閱讀是開啟知識之門的鑰匙，我們需要讀書的總結(jié)來分享自己的感受和心得?？偨Y(jié)的寫作要突出重點，清晰明了，具有邏輯性和條理性，讓讀者一目了然。以下是小編搜集到的一些優(yōu)秀的總結(jié)例句，值得我們借鑒和學習。
    數(shù)據(jù)安全管理制度及流程篇一
    20xx年第一季度醫(yī)療質(zhì)量自查報告及整改措施根據(jù)醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療質(zhì)量安全整頓活動的要求，我院對重點科室、重點部門進行了全面的檢查?，F(xiàn)就自查結(jié)果及整改意見、措施和具體整改責任落實匯報如下：
    一、我院醫(yī)療質(zhì)量、安全管理基本情況回顧：
    （一）我院有健全的安全管理體系，職責明確，責任到人。我們制定了醫(yī)療質(zhì)量及安全管理方案與考核標準，健全完善了各項醫(yī)療管理制度職責。醫(yī)療質(zhì)量管理按照管理方案和考核標準的要求，定期深入科室進行監(jiān)督檢查，督促核心制度的落實，檢查結(jié)果以質(zhì)量分的形式與醫(yī)院績效考核方案掛鉤，有效地促進了醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全管理的持續(xù)改進。
    （二）加強了醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全教育，醫(yī)務人員的安全意識不斷提高。
    我們通過安全大會的形式，對全員進行質(zhì)量安全教育，并與各科室有關(guān)人員簽定安全責任書。加強了法律、法規(guī)及規(guī)章制度的培訓和考核。舉辦了“醫(yī)療質(zhì)量安全”等培訓。安全檢查檢查結(jié)束后，院質(zhì)量控制科召開會議，認真研究分析檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和糾紛隱患，找出核心問題和整改措施，然后召開科長、護士長、業(yè)務骨干會議進行質(zhì)量講評，有效促進了醫(yī)療質(zhì)量的提高。加強三基、三嚴的培訓與考核，按照年初三基培訓考核計劃，各科室每季度必須考核一次，醫(yī)務科、護理部每半年必須舉辦一次全院x的三基考核，參考率、合格率務必達95%以上。
    （三）健全了防范醫(yī)療事故糾紛、防范非醫(yī)療因素引起的意外傷害事件的預案，建立了醫(yī)療糾紛防范和處理機制。
    （四）護理管理方面。
    （1）護理管理組織。
    能夠嚴格按照《護士條例》規(guī)定實施護理管理工作，組織護士長及護理人員認真學習了《護士條例》，確保做到知法、守法、依法執(zhí)業(yè)。
    （2）護理人力資源管理。
    每年制定護士在職培訓計劃，包括三基學習、業(yè)務講座、護理查房等。按計劃認真執(zhí)行完成。
    （3）臨床護理管理。
    樹立人x化服務理念，確保將患者知情同意落到實處。對圍手術(shù)期患者實施術(shù)前訪視和術(shù)后回訪，設計了規(guī)范的計劃。各科室高度重視健康教育工作，制定了健康教育內(nèi)容。
    （五）、醫(yī)院感染管理。
    （1）建立健全了醫(yī)院感染管理組織根據(jù)國家《醫(yī)院感染管理辦法》，我院建立和完善了醫(yī)院感染控制小組。
    （2）醫(yī)院感染控制管理組織的工作職責得到了落實。
    我院根據(jù)實際情況和任務要求，每年制定醫(yī)院感染管理工作計劃，做到組織落實、責任到人。每年召開醫(yī)院感染管理會議，總結(jié)近期醫(yī)院感染管理工作情況，解決日常工作中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍x的問題，布置下一時期的工作重點。
    （3）加強了醫(yī)院感染管理知識的培訓，不斷提高醫(yī)護人員的醫(yī)院感染控制和消毒隔離意識。
    （4）認真開展了醫(yī)院感染控制與消毒隔離監(jiān)測工作，降低了醫(yī)院感染率，從未發(fā)生醫(yī)院感染爆發(fā)流行現(xiàn)象。加強了一次x使用用品的管理。各科室嚴格執(zhí)行“一次x使用無菌醫(yī)療用品管理辦法”，一次x使用醫(yī)療、衛(wèi)生用品由設備科統(tǒng)一購進、儲存和發(fā)放，“三x”齊全。各科室按需領取，做到先領先用，有效期內(nèi)使用。一次x使用用品用后，由專人集中回收，禁止重復使用和回流市場。
    二、存在問題：
    （一）某些醫(yī)療管理制度還有落實不夠的地方。
    個別醫(yī)務人員質(zhì)量安全意識不夠高，對首診醫(yī)師負責制、病例討論制度等核心制度有時不能很好的落實，病例討論還有應付的情況?；颊卟∏樵u估制度不健全，對手術(shù)病人的風險評估，僅限于術(shù)前討論或術(shù)前小結(jié)中，還沒建立起書面的風險評估制度。
    （二）抗菌x物的應用仍存在不合理的想象。
    個別醫(yī)務人員抗菌x物使用不合理，普通感冒也使用抗生素；外科圍手術(shù)期預防用x不合理，抗生素應用檔次過高，時間過長。
    （三）住院病歷書寫中還存在不少問題。
    1、病程記錄中對修改的醫(yī)囑、陽x化驗結(jié)果缺少分析，查房內(nèi)容分析少，有的象記流水帳。
    2、存在知情同意書漏簽字、自費用x未簽知情同意書。
    三、整改措施：
    （一）進一步加強質(zhì)量安全教育，提高醫(yī)務人員的安全、質(zhì)量意識。
    首先要加強醫(yī)療相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度、各級人員職責的培訓。我院花大力氣進行了制度建設，匯編了各種法律法規(guī)、制度及各級人員職責。要認真組織學習《醫(yī)院工作人員崗位職責》、《醫(yī)院常用法律法規(guī)選編》、《醫(yī)療質(zhì)量與安全管理手冊》，醫(yī)務人員務必掌握相關(guān)法律法規(guī)、核心制度、人員職責，3月份組織一次全員醫(yī)技、法規(guī)、制度、職責等有關(guān)知識的考核，成績記入個人檔案。加強醫(yī)務人員的質(zhì)量管理基本知識的學習，提高醫(yī)務人員的質(zhì)量意識、安全意識與防范意識。
    （二）加大監(jiān)督檢查力度，保x核心制度的'落實。
    1、醫(yī)務科要進一步加強質(zhì)量查房和運行病歷檢查工作，這項工作對于提高醫(yī)療質(zhì)量是很好的措施，但是要注重實效，不能流于形式，對查到的問題除了當面講解以外，對屢犯的一定要通過經(jīng)濟處罰，給予懲戒。
    2、要加強三基訓練與考核，要不斷完善考核辦法，嚴肅考核紀律，注重考核的實效，不能流于形式?？剖邑撠熑艘匾暼柧殻?jīng)常對醫(yī)務人員講三基學習的重要x，這對提高醫(yī)務人員的技術(shù)水平至關(guān)重要。
    3、加強病案質(zhì)量的管理。
    要進一步健全相關(guān)制度及病歷檢查標準，以制定獎懲辦法，保x住院病歷的及時歸檔和安全流轉(zhuǎn)。
    4、進一步加強醫(yī)院感染的x。
    要進一步在醫(yī)院感染病例監(jiān)測、消毒滅菌效果監(jiān)測、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測等工作上下大功夫，嚴格執(zhí)行各項醫(yī)院感染管理制度，要將工作做細，不能應付。要進一步加大醫(yī)院感染知識的培訓和宣傳力度，讓每個醫(yī)務人員都要認識到醫(yī)院感染控制的重要x，自覺遵守無菌x作技術(shù)，做好個人控制環(huán)節(jié)。發(fā)揮科室醫(yī)院感染控制小組的職責，配合院感辦積極開展工作，杜絕醫(yī)院感染事件的漏報。
    5、進一步加強抗菌x物的使用管理。
    根據(jù)衛(wèi)生部《進一步加強抗菌x物臨床應用的管理》通知精神，制定我院具體實施辦法及獎懲制度，注重x圍手術(shù)期預防用x情況。要進一步落實抗菌x物分級管理制度，在門診工作站設置處方權(quán)限，保x制度的落實。提高細菌培養(yǎng)、x敏試驗率，保x合理使用抗抗菌x物。
