合作，負責協(xié)調國際合作和援助項目的實施。
    7.負責委機關離退休干部工作，指導直屬單位的離退休干部工作。
    8.具體擬訂衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，承擔統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調優(yōu)化全市衛(wèi)生和計劃生育服務資源配置工作。
    10.維護黨的章程和其他黨內法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助駐在部門黨組加強黨風廉政建設和組織協(xié)調反腐敗工作。
    11.監(jiān)督檢查駐在部門領導班子及其成員維護黨的政治紀律，落實黨風廉政建設責任制，推進懲防體系建設，貫徹執(zhí)行民主集中制和廉政勤政等情況。
    12.按照《中國******紀律檢查機關案件檢查工作條例》、《中華人民共和國行政監(jiān)察法》等有關規(guī)定，初步核實和參與調查違反黨紀政紀的問題和案件，對違反黨紀的黨員提出處理建議，對違反政紀的行政監(jiān)察對象做出處理或提出處理建議。
    13.受理對駐在部門黨組織、黨員和行政監(jiān)察對象的檢舉、控告及批評建議。按規(guī)定權限受理駐在部門行政監(jiān)察對象不服處分的申訴。
    14.承辦區(qū)紀委監(jiān)察局交辦的其他事項。
    1.制度不完善或制度不落實造成工作風險。（中）。
    2.教育、管理、監(jiān)督不力造成股室人。
    干部管理制度實施不當造成的風險。（中）。
    4.會議、接待。
    機要文中）。
    6
    報考人員的資格條件審核不嚴，招聘程序不規(guī)范、顯失公正和公平，造成不良影響；（高）。
    8.在各類人才申報推。
    中）。
    10.把關不嚴，導致個別人員年度考核蒙混過關；（中）。
    11.工作不細致，導致報表不真實、不準確（低）。
    12.黨風廉政建設監(jiān)督責。
    查考核、
    辦人情。
    采購的有關規(guī)定，認真履行職責，嚴格執(zhí)行財務制度。
    2.強化工作效率，提高工作質量，加強與科室站所聯(lián)系，增強服務意思。
    3.抓好日常工作，按時保質完成工作任務。
    4.嚴格落實保密制度。
    5.嚴格執(zhí)行《中國******廉潔自律準則》。
    6.廉潔自律，按章辦事。
    8.各類人才評選嚴格按照標準進行申報推薦、審核把關，并由委領導班子集體研究決定；
    10.抓好日常工作，按時保質完成工作任務。
    11.嚴格執(zhí)行黨風廉政建設有關規(guī)定。
    12.嚴格落實省、市委和區(qū)委關于黨風廉政建設責任制的要求，督促駐在部門加強黨風廉政建設和反腐敗工作。
    13.信訪核查、違紀違規(guī)案件的處理等工作嚴格按程序和原則辦事，線索處置嚴格執(zhí)行集體排查和研判制度。
    14.正確對待和使用監(jiān)督檢查權，在履行干部評先創(chuàng)優(yōu)、提拔使用等方面的監(jiān)督權時，堅持實事求是，客觀公正。
    15.堅持原則，嚴明紀律，秉公執(zhí)紀，不徇私舞弊，假公濟私。
    宣教股股長。
    xxx。
    1.擬訂并實施衛(wèi)生和計劃生育宣傳、公眾健康教育、健康促進的目標、規(guī)劃、政策和規(guī)范。
    2.承擔衛(wèi)生和計劃生育科學普及、新聞宣傳和信息發(fā)布，負責委機關政府信息網(wǎng)管理，承擔內部資料出版物編撰工作。
    3.承擔新聞發(fā)布工作。
    4.擬訂科技發(fā)展規(guī)劃及政策，組織實施科研項目、基地建設、新技術評估管理，負責實驗室生物安全監(jiān)督；指導衛(wèi)生計生技術推廣和科研成果評價工作。
    5.組織實施畢業(yè)后醫(yī)學教育、繼續(xù)醫(yī)學教育，建立全科醫(yī)生、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓和?？漆t(yī)師培訓基地和制度；參與擬訂醫(yī)學教育發(fā)展規(guī)劃，參與成人醫(yī)學教育的學歷、高等醫(yī)學院校臨床教學基地和醫(yī)學院校醫(yī)學專業(yè)設置的管理和業(yè)務指導，協(xié)同指導醫(yī)學院校教育。
    1.組織宣傳活動，未能量力而行，助長奢靡之風，導致奢侈浪費。（中）。
    2.制發(fā)宣傳品，防范意識不強，運作過程缺乏公開透明，存在發(fā)生違法現(xiàn)象的風險。（中）。
    3.應對重大突發(fā)事件，處置不當，容易造成惡意炒作、負面。
    想基礎不）。
    6.違規(guī)、違。
    1.自覺加強勤政廉政教育，加強廉潔自律意識，做到警鐘長鳴。
    2.堅持按章辦事，按規(guī)定程序辦事，嚴格執(zhí)行廉潔自律各項規(guī)定，做到公開、透明，陽光運作。
    3.按照應對突發(fā)事件預案，做好輿論引導工作，營造衛(wèi)生計生健康發(fā)展氛圍。
    4.加強學習，熟悉黨的路線、方針政策和各種規(guī)章制度。
    5.認真學習相關衛(wèi)生法律法規(guī)，熟悉相關業(yè)務知識，認真履行職責。
    6.強化工作效率，提高工作質量，增強服務意識。
    7.認真貫徹、落實上級工作部署和要求，按時保質完成工作任務。
    財務審計股。
    xxx。
    1.組織擬訂衛(wèi)生計生系統(tǒng)財務管理規(guī)章制度；
    2.承擔機關并指導下屬事業(yè)單位做好決算、工資福利、資產(chǎn)管理、后勤服務工作；
    3.負責指導和管理醫(yī)療服務、藥品價格和行政事業(yè)收費項目；
    5.依據(jù)權限開展下屬事業(yè)單位內部財務審計、領導干部經(jīng)濟責任審計。
    1.管理、監(jiān)督不力造成股室人員違法、違紀行為產(chǎn)生風險；（高）。
