總結(jié)是評估自己在某一階段的成績和經(jīng)驗(yàn)的重要手段。要寫一篇完美的總結(jié)，首先需要明確總結(jié)的目的和目標(biāo)。這些總結(jié)范文能夠幫助我們更好地理解總結(jié)的要點(diǎn)與寫作技巧。
    內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)總結(jié)篇一
    為大力推進(jìn)內(nèi)控合規(guī)文化建設(shè)，打造郵政金融內(nèi)控合規(guī)文化品牌，強(qiáng)化全員內(nèi)控合規(guī)意識，全面提升內(nèi)部管理水平，郵儲銀行萬載縣支行于10月13日晚組織全體員工學(xué)習(xí)了《內(nèi)部達(dá)標(biāo)年學(xué)習(xí)手冊》。
    學(xué)習(xí)中，通過講解業(yè)內(nèi)員工違規(guī)案例向全員敲響警鐘，強(qiáng)調(diào)違反"十條禁令"的危害性，要求員工端正心態(tài)，樹立"內(nèi)控提升品質(zhì)，合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值"的內(nèi)控理念，在工作中時(shí)刻牢記"十條禁令"，并且根據(jù)案例對照自身查找問題和漏洞，及時(shí)整改做到規(guī)范操作。并重申了"兩個(gè)加強(qiáng)，兩個(gè)遏制"的重要性和必要性，要求員工樹立合規(guī)意識，明確崗位責(zé)任，時(shí)刻把防范風(fēng)險(xiǎn)放在首位，嚴(yán)格按照規(guī)章制度進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，確保依法合規(guī)經(jīng)營。要求每個(gè)員工認(rèn)真做好記錄，寫好學(xué)習(xí)體會，通過案例的`學(xué)習(xí)，從中吸取教訓(xùn)，確保在業(yè)務(wù)操作中無違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生。
    內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)總結(jié)篇二
    為表彰20全省郵銀合作典范，全面貫徹落實(shí)集團(tuán)公司及總行“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)要求，對江西郵政金融20“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)進(jìn)行再動(dòng)員、再部署。日前，郵儲銀行江西省分行召開2016年全省“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)動(dòng)員大會。
    會議對按郵銀各單位下半年得分高低順序排名評選出的省、市、縣三個(gè)層面共69個(gè)郵銀協(xié)作典范單位進(jìn)行了通報(bào)表彰。省郵儲銀行肖天星行長對江西郵政金融2016年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)進(jìn)行了動(dòng)員部署，就如何開展好今年活動(dòng)要求：一是要高度重視，充分認(rèn)識開展內(nèi)控建設(shè)活動(dòng)的重大意義。要認(rèn)識到開展內(nèi)控建設(shè)活動(dòng)是打造優(yōu)秀上市銀行的基本需要;是適應(yīng)監(jiān)管日趨從嚴(yán)的'必然要求;是強(qiáng)化案件防控工作的重要抓手。二是要突出重點(diǎn)，認(rèn)真抓好實(shí)現(xiàn)內(nèi)控達(dá)標(biāo)目標(biāo)的關(guān)鍵動(dòng)作。要積極開展自查對標(biāo)，嚴(yán)格落實(shí)整改問責(zé)，全面完善內(nèi)控制度，切實(shí)加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。三是要扎實(shí)推進(jìn)，嚴(yán)格落實(shí)內(nèi)控達(dá)標(biāo)活動(dòng)的工作要求。要強(qiáng)化活動(dòng)組織領(lǐng)導(dǎo)，全面動(dòng)員認(rèn)真實(shí)施;要結(jié)合當(dāng)前重點(diǎn)工作，確?；顒?dòng)取得實(shí)效;要加強(qiáng)郵銀協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，打造郵銀協(xié)作典范。最后，肖天星行長還特別強(qiáng)調(diào)了大力發(fā)展旺季郵儲存款業(yè)務(wù)、信用卡業(yè)務(wù)、中郵保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、中郵消費(fèi)業(yè)務(wù)、中郵證券業(yè)務(wù)。
    李金良總經(jīng)理也就郵政代理金融機(jī)構(gòu)落實(shí)2016年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)提出了三點(diǎn)要求。一是要強(qiáng)化思想認(rèn)識、深入推進(jìn)，全力確保金融內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)有效落地;二是要強(qiáng)化溝通協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌部署，全力打造金融內(nèi)控郵銀合作典范;三是要強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)、奮力沖刺，全力奪取金融“雙兩百億”的最后勝利。并提出郵銀雙方合作在手機(jī)銀行app上開展江西專區(qū)活動(dòng)，把我省手機(jī)銀行客戶規(guī)模做大。
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    內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)總結(jié)篇三
    為強(qiáng)化張家口市郵政金融內(nèi)控體系建設(shè)，全面提升內(nèi)控管理水平，根據(jù)總行、省行"內(nèi)控達(dá)標(biāo)年"安排部署，張家口市郵政分公司郵儲銀行張家口市分行聯(lián)合組織開展了20xx年"內(nèi)控達(dá)標(biāo)年"活動(dòng)?；顒?dòng)重點(diǎn)圍繞與"上市規(guī)范對標(biāo)"、"與監(jiān)管要求對標(biāo)"、"與內(nèi)控評價(jià)對標(biāo)"、"落實(shí)整改問責(zé)"和"內(nèi)控知識培訓(xùn)及考試"開展。
    市郵政分公司、市分行聯(lián)合制定了《張家口市郵政金融20xx年"內(nèi)控達(dá)標(biāo)年"活動(dòng)實(shí)施方案》，對活動(dòng)內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化和明確。同時(shí)，該行要求各級支行高度重視，加強(qiáng)組織督導(dǎo)，確?；顒?dòng)扎實(shí)開展。從20xx年起，利用三年時(shí)間組織開展"內(nèi)控達(dá)標(biāo)年"、"內(nèi)控優(yōu)化年"和"內(nèi)控提升年"內(nèi)控建設(shè)活動(dòng)。同時(shí)郵銀密切配合，協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，確?；顒?dòng)順利進(jìn)行。結(jié)合"兩個(gè)加強(qiáng)，兩個(gè)遏制"回頭看活動(dòng)，扎實(shí)開展對標(biāo)自查、整改問責(zé)和"三項(xiàng)清單"工作，嚴(yán)格落實(shí)崗位輪換等管理要求，組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)《內(nèi)控達(dá)標(biāo)年學(xué)習(xí)手冊》并完成遠(yuǎn)程考試，有效提升全員內(nèi)控合規(guī)意識和制度執(zhí)行力。
    內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)總結(jié)篇四
    為表彰20xx年全省郵銀合作典范，全面貫徹落實(shí)集團(tuán)公司及總行20xx年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)要求，對江西郵政金融20xx年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)進(jìn)行再動(dòng)員、再部署。日前，郵儲銀行江西省分行召開20xx年全省“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)動(dòng)員大會。
    會議對按郵銀各單位下半年得分高低順序排名評選出的省、市、縣三個(gè)層面共69個(gè)郵銀協(xié)作典范單位進(jìn)行了通報(bào)表彰。省郵儲銀行肖星行長對江西郵政金融20xx年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)進(jìn)行了動(dòng)員部署，就如何開展好今年活動(dòng)要求：一是要高度重視，充分認(rèn)識開展內(nèi)控建設(shè)活動(dòng)的重大意義。要認(rèn)識到開展內(nèi)控建設(shè)活動(dòng)是打造優(yōu)秀上市銀行的.基本需要；是適應(yīng)監(jiān)管日趨從嚴(yán)的必然要求；是強(qiáng)化案件防控工作的重要抓手。二是要突出重點(diǎn)，認(rèn)真抓好實(shí)現(xiàn)內(nèi)控達(dá)標(biāo)目標(biāo)的關(guān)鍵動(dòng)作。要積極開展自查對標(biāo)，嚴(yán)格落實(shí)整改問責(zé)，全面完善內(nèi)控制度，切實(shí)加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。三是要扎實(shí)推進(jìn)，嚴(yán)格落實(shí)內(nèi)控達(dá)標(biāo)活動(dòng)的工作要求。要強(qiáng)化活動(dòng)組織領(lǐng)導(dǎo)，全面動(dòng)員認(rèn)真實(shí)施；要結(jié)合當(dāng)前重點(diǎn)工作，確?；顒?dòng)取得實(shí)效；要加強(qiáng)郵銀協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，打造郵銀協(xié)作典范。最后，肖星行長還特別強(qiáng)調(diào)了大力發(fā)展旺季郵儲存款業(yè)務(wù)、信用卡業(yè)務(wù)、中郵保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、中郵消費(fèi)業(yè)務(wù)、中郵證券業(yè)務(wù)。
    李金良總經(jīng)理也就郵政代理金融機(jī)構(gòu)落實(shí)20xx年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)提出了三點(diǎn)要求。一是要強(qiáng)化思想認(rèn)識、深入推進(jìn)，全力確保金融內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)有效落地；二是要強(qiáng)化溝通協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌部署，全力打造金融內(nèi)控郵銀合作典范；三是要強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)、奮力沖刺，全力奪取金融“雙兩百億”的最后勝利。并提出郵銀雙方合作在手機(jī)銀行app上開展江西專區(qū)活動(dòng)，把我省手機(jī)銀行客戶規(guī)模做大。
    內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)總結(jié)篇五
    為進(jìn)一步提升內(nèi)控合規(guī)管理水平，強(qiáng)化員工責(zé)任意識和風(fēng)險(xiǎn)意識,根據(jù)上級行“2016年內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)進(jìn)度與安排，10月17日，郵儲銀行撫州市分行組織中層管理干部以上人員開展了《內(nèi)控達(dá)標(biāo)年學(xué)習(xí)手冊》集中學(xué)習(xí)活動(dòng)。
    據(jù)悉，為鞏固2013年至2015年開展的“合規(guī)大討論”、“合規(guī)大行動(dòng)”、“合規(guī)回頭看”系列活動(dòng)成果，進(jìn)一步提升郵政金融風(fēng)控管理水平，郵儲銀行總行決定從2016年開始，連續(xù)三年分別組織開展以“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”、“內(nèi)控優(yōu)化年”和“內(nèi)控提升年”為主題的內(nèi)控建設(shè)活動(dòng)。此次“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)以《內(nèi)控達(dá)標(biāo)年學(xué)習(xí)手冊》為基礎(chǔ)，內(nèi)容主要包括“領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)控要求摘要”、“三個(gè)對標(biāo)”(與上市規(guī)范對標(biāo)、與監(jiān)管要求對標(biāo)、與內(nèi)控評價(jià)對標(biāo))、“重要監(jiān)管規(guī)章及行內(nèi)規(guī)章制度”等。
    學(xué)習(xí)活動(dòng)中，行領(lǐng)導(dǎo)要求全分行要以省分行“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)會議精神為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)各項(xiàng)工作。同時(shí)，各部門要根據(jù)《內(nèi)控達(dá)標(biāo)年學(xué)習(xí)手冊》內(nèi)容制定學(xué)習(xí)計(jì)劃并結(jié)合實(shí)際情況，采取集中學(xué)習(xí)為主、自學(xué)為輔的方式開展本部門員工的學(xué)習(xí)活動(dòng)。他強(qiáng)調(diào)，全分行要持續(xù)開展內(nèi)控合規(guī)知識培訓(xùn)學(xué)習(xí)，以上市要求為規(guī)，以監(jiān)管要求為矩，以內(nèi)控評價(jià)為鏡，推動(dòng)內(nèi)控管理全面達(dá)標(biāo)，促進(jìn)銀行持續(xù)健康發(fā)展。
    此次學(xué)習(xí)，營造了濃厚合規(guī)文化氛圍，同時(shí)使部門領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)控合規(guī)有了更深刻的認(rèn)識和理解，對提升管理人員內(nèi)控能力具有重要作用。
    內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)總結(jié)篇六
    銀行內(nèi)部控制是20世紀(jì)中葉隨著現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而建立起來的一個(gè)重要管理方法。以下是關(guān)于郵儲銀行內(nèi)控達(dá)標(biāo)年。
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    近日，中國郵政儲蓄銀行召開“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)電視電話會議，決定用3年的時(shí)間，在全國郵政金融板塊范圍內(nèi)開展“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”“內(nèi)控優(yōu)化年”和“內(nèi)控提升年”內(nèi)控建設(shè)活動(dòng)。這是郵儲銀行繼20xx年“合規(guī)大討論”、20xx年“合規(guī)大行動(dòng)”、20xx年“合規(guī)回頭看”活動(dòng)取得良好效果后，為進(jìn)一步提高全行內(nèi)控合規(guī)管理水平采取的重大舉措。集團(tuán)公司副總經(jīng)理、郵儲銀行行長呂家進(jìn)出席會議并講話。
    呂家進(jìn)充分肯定了過去三年全行合規(guī)管理工作取得的重要成績，指出內(nèi)控建設(shè)活動(dòng)是合規(guī)活動(dòng)的延續(xù)和發(fā)展，要提高認(rèn)識，高度重視，將“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)作為當(dāng)前一項(xiàng)重點(diǎn)工作來抓，確保活動(dòng)有效貫徹和全面落地;要全員參與，合力推動(dòng)，每個(gè)單位、每位員工都要積極投身其中，對照活動(dòng)具體要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)、對標(biāo);要借鑒經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，吸收專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)的先進(jìn)理念和專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，使郵儲銀行的內(nèi)控體系建設(shè)有一個(gè)高的起點(diǎn);要循序漸進(jìn)，注重實(shí)效，通過3年時(shí)間的積累和沉淀，使全行內(nèi)控工作實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍。呂家進(jìn)強(qiáng)調(diào)，在內(nèi)控體系建設(shè)過程中也要注重發(fā)展，內(nèi)控建設(shè)和發(fā)展如同“鳥之兩翼”“車之兩輪”，需要統(tǒng)籌兼顧，協(xié)調(diào)共進(jìn)。
    為全面提升內(nèi)控管理水平，有效支撐全行改革發(fā)展，郵儲銀行承德市分行在全市郵政金融系統(tǒng)中開展20xx年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)，并成立了以郵儲銀行和郵政公司領(lǐng)導(dǎo)為組長、郵銀雙方主要部門負(fù)責(zé)人為成員的活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，確保本次活動(dòng)順利實(shí)施。近日郵儲銀行承德市分行組織召開全轄范圍內(nèi)“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)動(dòng)員大會，活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對本次。
    活動(dòng)方案。