    數(shù)據(jù)安全管理制度及流程篇二
    1、在制作加工過程中檢查待加工的食品及食品原料，發(fā)現(xiàn)有腐-敗變質(zhì)或者其他感觀性狀異常的，不得加工或者使用。用水水質(zhì)應符合gb5749《生活飲用水衛(wèi)生標準》規(guī)定。
    2、需熟制加工的食品要燒熟煮透，中心溫度不低于70℃。油炸食品要防止外焦里生。
    3、直接入口熟食品須盛放在經(jīng)過消毒的容器或餐具內(nèi)。用于餐飲加工操作的工具、設備必須無毒無害，標志或者區(qū)分明顯，并做到分開使用，定位存放，用后洗凈，保持清潔。
    4、烹調(diào)后至使用前需要較長時間（超過2小時）存放的食品，應及時采用高于60℃熱藏或低于10℃冷藏（冷藏的熟制品應當在冷卻后及時冷藏）。
    5、應當將直接入口食品與食品原料或者半成品分開存放，半成品應當與食品原料分開存放；不可混放和交叉疊放。
    6、工作結(jié)束后，調(diào)料品加蓋，工具、用具洗刷干凈，定位存放；灶上、灶下地面清洗沖刷干凈，不留殘渣、油污，不留衛(wèi)生死角，及時清除垃圾，垃圾桶必須加蓋。
    食品原料庫房管理制度
    1、食品經(jīng)營者應當依法按照保證食品安全的要求貯存食品，食品與非食品不能混放，食品倉庫內(nèi)不得存放有毒有害物質(zhì)（如殺鼠劑、殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等），不得存放個人物品和雜物。
    2、設專人負責管理，并建立健全采購、驗收、發(fā)放登記管理制度。做好食品出入庫登記。做到先進先出，易壞先用。腐-敗變質(zhì)、發(fā)霉生蟲等異常食品和無有效票證的食品不得驗收入庫。及時檢查和清理變質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品。
    3、各類食品按類別、品種分類、分架擺放整齊，做到離地10厘米、離墻10厘米存放于貨柜或貨架上。宜設主食、副食分區(qū)（或分庫房）存放。
    4、倉庫內(nèi)要用機械通風或空調(diào)設備通風、防潮、防腐、保持通風干燥。定期清掃，保持倉庫清潔衛(wèi)生。
    5、散裝食品應盛裝于容器內(nèi)，并貯存位置標明食品的名稱、生產(chǎn)日期、保持期、生產(chǎn)者名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容（供應商提供）。
    6、肉類、水產(chǎn)、蛋品等易腐食品需冷藏儲存。用于保存食品的冷藏設備，須粘有明顯標志（原料、半成品、成品等），肉類、水產(chǎn)類分柜存放，生食品、半成品、熟食品分柜存放，不得生熟混放、堆積或擠壓存放。
    7、應有滿足生熟分開存放數(shù)量的冷藏設備，并定期除霜（霜薄不得超過1厘米）、清潔和保養(yǎng)，保證設施正常運轉(zhuǎn)。
    8、設置紗窗、排風扇、防鼠網(wǎng)、擋鼠板等有效防鼠、妨蟲、防蠅、防蟑螂設施，不得在庫房內(nèi)吸煙。
    9、貯存、運輸和裝卸食品的容器、工具和設備應當安全、無害，保持清潔，防止食品污染。
    配餐間衛(wèi)生管理制度
    1、配餐間按專間的要求進行管理，要做到“五?！保▽Ｓ梅课?、專人制作、專用工具、容器、專用冷藏設備、專用洗手消毒設施），其他人員不得隨意進出。
    2、配餐間工作人員進入專間前應二次更-衣，更換潔凈的工作衣帽，并將手洗凈、消毒，工作時必須戴口罩。
    3、空氣消毒裝置運轉(zhuǎn)正常，每日工作前后開紫外線燈30分對室內(nèi)空氣進行消毒。
    4、操作前應對配制食品進行檢查，凡有腐爛變質(zhì)或其它感觀性狀異常焊，不得配制使用。
    5、盛放食品的容器放置在配餐臺上，不得落地存放。
    6、工作結(jié)束后，及時清理配餐間衛(wèi)生，確保配餐臺無殘渣、湯汁，無油漬、污漬，地面清潔衛(wèi)生，打開紫外線燈消毒30分鐘。
    從業(yè)人員食品安全知識培訓制度
    1、食品生產(chǎn)經(jīng)營者應當依照《食品安全法》第三十二條的規(guī)定組織職工參加食品安全知識培訓，學習食品安全法律、法規(guī)、規(guī)章、標準和食品安全知識，明確食品安全責任，并建立培訓檔案。
    2、應當依照《餐飲服務食品安全監(jiān)督管理辦法》第十一條的規(guī)定，加強專（兼）職食品安全管理人員食品法律法規(guī)和相關(guān)食品安全管理知識的培訓。
    3、從業(yè)人員必須接受食品安全知識培訓并經(jīng)考核合格后，方可從事食品生產(chǎn)經(jīng)營工作。從業(yè)人員包括餐飲業(yè)和集體用餐配送單位中從事食品采購、保管、加工、供餐服務等工作的人員。
    4、食品安全管理人員應認真制訂培訓計劃定期組織有關(guān)管理人員和從業(yè)人員（含新參加和臨時人員）開展食品安全知識、食品安全事故應急及職業(yè)道德培訓，使每名員工均能掌握崗位食品安全知識及要求。
    5、培訓方式以集中授課與自學相結(jié)合，定期考核，不合格者應待考試合格后再上崗。
    6、建立從業(yè)人員食品安全知識培訓檔案，將培訓時間、培訓內(nèi)容、考核結(jié)果等有關(guān)信息記錄檔案，并明細每人培訓記錄，以備查驗。
    從業(yè)人員健康及衛(wèi)生管理制度
    1、食品生產(chǎn)經(jīng)營人員每年必須按時進行健康檢查，新參加工作和臨時參加工作的從業(yè)人員必須先進行健康檢查，取得有效《健康證》和《餐飲人員衛(wèi)生知識培訓合格證》后方可參加工作。杜絕先上崗后體檢。
    2、患有痢疾、傷寒、甲型病毒性肝炎等傳染病的人員，以及患有活動性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作，并將調(diào)離工作崗位。
    3、食品生產(chǎn)經(jīng)營者應依法建立從業(yè)人員健康檔案管理制度，對從業(yè)人員健康狀況進行日常監(jiān)督管理。
    4、從業(yè)人員必須認真學習有關(guān)法律法規(guī)，掌握本崗位要求，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣，嚴格規(guī)范操作。生產(chǎn)經(jīng)營食品時，應當將手洗凈，穿戴清潔的工作衣、帽；頭發(fā)梳理整齊置于帽內(nèi)，銷售無包裝的直接入口食品時，應當使用無毒、清潔的制售工具、戴口罩，不得用手抓取直接入口食品或用勺直接嘗味，用后的操作工具不得隨處亂放。
    5、工作人員操作前，以及與食品無關(guān)的其他活動后應嚴格按規(guī)范洗手并消毒。
    6、工作人員不得留過長頭發(fā)、長指甲、涂指甲油、戴戒指、耳環(huán)等飾物。在銷售食品成品時必須戴口罩和一次性手套，不得在食品加工場所或銷售場所內(nèi)吸煙、隨地吐痰、穿工作服入廁及存在其他有礙食品安全的行為。
    食品采購索證驗收制度
    1、餐飲行業(yè)應當建立食品、食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品（一次性餐用具等食品容器、包裝材料和食品用工具、設備、洗滌劑消毒劑等）的采購查驗和索證索票制度，確保所購原料符合食品安全標準。
    2、采購食品原材料必須到許可證照齊全有效、有相對固定場所的食品生產(chǎn)經(jīng)營單位，訂購學生集體用餐（含學生飲用奶）須到具備相應資質(zhì)的單位。向固定供貨采購食品的，宜簽訂采購供貨合同。
    3、應當建立臺賬（采購記錄）。按格式如實記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保持期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容，或者保留載有上述信息的進貨清單或發(fā)票。
    4、應當按照產(chǎn)品品種、進貨時間先后次序有序整理、保存代購記錄及相關(guān)資料，記錄、票據(jù)的保存期不得少于2年。