    2.不嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，造成經(jīng)費開支不規(guī)范；（中）。
    3.不認真預算、不嚴格審核造成錯誤；（中）。
    4.票據(jù)管理不規(guī)范、票據(jù)丟失、帳目不清楚造成的風險；（中）。
    5.財務報表不規(guī)范、不準確、不及時造成的風險。
    紀違法行為的產(chǎn)生。
    2.嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，規(guī)范經(jīng)費開支，自覺遵守各種規(guī)章制度。
    3.認真做好預算、嚴格審核。
    4.規(guī)范票據(jù)管理，細致工作，規(guī)范操作。
    5.規(guī)范財務報表，做到準確、及時。
    醫(yī)政管理股。
    xxx。
    1.擬訂并組織實施醫(yī)療機構、醫(yī)療技術應用、醫(yī)療質量、醫(yī)療安全、醫(yī)療服務、采供血機構管理等有關政策。
    2.監(jiān)督實施醫(yī)療機構和醫(yī)療服務全行業(yè)管理，擬訂并組織實施公立醫(yī)院運行監(jiān)管、績效評價和考核制度，建立醫(yī)療機構醫(yī)療質量評價和監(jiān)督體系，組織實施醫(yī)療機構準入和評審評價工作，指導醫(yī)院藥事、臨床重點?？啤⒏腥究刂?、急救體系建設及臨床實驗室管理；組織實施醫(yī)務人員執(zhí)業(yè)標準、服務規(guī)范和醫(yī)師資格考試工作。
    3.根據(jù)國家藥典和藥物政策，指導監(jiān)督醫(yī)療機構。
    當前隱藏內容免費查看合理用藥；參與藥品、醫(yī)療器械臨床試驗管理工作；組織實施國家基本藥物制度。
    4.擬訂并組織實施本區(qū)干部保健工作政策與規(guī)劃；具體負責區(qū)委干部保健委確定的保健對象醫(yī)療保健工作，來明***領導、高級外賓的醫(yī)療保障安排，重要會議與大型活動的醫(yī)療保障工作，xx系統(tǒng)政風行風建設；承擔區(qū)委干部保健辦、“平安醫(yī)院”創(chuàng)建辦日常工作。
    5.研究擬訂中醫(yī)藥（含中西醫(yī)結合、民族醫(yī)藥）發(fā)展規(guī)劃、服務規(guī)范和技術標準并組織實施；負責對中醫(yī)醫(yī)療、教育與科研機構進行業(yè)務指導和質量監(jiān)管工作，承擔中醫(yī)醫(yī)療機構管理工作，實施中醫(yī)藥人員執(zhí)業(yè)標準和考核制度。
    6.規(guī)劃指導中醫(yī)藥人才培養(yǎng)，組織開展中醫(yī)藥師承教育、繼續(xù)教育和培訓，推進中醫(yī)藥的繼承與創(chuàng)新；開展中醫(yī)藥科研，促進中醫(yī)藥科技成果的轉化、應用和推廣，推進中醫(yī)藥學術交流和技術合作；開展中醫(yī)藥文化的繼承、傳播和發(fā)展，推動中醫(yī)藥防病治病知識普及。
    1.因私利越權執(zhí)法、濫用職權。（中）。
    2.因收受利益，利用職務之便對不符合條件的行政許可申請違規(guī)審核、審批。（高）。
    3.因私利違規(guī)干預正常登記審批工作。（中）。
    4.因私利越權執(zhí)法、濫用職權，違規(guī)干預正。
    面子關造。
    標準把握。
    7..
    程序、依據(jù)和辦事結果，接受社會監(jiān)督。
    2.嚴格執(zhí)行醫(yī)療機構準入，建立健全并嚴格執(zhí)行審批。
    格執(zhí)行黨風廉政建設有關規(guī)定，嚴禁違規(guī)干預正常登記審批工作。
    4.加強學習，熟悉黨的路線、方針政策和各種規(guī)章制度。
    5.認真學習相關衛(wèi)生法律法規(guī)，熟悉相關業(yè)務知識，認真履行職責。
    6.強化工作效率，提高工作質量，增強服務意識。
    7.認真貫徹、落實上級工作部署和要求，按時保質完成工作任務。
    基層衛(wèi)生股。
    xxx。
    訂并組織實施農(nóng)村基本衛(wèi)生和社區(qū)衛(wèi)生政策、規(guī)劃、規(guī)范，指導基層衛(wèi)生服務體系建設；組織實施鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍建設相關政策，完善鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度，指導監(jiān)督落實基層衛(wèi)生政策；組織并監(jiān)督落實基層醫(yī)療衛(wèi)生機構綜合改革各項政策措施；推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構轉變服務模式，提高服務能力；承擔綜合管理農(nóng)村基本衛(wèi)生保健、城市社區(qū)衛(wèi)生工作和基本公共衛(wèi)生服務項目，組織并監(jiān)督實施基本公共衛(wèi)生服務項目；負責具體完善合理分級診療模式。
    1.因私利越權執(zhí)法、濫用職權，違規(guī)干預正常工作。（低）。
    2.思想基礎不牢固，工作作風不嚴謹，不能較好處理人情、面子關造成風險。（低）。
    3.政策水平欠缺，標準把握不恰當，工作程序不明，導致違規(guī)、違法情況。（低）。
    4.未及時貫徹、落實。
    政策和各種規(guī)章制度。
    2.認真學習相關衛(wèi)生法律法規(guī)，熟悉相關業(yè)務知識，認真履行職責。
    3.強化工作效率，提高工作質量，增強服務意識。
    4.認真貫徹、落實上級工作部署和要求，按時保質完成工作任務。
    婦幼健康股。
    xxx。
    組織實施婦幼衛(wèi)生和計劃生育技術服務政策、規(guī)劃、技術標準和規(guī)范；指導推進婦幼衛(wèi)生和計劃生育技術服務體系建設；指導管理婦幼衛(wèi)生、出生缺陷綜合防治、人類輔助生殖技術和計劃生育技術服務工作；負責計劃生育手術并發(fā)癥、病殘兒醫(yī)學鑒定的組織實施、管理和監(jiān)督工作。