    進(jìn)行解讀，郵銀雙方主要領(lǐng)導(dǎo)對本次活動(dòng)組織實(shí)施提出了具體的要求。
    本次“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)以“三個(gè)對標(biāo)”為主題，通過與上市規(guī)范、監(jiān)管要求和內(nèi)控評價(jià)對標(biāo)，深入查找郵儲銀行在內(nèi)控管理上存在的差距。郵儲銀行通過與商業(yè)銀行公開發(fā)行上市工作相關(guān)監(jiān)管法律、規(guī)則和準(zhǔn)則等規(guī)范性文件，全面開展對標(biāo)，梳理和整改本機(jī)構(gòu)各專業(yè)委員會的職能設(shè)置、人員要求、議事規(guī)程、會議程序與上市規(guī)范的差距和存在的問題。
    通過與人民銀行和銀監(jiān)部門對郵政金融各級機(jī)構(gòu)的年度監(jiān)管評價(jià)以及現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和監(jiān)管意見，全面開展對標(biāo)，確認(rèn)問題是否整改。結(jié)合“兩個(gè)加強(qiáng)、兩個(gè)遏制”回頭看，通過與內(nèi)控評價(jià)過程發(fā)現(xiàn)的各類問題進(jìn)行對標(biāo)，全面梳理和整改郵政金融在內(nèi)控管理上存在的問題。郵儲銀行在本次內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)中，在對比查找問題的同時(shí)，對違規(guī)問題責(zé)任人按照制度要求進(jìn)行問責(zé)處理。在整改問責(zé)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步深入分析問題產(chǎn)生的深層次原因，對相關(guān)制度進(jìn)行梳理評估，對制度中存在的各類問題進(jìn)行優(yōu)化完善，確保制度符合監(jiān)管要求、符合客戶需求、符合市場競爭，進(jìn)一步強(qiáng)化全員內(nèi)控意識，不斷提升各級機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理水平。
    為進(jìn)一步完善郵儲銀行內(nèi)控管理工作，全面提升郵政金融整體合規(guī)經(jīng)營水平，郵儲銀行上海分行根據(jù)郵政集團(tuán)公司和總行的統(tǒng)一部署，于近日聯(lián)合上海市郵政分公司儲匯局全面啟動(dòng)了20xx年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)。
    本次活動(dòng)重點(diǎn)圍繞“與上市規(guī)范對標(biāo)”、“與監(jiān)管要求對標(biāo)”、“與內(nèi)控評價(jià)對標(biāo)”、“落實(shí)整改問責(zé)”和“內(nèi)控知識培訓(xùn)及考試”開展，同時(shí)結(jié)合“兩個(gè)加強(qiáng)，兩個(gè)遏制”回頭看活動(dòng)，組織全體員工開展內(nèi)控案防“天天微課堂”、學(xué)習(xí)《內(nèi)控達(dá)標(biāo)年學(xué)習(xí)手冊》、撰寫。
    自查報(bào)告。
    和學(xué)習(xí)。
    心得體會。
    其中，對標(biāo)查找是關(guān)鍵，問題整改是核心，違規(guī)問責(zé)是保障。
    “內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)是郵儲銀行在20xx年至20xx年連續(xù)三年合規(guī)活動(dòng)取得良好效果的基礎(chǔ)上，開展的又一項(xiàng)重要的內(nèi)控管理活動(dòng)?；顒?dòng)旨在通過與上市規(guī)范、監(jiān)管要求和內(nèi)控評價(jià)對標(biāo)，深入查找郵政金融在內(nèi)控管理上存在的差距和問題，切實(shí)強(qiáng)化整改問責(zé)，不斷提升各級機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理水平，有效支撐全行改革發(fā)展。
    為保障“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)順利開展、取得實(shí)效，郵儲銀行上海分行、上海市郵政分公司儲匯局聯(lián)合成立活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了切實(shí)可行的活動(dòng)實(shí)施方案，對活動(dòng)內(nèi)容和步驟進(jìn)行了周密部署。同時(shí)，銀郵聯(lián)合全程督導(dǎo)，建立專項(xiàng)考核機(jī)制，以督導(dǎo)促執(zhí)行，以考核促提高，有效調(diào)動(dòng)了各級機(jī)構(gòu)和全體員工的積極性，確?；顒?dòng)扎實(shí)有序推進(jìn)。
    內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)總結(jié)篇七
    在日益加劇的經(jīng)濟(jì)下行壓力及日趨激烈的同行業(yè)競爭的客觀社會經(jīng)濟(jì)背景下，企業(yè)要想迎難而上、鶴立雞群、拔得頭籌，就必須嚴(yán)于律己、加強(qiáng)自身內(nèi)部管理。以下是關(guān)于郵儲銀行分行內(nèi)控達(dá)標(biāo)年。
    活動(dòng)總結(jié)。
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    近日，為進(jìn)一步推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)，在以往合規(guī)建設(shè)活動(dòng)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，郵儲銀行河南省分行聯(lián)合省郵政分公司啟動(dòng)了“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)。
    在9月27日召開的全省郵政金融20xx年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)動(dòng)員電視電話會議上，省分行李文賓副行長作了重要?jiǎng)訂T講話，要求各單位一是充分認(rèn)識開展內(nèi)控建設(shè)活動(dòng)的重要意義，理解內(nèi)控建設(shè)活動(dòng)是合規(guī)工作的延伸和深化，是防范金融風(fēng)險(xiǎn)、提升經(jīng)營效益、適應(yīng)外部形勢的需要和保障;二是準(zhǔn)確把握內(nèi)控建設(shè)活動(dòng)重點(diǎn)，通過強(qiáng)化員工隊(duì)伍管理、強(qiáng)化制度管理落實(shí)、完善監(jiān)督問責(zé)等措施，進(jìn)一步建立健全“自營+代理”內(nèi)控管理機(jī)制，提升內(nèi)控管理水平;三是要扎實(shí)開展好活動(dòng)各項(xiàng)工作，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和郵銀協(xié)調(diào)，主動(dòng)將活動(dòng)與案件防控、經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)、內(nèi)控合規(guī)文化建設(shè)相結(jié)合，為郵政金融業(yè)務(wù)又好又快發(fā)展保駕護(hù)航。
    省郵政分公司張寶堂副總經(jīng)理主持會議，并在會上對郵政代理機(jī)構(gòu)“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”有關(guān)工作做了強(qiáng)調(diào)，要求各單位高度重視，認(rèn)真貫徹落實(shí)會議精神，郵銀通力配合，共同將內(nèi)控工作要求落到實(shí)處，通過加大內(nèi)部監(jiān)督檢查和問責(zé)力度，夯實(shí)全省郵政金融內(nèi)控管理工作基礎(chǔ)，推動(dòng)工作不斷提升。
    會議集中解讀了《河南省郵政金融“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)實(shí)施方案》，對各項(xiàng)工作進(jìn)行了詳細(xì)安排部署。自20xx年開始，省分行與省公司將連續(xù)三年開展內(nèi)控建設(shè)活動(dòng)，積極打造郵政金融內(nèi)控合規(guī)文化品牌。
    為進(jìn)一步建設(shè)優(yōu)良的內(nèi)控文化，提升內(nèi)控管理水平，根據(jù)上級行文件精神和支行當(dāng)前工作安排，10月17日晚，郵儲銀行豐城市支行組織全行員工召開了以“三個(gè)對標(biāo)”為主題的“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)動(dòng)員大會。
    會上，該支行對“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)做了有序部署，對活動(dòng)各階段開展的內(nèi)容、時(shí)間和形式要求做了詳細(xì)規(guī)定和充分傳達(dá)。同時(shí)該支行一把手黃華偉行長也就活動(dòng)啟動(dòng)做了重要講話，強(qiáng)調(diào)指出“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)意義和主旨所在，并對活動(dòng)開展提出了“四個(gè)加強(qiáng)和一個(gè)平衡”要求，即要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、強(qiáng)化督導(dǎo)，加強(qiáng)郵銀配合、明確職責(zé)，加強(qiáng)監(jiān)管溝通、及時(shí)反饋，加強(qiáng)內(nèi)部學(xué)習(xí)，提升意識，以及平衡內(nèi)控管理與業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)系，扎實(shí)穩(wěn)步推進(jìn)活動(dòng)的開展和落實(shí)。
    據(jù)了解，本次“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)目標(biāo)是通過與上市規(guī)范、監(jiān)管要求和內(nèi)控評價(jià)對標(biāo)，深入查找全行在內(nèi)控管理上存在的差距，全面梳理和整改在內(nèi)控管理上存在的問題;活動(dòng)重點(diǎn)是圍繞“與上市規(guī)范對標(biāo)”、“與監(jiān)管要求對標(biāo)”、“與內(nèi)控評價(jià)對標(biāo)”、“落實(shí)整改問責(zé)”、“內(nèi)部控制點(diǎn)專項(xiàng)梳理”、“內(nèi)控知識培訓(xùn)考試及知識競賽”等方面開展。支行旨在通過開展此次“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)，切實(shí)提高全行員工內(nèi)控知識、規(guī)范員工合規(guī)操作，提高銀行內(nèi)控管理水平，為郵儲銀行的良好健康發(fā)展保駕護(hù)航。
    近日，郵儲銀行深圳分行開展“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)。該行十分重視內(nèi)控建設(shè)工作。未來三年，該行將開展“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”“內(nèi)控優(yōu)化年”和“內(nèi)控提升年”內(nèi)控建設(shè)活動(dòng)。這是郵儲銀行繼20xx年“合規(guī)大討論”、20xx年“合規(guī)大行動(dòng)”、20xx年“合規(guī)回頭看”活動(dòng)取得良好效果后，為進(jìn)一步提高全行內(nèi)控合規(guī)管理水平采取的重大舉措。9月28日，郵儲銀行在香港聯(lián)合交易所主板正式上市，標(biāo)志著作為中國最年輕的大型商業(yè)銀行，郵儲銀行正式登陸國際資本市場，并問鼎年內(nèi)全球最大ipo。
    據(jù)了解，郵儲銀行深圳分行近期開展了豐富多彩的內(nèi)控建設(shè)特色活動(dòng)，如微信內(nèi)控小課堂、內(nèi)控征文比賽、知識問答競賽等，在行內(nèi)營造出了良好的內(nèi)控文化氛圍。目前，郵儲銀行在商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營方面處于行業(yè)優(yōu)秀水平。
    近日，中國郵政儲蓄銀行召開“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)電視電話會議，決定用3年的時(shí)間，在全國郵政金融板塊范圍內(nèi)開展“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”“內(nèi)控優(yōu)化年”和“內(nèi)控提升年”內(nèi)控建設(shè)活動(dòng)。這是郵儲銀行繼20xx年“合規(guī)大討論”、20xx年“合規(guī)大行動(dòng)”、20xx年“合規(guī)回頭看”活動(dòng)取得良好效果后，為進(jìn)一步提高全行內(nèi)控合規(guī)管理水平采取的重大舉措。集團(tuán)公司副總經(jīng)理、郵儲銀行行長呂家進(jìn)出席會議并講話。
    呂家進(jìn)充分肯定了過去三年全行合規(guī)管理工作取得的重要成績，指出內(nèi)控建設(shè)活動(dòng)是合規(guī)活動(dòng)的延續(xù)和發(fā)展，要提高認(rèn)識，高度重視，將“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)作為當(dāng)前一項(xiàng)重點(diǎn)工作來抓，確保活動(dòng)有效貫徹和全面落地;要全員參與，合力推動(dòng)，每個(gè)單位、每位員工都要積極投身其中，對照活動(dòng)具體要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)、對標(biāo);要借鑒經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，吸收專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)的先進(jìn)理念和專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，使郵儲銀行的內(nèi)控體系建設(shè)有一個(gè)高的起點(diǎn);要循序漸進(jìn)，注重實(shí)效，通過3年時(shí)間的積累和沉淀，使全行內(nèi)控工作實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍。呂家進(jìn)強(qiáng)調(diào)，在內(nèi)控體系建設(shè)過程中也要注重發(fā)展，內(nèi)控建設(shè)和發(fā)展如同“鳥之兩翼”“車之兩輪”，需要統(tǒng)籌兼顧，協(xié)調(diào)共進(jìn)。
    為進(jìn)一步完善郵儲銀行內(nèi)控管理工作，全面提升郵政金融整體合規(guī)經(jīng)營水平，郵儲銀行上海分行根據(jù)郵政集團(tuán)公司和總行的統(tǒng)一部署，于近日聯(lián)合上海市郵政分公司儲匯局全面啟動(dòng)了20xx年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)。
    據(jù)悉，本次活動(dòng)重點(diǎn)圍繞“與上市規(guī)范對標(biāo)”、“與監(jiān)管要求對標(biāo)”、“與內(nèi)控評價(jià)對標(biāo)”、“落實(shí)整改問責(zé)”和“內(nèi)控知識培訓(xùn)及考試”開展，同時(shí)結(jié)合“兩個(gè)加強(qiáng)，兩個(gè)遏制”回頭看活動(dòng)，組織全體員工開展內(nèi)控案防“天天微課堂”、學(xué)習(xí)《內(nèi)控達(dá)標(biāo)年學(xué)習(xí)手冊》、撰寫。
    自查報(bào)告。
    和學(xué)習(xí)。
    心得體會。
    其中，對標(biāo)查找是關(guān)鍵，問題整改是核心，違規(guī)問責(zé)是保障。
    “內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)是郵儲銀行在20xx年至20xx年連續(xù)三年合規(guī)活動(dòng)取得良好效果的基礎(chǔ)上，開展的又一項(xiàng)重要的內(nèi)控管理活動(dòng)。活動(dòng)旨在通過與上市規(guī)范、監(jiān)管要求和內(nèi)控評價(jià)對標(biāo)，深入查找郵政金融在內(nèi)控管理上存在的差距和問題，切實(shí)強(qiáng)化整改問責(zé)，不斷提升各級機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理水平，有效支撐全行改革發(fā)展。
    為保障“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)順利開展、取得實(shí)效，郵儲銀行上海分行、上海市郵政分公司儲匯局聯(lián)合成立活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了切實(shí)可行的活動(dòng)實(shí)施方案，對活動(dòng)內(nèi)容和步驟進(jìn)行了周密部署。同時(shí)，銀郵聯(lián)合全程督導(dǎo)，建立專項(xiàng)考核機(jī)制，以督導(dǎo)促執(zhí)行，以考核促提高，有效調(diào)動(dòng)了各級機(jī)構(gòu)和全體員工的積極性，確?；顒?dòng)扎實(shí)有序推進(jìn)。
    內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)總結(jié)篇八
    銀行作為經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)，風(fēng)險(xiǎn)防控是其生命線。內(nèi)部控制是為保證組織目標(biāo)實(shí)現(xiàn)而建立的控制機(jī)制和實(shí)施的管控措施，在防范和化解銀行經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)中發(fā)揮著重要作用，良好的內(nèi)部控制是銀行有效抵御風(fēng)險(xiǎn)，保持健康持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)保障。實(shí)施有效的內(nèi)控合規(guī)管理是銀行為提升核心競爭力、實(shí)現(xiàn)經(jīng)營管理目標(biāo)而進(jìn)行的一項(xiàng)重要的工作，是加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)、提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平的一項(xiàng)重要任務(wù)。