    5、采購食品時應進行感觀檢查，不得采購腐-敗變質(zhì)、摻雜摻假、霉變生蟲、污穢不潔、有毒有害、有異味、超過保質(zhì)期期限的食品及原料，以及外觀不潔、破損、包裝標簽不符合要求或不清楚、來源不明、病死或死因不明的畜禽、水產(chǎn)及其制品加工食品。
    6、未包裝食品及食品添加劑標簽要求應符合《中華人民共和國食品安全法》第42、47、48和66條的規(guī)定。
    食品添加劑使用管理制度
    1、食品添加劑的使用必須符合gb27602015《食品添加劑使用衛(wèi)生標準》或衛(wèi)生部公告名單規(guī)定的品種及其應用范圍、使用量，杜絕使用《食品中可能違法添加非食用物質(zhì)和易濫用的食品添加劑品種名單》中規(guī)定的品種。
    2、不得因掩蓋食品腐-敗變質(zhì)或摻雜、摻假、偽造為目的的使用食品添加劑；不得因使用食品添加劑而降低了食品質(zhì)量和安全要求。餐飲經(jīng)營單位加工經(jīng)營食品為現(xiàn)售模式，盡可能不用食品添加劑，確須使用的，應在限量范圍內(nèi)使用。
    3、采購使用的明礬、泡打粉、小蘇打等食品添加劑包裝簽上應注明中文“食品添加劑”字樣，食品添加劑的具體標簽要求應符合《中華人民共和國食品安全法》第47、48和66條的規(guī)定。
    4、購入食品添加劑時，須索證索票并登記臺賬。應索取生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品檢驗合格證明，食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)須取得省級質(zhì)監(jiān)部門發(fā)放的食品生產(chǎn)許可證。
    5、嚴禁違法使用硼酸、硼砂、罌粟殼、離棄信用油脂、工業(yè)用料等非信用物質(zhì)和濫用食品添加劑。
    6、面點常用的泡打粉等含鋁膨松劑，應嚴格控制用量，以防止鋁含量超標；應首選使用不含鋁的酵母粉、塔塔粉等食品添加劑，禁用苯甲酸、苯甲酸鈉等防腐劑。
    7、餐飲業(yè)使用食品添加劑的人員需經(jīng)過專業(yè)培訓國。使用食品添加劑應配備專用稱量工具，嚴格按限量標準使用。存放食品添加劑，必須做到專柜、定位存放、并上鎖，標示“食品添加劑”字樣，不得與非信用產(chǎn)品或有毒有害物品混放。
    8、每次使用食品添加劑須有使用記錄。
    食品添加劑和調(diào)味料公示管理制度
    1、需要公示的食品添加劑和調(diào)味料包括：加工過程中使用的所有食品添加、醬油、醋、鹽、八角等各種香料。
    2、需要公示的食品添加劑和調(diào)味料基本信息包括：品名、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)許可證編號、供貨單位等。
    3、公示的基本信息要與實際使用的食品添加劑和調(diào)味料相符，不得提供虛假信息誤導消毒者。使用的食品添加劑和調(diào)味料有變化的要及時更換公示信息。
    4、采購的食品添加劑和調(diào)味料要專店采購、專賬記錄、專區(qū)存放、專器稱量、專人負責，并按照有效期使用。嚴禁采購和使用無合法生產(chǎn)資質(zhì)以及標簽不規(guī)范的食品添加劑和調(diào)味料。
    餐飲服務食品安全管理制度
    為加強學校餐飲安全管理，保障師生身體健康和生命安全，根據(jù)《食品安全法》及相應的規(guī)定要求，制定本制度。
    1、學校校長是本單位食品安全的第一責任人，必須成立食品安全管理領導小組，指定專人負責食品安全日常管理工作。
    2、學校食堂必須取得有效《餐飲服務許可證》方可營業(yè)，《餐飲服務許可證》應懸掛于醒目處。
    3、從業(yè)人員必須取得有效《健康證》并隨身佩戴上崗。
    4、從業(yè)人員必須接受食品安全法律法規(guī)和食品安全知識培訓并經(jīng)考核合格后，方可從事食品制售工作。學校要建立從業(yè)人員食品安全知識培訓檔案，將培訓時間、培訓內(nèi)容、考核結(jié)果記錄歸檔，以備查驗。
    5、應建立統(tǒng)一規(guī)范的食品安全管理檔案，落實監(jiān)督整改意見，及時消除食品安全隱患。
    6、專職（兼職）食品安全管理人員應經(jīng)常督促并落實從業(yè)人員衛(wèi)生規(guī)范、清洗消毒操作規(guī)范、食品采購索證、進貨驗收和臺賬記錄、庫房管理規(guī)范等各項食品安全管理制度，定期組織從業(yè)人員學習食品安全操作規(guī)范和相關(guān)法律法規(guī)，并做好記錄。
    7、工作人員上班時應穿戴整潔的工作衣帽，并保持個人衛(wèi)生。
    8、做好食堂內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生，做到每餐一打掃，每天一清洗。
    9、餐飲用具每班用后應洗凈，餐飲用具做到“一清”、“二洗”、“三消毒”。
    10、食品原輔料必須到持有有效證件的生產(chǎn)、經(jīng)營單位采購，并向供貨方索取本批次產(chǎn)品合格的衛(wèi)生檢驗（疫）報告書和供貨票據(jù)。并建立食品原輔料采購索證登記臺賬，對所購進的食品及基原米進行詳細登記，做到索證資料齊全，登記臺賬清晰。
    11、不購進、不加工、不出售腐-敗變質(zhì)、有毒、有害超過保質(zhì)期的食物。
    12、生、熟食品、成品、半成品的加工和存放要有明顯標記、分類存放，不得混放。
    13、搞好操作間衛(wèi)生，冷藏配餐所用工具必須專用，并有明顯標志。
    14、保持庫房整潔，食品應做到有分類、有標志、離地隔墻保管。
    15、及時處理好垃圾，垃圾桶應有蓋和標記，搞好“三防”（防塵、防蠅、防鼠）工作。
    16、禁止用非食品原料加工或添加劑以外的化學物質(zhì)和其他可能有危害人體健康物質(zhì)，或用回收食品為原料加工食品。
    17、廢棄油脂必須按國家《食品生產(chǎn)經(jīng)營單位廢棄信用油脂管理的規(guī)定》進行管理。
    餐飲具清洗消毒保潔管理制度
    1、食品從業(yè)人員應當依照《食品安全法》第二十七條的規(guī)定，餐具、飲具和盛放直接入口食品的容器、工具使用前應當按照要求洗凈消毒，不得使用未經(jīng)清洗、消毒的餐飲具。
    2、不得重復使用一次性使用的餐飲具，不得使用國家明令淘汰使用的一次發(fā)泡餐飲具等不符合安全標準的餐飲具。
    3、設置專用的餐飲具清洗、消毒、保潔區(qū)域（或?qū)ｉg）及設施，餐飲具清洗消毒水池專用，不得與清洗食品原材料、拖布等混用。采用化學消毒的，至少設有3個專用水池。各類水池應以明顯標識標明其用途。
    4、《餐飲具清洗消毒保潔辦法》應張貼上墻，從業(yè)人員必須掌握正確的清洗消毒方法，嚴格按照“除殘渣、洗滌劑法、清水沖、熱水消、保潔”的順序操作。餐飲具應首選熱力方法進行消毒，使用化學藥物消毒的應至少用“一沖刷、二消毒、三沖洗”的程序進行，并注意要徹底清洗干凈，防止藥物殘留。清洗消毒時應注意防止污染食品。
    5、消毒后的餐飲具應表面光潔、無油漬、無水漬、無異味、無泡沫、無不溶性附著物，并符合有關(guān)消毒衛(wèi)生標準。
    6、清洗消毒后的餐具，應及時放入專用密閉式餐飲具保潔柜（間）保存，避免再次受到污染，柜內(nèi)潔凈、干爽，不得存放其他物品，已消毒和未消毒的餐飲具應分開定位存放。
    7、每餐收回的餐飲具，要立即進行清潔消毒，不隔餐隔夜。洗刷消毒結(jié)束，應及時清理衛(wèi)生，做到內(nèi)外清潔。
    8、應定期檢查消毒設備、設施是否處于良好狀態(tài)，采用化學消毒的應定時測量有效消毒濃度，定時做紫外線消毒，做好《餐飲具消毒及檢查記錄表》記錄。
    預防食品安全事故制度
    1、食品生產(chǎn)經(jīng)營者應依法制定并落實食品安全事故應急預案，關(guān)注社會食品安全預警提示，積極預防和控制食品安全事故。
    2、在制作加工過程中應當檢查待加工的食品及食品原料，發(fā)現(xiàn)有腐-敗變質(zhì)或者其他感觀性狀異常的，不得加工或者使用。食品原料應保證來源合法安全，禁止生產(chǎn)經(jīng)營《食品安全法》第二十八條規(guī)定的食品。