    1.制度不完善或落實不到位造成工作風險。（中）。
    2.管理不嚴、監(jiān)督不力導致的濫用職權、工作規(guī)范程序把握不當?shù)冗`法、違紀行為產(chǎn)生風險。（中）。
    3.政策學習不深入、工作責任心不強導致貫徹上級工作部署不及時、不到位的風險。（中）。
    4.因工作。
    種規(guī)章制度，認真履行職責。
    2.加強內部和外部監(jiān)督，落實崗位責任，加大監(jiān)督考核和獎懲力度。
    及時發(fā)現(xiàn)問題提高機關效能。
    4.完善管理制度。
    xx。
    1.負責辦理、審核有關計劃生育的證明和手續(xù)；承擔機關有關規(guī)范性文件的合法性審核、有關行政復議和行政應訴及計劃生育綜合監(jiān)督管理等工作。
    安全企業(yè)標準備案工作，開展食品安全國家標準跟蹤評價、風險監(jiān)測及評估。
    1.在貫徹落實上級衛(wèi)生和計劃生育工作重大政策和標準時，理解和執(zhí)行方面出現(xiàn)偏差。（中）。
    2.在辦理、審核有關計劃生育的證明和手續(xù)時，不夠認真負責，出現(xiàn)把關不嚴的情形。（中）。
    3.沒有依法依規(guī)審核規(guī)范性文件的合法性，對有關行政復議和行政應訴處置不當。（中）。
    4.計劃生育綜合監(jiān)督管理不力。
    6.沒有嚴格執(zhí)行行政處罰自由裁量權標準或擅自改變行政處罰種類、幅度，存在重責輕罰現(xiàn)象；（中）。
    1.認真學習上級衛(wèi)生和計劃生育工作重大政策和標準，潛心鉆研有關法律法規(guī)和規(guī)范。
    2.工作認真負責，一絲不茍，確保不因自身工作失誤造成不良后果。
    3.依法依規(guī)審核規(guī)范性文件的合法性，認真做好行政復議和行政應訴工作。
    4.加強計劃生育綜合監(jiān)督管理。
    5.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，不疏忽或故意隱瞞，確保行政處罰到位。
    6.嚴格執(zhí)行行政處罰自由裁量權標準，避免重責輕罰現(xiàn)象的發(fā)生。
    行政審批股。
    xxx。
    負責行政審批事項的審批、審核、核準、備案、轉報及相關政策咨詢工作；負責駐行政服務中心窗口管理和建設工作；擬訂行政審批管理工作制度；指導、監(jiān)督相關事項的審批、審核和核準工作。
    1.在辦理、審核有關計劃生育的證明和手續(xù)時，不夠認真負責，出現(xiàn)把關不嚴的情形。（中）。
    2.沒有依法依規(guī)審核規(guī)范性文件的合法性，對有關行政復議和行政應訴處置不當。（中）。
    1.認真學習上級衛(wèi)生和計劃生育工作重大政策和標準，潛心鉆研有關法律法規(guī)和規(guī)范。
    2.工作認真負責，一絲不茍，確保不因自身工作失誤造成不良后果。
    3.依法依規(guī)審核規(guī)范性文件的合法性，認真做好行政復議和行政應訴工作。
    家庭發(fā)展股。
    xxx。
    組織起草衛(wèi)生和計劃生育規(guī)范性文件，貫徹落實上級衛(wèi)生和計劃生育工作重大政策和標準；擬訂并監(jiān)督落實計劃生育獎勵扶助政策，研究提出促進計劃生育家庭發(fā)展的政策建議，推動完善計劃生育利益導向機制及特殊困難家庭扶助制度，促進計劃生育政策與相關經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接配合。
    在制訂家庭發(fā)展項目時，不能做到計劃生育政策與相關經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接配合。（中）。
    加強家庭發(fā)展項目調查研究，做好前期論證工作，并提前做好項目可行性研究，研究制定切實可行方案。
    疾控預防控制股。
    xxx。
    1.擬訂并組織實施全區(qū)疾病防控規(guī)劃、免疫規(guī)劃、公共衛(wèi)生問題的干預措施，完善疾病預防控制體系，防止和控制疾病發(fā)生及疫情蔓延工作。
    2.擬訂并組織實施健康教育政策、規(guī)劃、規(guī)范；負責控制吸煙和衛(wèi)生科學宣傳普及工作。
    對疾病預防控制工作未積極、準確參謀，致疾病防控決策失誤，引起傳染病暴發(fā)流行等。（中）。
    1.熟悉各種規(guī)章制度，認真履行職責。
    2.注重政策文件學習，提高。
    3.完善管理制度。加強政策培訓，嚴格管理流程，強化監(jiān)督檢查。
    醫(yī)改辦、應急辦。
    xxx。
    1.研究起草深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重要政策、措施、建議及實施方案；貫徹落實有關法律、法規(guī)、規(guī)章和政策措施、規(guī)劃標準，參與擬訂所監(jiān)管的公立醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃并組織實施；承擔區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領導小組的日常工作。
    2.推進公立醫(yī)院管理體制和運行新機制改革，強化公立醫(yī)院的公益性質；按規(guī)定具體負責醫(yī)院國有資產(chǎn)監(jiān)管；建立公立醫(yī)院績效考核評價體系并組織實施。
    3.擬訂衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援政策、制度、規(guī)劃、預案和規(guī)范措施。