    一、對合規(guī)經(jīng)營的認(rèn)識理解。
    內(nèi)控建設(shè)目前已成為銀行經(jīng)營發(fā)展的內(nèi)在需求和內(nèi)生動(dòng)力。
    合規(guī)經(jīng)營是防范商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的需要。合規(guī)經(jīng)營是規(guī)范操作行為，遏制違規(guī)違紀(jì)問題和防范案件發(fā)生，全面防范風(fēng)險(xiǎn)，提升經(jīng)營管理水平的需要，能為銀行創(chuàng)造價(jià)值，而且有效的合規(guī)經(jīng)營能將合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)消除于無形。
    合規(guī)經(jīng)營是完善商業(yè)銀行制度體系的需要。銀行賴以生存的質(zhì)量效益源于依法合規(guī)經(jīng)營，源于產(chǎn)生質(zhì)量和效益的每一個(gè)環(huán)節(jié)，源于每一個(gè)崗位的每一位員工。銀行的發(fā)展一定要以合法、合規(guī)經(jīng)營為前提，才能從源頭上預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)。
    合規(guī)經(jīng)營是銀行實(shí)現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)的重要保證。合規(guī)經(jīng)營就是為業(yè)務(wù)保駕護(hù)航的，是為了更好地促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)的。在發(fā)展、開拓業(yè)務(wù)和同業(yè)競爭中，只有緊緊遵循合規(guī)經(jīng)營的理念，提高管理的質(zhì)量，才能保證銀行業(yè)務(wù)的經(jīng)久不衰。
    二、提高思想素質(zhì)，增強(qiáng)依法合規(guī)經(jīng)營的理念。
    加強(qiáng)員工的法律法規(guī)、規(guī)章制度學(xué)習(xí)，加強(qiáng)思想教育，這是從源頭上杜絕違規(guī)違章行為的重要手段。作為員工，我們應(yīng)每天從自己的崗位做起，嚴(yán)格遵守總行“十禁”，遵循職業(yè)操守，自覺抵制各種違紀(jì)、違規(guī)、違章行為，珍惜自己的職業(yè)生涯，視制度如生命，糾違章如排雷，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識和自我保護(hù)意識。
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    合規(guī)經(jīng)理認(rèn)真做好支行日常業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查工作，資金和重要空白憑證等檢查工作，在日常監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)作好記錄，分析問題出現(xiàn)的原因，督促相關(guān)人員進(jìn)行整改，并在每月履職報(bào)告中反映。記錄應(yīng)列明發(fā)現(xiàn)問題的合理整改期限，無法整改或短時(shí)期無法整改的注明原因，及時(shí)上報(bào)。對發(fā)現(xiàn)的重大違規(guī)問題和潛在的資金安全隱患等重大業(yè)務(wù)事項(xiàng)，則注明發(fā)生的原因以及擬采取措施等，并在業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)日第一時(shí)間以書面(含電子郵件)上報(bào)市支行，按市分行加強(qiáng)合規(guī)經(jīng)理日常管理工作要求，每日填報(bào)《合規(guī)經(jīng)理日常業(yè)務(wù)監(jiān)督和會計(jì)檢查日志》”，第月上報(bào)《合規(guī)經(jīng)理履職報(bào)告》，及時(shí)、詳細(xì)報(bào)告網(wǎng)點(diǎn)每日、月份業(yè)務(wù)工作情況。
    二、加強(qiáng)業(yè)務(wù)授權(quán)的復(fù)核、確保交易的真實(shí)可控。
    加強(qiáng)業(yè)務(wù)授權(quán)的復(fù)核和監(jiān)督，按照儲蓄業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)的柜員權(quán)限和市分行印發(fā)的業(yè)務(wù)交易復(fù)核審批要求，嚴(yán)格履行授權(quán)職責(zé)，把好復(fù)核授權(quán)關(guān)，負(fù)責(zé)對營業(yè)人員辦理業(yè)務(wù)的有效性、合規(guī)性、完整性進(jìn)行監(jiān)督，確保授權(quán)交易的真實(shí)可控。
    三、做好業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、存在問題的整改落實(shí)。
    為適應(yīng)郵儲銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的需要業(yè)務(wù)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，不斷提升自身的業(yè)務(wù)水平，熟悉業(yè)務(wù)規(guī)章制度、內(nèi)控制度和操作流程，同時(shí)協(xié)助支行長做好業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，指導(dǎo)普通柜員正確辦理業(yè)務(wù)，包括柜員管理、尾箱管理、現(xiàn)金、支票和重要空白憑證管理、報(bào)表管理、檔案管理等。提高員工的業(yè)務(wù)服務(wù)水平，輔導(dǎo)解決營業(yè)過程中遇到的業(yè)務(wù)問題。
    四、協(xié)助支行長抓好安全管理、柜員排班。
    在履行合規(guī)經(jīng)理職責(zé)同時(shí)，積極協(xié)助支行長抓好網(wǎng)點(diǎn)安全管理，每天營業(yè)終了。負(fù)責(zé)檢查網(wǎng)點(diǎn)的監(jiān)控設(shè)備、安全設(shè)施，監(jiān)督網(wǎng)點(diǎn)人員對安全操作管理規(guī)定的執(zhí)行情況，如發(fā)現(xiàn)故障或有關(guān)異常情況及時(shí)做好登記并上報(bào)相關(guān)安全、技術(shù)部門，及時(shí)進(jìn)行維護(hù)，負(fù)責(zé)報(bào)告有和提出對風(fēng)險(xiǎn)隱患的整改建議。
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    為全面提升內(nèi)控管理水平，有效支撐全行改革發(fā)展，郵儲銀行承德市分行在全市郵政金融系統(tǒng)中開展2016年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)，并成立了以郵儲銀行和郵政公司領(lǐng)導(dǎo)為組長、郵銀雙方主要部門負(fù)責(zé)人為成員的活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，確保本次活動(dòng)順利實(shí)施。近日郵儲銀行承德市分行組織召開全轄范圍內(nèi)“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)動(dòng)員大會，活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對本次活動(dòng)方案進(jìn)行解讀，郵銀雙方主要領(lǐng)導(dǎo)對本次活動(dòng)組織實(shí)施提出了具體的要求。
    本次“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)以“三個(gè)對標(biāo)”為主題，通過與上市規(guī)范、監(jiān)管要求和內(nèi)控評價(jià)對標(biāo)，深入查找郵儲銀行在內(nèi)控管理上存在的差距。郵儲銀行通過與商業(yè)銀行公開發(fā)行上市工作相關(guān)監(jiān)管法律、規(guī)則和準(zhǔn)則等規(guī)范性文件，全面開展對標(biāo)，梳理和整改本機(jī)構(gòu)各專業(yè)委員會的職能設(shè)置、人員要求、議事規(guī)程、會議程序與上市規(guī)范的差距和存在的問題。
    通過與人民銀行和銀監(jiān)部門對郵政金融各級機(jī)構(gòu)的年度監(jiān)管評價(jià)以及現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和監(jiān)管意見，全面開展對標(biāo)，確認(rèn)問題是否整改。結(jié)合“兩個(gè)加強(qiáng)、兩個(gè)遏制”回頭看，通過與內(nèi)控評價(jià)過程發(fā)現(xiàn)的各類問題進(jìn)行對標(biāo)，全面梳理和整改郵政金融在內(nèi)控管理上存在的.問題。郵儲銀行在本次內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)中，在對比查找問題的同時(shí)，對違規(guī)問題責(zé)任人按照制度要求進(jìn)行問責(zé)處理。在整改問責(zé)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步深入分析問題產(chǎn)生的深層次原因，對相關(guān)制度進(jìn)行梳理評估，對制度中存在的各類問題進(jìn)行優(yōu)化完善，確保制度符合監(jiān)管要求、符合客戶需求、符合市場競爭，進(jìn)一步強(qiáng)化全員內(nèi)控意識，不斷提升各級機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理水平。
    內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)總結(jié)篇十一
    為認(rèn)真貫徹落實(shí)上級行20xx年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)動(dòng)員電視電話會議精神，14日上午，郵儲銀行撫州市分行聯(lián)合市郵政公司共同召開了全市20xx年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)啟動(dòng)電視電話會議。
    會上，郵銀雙方領(lǐng)導(dǎo)表示，要充分認(rèn)識“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)的意義和目的，將積極貫徹落實(shí)上級郵政金融會議精神和具體工作要求，進(jìn)一步強(qiáng)化思想認(rèn)識、深入推進(jìn)，全力確保金融內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)有效落地。同時(shí)，雙方要強(qiáng)化溝通協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌部署，全力打造金融內(nèi)控郵銀合作典范，共同推動(dòng)“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)的`持續(xù)開展。
    雙方領(lǐng)導(dǎo)指出，20xx年在上級單位的正確領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工共同努力下，全市郵銀雙方共舉大旗、共享資源，共創(chuàng)未來，高效推動(dòng)了郵銀和諧發(fā)展，打造了郵銀合作典范。為表彰先進(jìn)，樹立典型，會上對20xx年度全市郵銀合作典范進(jìn)行了表彰獎(jiǎng)勵(lì)。東鄉(xiāng)、廣昌、金溪等10個(gè)單位獲“20xx年度郵銀合作典范單位”榮譽(yù)稱號，市分公司綜合辦、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、金融業(yè)務(wù)局及市分行辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、個(gè)人金融部、法律合規(guī)部等12個(gè)部門獲“20xx年度郵銀合作典范部門”榮譽(yù)稱號。
    最后，雙方領(lǐng)導(dǎo)強(qiáng)調(diào)，郵政金各級機(jī)構(gòu)要以此次“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)為契機(jī)，突破在內(nèi)控管理理念、制度落實(shí)、規(guī)范經(jīng)營和防控風(fēng)險(xiǎn)、檢查監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題整改工作不力等狀況，進(jìn)一步堅(jiān)守合規(guī)信念，落實(shí)合規(guī)操作，認(rèn)真組織開展好金融內(nèi)控建設(shè)活動(dòng)，確保全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成和推動(dòng)企業(yè)更加持續(xù)穩(wěn)健的發(fā)展。
    內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)總結(jié)篇十二
    2016年10月9日，郵儲銀行上饒市分行抗建中路支行利用晚上時(shí)間，組織員工開展內(nèi)控達(dá)標(biāo)年學(xué)習(xí)活動(dòng)，此次活動(dòng)旨在提高支行的內(nèi)控管理水平，讓支行內(nèi)控水平更上一層樓。
    據(jù)悉，此次學(xué)習(xí)活動(dòng)由抗建中路支行支行長主持召開，該支行支行長帶領(lǐng)大家通過學(xué)習(xí)過去幾年銀行發(fā)生的典型案例，為支行員工敲響了警鐘，并根據(jù)內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)的要求，針對“與上市規(guī)范對標(biāo)、與監(jiān)管要求對標(biāo)、與內(nèi)控評價(jià)對標(biāo)”的三個(gè)對標(biāo)，要求支行員工以此為標(biāo)準(zhǔn)，對支行內(nèi)控進(jìn)行內(nèi)控達(dá)標(biāo)討論，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，并進(jìn)行整改。
    內(nèi)控體系的健全與完善，是金融消費(fèi)者關(guān)注的重點(diǎn)內(nèi)容，合規(guī)的操作流程能夠提高消費(fèi)者對銀行的信任度，郵儲銀行此次活動(dòng)的開展，有利于提高該行的內(nèi)控管理水平，增強(qiáng)消費(fèi)者對郵儲銀行的信心，讓消費(fèi)者能夠在享受便捷金融服務(wù)的同時(shí)，得到合法的金融權(quán)益保障。
    內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)總結(jié)篇十三
    “安全性、流動(dòng)性、收益性”是商業(yè)銀行經(jīng)營所秉持的三大原則，其中安全性則是首要原則。在日益加劇的經(jīng)濟(jì)下行壓力及日趨激烈的同行業(yè)競爭的客觀社會經(jīng)濟(jì)背景下，企業(yè)要想迎難而上、鶴立雞群、拔得頭籌，就必須嚴(yán)于律己、加強(qiáng)自身內(nèi)部管理。郵儲銀行成立九年來，通過上下一心的不懈努力，取得了驕人的業(yè)績。郵儲銀行在加快業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí)始終高度重視內(nèi)控合規(guī)工作，強(qiáng)化內(nèi)控體系建設(shè)，在過去的三年，先后在連續(xù)開展了“合規(guī)大討論”、“合規(guī)大行動(dòng)”以及“合規(guī)回頭看”活動(dòng)，極大地培養(yǎng)了全體員工的合規(guī)意識，有效提升了銀行內(nèi)控管理水平。在新形勢與新環(huán)境下，郵儲銀行總行決定于今年在組織開展以“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”為主題的內(nèi)控建設(shè)活動(dòng)，并編寫及下發(fā)了《內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)手冊》。
    郵儲銀行玉山縣支行于20xx年10月14號在縣支行會議室組織全體人員學(xué)習(xí)《內(nèi)控達(dá)標(biāo)年學(xué)習(xí)手冊》。此次學(xué)習(xí)的內(nèi)容主要包括：學(xué)習(xí)李國華董事長、呂家進(jìn)行長等領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于內(nèi)控要求的重要系列講話;學(xué)習(xí)“三個(gè)對標(biāo)”的理論精髓及具體要義;學(xué)習(xí)違反“十條禁令”的典型案例等。通過本次系統(tǒng)性的學(xué)習(xí)，我們更加深刻地認(rèn)識到強(qiáng)化內(nèi)控管理，是商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營、提高經(jīng)營效益、防范化解風(fēng)險(xiǎn)、確保安全發(fā)展的重要內(nèi)容。一個(gè)企業(yè)如果只注重一味地、盲目地追求“大躍進(jìn)”式地發(fā)展，那么這種發(fā)展必定是隱患重重，經(jīng)不起時(shí)間的考驗(yàn)。俗話說“工欲善其事，必先利其器”，企業(yè)的發(fā)展不能鼠目寸光、急功近利，而應(yīng)當(dāng)著眼于健康可持續(xù)發(fā)展，那么就應(yīng)當(dāng)在發(fā)展的過程中時(shí)刻注意自省自查自檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部管控方面存在的問題并對癥下藥，消除隱患。
    古語有云“古之欲明明德于天下者，先治其國;欲治其國者，先齊其家;欲齊其家者，先修其身”，企業(yè)的發(fā)展也無不是這個(gè)道理。郵儲銀行要實(shí)現(xiàn)又好又快健康可持續(xù)發(fā)展，就必須始終將內(nèi)控管理當(dāng)成是一項(xiàng)重要工作來抓，做到居安思危、未雨綢繆。作為我們每一個(gè)郵儲人，應(yīng)當(dāng)樹立合規(guī)意識，認(rèn)真學(xué)好、用好這本學(xué)習(xí)手冊，以理論指導(dǎo)實(shí)踐，堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營，為把郵儲銀行建設(shè)成為一流大型零售商業(yè)銀行而努力奮斗。
    內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)總結(jié)篇十四
    我單位按照集團(tuán)供熱生產(chǎn)服務(wù)達(dá)標(biāo)競賽活動(dòng)實(shí)施方案的要求，積極抓好落實(shí)工作，緊緊圍繞強(qiáng)化供熱安全、供熱質(zhì)量、成本管理、熱費(fèi)征收、優(yōu)質(zhì)服務(wù)這一中心任務(wù)，克服困難，較圓滿地完成了競賽活動(dòng)。