    3、加工經(jīng)營過程中避免生熟交叉、混放。避免生食品與熟食品接觸，成品、半成品、原料應分開加工、存放；員工要經(jīng)常洗手，接觸直接入口食品的應消毒手部，發(fā)現(xiàn)有發(fā)熱、咳嗽、腹瀉等癥狀及化濃性皮膚病者，應立即停止其接觸直接入口食品工作；保持食品加工操作場所清潔，避免昆蟲、鼠類等動物接觸食品。
    4、熟制食物應燒熟煮透，尤其是肉、奶、蛋及其制品以及海產(chǎn)品，中心溫度應高于70℃，如在常溫下保存，應于出品后2小時內(nèi)食用。
    5、禁止使用毒蘑菇、發(fā)芽馬鈴薯等含有毒有害物質(zhì)的食品及原料，餐飲業(yè)禁止使用亞硝酸鹽。
    6、豆?jié){、四季豆應按要求煮熟燜透，有效預防生食有毒有害食物中毒。
    7、外部人員不得隨意進入食品加工及售賣間，加強員工的道德教育。
    8、如有疑似食品安全事故發(fā)生時，應迅速啟動突發(fā)食品事故應急預案，立即上報相關(guān)部門和組織患者到正規(guī)醫(yī)療機構(gòu)救治，并停止制售可疑食品，保留可能導致食物中毒的食品及其原料、工用具和現(xiàn)場，積極配合監(jiān)管部門進行調(diào)查處理。
    食品留樣制度
    1、集體食堂、提供或配送集體用餐的單位、重要接待活動和大型餐飲聚餐超過100人供應的食品成品應留樣，以便于必要時檢驗，應設專人負責。
    2、留樣食品每餐、每個品種留樣量不少于250克，應分別盛放于清洗消毒后的密閉專用容器內(nèi)，在冷藏條件下存放48小時。
    3、留樣食品取樣不得被污染，貼好食品標簽，待留樣食品冷卻后，放入0～10℃專用冰箱內(nèi)，并標明留樣日期、時間、品名、餐次、留樣人。
    4、留樣食品必須按期限要求保留，進餐者如有異常，立即封存，送食品安全檢測部門檢驗。
    5、食品留樣冰箱為專用設備，嚴禁存放與留樣食品無關(guān)的物品。
    粗加工間管理制度
    1、食品原料粗加工必須在粗加工間（區(qū)域）內(nèi)操作，排水溝出口設置防鼠類入侵的網(wǎng)眼孔徑小于6毫米的金屬網(wǎng)罩，有效消除老鼠、蟑螂、蒼蠅及其他有害昆蟲。
    2、分設肉類、水產(chǎn)類、蔬菜原料加工洗滌區(qū)或池，并有明顯標志。食品原料的加工和存放要在相應位置進行，不得混放和交叉使用，加工肉類、水產(chǎn)類的操作臺、用具和容器與蔬菜分開使用，并要有明顯標志。
    3、粗加工前應認真檢查待加工食品，發(fā)現(xiàn)有腐-敗變質(zhì)、超過保質(zhì)期或者其他感觀性狀異常的，不得加工和使用。
    4、蔬菜類食品原料要按“一擇、二洗、三切”的順序操作，徹底浸泡清洗干凈，做到無泥沙、雜草、爛葉。
    5、肉類、水產(chǎn)品類食品原料的加工要在專用加工洗滌區(qū)或池進行。
    6、做到刀不生銹、砧板不霉，定位存放，整齊有序，保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生。加工結(jié)束后及時清潔地面，水池、加工臺、用具、容器，切菜機、絞肉機等機械設備用后拆開清洗干凈，以備再次使用。
    7、及時清除垃圾，垃圾桶每日清洗，保持內(nèi)外清潔衛(wèi)生。
    8、不得在加工清洗食品原料的水池內(nèi)淘洗拖布。
    面點加工間管理制度
    1、加工前要檢查各種食品原料，如米、面、黃油、果醬、果料、豆餡以及做餡用的肉、蛋、水產(chǎn)品、蔬菜等，如發(fā)現(xiàn)生蟲、霉變、異味、污穢不潔的不能使用。
    2、做餡用的肉、面、水產(chǎn)品蔬菜等要按照粗加工管理制度的要求加工，蔬菜要徹底浸泡清洗，易于造成農(nóng)藥殘留的蔬菜要先浸泡20分鐘左右時間，然后沖洗干凈。
    3、分設制作區(qū)和成品區(qū)，各種工具、用具，容器生熟分開使用，用后及時清洗干凈定位存放，避免生熟混放。
    4、制作面點須有相應許可項目方能加工經(jīng)營。并設置有制作間和燒烤間，如需分裝，應另高設分裝間，分裝間的設置和操作按專間要求進行。使用者按照以上相應功能間擺放用具、規(guī)范操作。
    5、成品面點存放在專柜內(nèi)，做到通風、干燥、防塵、防蠅、防鼠、防毒，含水分較高的帶餡面點存放在冰箱。
    6、如使用食品添加劑，應執(zhí)行《食品添加劑使用管理制度》。
    7、各種食品加工設備，如絞肉機、豆?jié){機、和面機、饅頭機等用后及時清洗干凈，定期消毒，各種用品如蓋布、籠布、抹布等要洗凈晾干備用。
    8、加工結(jié)束后及時清理面點加工場所，做到地面無污物、殘渣，面板清潔，各種容器、用具、刀具清潔后定位存放。
    食品用設備、設施管理制度
    1、食品處理區(qū)應按照原料進入、原料處理、半成品加工、成品供應的'流程合理布局設備、設施，防止在操作中產(chǎn)生交叉污染。
    2、配備生產(chǎn)經(jīng)營的食品品種、數(shù)量相適應的消毒、更-衣、洗、照明、通風、防腐、防塵、防蠅、防蟲、洗滌以及處理廢水、存放垃圾和廢棄物的設備或設施。主要設施宜采用不銹鋼，易于維修和清潔。
    3、有效消除老鼠、蟑螂、蒼蠅及其他有害昆蟲及其孳生投機條件，加工與用餐場所（所有出入口），設置紗門、紗窗、門簾，如木門下端設金屬防鼠板、排水溝、排氣、排油煙出入口應有網(wǎng)眼孔徑小于6毫米的防鼠金屬隔柵或網(wǎng)罩；距地面2米高度可設置滅蠅設施；采取有效“除四害”消殺措施。
    4、配置方便使用的從業(yè)人員洗手設施，附近設有相應清洗、消毒用品、干手設施和洗手消毒方法標示。宜采用腳踏式、肘動式或感應式等非機動式開關(guān)或可自動關(guān)閉的開關(guān)，并宜提供溫水。
    5、食品配餐區(qū)應設置機械排風、空調(diào)、溫度計等設施，保持良好通風，及時排除潮濕和污濁空氣。
    6、用于加工、貯存食品的工用具、容器或包裝材料和設施應當符合食品安全標準，無異味、耐腐蝕、不易發(fā)霉。
    7、各功能區(qū)和食品原料、半成品、成品操作臺、刀具、菜墩等工用具，應分開定位存放使用，生熟菜墩必須分開使用并有明顯標識。
    8、應當定期維護食品加工、貯存、陳列、消毒、保潔、保溫、冷藏、冷凍等設備與設施，校驗計量器具，及時清理清洗，必要時消毒，確保正常運轉(zhuǎn)和使用。
    一、食品安全綜合檢查管理制度
    1、依照法律、法規(guī)和食品安全標準從事加工經(jīng)營活動，對社會和公眾負責，采取有效管理措施，保證食品安全，接受社會監(jiān)督，承擔社會責任。按照許可范圍依法經(jīng)營，并在就餐場所醒目位置懸掛或者擺放餐飲服務許可證。
    2、建立健全本單位食品安全管理制度，并裝裱上墻張貼在相應功能區(qū)；建立本單位食品安全管理組織機構(gòu)，配備專職或者兼職經(jīng)過培訓合格的食品安全管-理-員，對食品生產(chǎn)經(jīng)營全過程實施內(nèi)部檢查管理并記錄，落實責任到人和員工獎罰制度管理，積極預防和控制食品安全事件，嚴格落實監(jiān)管部門的監(jiān)管意見和整改要求。
    3、食品安全管-理-員須認真按照職責要求，組織貫徹落實管理人員和從業(yè)人員食品安全知識培訓、員工健康管理、索證索票、餐具清洗消毒、綜合檢查、設備管理、環(huán)境衛(wèi)生管理等各項食品安全管理制度，并做好相關(guān)記錄。
    4、制訂定期或不定期食品安全檢查計劃，采用全面檢查、抽查與自查形式相結(jié)合，實行層層監(jiān)管，主要檢查各項制度的貫徹落實情況。
    5、食品安全管-理-員每天在操作加工時段至少進行一次食品安全檢查，檢查各崗位是否有違反制度的情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時告知改進，并做好食品安全檢查記錄。
    6、各崗位負責人、主管人員每天開展崗位或部門自查，指導、督促、檢查員工進行日常食品安全操作程序和操作規(guī)范。
    7、食品安全管理組織及食品安全管-理-員每周1-2次對各餐飲部位進行全面現(xiàn)場檢查，同時檢查各部門的自查記錄，對發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，并提出限期改進意見，做好檢查記錄。