    4.指導全區(qū)衛(wèi)生應急體系和能力建設，協(xié)調指導、組織開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防準備、監(jiān)測預警、處置救援、總結評估等工作，協(xié)調指導、組織實施其他突發(fā)事件的緊急醫(yī)學救援工作。
    5.承擔按規(guī)定發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件及應急處置信息的具體工作；承擔突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急指揮有關工作。
    1.由于規(guī)章制度不健全、監(jiān)督制約機制不完善，可能導致權力失控的風險；（中）。
    2.公立醫(yī)院績效考核過程中，接受吃請、收受土特產(chǎn)，導致考核不嚴、打人情分；（中）。
    3.未認真組織開展對突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防準備、監(jiān)測預警、處置救援、分析評估。（中）。
    4.對突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置工作不及時。（中）。
    5.相關信息報告不及時。（中）。
    1.加強政治理論學習和廉政教育，提高服務意識和自我防范意識；
    報告及時。將事件第一時間報送領導及相關部門處理。
    人口服務股。
    xxx。
    1.指導和督促基層貫徹落實計劃生育政策，加強計劃生育基礎管理和服務工作，推進基層計劃生育工作網(wǎng)絡建設，承擔計劃生育的相關統(tǒng)計工作。
    2.擬訂并組織落實流動人口計劃生育服務管理工作規(guī)劃、政策，推動流動人口計劃生育公共服務均等化；加強流動人口動態(tài)監(jiān)測；檢查指導各地建立流動人口衛(wèi)生、計劃生育信息網(wǎng)絡和公共服務工作機制。
    3.依法公布母嬰保健、計劃生育技術服務信息，規(guī)范計劃生育藥具管理工作。
    3.承擔衛(wèi)生計生信息化建設和統(tǒng)計工作，參與市人口基礎信息庫建設工作。
    1.政策水平欠缺，標準把握不恰當，導致計生“一票否決”出現(xiàn)違規(guī)、違法情況。（中）。
    2..未及時貫徹、落實上級工作部。
    產(chǎn)生風險；（高）。
    1.加強學習，嚴格按規(guī)范操作，把好計生“一票否決”關。
    2.認真貫徹、落實上級工作部署和要求，按時保質完成工作任務。
    3.加強管理，強化監(jiān)督力度，避免違紀違法行為的產(chǎn)生。
    愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室。
    xxx。
    1.貫徹國家、自治區(qū)、市愛國衛(wèi)生工作的方針、政策和法規(guī)，研究擬訂全區(qū)愛國衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和目標。
    2.組織、協(xié)調開展國家衛(wèi)生城、自治區(qū)和市級衛(wèi)生城鎮(zhèn)、衛(wèi)生村及衛(wèi)生單位創(chuàng)建等活動；承擔區(qū)愛國衛(wèi)生運動委員會的日常工作。
    3.組織實施城鄉(xiāng)病媒生物防治；組織實施農(nóng)村改水改廁規(guī)劃；指導鎮(zhèn)（街道）和區(qū)有關部門及團體的愛國衛(wèi)生工作，檢查全區(qū)愛國衛(wèi)生工作開展情況，進行衛(wèi)生效果評價。
    1.未及時貫徹、落實上級工作部署和要求造成風險。（中）。
    2.未能公平、公正開展衛(wèi)生城鎮(zhèn)、衛(wèi)生村及衛(wèi)生單位等監(jiān)督檢查。
    堅持標準，公平公開，事前多督導，評時嚴要求，開展衛(wèi)生城鎮(zhèn)、衛(wèi)生村及衛(wèi)生單位等監(jiān)督檢查。
    3.嚴格執(zhí)行《中國******廉潔自律準則》，廉潔自律，按章辦事。
    考核督查股。
    xxx。
    組織實施計劃生育目標管理責任制考核，指導各鎮(zhèn)（街道）實施計劃生育一票否決制；承擔區(qū)人口和計劃生育工作領導小組辦公室的日常工作。
    工作作風不嚴謹，造成計生考核評比不公正、不公平。（中）。
    計生考核評比嚴格按標準進行，并由局領導班子集體研究決定。
    項目辦。
    xxx。
    指導監(jiān)督藥品、大型醫(yī)用設備、高。
    價值醫(yī)用耗材的采購與管理；承擔區(qū)藥品集中采購辦日常工作。
    對藥品、大型醫(yī)用設備、高價值醫(yī)用耗材的采購與管理指導監(jiān)督不力。（中）。
    加強對各級公立醫(yī)療機構的藥品、大型醫(yī)用設備、高價值醫(yī)用耗材的采購的指導，降低醫(yī)療成本，提高運行效率。
    廉政風險點及防控措施方案篇十七
    措施可以分為非常措施、應變措施、預防措施、強制措施、安全措施，通常是指針對問題的解決辦法。以下是為大家整理的關于,歡迎大家前來參考查閱！
    1.主要表現(xiàn):放松世界觀改造，理想信念動搖，政治素質低;背離社會主義榮辱觀;不思進取、得過且過，作風漂浮、脫離實際，因循守舊、形式主義，以權謀私、獨斷專行等。
    (1)建立廉政談話機制。按照風險崗位的三個等級進行:三級風險崗位的工作人員談話，局機關由科室負責人進行，學校由校務成員負責二級風險崗位的工作人員，機關由局分管領導談話，學校(單位)由主要負責人負責，紀檢人員可參加;一級風險崗位的工作人員由局主要負責人談，分管領導和紀檢負責人可參加。下屬單位人員較多的，可以集體談話形式進行。廉政談話每年至少進行兩次，對存在苗頭性、傾向性問題的，要及時進行談話。談話情況要進行書面登記以備查。
    (2)建立警示教育機制。可采取單位領導作廉政報告、到廉政教育基地參觀、參加相關職務犯罪案件庭審旁聽、前往法紀教育基地(監(jiān)獄)接受警示教育、邀請有關領導和專家上廉政課等形式，對干部職工進行經(jīng)常性的廉政教育，使干部教師思想上時刻繃緊反腐倡廉這跟弦，形式可以多樣，重在實效。