    1、建立健全了供熱事故搶險(xiǎn)預(yù)案，成立應(yīng)急搶修隊(duì)伍，每月進(jìn)行演練，提高應(yīng)變能力。運(yùn)行期前即配備了必要的工器具、維修設(shè)備、常用維修材料和配件，做到24小時(shí)值班服務(wù)，保證應(yīng)急搶修工作反應(yīng)快速、處理有效。
    2、健全機(jī)制，強(qiáng)化責(zé)任管理。以達(dá)標(biāo)競賽為契機(jī)，建立和完善了安全管理制度23項(xiàng)，安全責(zé)任制度36項(xiàng)，操作規(guī)程15項(xiàng)，事故應(yīng)急預(yù)案3項(xiàng)，健全了安全管理規(guī)程，逐級建立健全嚴(yán)格的安全生產(chǎn)責(zé)任制以及安全生產(chǎn)執(zhí)行工作追責(zé)制度，按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，確保職責(zé)明晰、任務(wù)明確、責(zé)任到人、工作到位。
    3、強(qiáng)化員工的安全培訓(xùn)和安全教育。供暖前開展三級安全專項(xiàng)培訓(xùn)及崗前、爐前培訓(xùn)28次，運(yùn)行期安全操作及技術(shù)交底60次，各車間、管理站開展班前、班后教育1080余次，鍋爐運(yùn)行人員持證上崗率100%。
    4、定期組織專業(yè)技術(shù)人員對供熱設(shè)施設(shè)備進(jìn)行集中檢查和維護(hù)，確保供熱設(shè)施設(shè)備可靠穩(wěn)定安全運(yùn)行。定期組織相關(guān)部門對生產(chǎn)一線重點(diǎn)部位進(jìn)行“地毯式”聯(lián)合檢查，對檢查暴露出的問題進(jìn)行詳細(xì)記錄，落實(shí)整改責(zé)任人，限期整改。分公司生產(chǎn)經(jīng)理牽頭，供熱部長、安全員、內(nèi)業(yè)員每周進(jìn)行一次聯(lián)合檢查，重點(diǎn)對安全教育記錄、安全技術(shù)交底記錄、各項(xiàng)安全檢查記錄、運(yùn)行記錄、報(bào)警裝置檢查記錄、泵房檢查記錄、衛(wèi)生檢查記錄、二次加壓供水安全記錄逐一進(jìn)行檢查。全年共組織各種安全檢查50余次，實(shí)現(xiàn)了整個(gè)供熱期運(yùn)行平穩(wěn)，全年無重大安全生產(chǎn)事故的既定目標(biāo)，宇軒鍋爐房獲得集團(tuán)授予的“創(chuàng)建安全標(biāo)準(zhǔn)化班組示范單位”稱號。
    本供熱期通過強(qiáng)化生產(chǎn)質(zhì)量管理，嚴(yán)格實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，設(shè)備檢修、完好率100%，供熱質(zhì)量達(dá)標(biāo)率與用戶滿意率均達(dá)到99.8%以上。
    1、切實(shí)加強(qiáng)崗位培訓(xùn)和崗位練兵，努力提高生產(chǎn)技術(shù)。一是定期組織供熱生產(chǎn)運(yùn)行人員進(jìn)行技能培訓(xùn)，努力提高員工技能和綜合素質(zhì)。供熱期開始前，對各分公司管理人員、維修運(yùn)行人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)、技術(shù)交底。二是在供熱運(yùn)行期間，根據(jù)操作情況對各工種采取定期、定向的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，通過理論和實(shí)際考試，切實(shí)提高司爐、維修人員的技能水平。三是堅(jiān)持兩周一次的供熱生產(chǎn)例會制度，與指標(biāo)進(jìn)行對比，及時(shí)總結(jié)工作，分析和改進(jìn)問題。四是鼓勵(lì)開展技術(shù)能手、標(biāo)兵競賽與技術(shù)攻關(guān)活動(dòng)，激發(fā)員工努力學(xué)習(xí)、勤奮工作的積極性。
    2、加強(qiáng)設(shè)備養(yǎng)護(hù)，確保穩(wěn)定運(yùn)行。一是落實(shí)日檢修與連續(xù)責(zé)任制
    度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理并反饋，嚴(yán)禁設(shè)備帶病運(yùn)行。對發(fā)生的檢修責(zé)任事故，公司將按損失情況追究責(zé)任人的責(zé)任。二是加強(qiáng)外網(wǎng)檢修管護(hù)，實(shí)行檢修工作帶圖作業(yè)，即對檢查過的供暖管線對照管線圖紙逐一繪制排查線路圖，標(biāo)定是否有漏水點(diǎn)，排查人在圖紙上簽字確認(rèn)。對個(gè)別的多年來人員無法進(jìn)入的小地溝采取打孔作業(yè)進(jìn)行排查，有效地掌握了地溝管網(wǎng)的現(xiàn)狀，保障了冬季供暖工作的正常運(yùn)行。三是做好保溫處理，有計(jì)劃做好墻體保溫工作，按標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格檢查落實(shí)樓道暖封閉工作。
    3、嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)生產(chǎn)責(zé)任制度。一是完善各項(xiàng)供熱規(guī)章制度及設(shè)施設(shè)備管理制度，并嚴(yán)抓落實(shí)工作，在以班組為單位組織學(xué)習(xí)的同時(shí)，技術(shù)人員巡回到現(xiàn)場進(jìn)行操作示范和指導(dǎo)，各車間作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、流程上墻公示，邊學(xué)習(xí)，邊實(shí)踐，時(shí)刻對照執(zhí)行。員工按照標(biāo)準(zhǔn)化要求進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)，已經(jīng)養(yǎng)成了習(xí)慣，形成了素養(yǎng)，使工作效率得以顯著提高。二是落實(shí)測溫報(bào)檢制度，各小區(qū)根據(jù)供熱系統(tǒng)情況，科學(xué)設(shè)立測溫點(diǎn)，形成立體、全面的供熱室溫監(jiān)控網(wǎng)，測溫點(diǎn)每周每戶測溫3次以上，根據(jù)測溫結(jié)果，及時(shí)調(diào)整熱平衡和運(yùn)行時(shí)間。三是實(shí)行測溫、投訴直接向鍋爐車間反饋，供、修信息溝通，實(shí)現(xiàn)供熱運(yùn)行全系統(tǒng)的快速反應(yīng)。四是對上一供熱期用戶投訴與媒體曝光的問題進(jìn)行系統(tǒng)梳理，建立整改臺賬，有的放矢地加以解決。同時(shí)落實(shí)跟蹤問效制度，定期回訪、測溫。通過一個(gè)供熱期的運(yùn)行觀察，所有技術(shù)性的低溫問題均得到了有效解決。
    1、加強(qiáng)收費(fèi)員隊(duì)伍建設(shè)，定期組織管理員學(xué)習(xí)有關(guān)業(yè)務(wù)知識，實(shí)行業(yè)務(wù)知識、優(yōu)質(zhì)服務(wù)和收費(fèi)指標(biāo)綜合考評。堅(jiān)持周例會制度，組織召開管理員收費(fèi)經(jīng)驗(yàn)交流大會，分享經(jīng)驗(yàn)，共解難題。
    2、落實(shí)激勵(lì)機(jī)制，工資掛鉤收費(fèi)額，設(shè)立管理員收費(fèi)排行榜，每日公布收費(fèi)進(jìn)度，鼓勵(lì)先進(jìn)激勵(lì)后進(jìn)。
    3、開展陳欠熱費(fèi)征收大會戰(zhàn)，在全員走訪、催收的基礎(chǔ)上，依法追繳陳欠熱費(fèi)。
    4、做好微機(jī)臺賬錄入工作，確保錄入準(zhǔn)確、無誤。
    截止4月22日，實(shí)收當(dāng)年熱費(fèi)3285萬元，收費(fèi)率達(dá)到88%，陳欠熱費(fèi)實(shí)收499萬元，收費(fèi)率達(dá)到21%，均超過計(jì)劃指標(biāo)。
    1、每周實(shí)行成本耗用統(tǒng)計(jì)，每月堅(jiān)持成本經(jīng)濟(jì)分析，及時(shí)掌握煤水電耗用量并適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。
    2、通過實(shí)施技術(shù)改造，有效實(shí)行供熱成本控制。如宇軒分公司的鍋爐爐門加水套、地德里分公司的自動(dòng)改手動(dòng)投入電容等技改措施，都取得了明顯的節(jié)電效果。
    3、改進(jìn)司爐技術(shù)，降低爐渣含碳量、鍋爐漏風(fēng)量，使鍋爐熱效率得以提升。
    4、加強(qiáng)系統(tǒng)調(diào)衡和外網(wǎng)止漏，深入用戶家中走訪調(diào)查，斷掉用戶家中暖氣的“長流水”。
    責(zé)任層層落實(shí)到人，堅(jiān)決杜絕人為檢查不到位和操作不當(dāng)造成煙塵排放超標(biāo)的情況，避免產(chǎn)生負(fù)面影響和媒體曝光問題。
    由于本供熱期天氣異常，冷冬加倒春寒，我們不得不采取非常規(guī)的供暖方式，供熱運(yùn)行時(shí)間較上個(gè)供熱期增加了316小時(shí)/臺，堅(jiān)決保證了住戶室溫達(dá)標(biāo)。在供熱質(zhì)量得到保障的同時(shí)，供熱成本不可避免地出現(xiàn)了上揚(yáng)。但由于實(shí)行技改等因素，個(gè)別能耗指標(biāo)仍然嚴(yán)格控制在指標(biāo)以內(nèi)。本供熱期燃煤單耗量35.44/，比上年增加16.04%，超出今年計(jì)劃10.82個(gè)百分點(diǎn)；水單耗量72.90/，比上年增加30.41%，低于今年計(jì)劃19個(gè)百分點(diǎn)；電單耗量2.82w.h/，比上年增加9.73%，低于今年計(jì)劃22.31個(gè)百分點(diǎn)。
    1、強(qiáng)化服務(wù)效率管理。制定了管理員行為準(zhǔn)則，規(guī)范了維修服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)限，建立了維修服務(wù)電子臺賬，提高了維修效率和一次維修成功率。
    2、強(qiáng)化服務(wù)的監(jiān)督管理。堅(jiān)持“五公開”制度，落實(shí)服務(wù)回訪與責(zé)任追究制度，加大服務(wù)工作稽查管理力度，確保用戶投訴率不超過1.5‰，服務(wù)及時(shí)率達(dá)到100%；實(shí)行超前服務(wù)，積極實(shí)施用戶滿意工程，選準(zhǔn)突破口和活動(dòng)載體，多辦一些讓用戶看得見、摸得著、直接受益的實(shí)事，主動(dòng)幫助用戶排憂解難，在感情上拉近距離，使用戶能夠始終感受到物業(yè)的服務(wù)，并進(jìn)一步理解和支持物業(yè)的服務(wù)工作，用戶回訪滿意率達(dá)到98以上。
    3、嚴(yán)把信訪關(guān)，鞏固服務(wù)成果。一是落實(shí)信訪監(jiān)督、檢查管理機(jī)制，不定期抽查責(zé)任部門的落實(shí)情況，重點(diǎn)監(jiān)控一線部門對用戶反映問題的處理、解決情況，把信訪作為服務(wù)工作的保險(xiǎn)閥，切實(shí)解決問題，不留隱患。二是抓好“接待、落實(shí)、疏導(dǎo)”三個(gè)環(huán)節(jié)，做到檢查后有通報(bào)，通報(bào)后有反饋，加大管理力度，確保措施落實(shí)到位。三是強(qiáng)化責(zé)任制管理，實(shí)施超前管理，信訪問題超前思考、超前落實(shí)、超前解決。管理員進(jìn)行上訪情況先期排查承包式管理，對上訪苗頭定點(diǎn)監(jiān)控，制訂防控措施，找準(zhǔn)突破口，理順與定點(diǎn)用戶的矛盾。四是做好效率管理，實(shí)行限時(shí)辦結(jié)制，對信訪案件嚴(yán)格按照辦理時(shí)限進(jìn)行辦理，落實(shí)轉(zhuǎn)辦、督辦、反饋工作流程，實(shí)行跟蹤問效，認(rèn)真對待用戶合理訴求，做到件件有回音、事事有結(jié)果，確保辦案質(zhì)量、結(jié)案及時(shí)。充分運(yùn)用信訪網(wǎng)上辦公的速度性優(yōu)勢，落實(shí)城建系統(tǒng)“12319”投訴問題全周（含雙休日）24小時(shí)監(jiān)控工作，信訪問題處理效率明顯提高。本供熱期，信訪投訴實(shí)現(xiàn)接案率100%，案件辦結(jié)率100%，辦案及時(shí)率100%的工作目標(biāo)，一些疑難案件、業(yè)主纏訪案件得到有效解決，信訪投訴率較上年同期繼續(xù)持續(xù)下降。
    雖然競賽活動(dòng)結(jié)束了，但活動(dòng)的效應(yīng)影響深遠(yuǎn)，我單位將以此為契機(jī)，強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，保持競賽精神，進(jìn)一步建立長效機(jī)制，確保供熱經(jīng)營健康發(fā)展。
    內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)總結(jié)篇十五
    配餐服務(wù)中心根據(jù)事業(yè)部文件精神，于3月7日召開專題會議，傳達(dá)公司、事業(yè)部文件要求，并成立了配餐服務(wù)中心全面提高工作標(biāo)準(zhǔn)活動(dòng)工作小組，由中心經(jīng)理擔(dān)任組長，書記任副組長，各部門主管、配餐主管、管事?lián)谓M員，現(xiàn)在已經(jīng)形成了一套完整的工作方法： 《鉆井平臺配餐服務(wù)實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)（十八條）《工作標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行管理辦法》以及《鉆井平臺配餐服務(wù)實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)（十八條）實(shí)施細(xì)則》 ；形成了規(guī)范的檢查機(jī)制，共分為：日檢、周檢、月檢、季度考核四個(gè)層面進(jìn)行互檢互查，具體做法如下：
    1、配餐管事在白班大廚和保潔大班的協(xié)同下對照標(biāo)準(zhǔn)化日檢查表逐項(xiàng)進(jìn)行檢查。
    2、配餐管事每周陪同平臺醫(yī)生進(jìn)行周檢。
    3、由配餐主管、管事每月邀請就餐者代表（平臺高級隊(duì)長、安全監(jiān)督、醫(yī)生、伙委會成員、第三方人員代表等）對配餐質(zhì)量、安全、衛(wèi)生、團(tuán)隊(duì)管理方面進(jìn)行系統(tǒng)全面的檢查。
    4、按照區(qū)域劃分成立了3個(gè)季度考核小組（渤海2個(gè)，南海1個(gè)）分別由中心指定的小組長帶領(lǐng)進(jìn)行了多次檢查。
    1、日檢：截止11月8日各配餐組（21個(gè)）日檢共計(jì)檢
    查出來問題：2376項(xiàng)，統(tǒng)計(jì)為3大項(xiàng)，其性問題1863條，個(gè)別存在的問題513項(xiàng)，平均每個(gè)配餐組113項(xiàng)，平均每個(gè)月11項(xiàng)，目前來看，存在問題均已整改完畢。
    2、周檢：目前共計(jì)收到周檢記錄924份，發(fā)現(xiàn)問題48項(xiàng)，平均每個(gè)配餐組3項(xiàng)，目前問題均已得到解決。
    3、月檢：11個(gè)配餐主管共計(jì)出海74次，共完成月檢231次，共計(jì)發(fā)現(xiàn)問題752項(xiàng)，平均每個(gè)配餐組每月4項(xiàng)問題，下發(fā)整改通知書231份，目前共計(jì)收到整改反饋表231份，整改效果良好。
    4、季度考核：中心考核小組共計(jì)出海90人次對21個(gè)配餐組的標(biāo)準(zhǔn)化工作執(zhí)行情況進(jìn)行了3次檢查，形成56份檢查報(bào)告，共計(jì)發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)274小項(xiàng)，及時(shí)下發(fā)整改通知書，各配餐組均已根據(jù)整改通知書要求全部整改完畢。
    5、標(biāo)桿配餐班組評定：
    渤海地區(qū)配餐組——對13個(gè)配餐組進(jìn)行了檢查工作。在第二階段的檢查中，渤海四號配餐組的改變最明顯，由最初檢查的60分轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在的85分；南海一號配餐組和渤海7號配餐組在兩階段的檢查中表現(xiàn)較突出，被確立為標(biāo)桿配餐組復(fù)查單位。依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，南海一號被確立為標(biāo)桿班組。
    際情況，進(jìn)一步細(xì)化了服務(wù)內(nèi)容，“雙語胸牌、菜牌”的制作、自行舉辦的標(biāo)準(zhǔn)化小課堂等活動(dòng)充分說明了其較好地完成了標(biāo)準(zhǔn)化工作。最終通過了中心的標(biāo)桿配餐組的復(fù)查，被確立為標(biāo)桿班組。
    6、配餐服務(wù)部將檢查結(jié)果進(jìn)行了匯總，并將結(jié)果發(fā)給各配餐組，要求各配餐組針對共性問題自檢自查進(jìn)行整改。各配餐組針對互檢互查發(fā)現(xiàn)的問題逐項(xiàng)整改后并將整改情況報(bào)告及時(shí)發(fā)至中心。
    1、服務(wù)更人性化。從“領(lǐng)導(dǎo)一塊小毛巾”到“每人一塊小毛巾”的轉(zhuǎn)變。各配餐組特別是在平臺接待服務(wù)方面有了進(jìn)一步提升。
    2、語言服務(wù)更主動(dòng)。通過十八條服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)一段時(shí)間的學(xué)習(xí)與執(zhí)行，提出了微笑服務(wù)、主動(dòng)服務(wù)的要求，拉近了與就餐者之間的距離。
    3、房間衛(wèi)生更整潔。在全面提高標(biāo)準(zhǔn)化工作過程中，各海上配餐組積極通過舉行保潔工的技術(shù)比武等活動(dòng)，找到服務(wù)弱項(xiàng)，針對問題開展專項(xiàng)的培訓(xùn)，通過對標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格執(zhí)行，每個(gè)臥室的臥具都能及時(shí)的疊好，按照標(biāo)準(zhǔn)定期清洗、更換，保潔工根據(jù)作業(yè)人員的作息時(shí)間，對各公共區(qū)域的衛(wèi)生進(jìn)行及時(shí)的打掃，隨時(shí)保持干凈整潔，平臺整體衛(wèi)生狀況較以往有所改善，得到了平臺人員的一致認(rèn)可。
    4、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)更細(xì)致。（1）彩色砧板：在原有分類砧板的基礎(chǔ)上，依據(jù)菜板使用不同進(jìn)行顏色分類，并用a4紙彩打塑封貼于菜板架上方，不同顏色代表使用的不同，便于員工的規(guī)范操作和標(biāo)準(zhǔn)化工作的`細(xì)化。（2） 雙語服務(wù)牌：由于海洋石油981配餐組平臺外籍員工較多，在原有胸牌、菜牌的基礎(chǔ)上，增加了中英文的標(biāo)識，使得服務(wù)內(nèi)容更細(xì)致。