    8、在就餐場所設置食品安全宣傳欄，主動公示誠信建設，及時處理消費者意見。
    二、預防食品安全事故制度
    1、依法制定并落實食品安全事故應急預案，關(guān)注社會食品安全預警提示，積極預防和控制食品安全事件。
    2、制作涼菜、燒鹵熟肉、生食水產(chǎn)品、西式糕點、裱花蛋糕等直接入口的較高風險食品，必須有相應許可項目，并應嚴格按照專間要求進行操作。禁止超許可范圍經(jīng)營和超出供餐能力承接大規(guī)模聚餐活動。
    3、在制作加工過程中應當檢查待加工的食品及食品原料，發(fā)現(xiàn)有腐-敗變質(zhì)或者其他感官性狀異常的，不得加工或者使用。食品原料應保證來源合法安全，禁止加工經(jīng)營《食品安全法》第二十八條規(guī)定的食品。
    4、加工經(jīng)營過程避免生熟交叉、混放。避免生食品與熟食品接觸，成品、半成品、原料應分開加工、存放；員工要經(jīng)常洗手，接觸直接入口食品的應消毒手部，發(fā)現(xiàn)有發(fā)熱、咳嗽、腹瀉等癥狀及化膿性皮膚病者,應即暫停其接觸直接入口食品工作；保持食品加工操作場所清潔，避免昆蟲、鼠類等動物接觸食品。
    5、凡是接觸直接入口食品的物品，應進行有效的清洗、消毒，一些生吃的蔬菜水果也應對其表皮進行清洗消毒，或剝?nèi)スず笫秤谩Ｊ卟伺胝{(diào)程序：一洗二浸三燙四炒。使用禽蛋前應先清洗、消毒外殼。
    6、熟制食物應燒熟煮透，尤其是肉、奶、蛋及其制品以及海產(chǎn)品，外購熟食和隔餐冷藏食品食用前均須徹底加熱，中心溫度應高于70℃。 貯存熟食品，要及時熱藏（60℃以上）或冷藏（10℃以下）,如在常溫下保存，應于出品后2小時內(nèi)食用。
    8、禁止使用河豚魚、毒蘑菇、發(fā)芽馬鈴薯等含有毒有害物質(zhì)的食品及原料，餐飲業(yè)禁止使用亞硝酸鹽。
    9、豆?jié){、四季豆等生食有毒食物，應按要求煮熟燜透，謹慎提供貝類、海螺類以及深海魚的內(nèi)臟，有效預防豆?jié){、四季豆、瘦肉精、雪卡毒素等中毒。
    10、外部人員不得隨意進入食品加工及售賣間，加強員工的職業(yè)道德教育。
    11、如有疑似食品安全事故發(fā)生時，應迅速組織患者到正規(guī)醫(yī)療機構(gòu)救治，上報食品藥品監(jiān)管部門和衛(wèi)生部門，停止生產(chǎn)銷售可疑食品，保留可能導致食物中毒的食品及其原料、工用具和現(xiàn)場，積極配合監(jiān)管部門進行調(diào)查處理。
    三、從業(yè)人員健康及衛(wèi)生管理制度
    1、食品生產(chǎn)經(jīng)營人員每年必須按時進行健康檢查，新參加工作和臨時參加工作的從業(yè)人員必須先進行健康檢查，取得健康證明后方可參加工作。杜絕先上崗后體檢，不得超期使用健康證明。
    2、患有痢疾、傷寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道傳染病的人員，以及患有活動性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。
    3、建立從業(yè)人員健康檔案管理制度，對從業(yè)人員健康狀況進行日常監(jiān)督管理，及時組織辦理健康證明年檢及新上崗人員辦證，每日組織從業(yè)人員晨檢，督促“五病”人員調(diào)離。
    4、從業(yè)人員必須認真學習有關(guān)法律法規(guī)，掌握本崗位要求，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣，嚴格規(guī)范操作。生產(chǎn)經(jīng)營食品時，應當將手洗凈，穿戴清潔的工作衣、帽；頭發(fā)梳理整齊置于帽后，銷售無包裝的直接入口食品時，應當使用無毒、清潔的售貨工具、戴口罩。不得用手抓取直接入口食品或用勺直接嘗味，用后的操作工具不得隨處亂放。
    5、嚴格按規(guī)范洗手。工作人員操作前、便后以及與食品無關(guān)的其他活動后應洗手，按消毒液使用方法正確操作。
    6、工作人員不得留過長頭發(fā)、長指甲、涂指甲油、戴戒指、耳環(huán)等飾物。不得面對食品打噴嚏、咳嗽，不得在食品加工場所或銷售場所內(nèi)吸煙、吃東西、隨地吐痰、穿工作服入廁及存在其他有礙食品安全的行為。
    數(shù)據(jù)安全管理制度及流程篇三
    本單位（公司）在從事互聯(lián)網(wǎng)信息服務的活動中，將嚴格遵守《互聯(lián)網(wǎng)信息服務管理辦法》和國家相關(guān)法律、法規(guī)，保證本網(wǎng)站的信息安全，并切實做到：
    一、建立健全網(wǎng)站安全保障制度、信息安全保密制度、用戶信息安全管理制度，建立健全本單位負責人（法定代表人）、網(wǎng)站負責人、網(wǎng)站維護人員三級信息安全責任制和信息發(fā)布的審批制度，嚴格審查本網(wǎng)站所發(fā)布的信息。
    二、不得擅自超出許可或備案的類別、項目、欄目提供互聯(lián)網(wǎng)信息服務，未經(jīng)審批不從事電子公告服務。
    三、不制作、復制、發(fā)布、傳播以下內(nèi)容的信息：
    1.反對憲法所確定的基本原則的；
    2.危害國家安全，泄露國家秘密，顛覆國家政權(quán)，破。
    壞國家統(tǒng)一的；
    3.損害國家榮譽和利益的；
    唆犯罪的；
    1.對電信網(wǎng)的功能或者存儲、處理、傳輸?shù)臄?shù)據(jù)和應。
    用程序進行刪除或者修改；
    2.利用電信網(wǎng)從事竊取或者破壞他人信息、損害他人。
    合法權(quán)益的活動；
    3.故意制作、復制、傳播計算機病毒或者以其他方式。
    攻擊他人電信網(wǎng)絡或電信設施；
    4.危害電信網(wǎng)絡安全和信息安全的其他行為。五、若發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站所傳輸?shù)男畔⒚黠@屬于上述第三條所列內(nèi)容之一的，保證立即停止傳輸，保存有關(guān)原始記錄，并向國家有關(guān)機關(guān)報告；對網(wǎng)站所傳輸?shù)男畔?nèi)容一時難以辨別是否屬于上述第三條所列內(nèi)容之一的，將報相關(guān)主管部門審核同意后再在網(wǎng)站上發(fā)布。
    六、若從事新聞、出版互聯(lián)網(wǎng)信息服務和電子公告服務，保證記錄提供的信息內(nèi)容及發(fā)布時間、互聯(lián)網(wǎng)地址或者域名，記錄上網(wǎng)用戶的上網(wǎng)時間、用戶帳號、互聯(lián)網(wǎng)地址或者域名；記錄備份保持60天，在國家有關(guān)機關(guān)依法查詢時，予以提供。
    意承擔由此引起的一切法律責任，并接受相應處罰。
    責任單位（公司）：（公章）。
    法定代表人（或負責人）簽字：
    日
    編號：許可證號：
    互聯(lián)網(wǎng)信息服務業(yè)務經(jīng)營許可證申報表。
    申報單位：申報日期：年月日
    公司基本情況表。
    數(shù)據(jù)安全管理制度及流程篇四
    為進一步加強信息安全，保證營銷合作內(nèi)容的健康性及營銷行為的規(guī)范性，我司做出如下承諾：
    一、常態(tài)對我司進行中國移動自有商用數(shù)據(jù)及信息業(yè)務推廣的頻道和頁面進行梳理和撥測，做好自查自糾工作。嚴格審查我司旗下所有合作推廣資源，杜絕出現(xiàn)任何危害國家安全、傳播反動信息、宣揚色情、迷信、犯罪等違法違規(guī)情況，并做好相關(guān)問題的核查配合工作。
    二、在營銷合作申請及已合作營銷推廣資源變更時，均嚴格按照要求與規(guī)范（即《中國移動自有商用數(shù)據(jù)及信息業(yè)務互聯(lián)網(wǎng)營銷合作伙伴管理辦法》）進行報備。所報備營銷推廣資源和信息嚴格按照移動的要求進行質(zhì)量與安全的自查，保證所報備信息完全屬實且無任何違法、違規(guī)。
    三、保證不發(fā)展下游渠道，不向任何非營銷合作網(wǎng)站提供編碼、接口文檔、嚴格遵守國家法律法規(guī)，不利用中國移動自有商用數(shù)據(jù)及信息業(yè)務進行算法規(guī)則、營銷方案等信息。任何危害國家安全、傳播反動信息、宣揚色情、迷信、犯罪等違法違紀活動。包括：