    (3)加強人文關懷。充分發(fā)揮黨組織、工會、共青團、婦聯(lián)（女職委）的作用，從政治、思想、工作、生活上關心、愛護、幫助干部教師，開展有益身心健康的文體活動，倡導積極向上的生活情趣，營造良好的廉政文化氛圍。
    (4)加強日常工作生活的監(jiān)督，通過民-主生活會、述職述廉、民主評議等方式，提高黨員干部教師的依法行政水平、工作效率和服務質量。
    1.主要表現(xiàn):未能根據(jù)改革發(fā)展和黨風廉政建設形勢需要，及時完善和執(zhí)行各項制度，造成部分制度可操作性不強貫徹落實不到位，部分機制缺乏相互支撐、相互制約，約束力和監(jiān)督力的作用不明顯，不能形成有效的常規(guī)化工作措施。
    (1)定期梳理完善各項制度，增強可操作性，實現(xiàn)各項工作有制度依據(jù)，形成按制度辦事的行為規(guī)范。
    (2)監(jiān)督各項工作的決策和執(zhí)行程序，建立綜合監(jiān)督機制。
    1.主要表現(xiàn):不履行"一崗雙責"，或履行不到位;違反廉潔自律相關規(guī)定，利用職務上的便利謀取私利，收受禮金、禮券、禮品等受賄行為;違反民-主集中制，獨斷專行或軟弱放任;失職瀆職、不作為或濫用職權等。
    投資項目科主要負責政府投資項目審批、企業(yè)投資項目核準和備案、施工許可、環(huán)境影響評價等審批事項，接觸的各級政府職能部門和社會企業(yè)較多，各類項目的社會關注度較高。結合工作情況，我認為個人廉政風險點如下：
    1、因為放松對自己的要求，容易出現(xiàn)理想信念不堅定，導致思想退步，信念滑坡的風險。
    2、在審批工作中容易存在不遵守黨紀黨風和工作紀律，接受申請人吃請、財務，索取、收受賄賂，造成違法違紀的現(xiàn)象。
    3、在審批過程中存在托人情找關系的情況，容易出現(xiàn)對審批事項在不規(guī)范、不符合條件的情況下私自準予辦理，造成違規(guī)的現(xiàn)象。
    1、加強黨的理論知識學習，提高自身素質，加強廉政教育，開展警示教育活動，增強自律意識，做到廉潔自律，杜絕“吃、拿、卡、要”。
    2、加強業(yè)務學習，提升業(yè)務水平，提高溝通交流能力，增強服務企業(yè)意識。認真履行崗位職責，增強工作責任心。
    3、嚴格、認真執(zhí)行各項規(guī)章制度，做好審批工作，努力提高行政效能和政務服務水平。
    成華生態(tài)環(huán)境局自機構改革以來，在市紀委派駐市生態(tài)環(huán)境局紀檢組的堅強領導下，在區(qū)紀委派駐區(qū)商務局紀檢組的指導和幫助下，成華生態(tài)環(huán)境局始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實十九屆中央紀委三次全會、省紀委十一屆四次全會、市紀委十三屆七次全會精神，堅持標本兼治、綜合治理、注重預防，切實轉變工作作風，認真落實黨風廉政建設責任制，明確重點，改革創(chuàng)新，全面推進懲治和預防腐敗體系建設，切實加強黨風廉政建設，為營造風清氣正的政治生態(tài)環(huán)境提供堅強保障?，F(xiàn)將生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)機構改革以來工作開展情況匯報如下。
    （一）加強政治思想建設。
    （1）加強思想理論建設。嚴格按照市區(qū)兩級紀檢組的工作安排，制定黨風廉政建設主體責任清單，認真落實“三會一課”制度，學習貫徹中央和地方的有關文件精神，不斷強化創(chuàng)新理論，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，勇于擔當作為，以求真務實作風堅決把黨中央決策部署落到實處。
    （2）強化思想作風建設。認同黨的性質、綱領、宗旨，落實黨的路線方針、政策，是全局干部職工必備的素質，講政治，是我們必須堅持的底線。堅持思想上行動上的自覺，牢固樹立社會主義核心價值觀，堅定不移堅持走中國特色社會主義道路，堅決做到清正廉潔、勤政務實，把為黨盡職、為民造福作為根本政治擔當，永葆共產(chǎn)黨人的政治本色。
    （3）認真履行主體責任。嚴格執(zhí)行局內《“三重一大”事項議事規(guī)則》，凡涉及“三重一大”事項一律在局黨組會上議定。
    （二）明確職責落實責任。
    （1）制定全年目標計劃。認真落實市派駐生態(tài)環(huán)境局紀檢組及區(qū)紀委監(jiān)委部署的黨風廉政建設和反腐敗工作任務。制定年度領導班子黨風廉政建設主體責任清單及班子成員責任清單；落實主要領導與班子成員、班子成員與科室負責人層層簽訂《年度黨風廉政建設責任書》，把責任明確到主管人和具體承辦人，使責任主體、責任內容、責任目標清晰明確，做到層層抓落實；組織好本單位領導班子及班子成員述責述廉大會，壓實黨風廉政建設主體責任和“一崗雙責”責任。
    （2）定期開展提醒談話。每季度由局主要領導與分管領導、分管領導與科室負責人進行提醒談話，及時了解掌握黨風廉政建設工作開展情況，共同研討措施，對發(fā)現(xiàn)的苗頭性、傾向性問題盡力抓早、抓小。
    （三）加強預防腐敗體系建設。
    （1）建立健全工作機制。重點針對資金使用、項目建設、行政審批、執(zhí)法檢查、科級以上人員職務晉升等重要領域的自查自糾工作，歲末年初、重大節(jié)日等節(jié)點，定期開展專項督促檢查；對服務窗口規(guī)范服務情況、干部職工在崗在位情況、工作狀態(tài)等情況開展不定期抽查。
    （2）完善崗位廉政風險防控建設。制定成華生態(tài)環(huán)境局《廉政風險點及防控措施表》，局領導班子成員及各科室認真清理自身和本科室職權，梳理廉政風險點，將行政執(zhí)法、行政審批等權力事項納入監(jiān)管內容，真正達到預警在先、監(jiān)督防范實時的目的。
    （四）開展各類專項整治工作。