    （ 1） 個(gè)別班組存在個(gè)別區(qū)域衛(wèi)生做得不到位的現(xiàn)象；
    （2）由于三包商工作人員倒班頻繁，作息時(shí)間不穩(wěn)定，三包商房間衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)不夠達(dá)標(biāo)；
    （3）新員工的業(yè)務(wù)技能水平需盡快提高，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求;
    （ 4）菜肴的制作創(chuàng)新方面仍有待提高。
    四、通過互檢互查，促使各配餐組看到了標(biāo)桿的帶頭作用，也看到了自身的差距；并在中心的領(lǐng)導(dǎo)下開展了以下措施：
    1、8月初 19個(gè)配餐管事以及配餐主管等人參加了中心舉行的標(biāo)準(zhǔn)化工作內(nèi)部交流會:由“標(biāo)桿班組”介紹在執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化過程中的經(jīng)驗(yàn)，相互學(xué)習(xí)，查找不足，共同提高，達(dá)到資源共享。
    2、針對出現(xiàn)的問題，我們 采取了幾方面的措施對存在問題進(jìn)項(xiàng)整改。
    （1）、現(xiàn)場整改，檢查人發(fā)現(xiàn)了問題，及時(shí)的讓被檢查人立即整改。
    （2）、即日整改，當(dāng)天即由負(fù)責(zé)人對存在問題進(jìn)行整改。
    （3）、限期整改，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將存在問題整改完畢。
    （4）、將整改完的存在問題匯總后及時(shí)發(fā)回配餐中心。
    （5）、根據(jù)整改反饋內(nèi)容，配餐主管月檢或季度檢查時(shí)，對上次的整改內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)證。
    3、針對共性問題進(jìn)行整改：
    （1）對新員工做好標(biāo)準(zhǔn)化工作的宣貫：
    通過集體學(xué)習(xí)、考試、師帶徒等方式，讓新招員工盡快掌握服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化工作內(nèi)容，在工作中實(shí)踐，通過老員工手把手帶新員工，使新員工能夠盡快熟知本崗位相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度，并能正確地加以貫徹實(shí)施，保質(zhì)保量地完成標(biāo)準(zhǔn)化的配餐工作。
    （2）、加強(qiáng)班組長責(zé)任心：
    利用每次中心月度運(yùn)營會組織管事進(jìn)行學(xué)習(xí)，提高管事的責(zé)任心，要求管事在工作中起到帶頭作用，按照十八條標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行，查找工作中服務(wù)與衛(wèi)生的不足，使以前檢查中出現(xiàn)的問題避免再次出現(xiàn)。
    （3）強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)，延伸細(xì)則
    針對標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容，中心制定了更加細(xì)致的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則，從頭發(fā)長短、語言服務(wù)注意事項(xiàng)、食品初加工的細(xì)節(jié)方面等等都做了更加細(xì)致的區(qū)分和規(guī)定，促使全體員工在遵循和具體工作操作時(shí)更加全面、更加規(guī)范。
    內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)總結(jié)篇十六
    為強(qiáng)化南平市郵政金融內(nèi)控體系建設(shè)，全面提升內(nèi)控管理水平，根據(jù)總行、省行“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”安排部署，南平市郵儲銀行聯(lián)合市郵政分公司開展了“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)?；顒?dòng)重點(diǎn)圍繞與“上市規(guī)范對標(biāo)”、“與監(jiān)管要求對標(biāo)”、“與內(nèi)控評價(jià)對標(biāo)”、“落實(shí)整改問責(zé)”和“內(nèi)控知識培訓(xùn)及考試”開展，同時(shí)結(jié)合“三個(gè)三”風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制建設(shè)和案防工作重點(diǎn)，組織全體員工再次簽訂“合規(guī)承諾書”、撰寫學(xué)習(xí)心得體會。
    南平市郵儲銀行、市郵政分公司聯(lián)合制定了《南平市郵政金融20“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)實(shí)施方案》，對活動(dòng)內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化和明確。同時(shí)，該行要求各級支行高度重視，加強(qiáng)組織督導(dǎo)，結(jié)合“兩個(gè)加強(qiáng)，兩個(gè)遏制”回頭看活動(dòng)，扎實(shí)開展對標(biāo)自查、整改問責(zé)和“三項(xiàng)清單”工作，嚴(yán)格落實(shí)崗位輪換等管理要求，組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)《內(nèi)控達(dá)標(biāo)年學(xué)習(xí)手冊》，有效提升全員內(nèi)控合規(guī)意識和制度執(zhí)行力。
    合規(guī)運(yùn)營是銀行穩(wěn)健運(yùn)行的內(nèi)在要求。也是防范金融案件的基本前提，是每一個(gè)員工必須履行的職責(zé)，同時(shí)也是保障自己的切身利益的有力武器。通過開展“內(nèi)控與合規(guī)建設(shè)”活動(dòng)，作為一名柜員，我對合規(guī)有了更加深刻的認(rèn)識。合規(guī)操作涉及農(nóng)行各條線、各部門、覆蓋農(nóng)業(yè)銀行的每一個(gè)環(huán)節(jié)，我們必須將合規(guī)意識滲透到每一名員工，使其明確合規(guī)經(jīng)營的重大性及緊迫性。通過此次活動(dòng)，結(jié)合我平時(shí)在工作中的實(shí)際情況。對職業(yè)道德誠信、合規(guī)操作意識和監(jiān)督防范意識有了更深一層的認(rèn)識。現(xiàn)就學(xué)習(xí)活動(dòng)心得體會做如下幾點(diǎn)總結(jié):。
    一、要做好政治思想和職業(yè)道德教育，樹立正確的人生觀、價(jià)值觀，自覺抵制腐朽思想的侵蝕。嚴(yán)于守紀(jì)做到警鐘常敲，預(yù)防針常打，做好監(jiān)督管理，健全要害崗位，重要環(huán)節(jié)輪崗，異地交流制度相互制衡機(jī)制。
    二、提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識。合規(guī)的貫徹執(zhí)行是以金融業(yè)務(wù)知識為基礎(chǔ)。合規(guī)制度的每一個(gè)項(xiàng)目，我們都可以從金融業(yè)務(wù)知識中找到答案，應(yīng)該說加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的培養(yǎng)，就是從源頭上認(rèn)識合規(guī)文化，所以要自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，認(rèn)真按操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù)，真正履行職責(zé)。
    三、加強(qiáng)各項(xiàng)規(guī)章制度及手續(xù)的落實(shí)。加強(qiáng)“三查”制度的落實(shí)，事前調(diào)查，結(jié)合本網(wǎng)點(diǎn)的具體情況，合理結(jié)構(gòu)，優(yōu)化手續(xù)，以促進(jìn)辦理前的規(guī)范化，嚴(yán)格適中審查環(huán)節(jié)、對不符規(guī)定的一律給予退回。保證在事中環(huán)節(jié)不存在隱患和出現(xiàn)漏洞，事后整攻放在最后，關(guān)注業(yè)務(wù)的事后情況，如發(fā)現(xiàn)不良事態(tài)苗頭，及時(shí)采取措施，化解風(fēng)險(xiǎn)。
    總之，通過這次合規(guī)教育活動(dòng)，使我找到了自我正確的價(jià)值取向與是非標(biāo)準(zhǔn)，找到了工作立足點(diǎn)，增強(qiáng)了合規(guī)辦理和合規(guī)經(jīng)營意識。通過對相關(guān)制度的深入學(xué)習(xí)，對提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)行制度的自覺性有了更高的要求，增強(qiáng)了識別和控制業(yè)務(wù)上的各種風(fēng)險(xiǎn)的抵御能力，積極規(guī)范了操作行為和消費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)隱患。樹立了對農(nóng)行工作的信心，增強(qiáng)了維護(hù)農(nóng)行利益的責(zé)任心和使命感。
    銀行作為經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)，風(fēng)險(xiǎn)防控是其生命線。內(nèi)部控制是為保證組織目標(biāo)實(shí)現(xiàn)而建立的控制機(jī)制和實(shí)施的管控措施，在防范和化解銀行經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)中發(fā)揮著重要作用，良好的內(nèi)部控制是銀行有效抵御風(fēng)險(xiǎn)，保持健康持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)保障。實(shí)施有效的內(nèi)控合規(guī)管理是銀行為提升核心競爭力、實(shí)現(xiàn)經(jīng)營管理目標(biāo)而進(jìn)行的一項(xiàng)重要的工作，是加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)、提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平的一項(xiàng)重要任務(wù)。
    一、對合規(guī)經(jīng)營的認(rèn)識理解。
    內(nèi)控建設(shè)目前已成為銀行經(jīng)營發(fā)展的內(nèi)在需求和內(nèi)生動(dòng)力。
    合規(guī)經(jīng)營是防范商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的需要。合規(guī)經(jīng)營是規(guī)范操作行為，遏制違規(guī)違紀(jì)問題和防范案件發(fā)生，全面防范風(fēng)險(xiǎn)，提升經(jīng)營管理水平的需要，能為銀行創(chuàng)造價(jià)值，而且有效的合規(guī)經(jīng)營能將合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)消除于無形。
    合規(guī)經(jīng)營是完善商業(yè)銀行制度體系的需要。銀行賴以生存的質(zhì)量效益源于依法合規(guī)經(jīng)營，源于產(chǎn)生質(zhì)量和效益的每一個(gè)環(huán)節(jié)，源于每一個(gè)崗位的每一位員工。銀行的發(fā)展一定要以合法、合規(guī)經(jīng)營為前提，才能從源頭上預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)。
    合規(guī)經(jīng)營是銀行實(shí)現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)的重要保證。合規(guī)經(jīng)營就是為業(yè)務(wù)保駕護(hù)航的，是為了更好地促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)的。在發(fā)展、開拓業(yè)務(wù)和同業(yè)競爭中，只有緊緊遵循合規(guī)經(jīng)營的理念，提高管理的質(zhì)量，才能保證銀行業(yè)務(wù)的經(jīng)久不衰。
    二、提高思想素質(zhì)，增強(qiáng)依法合規(guī)經(jīng)營的理念。
    加強(qiáng)員工的法律法規(guī)、規(guī)章制度學(xué)習(xí)，加強(qiáng)思想教育，這是從源頭上杜絕違規(guī)違章行為的重要手段。作為員工，我們應(yīng)每天從自己的崗位做起，嚴(yán)格遵守總行“十禁”，遵循職業(yè)操守，自覺抵制各種違紀(jì)、違規(guī)、違章行為，珍惜自己的職業(yè)生涯，視制度如生命，糾違章如排雷，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識和自我保護(hù)意識。
    內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)總結(jié)篇十七
    我場工會把女職工自我素質(zhì)達(dá)標(biāo)活動(dòng)作為一條主線，貫穿于20xx年的婦女工作，在充分發(fā)揮女職工在我場經(jīng)營發(fā)展中的半邊天作用的同時(shí)，通過開展“三學(xué)三比”、“巾幗建功”競賽活動(dòng)和自學(xué)活動(dòng)，為從總體上進(jìn)一步提高女職工隊(duì)伍適應(yīng)農(nóng)場經(jīng)濟(jì)社會、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整要求的能力起到了積極的示范和推動(dòng)作用，初步見到了一些效果。
    我們開展這項(xiàng)活動(dòng)的具體做法有以下三個(gè)方面：
    為了使我場女職工素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)活動(dòng)扎實(shí)有效地開展好，我場婦女組織認(rèn)真領(lǐng)會和貫徹上級有關(guān)部門精神，由我場工會婦女組織作為“素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)”領(lǐng)導(dǎo)小組，研究制定了我場工會《關(guān)于開展女職工素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)活動(dòng)的實(shí)施計(jì)劃》，其中涵蓋了“巾幗建功工程”和“女職工素質(zhì)提升工程”方案，工會主席主抓這項(xiàng)工作，婦女組織具體抓這項(xiàng)工作的落實(shí)，我場女職工參與“素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)”活動(dòng)人數(shù)達(dá)到70%。我場采取典型引路，層層推開的工作思路，形成了工會主席親自抓，婦女干部具體抓，層層落實(shí)、分工負(fù)責(zé)，并把這項(xiàng)工作擺在了工會工作重要的議事日程，務(wù)求實(shí)效，不走過場。以32個(gè)工會小組的聯(lián)系點(diǎn)，由我場婦女組織的幾位成員分別負(fù)責(zé)緊抓這項(xiàng)工作。工會小組也根據(jù)自己特點(diǎn)，落實(shí)了“素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)活動(dòng)”實(shí)施計(jì)劃，確保了這項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效地開展。我場加大了宣傳力度，通過專題討論、座談會、工作會等形式對這項(xiàng)活動(dòng)的開展進(jìn)行了大力宣傳，婦女組織通過舉辦動(dòng)員會、典型引路等多種形式，加大了宣傳力度。為了幫助女職工確定和選準(zhǔn)自己達(dá)標(biāo)的內(nèi)容和努力方面，我場婦女組織深入基層工會、婦代會調(diào)查了解掌握情況，根據(jù)各單位的特點(diǎn)，女職工的思想實(shí)際、工作能力、知識結(jié)構(gòu)等情況，分類指導(dǎo)，幫助女職工選好自我達(dá)標(biāo)的內(nèi)容。
    我場婦女組織把素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)活動(dòng)作為一條主線，貫穿于近年來的女職工工作中，并注重了四個(gè)結(jié)合。一是把這項(xiàng)活動(dòng)的開展與“創(chuàng)爭”教育相結(jié)合，發(fā)揚(yáng)“創(chuàng)爭”精神，作為女職工實(shí)現(xiàn)素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)的前提；二是與“巾幗建功”、“巾幗創(chuàng)業(yè)”、“巾幗崗位成才”、“五好文明家庭”等活動(dòng)相結(jié)合，作為實(shí)現(xiàn)女職工素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)的基礎(chǔ)；三是與貫徹女職工安全保護(hù)法律法規(guī)相結(jié)合，依法建立女職工維權(quán)機(jī)制，作為實(shí)現(xiàn)女職工素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)的保證；四是與農(nóng)場農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)結(jié)合起來，發(fā)揮女職工組織的特色，作為實(shí)現(xiàn)女職工素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)活動(dòng)的全面完成。圍繞貫穿“一主線、四結(jié)合”，我們開展了以下系列活動(dòng)。一是認(rèn)真抓好婦女干部隊(duì)伍的培養(yǎng)和女職工的政治思想教育，努力提高女職工的政治思想素質(zhì)。我場婦女組織采取以會代訓(xùn)，在會上組織她們對新時(shí)期婦女工作的特點(diǎn)、方法和主要任務(wù)進(jìn)行學(xué)習(xí)，對“素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)”活動(dòng)開展的情況進(jìn)行交流，達(dá)到相互學(xué)習(xí)、互相交流的目的。