    1、嚴格遵守《全國人民代表大會常務委員會關(guān)于維護互聯(lián)網(wǎng)安全的決定》、《中華人民共和國電信條例》、《電信業(yè)務經(jīng)營許可證管理辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務管理辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)電子公告服務管理規(guī)定》等法律、法規(guī)、規(guī)章、政令的有關(guān)規(guī)定，依法開展電信業(yè)務。
    2、保證發(fā)布的信息來源可靠、真實，不制作、復制、發(fā)布、傳播《中華人民共和國電信條例》第五十七條規(guī)定禁止的以下九類有害信息：
    1)反對憲法所確定的基本原則的；
    2)危害國家安全，泄露國家秘密，顛覆國家政權(quán)，破壞國家統(tǒng)一的；
    3)損害國家榮譽和利益的；
    4)煽動民族仇恨、民族歧視，破壞民族團結(jié)的；
    5)破壞國家宗教政策，宣揚邪教和封建迷信的；
    6)散布謠言，擾亂社會秩序，破壞社會穩(wěn)定的；
    7)散布淫穢、色情、、暴力、兇殺、恐怖或者教唆犯罪的；
    8)侮辱或者誹謗他人，侵害他人合法權(quán)益的；
    9)含有法律、行政法規(guī)禁止的其他內(nèi)容的。
    四、管理好營銷合作服務器的安全，避免出現(xiàn)任何形式的惡意攻擊及盜鏈等。
    情況，以及因此帶來的利用中國移動自有商用數(shù)據(jù)及信息業(yè)務進行任何危害國家安全、傳播反動信息、宣揚色情、迷信、犯罪等違法違紀活動的情況。
    五、如合作過程中，出現(xiàn)任何危害國家安全、傳播反動信息、宣揚色情、迷。
    信、犯罪等違法違規(guī)情況，接受《中國移動自有商用數(shù)據(jù)及信息業(yè)務互聯(lián)網(wǎng)營銷合作伙伴管理辦法》的處罰。
    綜上，以上情況若有出現(xiàn)，接受按照國家相關(guān)法規(guī)及《中國移動自有商用數(shù)據(jù)及信息業(yè)務互聯(lián)網(wǎng)營銷合作伙伴管理辦法》中的相關(guān)條款約定進行的處罰，并同時承擔相應的法律責任。
    承諾單位（公章）：
    法人代表或授權(quán)代表簽字（簽名）：
    數(shù)據(jù)安全管理制度及流程篇五
    1、表中除了本地主機root帳戶之外的全部帳戶。
    2、為服務器本地root賬戶設置一個比較復雜的密碼，同時包含字母和數(shù)字，并且應該定期更換。開發(fā)用于連接數(shù)據(jù)庫的賬戶必須是單獨建立的，密碼由運維的主管來掌握。
    3、定期更新的數(shù)據(jù)庫root賬戶和密碼告知技術(shù)總監(jiān)、數(shù)據(jù)庫主管，其他人員需要了解root賬戶密碼時，需要書面向技術(shù)總監(jiān)提出申請要求，批準后可以獲得密碼。
    4、每天要定時為數(shù)據(jù)庫做全局的備份，并保存在非系統(tǒng)盤中。每天也要定時為數(shù)據(jù)庫做異地備份，固定的保存在局域網(wǎng)中其他安全的計算機中。
    5、進行數(shù)據(jù)恢復之前，需要由數(shù)據(jù)庫管理員進行登記正式的、書面的數(shù)據(jù)恢復報告，并提交給技術(shù)總監(jiān)與數(shù)據(jù)主管批準。每次的數(shù)據(jù)恢復都應記錄備案。數(shù)據(jù)在恢復之前，必須對原環(huán)境的數(shù)據(jù)進行備份，以防止有用的數(shù)據(jù)丟失。
    6、進行數(shù)據(jù)物理刪除之前，需要由數(shù)據(jù)庫管理員進行登記正式的、書面的數(shù)據(jù)清理報告，并提交給技術(shù)總監(jiān)與數(shù)據(jù)主管批準。每次的數(shù)據(jù)清理都應記錄備案的。
    7、數(shù)據(jù)清理之前必須對數(shù)據(jù)進行備份，在確認備份正確之后方可進行清理的操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)都要根據(jù)備份策略進行定期的保存或永久保存，確?？梢噪S時的使用。數(shù)據(jù)清理的實施應避開業(yè)務的高峰期，避免對聯(lián)機業(yè)務運行造成影響。
    1、對數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)庫表格或者是表字段進行修改之前，必須由申請人向技術(shù)經(jīng)理提交申請，技術(shù)經(jīng)理確認可以修改之后，通過郵件向數(shù)據(jù)庫主管提出申請。雙方協(xié)商無誤之后，進行數(shù)據(jù)庫的修改。修改結(jié)束之后，數(shù)據(jù)庫主管需通過郵件向技術(shù)經(jīng)理說明處理細節(jié)以及處理的結(jié)果。
    2、針對數(shù)據(jù)庫圖錄數(shù)據(jù)的修改，均需通過產(chǎn)品經(jīng)理向數(shù)據(jù)庫主管提出郵件申請。雙方確認申請無誤后，進行數(shù)據(jù)庫修改。修改結(jié)束之后，數(shù)據(jù)庫主管通過郵件向產(chǎn)品經(jīng)理說明處理的細節(jié)以及處理的結(jié)果。
    3、業(yè)務部門提出的數(shù)據(jù)查詢、統(tǒng)計、分析請求，需統(tǒng)一提交給產(chǎn)品經(jīng)理，由產(chǎn)品經(jīng)理確認可以提供之后，在向數(shù)據(jù)庫主管發(fā)出郵件的請求。數(shù)據(jù)庫主管在數(shù)據(jù)庫中處理完之后，將所需的數(shù)據(jù)通過郵件發(fā)送給產(chǎn)品經(jīng)理。
    數(shù)據(jù)安全管理制度及流程篇六
    一、目的為了保障公司網(wǎng)絡及數(shù)據(jù)內(nèi)部安全、維護辦公網(wǎng)絡環(huán)境，保障公司員工可以合規(guī)、合法的使用辦公網(wǎng)絡，根據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡安全法》、《數(shù)據(jù)安全法》等法律法規(guī)的規(guī)定，特制定本制度。
    二、適用范圍。
    本制度適用于xxxx及所屬分公司所有員工。
    三、
    （一）管理職責。
    1.數(shù)據(jù)庫管理員負責公司網(wǎng)絡的配置和管理；
    2.數(shù)據(jù)庫管理員負責公司安全設備的選型、部署、配置和維護；
    3.數(shù)據(jù)庫管理員負責本制度的撰寫、修改及最終解釋；
    4.數(shù)據(jù)庫管理員負責系統(tǒng)備份和網(wǎng)絡數(shù)據(jù)備份。
    （二）網(wǎng)絡配置。
    1.集團總部配置x條xxxm寬帶線路，一條供技術(shù)部使用，一條供公司日常辦公使用。
    2.部署上網(wǎng)行為管理終端一臺，用于管理公司網(wǎng)絡流量控制、內(nèi)容控制、終端控制等管理。
    3.公司范圍部署無線ap/無線路由器若干，原則上保障各個辦公區(qū)域滿足正常辦公使用；（可升級為無線ap/ac，辦公室統(tǒng)一賬號密碼）。
    4.公司網(wǎng)絡設置內(nèi)容控制，工作時間限制p2p應用、流媒體應用等與工作無關(guān)的應用流程，具體時間以集團上下班時間為依據(jù)（如因工作需開啟限制，通過oa流程申請開放或豁免）。
    5.公司辦公電腦、員工手機通過綁定ip-mac地址方式備注使用人員，個人電腦可申請后綁定mac備注后使用，非公司注冊設備無法進入公司網(wǎng)絡。
    （三）電腦使用要求。
    1.公司為每位員工配置個人電腦，遵循誰使用，誰負責的管理原則；
    4.公司辦公電腦禁止下載、安裝與工作無關(guān)的軟件；