    （1）廣泛開展專項整治工作。結合“反四風”“三嚴三實”“兩學一做”和“不忘初心牢記使命”學習教育主題活動，廣泛開展侵害群眾利益不正之風和腐敗問題專項整治、領導干部賭博斂財專項整治、扶貧領域違紀違規(guī)問題專項整治、違規(guī)收送禮金問題專項整治等整治工作，并取得實效。
    （2）開展專項治理“微腐敗”工作。征求、收集服務對象和人民群眾的意見及訴求，發(fā)動干部職工針對“不作為、慢作為、亂作為”積極開展專項排查整治，取得了階段性成效。
    （3）持續(xù)開展正風肅紀活動。實時關注本單位的違反中央“八項規(guī)定”和“四風”問題新動向新表現(xiàn)，不定期開展自查自糾工作。收集服務對象和辦事群眾意見建議，嚴查群眾身邊的“四風”問題。
    （4）持續(xù)開展警示教育。在重大節(jié)假日向全體干部職工發(fā)送廉潔信息，重申中央“八項規(guī)定”精神，弘揚清風正氣；及時學習傳達中央、省、市紀委關于違法違紀行為相關通報，督促領導干部學習《黨的十九大以來查處違紀違法黨員干部案件警示錄》及《無禁區(qū)全覆蓋零容忍》、閱讀《懺悔實錄》、觀看反腐教育警示片等反面教材。積極參加成華區(qū)紀委監(jiān)委組織的“清廉成華，評政問廉”電視監(jiān)督問責活動，使干部從中受教育，強化遵紀守法的自覺性。
    （一）機構改革以來，成華生態(tài)環(huán)境局接受市派駐紀檢組及區(qū)派駐紀檢組的雙重領導和監(jiān)督，日常工作量大，單位崗位責任風險點多，紀檢監(jiān)察工作由辦公室人員兼職，工作難以勝任。建議各區(qū)（市）縣增設紀檢監(jiān)察室，指定一名副局長分管此項工作，日常工作由專職人員負責。
    （二）部分干部廉潔自律意識不強，不能完全把黨風廉政建設和自身實際工作結合起來，沒有解決實際工作中存在的廉政問題。建議由市局統(tǒng)一安排各區(qū)（市）縣，分期分批組織人員加強黨風廉政建設方面的學習教育，努力提高生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)工作人員的遵紀守法的自覺性。
    （三）負責紀檢監(jiān)察工作人員專業(yè)素質不強，理論知識不夠扎實。建議由市局組織各區(qū)（市）縣，主辦紀檢監(jiān)察工作培訓，切實加強紀檢監(jiān)察人員的專業(yè)素質和工作技能。
    一、對原始憑證審核不嚴格，出現(xiàn)原始憑證不真實、不合法風險;記賬憑證未審核，記賬信息錯誤，造成報表數(shù)據(jù)不準確風險;預算編制不全面、不合理，對收入、支出估計不合理風險;如果未按照部門預算編制政府采購計劃，未按規(guī)定進行政府采購，未按規(guī)定入賬等，造成資產(chǎn)流失風險。
    二、會計制度執(zhí)法不嚴格，出現(xiàn)廉政意識不強的風險。
    三、工作中，有受上級或領導壓力造成不能嚴格執(zhí)行財務制度的風險。
    四、可能發(fā)生利用職務之便人情收費、編制人情預算、人情支出等風險。
    五、在公務活動中，接受饋贈或宴請，可能產(chǎn)生違反法紀規(guī)定的不廉潔行為;對親屬及身邊的工作人員管理不夠嚴格，可能出現(xiàn)不廉潔行為，造成不良后果。
    六、對財務收支等重大資金使用等沒有及時提出建議和意見，存在監(jiān)督不到位的風險。
    七、資金的調控不合理，撥付審批不嚴，不按程序審批撥付資金，可能導致財政資金的誤用、挪用。
    八、對分管的科室在制度建設上要求不高，管理不到位的風險。
    一、不斷更新和掌握新的財政法規(guī)知識，增強自己的業(yè)務能力，提高自己的處理問題的應變能力。
    二、加強財政資金管理制度建設，完善內部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉潔奉公，清正廉潔。
    三、強化責任意識，時刻警醒自己，防范作風上的風險;落實黨風廉政建設責任制，按規(guī)章制度和規(guī)定程序辦事;自覺遵守《廉政從政準則》等有關廉政制度，清正廉潔。
    四、用制度管人，用制度管事，加強財政項目、資金管理機制的建設，嚴格程序和依法依規(guī)，落實好和執(zhí)行好各項管理制度。
    五、認真執(zhí)行好《廉政從政準則》等有關廉政制度，做到廉潔從政。
    廉政風險點及防控措施方案篇十八
    下面是小編為大家整理的,供大家參考。
    投資項目科主要負責政府投資項目審批、企業(yè)投資項目核準和備案、施工許可、環(huán)境影響評價等審批事項，接觸的各級政府職能部門和社會企業(yè)較多，各類項目的社會關注度較高。結合工作情況，我認為個人廉政風險點如下：
    1、因為放松對自己的要求，容易出現(xiàn)理想信念不堅定，導致思想退步，信念滑坡的風險。
    2、在審批工作中容易存在不遵守黨紀黨風和工作紀律，接受申請人吃請、財務，索取、收受賄賂，造成違法違紀的現(xiàn)象。
    3、在審批過程中存在托人情找關系的情況，容易出現(xiàn)對審批事項在不規(guī)范、不符合條件的情況下私自準予辦理，造成違規(guī)的現(xiàn)象。
    針對上述風險點，決定采取如下防控措施：
    1、加強黨的理論知識學習，提高自身素質，加強廉政教育，開展警示教育活動，增強自律意識，做到廉潔自律，杜絕“吃、拿、卡、要”。
    2、加強業(yè)務學習，提升業(yè)務水平，提高溝通交流能力，增強服務企業(yè)意識。認真履行崗位職責，增強工作責任心。
    3、嚴格、認真執(zhí)行各項規(guī)章制度，做好審批工作，努力提高行政效能和政務服務水平。
    廉政風險點及防控措施方案篇十九
    根據(jù)教育局黨支部會議精神，結合我們的工作實際，為規(guī)范基建管理工作，強化管理責任，促使各科室工作人員恪盡職守、認真履行基建、維修管理工作職責，提高工作效能，防止和減少工作過錯，建設勤政、廉潔、務實、高效的基建管理隊伍，營造和諧穩(wěn)定良好的工作環(huán)境。我們將深人開展廉政風險防控管理監(jiān)督機制，對不履行或不正確履行應盡的職責，影響行政秩序、基建管理、貽誤工作，或者損害國家、集體利益，侵害行政管理相對人的合法權益，造成不良影響和后果的行為，進行內部監(jiān)督和責任的追究。