    二是深入開展創(chuàng)爭活動(dòng)，充分發(fā)揮婦女在我場“三個(gè)文明”建設(shè)中的重要作用。創(chuàng)爭活動(dòng)的開展是團(tuán)結(jié)和動(dòng)員廣大女職工投身農(nóng)場改革和發(fā)展，在更加廣泛的參與中促進(jìn)自身發(fā)展的有效途徑。為弘揚(yáng)行業(yè)新風(fēng)，樹立良好的服務(wù)形象起到了積極的促進(jìn)作用。我場結(jié)合“素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)”活動(dòng)，從職工的“敬業(yè)精神、奉獻(xiàn)精神、遵章守紀(jì)、服務(wù)態(tài)度、團(tuán)結(jié)協(xié)作”五個(gè)方面考核，評先評優(yōu)，涌現(xiàn)了一批科技致富能手、勤勞致富能手、巾幗崗位先進(jìn)個(gè)人。這一系列活動(dòng)的開展，使素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)活動(dòng)不僅具有豐富的內(nèi)涵，而且在活動(dòng)中展示了新時(shí)代女性的風(fēng)采。
    三是圍繞農(nóng)場大農(nóng)業(yè)，積極開展好職業(yè)技能培訓(xùn)，努力提高女職工業(yè)務(wù)技能。我場婦女組織把女職工農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)培訓(xùn)和科學(xué)文化素質(zhì)的提高作為素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)活動(dòng)的一項(xiàng)重要內(nèi)容來抓，根據(jù)自己的行業(yè)特點(diǎn)，深入扎實(shí)地開展這項(xiàng)活動(dòng)，使女職工認(rèn)識到在激烈的市場競爭中，只有提高自身的綜合素質(zhì)，才能求得自身的生存和發(fā)展，才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。
    在實(shí)施素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)活動(dòng)中，我場工會把這項(xiàng)工作納入工會責(zé)任目標(biāo)考核中，與工會整體工作的完成情況掛鉤。做到年初有素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)活動(dòng)計(jì)劃，年中有總結(jié)，在整個(gè)活動(dòng)中，做到近期目標(biāo)、中期目標(biāo)和遠(yuǎn)期目標(biāo)相結(jié)合，在我場工會下發(fā)的女職工素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)活動(dòng)實(shí)施計(jì)劃中，明確規(guī)定：凡不參加素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)活動(dòng)者，不能參加工會系統(tǒng)組織的先進(jìn)個(gè)人評比；對組織女職工素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)開展不力的部門，不能獲得工會各類先進(jìn)集體稱號，使各工會小組、各部門對此項(xiàng)工作引起足夠的重視。我場婦女組織還認(rèn)真抓好實(shí)施過程中的督導(dǎo)、檢查工作，做到三統(tǒng)一：一是制定計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃相統(tǒng)一；二是指導(dǎo)和檢查相統(tǒng)一；三是平時(shí)檢查和年終考核相統(tǒng)一。做到情況掌握清，手中有典型，在實(shí)施此項(xiàng)活動(dòng)中，樹立了一批先進(jìn)女職工典型，以點(diǎn)帶面。今年，我場工會還將在總結(jié)前期活動(dòng)開展經(jīng)驗(yàn)并向其他單位工會取經(jīng)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步探索新的活動(dòng)開展工作方式，圍繞企業(yè)中心工作，全面推進(jìn)“女職工素質(zhì)提升工程”、“巾幗建功工程”，努力提高女職工素質(zhì)，為農(nóng)場經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、協(xié)調(diào)、健康發(fā)展發(fā)揮“半邊天”的作用。
    內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)總結(jié)篇十八
    為進(jìn)一步強(qiáng)化全員內(nèi)控意識，不斷提升內(nèi)控管理水平，有效支撐改革發(fā)展，根據(jù)上級行的統(tǒng)一部署，郵儲銀行邢臺市分行聯(lián)合市分公司于近期召開了邢臺市分行“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)啟動(dòng)會。
    會上，錢雯副行長對該行2016年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)進(jìn)行了安排部署并提出了五個(gè)方面的工作要求，要求大家切實(shí)做好內(nèi)控合規(guī)工作。一是高度重視，加強(qiáng)督導(dǎo)，將此次活動(dòng)作為落實(shí)郵儲銀行經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略和強(qiáng)化內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管控的一項(xiàng)重點(diǎn)工作抓實(shí)抓好;二是郵銀配合，加強(qiáng)協(xié)作，統(tǒng)一行動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)，確保各項(xiàng)活動(dòng)內(nèi)容同步進(jìn)行;三是強(qiáng)化宣傳，認(rèn)真總結(jié)，積極做好內(nèi)外部宣傳工作，動(dòng)態(tài)搜索其中好的經(jīng)驗(yàn)和做法，增強(qiáng)活動(dòng)效果;四是提高安防意識，進(jìn)一步提高全員合規(guī)意識，提升全行內(nèi)控管理水平;五是加強(qiáng)國慶期間安全，確保節(jié)日期間郵政金融資金安全。
    郵儲銀行邢臺市分行監(jiān)督檢查部劉紅女主任也對代理機(jī)構(gòu)強(qiáng)調(diào)了兩點(diǎn)要求。一是高度重視，密切配合，協(xié)同推進(jìn)。二是認(rèn)真組織，認(rèn)真整改，確保各項(xiàng)活動(dòng)安排落實(shí)到位，切實(shí)提高活動(dòng)效果。
    此次“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)的開展，有助于該行各級機(jī)構(gòu)在加快經(jīng)營發(fā)展的同時(shí)，牢記內(nèi)控合規(guī)，做到統(tǒng)籌兼顧，確保全行健康、均衡、穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展。
    內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)總結(jié)篇十九
    自總行開展內(nèi)部控制綜合評價(jià)以來，我行十分重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項(xiàng)重要的工作來抓，在嚴(yán)格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對××支行實(shí)際，努力完善、細(xì)化內(nèi)控管理制度，做精做細(xì)各項(xiàng)內(nèi)控管理，為了實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，維護(hù)財(cái)產(chǎn)完整，保證會計(jì)及其他資料正確和財(cái)務(wù)收支合法，決策層的經(jīng)營方針、經(jīng)營決策能得以順利貫徹執(zhí)行，工作效率和經(jīng)濟(jì)效益能得以提高，我行堅(jiān)持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、降低金融風(fēng)險(xiǎn)中起到了積極促進(jìn)作用。現(xiàn)將全行內(nèi)控管理情況報(bào)告如下：
    一、內(nèi)部控制管理的基本情況。
    支行本職設(shè)置辦公室、人事監(jiān)察部、計(jì)劃信貸部、市場客戶部、財(cái)務(wù)會計(jì)部、國際業(yè)務(wù)部、合規(guī)部七個(gè)職能部室，一個(gè)工會辦公室、一個(gè)黨委辦公室。轄屬營業(yè)部、××支行、××支行、××分理處、××分理處、××分理處、××分理處、××分理處、××分理處、××*分理處、××分理處十一個(gè)營業(yè)機(jī)構(gòu)，另設(shè)××、××、××、××、××、××6個(gè)儲蓄所。到10月末全行員工××人，其中長期合同工××人，短期合同工××人。在機(jī)構(gòu)上設(shè)置上做到職能部門橫向平行制約，前后臺業(yè)務(wù)分離;在崗位配置上做到人員落實(shí)、職責(zé)明確;在制度建設(shè)上做到文件傳遞上及時(shí)，貫徹學(xué)習(xí)到位;在制度執(zhí)行上嚴(yán)格要求規(guī)范操作，努力降低操作風(fēng)險(xiǎn);在制度保障上堅(jiān)持加強(qiáng)自律監(jiān)管和再監(jiān)督力度，為內(nèi)控管理保駕護(hù)航?？傮w上講，我行內(nèi)控管理工作是領(lǐng)導(dǎo)重視、組織落實(shí)、職責(zé)明確、三道防線環(huán)環(huán)相扣、風(fēng)險(xiǎn)防范能力日益提高。
    二、當(dāng)年內(nèi)控管理采取的主要措施、取得的效果和成績。
    為確保全行內(nèi)控管理的良好態(tài)勢，今年以來我行在內(nèi)控管理工作上采取了以下措施：
    1、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織落實(shí)，以來，我行領(lǐng)導(dǎo)班子始終高度重視支行的內(nèi)控工作，把加強(qiáng)內(nèi)控工作作為提高全行管理水平，規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營，提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來抓，做到思想認(rèn)識到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強(qiáng)。我行單獨(dú)設(shè)立審計(jì)辦公室，內(nèi)控工作由審計(jì)辦牽頭抓，今年共組織現(xiàn)場審計(jì)*次，參加人員××人次，今年以來，根據(jù)行長室要求制訂了工作計(jì)劃，完成了××主任××*、××分理處主任××任期內(nèi)的責(zé)任審計(jì);××儲畜所、××儲蓄所、××儲蓄所、××分理處業(yè)務(wù)審計(jì)工作;重要崗位責(zé)任移交*個(gè)人次;支持分行審計(jì)處人員調(diào)用;對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行延伸檢查;建立了問題整改臺賬;督導(dǎo)了內(nèi)控評價(jià)自查自糾工作。
    2、及時(shí)傳達(dá)銀監(jiān)會、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。據(jù)統(tǒng)計(jì)，到9月底共向支行本級轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件十多只，向營業(yè)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件××多只，收文后及時(shí)組織了員工學(xué)習(xí)，強(qiáng)化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法，規(guī)范了員工業(yè)務(wù)操作程序。
    3、針對本行實(shí)際，不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。根據(jù)上級行的文件精神，我行為進(jìn)一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理上，支行今年來出臺了各類制度保障性及業(yè)務(wù)性文件，新成立了××××××、××××*、××××委員會，調(diào)整了××審查委員會、××××*委員會、××××*領(lǐng)導(dǎo)小組、××××領(lǐng)導(dǎo)小組;出臺了××年度經(jīng)營目標(biāo)考核辦法、經(jīng)營單位主責(zé)任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法、××*工作質(zhì)量考核辦法;修訂了支行職能部門崗位職責(zé)。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責(zé)上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。
    4、高度重視存在問題，明確落實(shí)整改責(zé)任，扎實(shí)抓好整改工作。整改工作由支行合規(guī)部門牽頭，各業(yè)務(wù)主管部門督辦，問題存在單位落實(shí)整改。合規(guī)部門建立全行性整改臺賬，對今年來上級行各種內(nèi)外部檢查出來的問題及整改結(jié)果逐一登記，并對業(yè)務(wù)主管部門發(fā)送《××通知書》，全程監(jiān)控各單位的整改情況;業(yè)務(wù)主管部門對上級行各種內(nèi)外部檢查及季度自律監(jiān)管中存在問題建立系統(tǒng)整改臺賬，并根據(jù)《××通知書》深入基層抓整改落實(shí);問題存在單位重點(diǎn)落實(shí)整改責(zé)任人，堅(jiān)持“誰經(jīng)辦，誰整改，誰不整改處理誰”原則。通過責(zé)任到位，縱橫結(jié)合措施，除客觀原因確難整改外，做到整改不留死角，不走過場。
    5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范，處罰力度明顯提高。*月，支行對違所會計(jì)基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員，按照××銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計(jì)處理處罰辦法進(jìn)行了嚴(yán)肅處罰，共處罰××人次，金額××元。
    6、積極組織員工培訓(xùn)，提高員工規(guī)范操作意識。今年來支行組織了遠(yuǎn)程培訓(xùn)系統(tǒng)推廣、經(jīng)濟(jì)資本管理、考核系統(tǒng)推廣應(yīng)用、個(gè)人網(wǎng)銀業(yè)務(wù)、保險(xiǎn)代理等十余次業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，培訓(xùn)人員××多人次，并積極組織、督導(dǎo)全行員工參加總行××培訓(xùn)。通過培訓(xùn)，全行員工基本掌握了新業(yè)務(wù)知識，適應(yīng)了業(yè)務(wù)電子化操作，提高了員工規(guī)范操作意識。
    通過內(nèi)控管理上的一系列措施，反映在制度建設(shè)上是全行員工認(rèn)真學(xué)習(xí)新政策、新制度、新辦法，使會議學(xué)習(xí)制度、文件收發(fā)制度、議事決策制度等得到進(jìn)一步健全;反映在制度執(zhí)行上是員工操作風(fēng)險(xiǎn)意識進(jìn)一步加強(qiáng)，業(yè)務(wù)操作程序上進(jìn)一步規(guī)范，內(nèi)控管理促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展的理念進(jìn)一步樹立;反映在制度保障上是監(jiān)管、監(jiān)督力度進(jìn)一步加大，全年無重大違規(guī)違紀(jì)、無重大結(jié)算事故、無重大安保事故、無刑事案件。內(nèi)控管理促進(jìn)了業(yè)務(wù)發(fā)展，今年的資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)、會計(jì)結(jié)算業(yè)務(wù)都取得了長足發(fā)展，絕對額、增長率再創(chuàng)新高。
    三、內(nèi)控管理存在的主要問題。
    從我行內(nèi)外部監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)問題看，存在以下主要問題：
    1、員工對內(nèi)控制度管理的認(rèn)識不到位。有的把內(nèi)部控制簡單地理解為各種規(guī)章制度的制定、裝訂、匯總，認(rèn)為做了整章建制方面的工作，就等于建立了內(nèi)控機(jī)制;有的在把握內(nèi)控與管理、內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控與發(fā)展的關(guān)系等問題上，認(rèn)識有偏差，把加強(qiáng)內(nèi)控與發(fā)展和效益對立起來，在業(yè)務(wù)拓展和風(fēng)險(xiǎn)防范的抉擇中，側(cè)重于抓規(guī)模、抓效益，不切實(shí)際地求得資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)張，造成違規(guī)違章現(xiàn)象發(fā)生，以致資產(chǎn)質(zhì)量低下，并且員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識還需進(jìn)一步加強(qiáng)，違規(guī)操作時(shí)有發(fā)生，屢查屢整屢犯情況存在。如信貸業(yè)務(wù)方面借款人資料不全、合同文本文書填寫不規(guī)范、貸后檢查報(bào)告質(zhì)量、貸后賬戶監(jiān)管等問題。會計(jì)業(yè)務(wù)方面如登記簿記載不規(guī)范、會計(jì)憑證要素不全、科目使用不當(dāng)?shù)葐栴}。
    2、有些業(yè)務(wù)領(lǐng)域還存在管理上薄弱環(huán)節(jié)。如非信貸資產(chǎn)管理、自助銀行管理、網(wǎng)銀業(yè)務(wù)管理、委托貸款業(yè)務(wù)管理、國際業(yè)務(wù)管理等由于歷年來內(nèi)外部監(jiān)管較少，內(nèi)控評價(jià)未列入風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，由于這些業(yè)務(wù)客觀上較新、較少，主觀上對這些業(yè)務(wù)在檢查監(jiān)管上也未引起足夠重視，因此存在一定的欠缺。
    四、對以前評價(jià)和檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況。