    6.員工私有電腦原則上不允許在公司辦公使用，如切實需要使用員工私有電腦辦公，須在釘釘中按照審批流程申請，經(jīng)總經(jīng)理同意后方可使用。
    （四）網(wǎng)絡使用要求。
    1、禁止在工作時間使用公司網(wǎng)絡下載與工作無關(guān)的文件或軟件；
    2、禁止在工作時間使用公司網(wǎng)絡播放與工作無關(guān)的音樂或視頻；
    3、禁止在工作時間登錄與工作無關(guān)的網(wǎng)頁；
    4、禁止在工作時間使用與工作無關(guān)的軟件；
    5、嚴禁使用公司網(wǎng)絡登錄非法網(wǎng)站、軟件或從事非法行徑，一旦發(fā)現(xiàn)，立即開除并追究其法律責任。
    （五）網(wǎng)絡信息及安全。
    1、數(shù)據(jù)庫管理員必須每月月初對網(wǎng)絡信息檢查，發(fā)現(xiàn)有關(guān)泄漏企業(yè)機密及不健康信息要及時刪除，并記錄，隨時上報主管領導。
    2、要嚴格執(zhí)行國家相關(guān)法律法規(guī)，防止發(fā)生竊密、泄密事件。外來人員未經(jīng)單位主管領導批準同意，任何人不得私自讓外來人員使用我公司的網(wǎng)絡系統(tǒng)作任何用途。
    3、加強對各網(wǎng)絡安全的管理、檢查、監(jiān)督，一旦發(fā)現(xiàn)問題及時上報公司負責人。公司計算機安全負責人分析并指導有關(guān)部門作好善后處理，對造成事故的責任人要依據(jù)情節(jié)給予必要的經(jīng)濟及行政處理。
    1、所有員工電腦必須安裝防病毒軟件，每周對操作系統(tǒng)進行病毒檢查及清理。
    2、所有u盤須檢查確認無病毒后，方能上機使用。
    3、嚴格控制外來u盤的使用，各部門使用外來u盤須經(jīng)檢驗認可，私自使用造成病毒侵害要追究當事人責任。
    4、服務器主機配套網(wǎng)絡交換機、路由器等連接時均安裝防火墻、安全網(wǎng)關(guān)、上網(wǎng)行為管理器等以確保網(wǎng)絡及連接安全，通過防火墻或安全網(wǎng)關(guān)的設置對內(nèi)外網(wǎng)絡訪問按照權(quán)限進行控制，在配置和訪問控制策略更改時，及時導出防火墻或安全網(wǎng)關(guān)的配置文件，作好備份并標明改動內(nèi)容。
    5、員工服務器如果發(fā)現(xiàn)漏洞要及時修補漏洞或進行系統(tǒng)升級，并及時上報數(shù)據(jù)庫管理員。
    6、數(shù)據(jù)庫管理員應根據(jù)實際情況和需要采用新技術(shù)調(diào)整網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)功能，變更系統(tǒng)參數(shù)和使用方法，及時排除系統(tǒng)隱患。
    （一）數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)管理范圍。
    2、數(shù)據(jù)安全范圍：公司認定未經(jīng)授權(quán)不可對外發(fā)布的數(shù)據(jù)集合安全，所有員工均有保護公司數(shù)據(jù)安全的義務。
    （二）數(shù)據(jù)資源的安全保護。
    網(wǎng)絡系統(tǒng)中存貯的各種數(shù)據(jù)信息，是生產(chǎn)和管理所必須的重要數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)資源的破壞將嚴重影響生產(chǎn)與管理工作的正常運行。數(shù)據(jù)資源安全保護的主要手段是數(shù)據(jù)備份，規(guī)定如下：
    1、各部門的數(shù)據(jù)要做到實時備份。
    2、數(shù)據(jù)備份時必須登記以備檢查，數(shù)據(jù)備份必須正確、可靠。
    3、嚴格管理網(wǎng)絡用戶權(quán)限及用戶名口令管理。
    4、紙質(zhì)數(shù)據(jù)長期保留，電子數(shù)據(jù)半年更新，留存一年。
    2、市場運營人員負責管理和使用公眾號類賬號，負責公司數(shù)據(jù)安制度的執(zhí)行；
    3、產(chǎn)品經(jīng)營人員負責管理和使用平臺類賬號，負責公司數(shù)據(jù)安制度的執(zhí)行；
    5、管理崗位人員為本部門涉及的所有賬戶賬號密碼使用管理和數(shù)據(jù)安全的第一責任人；
    6、其他崗位人員，對于使用過的賬戶信息情況須及時報備數(shù)據(jù)庫管理員并配合做好數(shù)據(jù)保密工作。
    （四）賬戶信息。
    （五）賬戶管理。
    3.技術(shù)類賬戶，為了保障技術(shù)人員的日常使用，不影響日常工作的效率，原則上實行一人一組一用戶規(guī)則，如一段時期內(nèi)因工作原因需要頻繁登錄root賬戶，可在數(shù)據(jù)庫管理員處報備使用人及使用時間區(qū)間，使用完畢后數(shù)據(jù)庫管理員應及時更換密碼。
    （六）數(shù)據(jù)安全要求。
    6.因公司發(fā)展需要對外開展的商業(yè)合作，在技術(shù)對接上以加密接口形式進行合作，在用戶主觀意愿同意下方可向合作伙伴傳輸用戶信息；以外鏈形式合作的業(yè)務，應出現(xiàn)醒目的提示信息，在用戶不知情的情況下，不可向合作方推送用戶信息。
    （七）安全操作規(guī)范。
    2.數(shù)據(jù)庫硬件須根據(jù)實際容量配置磁盤陣列，raid5或raid10以上；
    3.所有數(shù)據(jù)的使用傳輸一律通過平臺賬戶權(quán)限加密形式，不得使用u盤、手機、平板等物理介質(zhì)存儲，不得用qq、微信、釘釘?shù)溶浖牧奶齑翱趥鬏敗?BR>    五、網(wǎng)絡事件的應急處理。
    1、網(wǎng)絡突然發(fā)生中斷，如停電、線路故障、網(wǎng)絡通信設備損壞等。應立即聯(lián)系技術(shù)人員進行維修處理。
    2、公司內(nèi)網(wǎng)絡服務器及其他服務器被非法入侵，服務器上的數(shù)據(jù)被非法拷貝、修改、刪除，發(fā)生泄密事件。應根據(jù)實際情況第一時間采取斷網(wǎng)等有效措施進行處置，將損害和影響降到最小范圍，第一時間上報公司主管領導。隨后以書面形式，將安全事件詳情、要求整改內(nèi)容及時匯報領導。
    3、出現(xiàn)網(wǎng)絡安全事故后，當事人應立即聯(lián)系數(shù)據(jù)庫管理員，進行緊急處置，確保網(wǎng)絡暢通與信息安全，事件處置過程中要及時掌握損失情況，查找和分析事件原因，修復系統(tǒng)漏洞，恢復系統(tǒng)服務，盡可能減少安全事件對正常工作帶來的影響。如果涉及人為故意破壞應積極配合公安機關(guān)開展調(diào)查。
    4.追究相關(guān)責任。根據(jù)實際情況提出口頭警告、書面警告、停止使用網(wǎng)絡，情節(jié)嚴重和后果影響較大者，提交公司及國家司法機關(guān)處理，追究部門負責人和直接責任人的行政或法律責任。
    六、離職處理原則。
    1、自員工提出離職之日起，部門負責人應第一時間回收其電腦的使用權(quán)，更改登錄密碼，如需登錄電腦做交接使用，須在工作接收人在場的情況下進行登錄及操作。
    2、員工離職后，須由工作接收人或直接上級將該員工電腦中的相關(guān)資料進行備份、轉(zhuǎn)移處理，電子版資料、紙質(zhì)資料均不可拷貝復制帶離公司。
    3、自員工確定離職之日起，人資應通知相關(guān)人員，以確保本制度的落實執(zhí)行。
    七、罰則。
    3、其他違規(guī)行為，未對公司造成實質(zhì)損失的，視情節(jié)輕重在本月績效核減50-2000元不等，最終數(shù)額由總經(jīng)理決定，對公司造成損失的，由本人承擔相應損失，直至追究其法律責任。
    數(shù)據(jù)安全管理制度及流程篇七
    為安全、有效管理idc機房，保障中國億諾通網(wǎng)絡系統(tǒng)安全的應用、高效運行，特制定本規(guī)章制度，請遵照執(zhí)行。
    一、機房管理?