    一、各科室根據(jù)不同的工作職能，理順關系、約束自身言行，嚴格執(zhí)行各項管理制度。
    質量控制、進度控制、造價控制。要做到責任心強、工作到位、辦事得力、匯報及時。
    3、要協(xié)助學校做好工程各項前期工作，包括到各部門辦理各種手續(xù)、審查施工圖紙、審查工作量清單、審核工程決結算、草擬施工單位合同、補充協(xié)議，督促施工單位及時辦理竣工驗收及備案手續(xù)。協(xié)助學校辦理固定資產(chǎn)批復，在組織、技術、進度、質量、投資、合同等方面對工程實施過程中全方位控制。
    二、開展全方位的督查活動,確保各項規(guī)章制度、管理辦法的落實，改變過去在管理上存在的“強調多、落實少”的舊模式通病，防止各項制度寫在紙上、掛在墻上。
    督查中，將針對存在的不同問題以整改通知單的形式留下記錄，在限定時間內整改完畢，并形成整改報告，逐級上報。對于工作失誤造成較嚴重后果的，實施行政處罰與經(jīng)濟處罰并舉，內部督查能夠及時發(fā)現(xiàn)與糾正管理上存在的諸多問題。。
    三、對于下列情形的，要進行問責：
    5、對發(fā)生重大突發(fā)事件重要情況不及時報告、處臵的；
    責任追究，堅持實事求是，重事實、重證據(jù)，獎罰分明，有錯必究，追究過錯與責任相一致，教育與懲戒相結合的原則。
    東遼縣教育局基建辦公室
    2012年6月18日
    廉政風險點及防控措施方案篇二十
    為進一步加強黨風廉政建設和反腐敗工作，降低全體干部在執(zhí)行公務和日常生活中可能發(fā)生的腐敗風險，著力營造風清氣正的社會環(huán)境，特制定此項工作制度細則：
    一、前期預防階段
    （一）思想道德風險防范預防措施
    思想道德風險要以廉政教育、談心活動、人文關懷為主要措施。
    1.廉政教育
    抓好三個層級的教育。一是理論中心組學習；二是中層以上管理人員的學習；三是，黨員日常教育。
    （1）廉政教育可以采取舉辦培訓班、報告會、廉政黨課、參觀、警示教育等多種形式。
    （2）黨支部每季度開展一次廉政教育，每次不得少于一小時。
    （3各黨支部要建立黨員干部廉政教育工作臺帳，記錄廉政教育工作計劃安排、階段總結以及開展教育的時間、地點、參加人員、教育內容、討論發(fā)言等情況。
    （4）各層級人員，尤其是黨員領導干部要自覺參加政治理論學習，及時記錄學習筆記，撰寫學習心得。
    通過加強以上三個層級的教育活動，堅定理想信念，筑牢思想道德防線，黨員干部隊伍的政治素質和道德修養(yǎng)得到提高。
    2.談心活動
    支部繼續(xù)開展談心活動。通過談心活動，加強黨員干部之間的思想交流，及時掌握黨員干部的思想動態(tài)，聽取群眾對黨員干部的意見建議，增進團結，相互促進，改進工作。談心活動，要與提高個人素養(yǎng)，改進工作作風，提高工作效率，提升工作業(yè)績，推進廉政建設相結合。
    （1）談心活動，由支部副書記負責組織，以黨支部為單位進行。可采取集體廉政談話、個別談心、互幫互助等形式。
    （2）可定期組織談心活動。當黨員干部出現(xiàn)工作效率不高、工作表現(xiàn)不佳等情 1
    況，以及當面臨職務、崗位變動，或遇有重大事項發(fā)生時，黨組織負責人應及時安排此類活動，了解和掌握黨員干部的思想變動。
    （3）黨支部負責人與所管轄的黨員干部每年談心應不少于2次，談心活動的開展情況應做好記錄，以備檢查。
    （4）全年要征求群眾意見兩次，分別在4月份和11月份，通過以問卷調查、座談會、設置意見箱等形式，廣泛聽取群眾對社區(qū)黨政領導班子、社區(qū)各部門的意見建議，來持續(xù)改進社區(qū)各方面的工作，從而達到：政令暢通，行動一致；制度健全，保障執(zhí)行；團隊協(xié)作，效率提高；廉潔奉公，促進發(fā)展；群眾滿意，企業(yè)和諧。
    3.人文關懷
    要將廉政風險防范管理工作與踐行科學發(fā)展觀相結合，堅持以人為本，注重從精神上關心、愛護、幫助困難黨員、群眾，提倡高尚的精神追求，倡導積極向上的生活情趣，緩解黨員干部的工作壓力，營造良好的廉政文化氛圍。
    （1）組織內容豐富的文化活動，如組織讀一本書，即業(yè)務知識學習、廉政知識答卷等活動。
    （2）開展有益身心健康的體育活動，如開展登山活動、趣味運動會等。
    （3）組織開展幫困活動，繼續(xù)做好“愛心基金”的捐贈和幫扶活動，解決居民的實際困難。
    （二）制度機制與業(yè)務流程風險預防措施
    防范制度機制與業(yè)務流程風險要以梳理制度、黨務公開、權力制衡為主要措施。
    1.梳理制度
    加強社區(qū)制度流程建設。根據(jù)運行情況，堅持符合實際，便于操作，利于管理，嚴密可行，適應社區(qū)發(fā)展的原則，對現(xiàn)有制度不切合社區(qū)管理和發(fā)展需要的部分制度流程進行修改。
    （1）由負責人牽頭，對現(xiàn)有制度進行梳理、查漏補缺修改。
    （2）組織相關部門人員，對修改制度進行論證，提出意見建議。
    （3）確定修改制度，在一定范圍內進行宣講，貫徹執(zhí)行。
    2.黨務公開
    加強黨務公開工作，是社區(qū)長期以來堅持的一項工作，對于社區(qū)民主建設具有 2
    重要的意義。要加強對公開工作的宣傳、督促和檢查的力度，確保工作的正常開展。
    （1）堅持黨務公開工作制度。各黨支部小組按照公開工作的有關要求，定期公開需公開的內容。
    （2）社區(qū)黨委采取定期、不定期方式進行檢查各黨支部小組公開工作落實情況，并及時進行通報。
    （3）聽取群眾對公開工作的意見，不斷改進工作。
    3.權力制衡
    權力制衡是通過明確職責分工、細化工作流程、強化內部監(jiān)督等方式，加強社區(qū)內部各部門之間的相互制約，督促各項制度的落實，利用制度的規(guī)范力、約束力控制權力運行，防止腐敗行為發(fā)生。