    ××年以來，我行共迎接××年操作風(fēng)險(xiǎn)大檢查(含法人客戶)、××內(nèi)控評價(jià)、“××檢查”后續(xù)跟蹤檢查、××年個(gè)人貸款專項(xiàng)檢查、××年貸款風(fēng)險(xiǎn)分類、××年非信貸資產(chǎn)專項(xiàng)審計(jì)、*年銀行卡自律監(jiān)管共八個(gè)項(xiàng)目的內(nèi)外部檢查，根據(jù)分行傳送的整改臺賬統(tǒng)計(jì)，共發(fā)現(xiàn)問題××個(gè)，經(jīng)整改落實(shí)，已整改××個(gè)，整改率××%，部分整改××個(gè)，部分整改率××%，未整改*個(gè)，未整改率××%。
    五、轄區(qū)評價(jià)期內(nèi)發(fā)生案件、違章違紀(jì)和責(zé)任事故的情況。
    今年以來，我行未發(fā)生案件、違章違紀(jì)和責(zé)任事故。
    六、進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控管理的措施和安排。
    1、提高思想認(rèn)識，形成抓好內(nèi)控管理工作為全行第一要?jiǎng)?wù)的共識。一是提高內(nèi)控管理在金融業(yè)務(wù)中的促進(jìn)推動(dòng)作用認(rèn)識，理順業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理關(guān)系;二是提高內(nèi)控管理對防范金融風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識，努力杜絕違規(guī)操作而引起的金融風(fēng)險(xiǎn);三是提高對存在問題的整改認(rèn)識，在整改中規(guī)范操作行為;四是提高對制度建設(shè)、制度執(zhí)行認(rèn)識，在制度建設(shè)上完善自我，在制度執(zhí)行中制約自我。
    2、嚴(yán)抓制度落實(shí)到位，堵塞管理漏洞，有章有循，有法不依，內(nèi)控制度落實(shí)不到位，是內(nèi)控機(jī)制乏力的重要原因之一，因此，我們把落實(shí)各項(xiàng)內(nèi)控制度擺上議事日程，一是要落實(shí)責(zé)任使內(nèi)控制度的每條每款都有責(zé)任人、實(shí)施人，確保制度落實(shí)不留空白，責(zé)任明確不模糊。二是要加強(qiáng)考核評價(jià)，落實(shí)審核工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通報(bào)，及時(shí)整改，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，大力力營造執(zhí)行規(guī)章制度光榮，違反規(guī)章制度可恥的良好氛圍，并通過考核評價(jià)意見反饋等方式落實(shí)整改意見，使之整改一次，提高一次。
    3、抓好監(jiān)督檢查到位，促進(jìn)內(nèi)控機(jī)制不斷完善。一是要加強(qiáng)審核監(jiān)督，尤其是要加強(qiáng)對權(quán)力的審核監(jiān)督。完善主責(zé)任人審計(jì)制度和評價(jià)考核機(jī)制，二是加強(qiáng)會計(jì)檢查輔導(dǎo)工作，促進(jìn)會計(jì)基本制度的執(zhí)行和落實(shí)。三是實(shí)行干部交流和重要崗位輪換制度，在保持相對穩(wěn)定的情況下，加強(qiáng)對干部和重要崗位的橫向交流，按照中層干部和重要崗位的任職期限，進(jìn)行這期交流和崗位輪換。四是實(shí)行強(qiáng)制休假和臨時(shí)換班實(shí)現(xiàn)相互監(jiān)督，進(jìn)行賬賬、賬表，賬實(shí)、賬款、內(nèi)外賬的核對，達(dá)到及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題的目的。五是完善職工代表大會等各種民主制度，充分發(fā)揮民主監(jiān)督的作用。
    4、充分發(fā)揮合規(guī)部門再監(jiān)督作用。合規(guī)部門對監(jiān)管中存在問題抓好職能部門督辦工作，對已整改的問題進(jìn)行不定期再監(jiān)督，并統(tǒng)一登記問題臺賬，真正把整改工作落實(shí)到位。合規(guī)部門不定期對營業(yè)機(jī)構(gòu)和職能部門內(nèi)控管理工作組織檢查督導(dǎo)，保障全行內(nèi)控管理工作健康運(yùn)轉(zhuǎn)。
    5、通過分行內(nèi)控綜合評價(jià)，正視內(nèi)控管理中存在問題，今后將進(jìn)一步加強(qiáng)員工規(guī)章制度學(xué)習(xí)，加大員工業(yè)務(wù)操作方面培訓(xùn)力度，強(qiáng)化內(nèi)控制度貫徹執(zhí)行，不斷提高全行員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，不斷提高員工對操作風(fēng)險(xiǎn)的防范意識。對存在問題在整改的前提下舉一反三，引以為鑒，在學(xué)習(xí)上教育員工，在制度上制約員工，進(jìn)一步提高我行整體內(nèi)控管理水平，把操作風(fēng)險(xiǎn)降到最低限度。
    內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)總結(jié)篇二十
    眾所周知，一個(gè)沒有免疫系統(tǒng)、或免疫力偏低的生命體是不可能健康成長的，而內(nèi)部控制就是企業(yè)“生命體”的免疫系統(tǒng)。內(nèi)部控制的缺失或者不完善都將對企業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生不利的影響。
    企業(yè)內(nèi)部控制是以專業(yè)管理制度為基礎(chǔ)，以防范風(fēng)險(xiǎn)、有效監(jiān)管為目的，通過全方位建立過程控制體系、描述關(guān)鍵控制點(diǎn)和以流程形式直觀表達(dá)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)過程而形成的管理規(guī)范。
    內(nèi)部控制是指作為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要手段，在維護(hù)財(cái)產(chǎn)物資的完整性、保證會計(jì)信息的準(zhǔn)確性、保證財(cái)務(wù)信息的合法性、保證經(jīng)營決策的貫徹執(zhí)行、保證生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性和保證國家法律法規(guī)的遵守執(zhí)行等方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。
    本學(xué)期開設(shè)了《內(nèi)部控制設(shè)計(jì)》專業(yè)必修課，現(xiàn)在課程過半，而對內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的情況，通過老師的講解以及自己平時(shí)課下的閱讀，也已經(jīng)有一些了解和認(rèn)識，下面談一下自己在上了《內(nèi)部控制設(shè)計(jì)》課程后的心得體會：
    一、內(nèi)部控制對企業(yè)有著至關(guān)重要的意義，企業(yè)應(yīng)該加強(qiáng)內(nèi)部控制。
    1.能夠保護(hù)財(cái)產(chǎn)物資的安全完整。內(nèi)部控制制度對財(cái)產(chǎn)物資的保管和使用采取各種控制手段，可以防止和減少財(cái)產(chǎn)物資被損壞，杜絕浪費(fèi)、貪污、盜竊、挪用和不合理使用等問題的發(fā)生。這對于一個(gè)企業(yè)來講是極其需要控制的方面，有利于降低企業(yè)成本。
    2.能夠提高會計(jì)資料的正確性和可靠性。正確可靠的會計(jì)數(shù)據(jù)是企業(yè)經(jīng)營管理者了解過去、控制目前、預(yù)測未來、做出決策的必要條件，而內(nèi)部控制系統(tǒng)通過制定和執(zhí)行業(yè)務(wù)處理程序，科學(xué)地進(jìn)行職責(zé)分工，使會計(jì)資料在相互牽制的條件下產(chǎn)業(yè)，從而有效地防止錯(cuò)誤和弊端的發(fā)生，保證會計(jì)資料的正確性和可靠性。
    3.能夠保證國家對企業(yè)的宏觀控制。國家制定的一系列財(cái)政紀(jì)律及法規(guī)，都要求企業(yè)通過建立內(nèi)部控制制度來落實(shí)，企業(yè)通過實(shí)施內(nèi)部控制制度以進(jìn)行自我約束，遵循國家的財(cái)政紀(jì)律和法規(guī)。
    4.能夠保證企業(yè)高效率經(jīng)營?？茖W(xué)的內(nèi)部控制制度，能夠合理地對企業(yè)內(nèi)部各個(gè)職能部門和人員進(jìn)行分工控制、協(xié)調(diào)和考核，促使企業(yè)各部門及人員履行職責(zé)、明確目標(biāo)，保證企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有序、高效地進(jìn)行。
    綜上內(nèi)部控制的意義，可見良好完善的內(nèi)部控制制度對于一個(gè)企業(yè)是多么的至關(guān)重要。而我們通過這門課程的學(xué)習(xí)，就是學(xué)習(xí)如何去設(shè)計(jì)一款完善嚴(yán)謹(jǐn)適用的企業(yè)內(nèi)部控制制度。這當(dāng)然一方面應(yīng)該遵守內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的基本原則，比如全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性以及成本效益原則。另外還要遵循要求的基本程序，比如首先進(jìn)行細(xì)致調(diào)查;其次按相關(guān)理論和方法的要求劃分單位內(nèi)部機(jī)構(gòu);再次確定所屬信息活動(dòng)過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié);最后形成內(nèi)部控制的文本規(guī)定。企業(yè)應(yīng)該加強(qiáng)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，設(shè)計(jì)出完善適用于本企業(yè)的內(nèi)部控制制度，這樣才能真正起到內(nèi)部控制的效果，從而真正的達(dá)到內(nèi)部控制的意義。
    二、內(nèi)部控制制度的執(zhí)行與設(shè)計(jì)同等重要。
    在學(xué)習(xí)這門課程中遇到了不少案例分析題，就是發(fā)現(xiàn)企業(yè)的內(nèi)部控制出現(xiàn)問題，一方面是由于本身制度建立的問題，存在實(shí)質(zhì)性的缺陷以及漏洞，但是也發(fā)現(xiàn)，還有很重要的一部分原因在于執(zhí)行不力。也許企業(yè)建立了較為完善和良好的內(nèi)控制度，但是公司員工并未完全按照內(nèi)控制度來執(zhí)行，這樣也很容易導(dǎo)致問題的產(chǎn)生，而建立的內(nèi)控制度也僅僅是形同虛設(shè)，一紙空文了。沒有任何意義。因此，內(nèi)控制度的執(zhí)行也很重要，企業(yè)在建立好后，應(yīng)監(jiān)督其按要求規(guī)定來實(shí)施，從而真正的實(shí)現(xiàn)企業(yè)完善的內(nèi)部控制。
    三、作為學(xué)習(xí)了《內(nèi)部控制設(shè)計(jì)》課程的學(xué)生，應(yīng)該學(xué)以致用。
    雖然我們并沒有進(jìn)入企業(yè)，也不可能真的去幫助其他企業(yè)單位設(shè)計(jì)其內(nèi)控制度，但是，我們現(xiàn)在應(yīng)該做的是，利用所學(xué)到的知識，自己去分析企業(yè)的內(nèi)部控制制度，看其制度是否存在缺陷等問題?？吹絻?yōu)秀內(nèi)部控制制度的企業(yè)的良好運(yùn)用，看到因?yàn)閮?nèi)控制度不健全執(zhí)行不力導(dǎo)致企業(yè)的衰退，這些都是要利用到所學(xué)知識來實(shí)踐運(yùn)用的。比如，海爾集團(tuán)的成功經(jīng)驗(yàn)就在于內(nèi)控的完善制定及執(zhí)行，而巨人集團(tuán)以及巴林銀行則給我們以警示，內(nèi)部控制制度的缺失不健全，會嚴(yán)重影響企業(yè)的發(fā)展。
    因此，內(nèi)部控制對于一個(gè)企業(yè)至關(guān)重要，我們現(xiàn)在僅僅是學(xué)習(xí)了理論性的東西，下一步應(yīng)該努力加強(qiáng)的方面就是提高實(shí)際運(yùn)用分析能力。這一方面通過平時(shí)對案例的分析討論思考鍛煉，另外也可以通過實(shí)際去調(diào)查采訪企業(yè)的內(nèi)部控制制度，了解真實(shí)情況?？傊?，我們不能只是單純的學(xué)習(xí)了理論性的東西就止步不前，應(yīng)該繼續(xù)深入下去，否則，有一天會發(fā)現(xiàn)，當(dāng)時(shí)學(xué)的東西，就完全不為己用了。
    通過對《內(nèi)部控制設(shè)計(jì)》這門課程的學(xué)習(xí)，了解到對于企業(yè)來講，內(nèi)部控制的重要意義，并且也發(fā)現(xiàn)，制定好完善的制度僅僅是建立良好內(nèi)控的第一步，還需要后續(xù)良好地實(shí)施，從而使得內(nèi)部控制真正在企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)起來，達(dá)到真正控制的目的。另外，從一名學(xué)生的角度，學(xué)習(xí)理論知識參加考試并非長遠(yuǎn)意義，應(yīng)該更多的是學(xué)習(xí)知識，學(xué)會運(yùn)用分析，從而真正的實(shí)現(xiàn)為我所用，那才是真的自己的東西。而認(rèn)識到這一點(diǎn)后，也會在以后的時(shí)間里，多多運(yùn)用所學(xué)去分析去了解關(guān)于公司企業(yè)內(nèi)部控制的信息，從而讓這門知識靈活起來，為我所用。
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    內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)總結(jié)篇二十一
    為了較好的完成縣教研室小學(xué)部的安排的工作，根據(jù)教研室的計(jì)劃安排，經(jīng)研究決定在20xx年5月11日至12日舉行zz鎮(zhèn)第二次新課程課堂教學(xué)達(dá)標(biāo)評級活動(dòng)?；顒?dòng)參加的教師是沒有參加第一次達(dá)標(biāo)活動(dòng)的教師，活動(dòng)地點(diǎn)在各學(xué)校。數(shù)學(xué)分兩組，我和中心小學(xué)數(shù)學(xué)骨干盧燕老師參加數(shù)學(xué)一組的評委，柳莊完小z主任和愛龍希望小學(xué)z主任為二組評為。兩天安排聽評23位教師的課，有兩位教師請假，實(shí)際參加人員是21位教師?，F(xiàn)將活動(dòng)情況總結(jié)如下：
    參賽教師能認(rèn)真對待本次活動(dòng)，積極認(rèn)真的準(zhǔn)備，課堂教學(xué)水平有很大的提高。獲得優(yōu)秀的教師有2名，獲得良好的教師有6名，獲得合格的教師有11人，不合的教師有2名。六個(gè)單位成績是：中心小學(xué)平均分83分，愛龍希望小學(xué)平均分為76。17分，華山完小平均分為75。13分，柳莊完小平均分為72。63分，朱崔完小平均分為71。1分，沙窩完小平均分為70分。
    我聽了11位教師的課堂教學(xué)，給我留下了深刻的印象，其中有我的老領(lǐng)導(dǎo)，都是我的前輩，聽他們的課，我抱著欣賞學(xué)習(xí)的態(tài)度，感到收獲很多。
    1、精心準(zhǔn)備，努力打造精彩的課堂。此次參加達(dá)標(biāo)講課的教師都是年齡比較大的教師，他們在教育戰(zhàn)線上已經(jīng)默默奉獻(xiàn)了幾十年的青春，有的接近退休，還能積極認(rèn)真的參加活動(dòng)，讓我感動(dòng)。他們不以自己的資格老，而心存抵觸，而是積極配合，努力展示自己的課堂教學(xué)，讓精彩成為光輝的歷史。
    2、教學(xué)理念新，學(xué)具和多媒體應(yīng)用普遍。條件不允許的學(xué)校盡量讓學(xué)生使用學(xué)具，通過讓學(xué)生動(dòng)手操作、演示，探究知識形成的過程，合作交流成為學(xué)生解決問題的主要途徑。條件允許的學(xué)校，教師全部使用了多媒體輔助教學(xué)，用先進(jìn)的教學(xué)手段，使教學(xué)內(nèi)容的呈現(xiàn)更清晰，激發(fā)了學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣。
    3、以生為本，努力營造和諧民主的課堂氛圍。此次聽課我看到了老教師在努力改變自己，改變自己的教學(xué)就意味著改變自己的生活。我們知道習(xí)慣是很難改變的，特別是成年人要改變自己的習(xí)慣，更是難上加難。拋棄自己的固有觀點(diǎn)，用新的教育理念代替?zhèn)鹘y(tǒng)的老觀念，一定是一個(gè)痛苦的過程，它首先要自我否定，然后才能學(xué)習(xí)接受新的東西，重新建構(gòu)自己的知識體系。在老教師的課堂教學(xué)中，能摒棄講授，讓學(xué)生以自主探究、小組合作交流為主的學(xué)習(xí)方式，難能可貴。
    4、能活血活用，提高課堂教學(xué)水平。為了提高教育教學(xué)質(zhì)量，教研室在新學(xué)期舉行了一系列的活動(dòng)，研討中、高年級自主高效課堂的教學(xué)路子，找出現(xiàn)有課堂教學(xué)中耗時(shí)低效的因素，努力營造自主高效的課堂教學(xué)。在本次聽課活動(dòng)中，有一些教師能結(jié)合自身優(yōu)勢，努力實(shí)踐自主高效課堂的教學(xué)思想，創(chuàng)新教學(xué)方式，取得了較好的教學(xué)效果。
    當(dāng)然我們的課堂正走在成熟的道路上，一定還有很曲折的道路需要走，但我們已經(jīng)開始思考，走在了思考的路上，就是走向成熟。如果蘋果已經(jīng)成熟，那么它就開始腐爛；我們每一位老師都是朝氣蓬勃的，有無限的潛能。不成熟意味著我們自身還存在很多的問題，需要我們不斷的進(jìn)步，需要不斷的學(xué)習(xí)，像呵護(hù)幼苗一樣，讓我們成長。在此次聽課過程中我有很多的思考，希望引起大家的關(guān)注：
    1、教師要關(guān)注學(xué)生。課堂是師生共同演繹生命華彩的活動(dòng)，學(xué)生是活動(dòng)的主角，教師是學(xué)生學(xué)習(xí)活動(dòng)的組織者、引領(lǐng)者和參與者。在學(xué)生的學(xué)習(xí)活動(dòng)中，自主探究的過程要充分，把自己有能力解決的都解決了，讓學(xué)生體驗(yàn)成功，教育的過程就是讓學(xué)生不斷體驗(yàn)成功的過程。學(xué)生獨(dú)立解決不了的問題，就讓學(xué)生在小組內(nèi)需求幫助，培養(yǎng)學(xué)生的合作意識和合作能力，讓優(yōu)秀的學(xué)生充分的發(fā)揮作用，以生練生。思考我們的課堂教學(xué)，我們還有那些地方搶了學(xué)生的鏡頭，給學(xué)生搭建一個(gè)展示平臺，世界是他們的，也是我們的，但歸根到底是他們的，讓出更大的舞臺，讓學(xué)生展示吧！
    2、關(guān)于方程的問題。新課改以來我們的很多教學(xué)內(nèi)容發(fā)生了變化，我們是否解讀清楚了。在聽課過程中我發(fā)現(xiàn)還有很多老前輩，用課改前的知識來教現(xiàn)在的教材。例如：解方程以前是利用運(yùn)算性質(zhì)解，新課改以來，都是依據(jù)“等式的性質(zhì)解”解方程。為什么要用等式的性質(zhì)呢？是為了和初中更好的接軌，升入初中學(xué)生可以自然接受初中的方程思想解決問題。像8—x=3 在學(xué)生沒有學(xué)習(xí)移項(xiàng)時(shí)，不讓學(xué)生解決。
    4、教師的語言問題。教師的職業(yè)對語言有很高的要求，教師要不斷的錘煉自己的語言。把自己想表達(dá)的內(nèi)容，清晰的傳達(dá)給學(xué)生，讓學(xué)生感受到教師傳達(dá)的信息，從而體驗(yàn)到愉悅或思考問題。在課堂40分鐘的有限的時(shí)間里，教師的語言要明晰簡練，讓學(xué)生聽清楚。
    內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)總結(jié)篇二十二
    為進(jìn)一步建設(shè)優(yōu)良的內(nèi)控文化，提升內(nèi)控管理水平，郵儲銀行三明市分行積極落實(shí)省分行“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)部署，近期與郵政市分公司聯(lián)合開展以“三個(gè)對標(biāo)”為主題的“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)。
    9月29日，郵儲銀行三明市分行組織召開“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)啟動(dòng)電視電話動(dòng)員會，會議就年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)工作實(shí)施方案進(jìn)行了詳細(xì)解讀，該市分行行長在會上做了動(dòng)員講話。要求大家充分認(rèn)識“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)的意義和主旨所在，并提出“三個(gè)著力點(diǎn)”和“兩個(gè)平衡”，即著力提升員工內(nèi)控意識和綜合素質(zhì)、著力加強(qiáng)制度管理、著力落實(shí)問題整改與落實(shí)，平衡郵政與銀行內(nèi)控建設(shè)水平，平衡內(nèi)控管理與發(fā)展的關(guān)系，確?；顒?dòng)取得實(shí)效。
    內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)總結(jié)篇二十三
    按照工程局公司及公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員進(jìn)行對接，幫助指導(dǎo)和梳理公司各部門主要職責(zé)，人員職能量化，部門相關(guān)制度建設(shè)、各部門日常工作流程等工作任務(wù)。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，切實(shí)提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和各部門人員內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)防范意識，為公司的長足發(fā)展扎實(shí)基礎(chǔ)。
    一、內(nèi)部工作進(jìn)展情況
    根據(jù)國家財(cái)政部、中國證監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引（企業(yè)內(nèi)部控制《應(yīng)用指引》、《評價(jià)指引》），以及中國證監(jiān)會公告[2011]41 號對公司內(nèi)控建設(shè)、實(shí)施和公司領(lǐng)導(dǎo)的相關(guān)要求，結(jié)合公司現(xiàn)階段的發(fā)展?fàn)顩r，公司于 2017 年 5 月 28 日召開了關(guān)于公司內(nèi)控工作指導(dǎo)與培訓(xùn)啟動(dòng)會議，并制訂了下一步工作方案。截至目前，公司開展的主要工作有：
    （一）高度重視，成立內(nèi)控實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)小組和組織機(jī)構(gòu) 為確保公司內(nèi)部控制體系建設(shè)有組織、有計(jì)劃、扎實(shí)有效 地進(jìn)行，公司成立了內(nèi)控實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對內(nèi)控實(shí)施工作的領(lǐng)導(dǎo)、組織與協(xié)調(diào)、分解工作任務(wù)和責(zé)任。成立內(nèi)部控制規(guī)范項(xiàng)目工作組，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。
    （二）制定公司內(nèi)控實(shí)施實(shí)施方案
    第一步：訪談公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門主任；第二步：根據(jù)訪談內(nèi)容搭建公司流程框架；第三步：指導(dǎo)各部門專員繪制流程圖和編寫流程說明；第四步：搭建公司內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)矩陣；第五步：測試流程可行性。目前公司內(nèi)控流程框架已搭建完畢，根據(jù)公司內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署安排，公司各個(gè)部門已開始進(jìn)行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作。。
    （三）組織公司內(nèi)控專員進(jìn)行培訓(xùn)
    為提高各部門內(nèi)控專員的內(nèi)控專業(yè)知識公司于2017年6月3日組織各部門內(nèi)控專員參加內(nèi)控培訓(xùn)，培訓(xùn)主要由深圳迪博企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對各部門專員在內(nèi)控流程圖繪制、繪圖軟件運(yùn)用、流程描述的編寫方面進(jìn)行了培訓(xùn)，并規(guī)定了本周的工作任務(wù)及完成上交時(shí)間。
    （四）根據(jù)工作方案制定內(nèi)部控制規(guī)范詳細(xì)工作計(jì)劃，明確工作內(nèi)容和目標(biāo)根據(jù)工作方案要求精心籌劃，分階段實(shí)施。本次內(nèi)控體系建設(shè)共分為以下三個(gè)階段實(shí)施：
    第一階段 項(xiàng)目計(jì)劃與啟動(dòng)。明確各部門內(nèi)控專職負(fù)責(zé)人員，明確職責(zé)分工，由各部門專員主導(dǎo)負(fù)責(zé)繪制部門流程圖和編寫流程說明及風(fēng)險(xiǎn)矩陣。內(nèi)控實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織內(nèi)控工作按要求實(shí)施，并負(fù)責(zé)組織各部門專員參加內(nèi)控知識培訓(xùn)。
    圖、流程描述、輸出文檔），識別關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制，找出各個(gè)流程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，加強(qiáng)各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控。
    第三階段 內(nèi)部控制檢測與評價(jià)。通過對標(biāo)監(jiān)管要求及企業(yè)管理實(shí)踐，編制風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣及自查表，評價(jià)公司內(nèi)部控制執(zhí)行有效性；根據(jù)設(shè)計(jì)有效性和執(zhí)行有效性評價(jià)結(jié)果編制內(nèi)控缺陷匯總表。
    目前，水電四局投資公司內(nèi)控實(shí)施工作正在有序推進(jìn)中。
    二、下一步內(nèi)控實(shí)施工作計(jì)劃
    第一、繼續(xù)按照內(nèi)部控制實(shí)施工作方案穩(wěn)步推進(jìn)，按計(jì)劃目 標(biāo)完成內(nèi)部控制體系建設(shè)、整改與測評、項(xiàng)目總結(jié)與報(bào)告等各階段內(nèi)控實(shí)施工作任務(wù)，確保內(nèi)控實(shí)施與評價(jià)工作平穩(wěn)、有序、順利進(jìn)行，保證內(nèi)控管理工作機(jī)制得以長效運(yùn)行。
    第二、深入貫徹實(shí)施公司內(nèi)部控制體系，公司將制定完善的 公司相關(guān)內(nèi)部控制管理制度，有助于公司進(jìn)一步完善公司治理，更有效的實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進(jìn)一步健全戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) 、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)等方面的管控措施，防范各類風(fēng)險(xiǎn)，提升公司管理水平，夯實(shí)公司發(fā)展基礎(chǔ)，為可持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)有力支持。
    “人人學(xué)內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個(gè)個(gè)受約束”的良好氣氛，促進(jìn)公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機(jī)制。
    三、內(nèi)部控制實(shí)施體會
    根據(jù)上述工作，我們總結(jié)了一些基本經(jīng)驗(yàn)，主要有以下方面：
    《內(nèi)控達(dá)標(biāo)年總結(jié)報(bào)告》全文內(nèi)容當(dāng)前網(wǎng)頁未完全顯示，剩余內(nèi)容請?jiān)L問下一頁查看。
    內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)總結(jié)篇二十四
    經(jīng)過認(rèn)真籌備,9月28日,郵儲銀行成功在港交所上市。在此背景下,為全面提升內(nèi)控管理水平,有效支撐全行改革發(fā)展,在總行統(tǒng)一部署下,郵儲銀行山東省分行決定自2017年起連續(xù)三年在全省郵政金融系統(tǒng)組織開展內(nèi)控建設(shè)活動(dòng)。
    據(jù)了解,該行2017年至2018年內(nèi)控建設(shè)活動(dòng)分別以“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”、“內(nèi)控優(yōu)化年”和“內(nèi)控提升年”為主題,是郵儲銀行在2017年至2017年“合規(guī)大討論”、“合規(guī)大行動(dòng)”、“合規(guī)回頭看”活動(dòng)取得良好效果的基礎(chǔ)上,為實(shí)現(xiàn)建設(shè)一流大型零售商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)而進(jìn)一步采取的強(qiáng)有力措施。
    據(jù)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,三年活動(dòng)期間,郵儲銀行將以制度梳理和流程優(yōu)化為基礎(chǔ)、以監(jiān)督檢查和整改問責(zé)為抓手、以信息系統(tǒng)和文化建設(shè)為支撐,通過持續(xù)的內(nèi)控建設(shè)活動(dòng),進(jìn)一步強(qiáng)化全員內(nèi)控意識,完善內(nèi)控管理體系,健全內(nèi)控管理長效機(jī)制,不斷提升各級機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理水平。同時(shí),上下聯(lián)動(dòng)、全員參與,在全行牢固樹立起“內(nèi)控提升品質(zhì),合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值”的內(nèi)控理念。
    日前,郵儲銀行山東省分行已召開全省電視電話會議,正式啟動(dòng)2017年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng),對標(biāo)學(xué)習(xí)等各項(xiàng)工作也如火如荼地開展中。該負(fù)責(zé)人表示,2017年,除完成總行統(tǒng)一部署的對標(biāo)糾錯(cuò)等工作外,山東省分行還將開展內(nèi)控“金點(diǎn)子”評選等特色活動(dòng),進(jìn)一步打造郵政金融內(nèi)控合規(guī)文化品牌。
    開展“合規(guī)管理年”活動(dòng)，其目的是進(jìn)一步落實(shí)各項(xiàng)內(nèi)控制度，提高全體員工團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)、審慎經(jīng)營、愛崗敬業(yè)、遵章守紀(jì)的自覺性，查擺、堵塞工作中的漏洞，遏制各類案件的發(fā)生，全面提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平。轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，大興求真務(wù)實(shí)之風(fēng)，使全體員工以滿腔的熱情和昂揚(yáng)的斗志全身心投入到工作中去，為我行內(nèi)控的發(fā)展提供有力的保障?，F(xiàn)就學(xué)習(xí)完“內(nèi)控規(guī)范年”活動(dòng)細(xì)則后談?wù)勛约旱捏w會：
    一、當(dāng)前內(nèi)控制度存在的問題
    1、對內(nèi)控制度的認(rèn)識不到位。有的把內(nèi)部控制簡單地理解為各種規(guī)章制度的制定、裝訂、匯總，認(rèn)為做了整章建制方面的工作，就等于建立了內(nèi)控機(jī)制;有的在把握內(nèi)控與管理、內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控與發(fā)展的關(guān)系等問題上，認(rèn)識有偏差，把加強(qiáng)內(nèi)控與發(fā)展和效益對立起來，在業(yè)務(wù)拓展和風(fēng)險(xiǎn)防范的抉擇中，側(cè)重于抓規(guī)模、抓效益，不切實(shí)際地求得資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)張，造成違規(guī)違章現(xiàn)象發(fā)生，以致資產(chǎn)質(zhì)量低下。
    2、稽核、監(jiān)察監(jiān)督機(jī)制不建全，是直接影響內(nèi)控制度的有效落實(shí)?；?、監(jiān)察部門不能起到查錯(cuò)防漏、糾正違規(guī)、強(qiáng)化管理、控制風(fēng)險(xiǎn)的作用。內(nèi)部稽核、監(jiān)察體制不順，本身沒有處理問題權(quán)，有的問題得不到真實(shí)反映，使一些問題被積壓下來，沒有相應(yīng)的制約措施。
    3、風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)不健全，對內(nèi)部控制的評價(jià)與監(jiān)督不夠。風(fēng)險(xiǎn)控制是金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制中的一個(gè)難點(diǎn)，目前我行缺乏具體風(fēng)險(xiǎn)評估及控制為核心的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系.管理制度也極不完善，貸款發(fā)放還沒有實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)度管理。
    二、本人的體會
    所謂有效的內(nèi)部控制包含有四層含義，即：其一，它是無時(shí)不控的---貫穿于業(yè)務(wù)操作的始終;其二，它是無處不控的與業(yè)務(wù)的速度和空間同步，甚至有所超前，以體現(xiàn)內(nèi)控優(yōu)先的思想，其三，它是無人不控的上到管理者，下至每位員工，只有嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制才是至高無尚的;其四，它是無事不控的小業(yè)務(wù)要控，大事情更要控，一切經(jīng)營管理活動(dòng)無不在其控制之下進(jìn)行，沒有例外與“個(gè)案”處理。
    郵政儲蓄銀行要建立怎樣的內(nèi)部控制呢?首先我本人認(rèn)為：增強(qiáng)自律意識是根本。一切活動(dòng)離不開人，人是生產(chǎn)力中最活的因素，內(nèi)部控制不能例外。良好的內(nèi)部控制既是經(jīng)營管理者設(shè)計(jì)構(gòu)造的產(chǎn)物，也是其遵循維護(hù)的結(jié)果。如果說設(shè)計(jì)構(gòu)造不易，那么有顏色遵循維護(hù)則更難。因?yàn)?，需要持之以恒孜孜不倦，一以貫之。從這一意義上說，自律意識牢固樹立之日，才是內(nèi)部控制運(yùn)行完全到位之時(shí)。
    增強(qiáng)自律意識，從基本面來看，就是要增強(qiáng)全員的自律意識。即：每位員工首先要強(qiáng)化按規(guī)章制度辦事的觀念，不再是憑“經(jīng)驗(yàn)”操作。其次，要樹立制度面前人人平等的.信念，不再是惟命是從。再者，要樹立內(nèi)部控制人人有責(zé)，從我做起的思想，不再是事不關(guān)己，高高掛起。
    增強(qiáng)自律意識，從重點(diǎn)對象看，就是要增強(qiáng)兩級經(jīng)營管理班子的自律意識，真正做到經(jīng)營與管理兩手抓，業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控建設(shè)兩手抓，效益與守規(guī)兩手抓，做自律的表率。
    增強(qiáng)自律意識可以從學(xué)習(xí)教育、剖析典型、調(diào)整人員等三方面入手。一線操作人員要做到業(yè)務(wù)再忙不忘學(xué)習(xí)規(guī)章制度;通過學(xué)習(xí)，要教育每位員工知道該做什么，不該做什么，從而有的放矢開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)。要剖析正反兩方面典型，使全體員工能夠在學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)上有標(biāo)桿，吸取教訓(xùn)上有對象。要頂住一切壓力，對那些置內(nèi)控制度于不顧的我行我素者，果敢地進(jìn)行調(diào)整，直到清理出隊(duì)伍，以儆效尤。
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