    （1）領導班子要加強對權力運行的事前、事中、事后監(jiān)督，嚴格落實各項人事管理制度、財務制度、“三重一大”制度、招投標規(guī)定等各項規(guī)章制度。
    （2）根據(jù)特點，將決策與執(zhí)行，審批與復核，調配與使用，調查與處理等工作流程分離，由不同部門人員完成，形成各部門之間的相互牽制，相互制約。
    （3）掌握人、財、物等重要權力的關鍵崗位人員要加強監(jiān)督。
    （4）針對制度缺陷、措施細化等問題，不斷完善制度體系，細化執(zhí)行措施，縮小和規(guī)范自由裁量權。
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    廉政風險點及防控措施方案篇二十一
    我單位接到蘇國資【2017】69號文件，立即組織相關人員進行認真學習，仔細排查問題，羅列本單位在工程建設管理方面存在的風險，對存在的風險提出積極的防控措施，如下：
    根據(jù)安排，我單位能嚴格按照工程建設相關制度實施，開展項目的經(jīng)濟可行性、技術可行性、政策可行性研究論證，編制工程建設項目建議書、可行性研究報告。規(guī)范工程立項、概預算編制、工程招標、工程建設、造價控制、工程結算、竣工驗收、工程決算等環(huán)節(jié)的工作流程，嚴格執(zhí)行招投標制度，擇優(yōu)選擇具有相應資質的工程承包單位及工程監(jiān)理單位、工程造價審計機構，按合同約定和工程進度結算工程價款。
    我單位堅持立項、編制方案、預算、招投標等流程操作，嚴格按照監(jiān)獄《零星工程管理辦法》實施，從程序上看，基本沒有問題。
    1.加強項目前期工作，從源頭上補漏;。
    2.嚴格落實招投標制度，杜絕私自安排;。
    3.控制項目簽證變更，節(jié)約項目成本;。
    4.規(guī)范項目資金支付，保證工程進度。
    廉政風險點及防控措施方案篇二十二
    風險點：（風險等級一級）
    1、在人力資源安排上不按人事制度辦理；
    2、在人員安排或干部任用上，以權謀私；
    3、在職工工作崗位安排上，不按相應程序辦事；
    4、物資采購時不采取公開招投標形式；在采購中加大單價；
    5、在物資采購中，以劣質產(chǎn)品充當正品；
    6、在各項目資金的安排上不按財務規(guī)章制度辦事；
    7、在大額資金使用上，獨斷專行，個人說了算；
    8、在資金分配上，不按規(guī)定辦事；
    9、在簽字報賬上，不按規(guī)定辦事；
    10、利用職權，隨意支配資金；
    11、在工程投標、內部分包中不講原則，不按規(guī)定程序辦事；
    12、在臨時用工選用上，任人唯親；
    13、在質量安全事故處理上不按規(guī)定處理。
    防控措施：
    1、對工程建設由招標辦公室按照公司相關規(guī)定進行公開招投標；
    2、對項目資金使用，人力資源分配要加強監(jiān)管；
    4、按招投標管理辦法，公開進行內部分包招投標；
    5、按人事管理辦法，根據(jù)能力定崗，推行能者上，庸者下；
    6、在臨時用工上，集體研究，選用勞務派遣方式或服務外包方式進行；
    7、在項目安排上，實行集體研究，平等竟爭；
    10、資金使用、管理必須按公司相關規(guī)定嚴格執(zhí)行；
    11、對職工工作的安排，要接受職工和工會監(jiān)督。
    二、黨群領導干部
    風險點：（風險等級一級）
    2、在入黨上拉幫結派，把不符合入黨條件的拉進共產(chǎn)黨隊伍；
    3、推薦先進，任人為親或透露信息；
    4、不按有關規(guī)定選拔和任用干部；
    5、在考核，評優(yōu)中降低標準，不堅持原則；
    6、為了小團體利益，私自開支工會經(jīng)費；
    7、為了個人或少數(shù)人利益，亂開支工會經(jīng)費，從中拉選票；
    8、不為職工說話，不為職工辦實事，假公濟私，騙取領導信任；
    9、在報銷上放寬政策，不按財務規(guī)定簽字報銷；
    防控措施：
    1、加強制度管理，對“三重一大”問題必須集體研究決定，
    2、關鍵部門的人事安排要嚴格按照公司規(guī)定進行；
    3、對要求加入中國共產(chǎn)黨的職工，要根據(jù)黨章的規(guī)定辦理；
    4、工會經(jīng)費實行財務單獨建賬管理，并實行一年一度廠務公開，接受職工監(jiān)督；
    5、在推薦先進，任人為賢，實行公開、公式，讓職工說話、參與、決策；
    8、按照黨和國家、公司的有關規(guī)定任用干部；
    9、嚴格按照規(guī)定開支、報銷工會經(jīng)費；
    10、認真執(zhí)行財務管理制度，嚴格按照規(guī)定簽字報賬；
    11、加強黨風廉政建設，從自己做起，起到先鋒模范作用，拒腐防變；
    12、加強法律法規(guī)的學習，做到警鐘長鳴。
    三、紀檢監(jiān)察
    風險點：（風險等級一級）
    1、對督查工作中出現(xiàn)的問題視而不見；
    2、不認真落實黨紀黨規(guī)的有關規(guī)定，不嚴格遵守督查制度；
    4、監(jiān)督不到位，影響單位穩(wěn)定；
    6、監(jiān)管不到位，導致企業(yè)違法違規(guī)違紀行為長期得不到糾正；
    7、在案件調查中應當移交司法機關的案件而沒有移交的，導致失職瀆職行為；
    8、“一崗雙責”履行不到位，怠于領導，疏于監(jiān)督，導致下屬或班組違法違規(guī)問題發(fā)生；
    9、對國家法律、法規(guī)、規(guī)章和工程局的規(guī)章制度執(zhí)行不到位，未能全面發(fā)行職責，導致違法違規(guī)違紀現(xiàn)象得不到有效治理。
    防控措施：
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