    1．計算機房要保持清潔、衛(wèi)生，并由專人7*24負責管理和維護(包括溫度、濕度、電力系統(tǒng)、網(wǎng)絡設備等)。
    2．嚴禁非機房工作人員進入機房，特殊情況需經(jīng)中心值班負責人批準，并認真填寫登記表后方可進入。進入機房人員應遵守機房管理制度，更換專用工作鞋；機房工作人員必須穿著工作服。?非機房工作人員未經(jīng)許可不得擅自上機操作和對運行設備及各種配置進行更改。
    3．進入機房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強電磁、輻射性、流體物質(zhì)等對設備正常運行構(gòu)成威脅的物品。
    4．建立機房登記制度，對本地局域網(wǎng)絡、廣域網(wǎng)的運行，建立檔案。未發(fā)生故障或故障隱患時當班人員不可對中繼、光纖、網(wǎng)線及各種網(wǎng)絡、系統(tǒng)設備進行任何調(diào)試；若有故障應對所發(fā)生的故障、處理過程和結(jié)果等做好詳細登記。
    6．機房工作人員應做好網(wǎng)絡安全工作，服務器的各種帳號嚴格保密。并對各類操作密碼定期更改，超級用戶密碼由系統(tǒng)管-理-員掌握。系統(tǒng)管理人員隨時監(jiān)控中心設備運行狀況，發(fā)現(xiàn)異常情況應立即按照預案規(guī)程進行操作，并及時上報和詳細記錄。
    7．機房工作人員應恪守保密制度，不得擅自泄露中心各種信息資料與數(shù)據(jù)。
    8．做好操作系統(tǒng)的補丁修正工作。
    9．網(wǎng)絡、系統(tǒng)管理人員統(tǒng)一管理計算機及其相關(guān)設備，完整保存計算機及其相關(guān)設備的驅(qū)動程序、保修卡及重要隨機文件。
    11．不定期對機房內(nèi)設置的消防器材、監(jiān)控設備進行檢查，以保證其有效性。
    12．制定數(shù)據(jù)管理制度。對數(shù)據(jù)實施嚴格的安全與保密管理，防止系統(tǒng)數(shù)據(jù)的非法生成、變更、泄露、丟失及破壞。當班人員應在數(shù)據(jù)庫的系統(tǒng)認證、系統(tǒng)授權(quán)、系統(tǒng)完整性、補丁和修正程序方面實時修改。
    二、操作管理
    1．中心機房的數(shù)據(jù)實行雙人作業(yè)制度；操作人員遵守值班制度，不得擅自脫崗。
    2．值班系統(tǒng)管-理-員必須認真、如實、詳細填寫《系統(tǒng)管-理-員機房操作日志》等各種登記簿，以備后查。
    3．嚴格按照每日預制操作流程進行操作，對新上業(yè)務及特殊情況需要變更流程的應事先進行詳細安排并書面報負責人批準簽字后方可執(zhí)行；所有操作變更必須有存檔記錄。
    4．每日對機房環(huán)境進行清潔，以保持機房整潔；每周進行一次大清掃，對機器設備吸塵清潔。
    5．值班人員必須密切監(jiān)視中心設備運行狀況以及各網(wǎng)點運行情況，確保安全、高效運行。
    三、運行管理
    1．中心機房和開發(fā)調(diào)試機房隔離分設。未經(jīng)負責人批準，不得在中心機房設備上編寫、修改、更換各類軟件系統(tǒng)及更改設備參數(shù)配置。
    2．各類軟件系統(tǒng)的維護、增刪、配置的更改，各類硬件設備的添加、更換必需經(jīng)負責人書面批準后方可進行；必須按規(guī)定進行詳細登記和記錄，對各類軟件、現(xiàn)場資料、檔案整理存檔。
    3．為確保數(shù)據(jù)的`安全保密，對各業(yè)務單位、業(yè)務部門送交的數(shù)據(jù)及處理后的數(shù)據(jù)都必須按有關(guān)規(guī)定履行交接登記手續(xù)。
    四、計算機病毒防范制度
    1．系統(tǒng)管理人員應有較強的病毒防范意識，定期進行病毒檢測(特別是mail服務器、web服務器、ftp服務器等)發(fā)現(xiàn)病毒立即處理并通知管理部門或?qū)Ｂ毴藛T。
    2．采用國家許可的正版防病毒軟件并及時更新軟件版本。
    3．未經(jīng)上級管理人員許可，當班人員不得在服務器上安裝新軟件，若確為需要安裝，安裝前應進行病毒例行檢測。
    4．經(jīng)遠程通信傳送的程序或數(shù)據(jù)，必須經(jīng)過檢測確認無病毒后方可使用。
    五、數(shù)據(jù)保密及數(shù)據(jù)備份制度
    1．根據(jù)數(shù)據(jù)的保密規(guī)定和用途，確定使用人員的存取權(quán)限、存取方式和審批手續(xù)。
    2．禁止泄露、外借和轉(zhuǎn)移專業(yè)數(shù)據(jù)信息。
    3．制定業(yè)務數(shù)據(jù)的更改審批制度，未經(jīng)批準不得隨意更改業(yè)務數(shù)據(jù)。?
    4．業(yè)務數(shù)據(jù)必須定期、完整、真實、準確地轉(zhuǎn)儲到不可更改的介質(zhì)上，并要求集中和異地保存，保存期限至少2年。
    5．備份的數(shù)據(jù)必須指定專人負責保管，由管理人員按規(guī)定的方法同數(shù)據(jù)保管員進行數(shù)據(jù)的交接。交接后的備份數(shù)據(jù)應在指定的數(shù)據(jù)保管室或指定的場所保管。
    6．備份數(shù)據(jù)資料保管地點應有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設施。?
    一、配電室安全管理制度
    1、接-班人員提前10分鐘到崗接-班，交-班工作必須做到交接兩清，交-班人員按規(guī)定詳細介紹，接-班人員認真聽取。
    2、接-班人員對設備進行檢查確認沒有問題后，交接雙方在值班記錄上簽字，交接方可結(jié)束。
    3、接-班后，先填寫運行記錄，向工程部報日用電量和部門領導報到后，回配電室進行正常巡視檢查。
    4、按規(guī)定時間對室內(nèi)設備巡視檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，記錄設備狀態(tài)、信號變化，儀表指示，能處理就處理，不能處理的故障立即報告上級領導和與供電局高度室聯(lián)系。
    5、每兩小時抄一次電度表、電壓表、電流表和變壓器溫度，及時分析數(shù)字變化，觀察運行是否平穩(wěn)。值班員負責高低壓配電安全運行，按時巡視配電柜、變壓器、電容柜、中央信號屏，以及其他電氣設備，及時抄錄儀表，整理上報有關(guān)技術(shù)資料。
    6、高低壓開關(guān)設備的安防設施安全有效，保證兩路電源的可行性，保證電氣連鎖裝置和保護裝置的正確動作，按調(diào)度命令完成配電室內(nèi)的倒閘操作和停送電操作，保證通訊暢通。
    7、值班過程中要經(jīng)常清掃設備表面灰塵，并在交-班前保證室內(nèi)衛(wèi)生清潔干凈，空氣流通。
    8、如遇有雷雨、大風等天氣變化時，提前做好充分準備，另外還要注意自身安全。
    9、值班員必須熟練掌握本職工作業(yè)務技術(shù)，熟悉電氣規(guī)程，本室電氣設備性能、接線方式，運行方式等，明確本職工作范圍。
    10、加強責任心，保管好配電室內(nèi)的各種工具、儀表、材料，搞好室內(nèi)衛(wèi)生，保證電氣設備的安全運行。
    二、直燃機房安全管理制度
    1、提前10分鐘上崗，著裝整齊，嚴格執(zhí)行交接-班制度
    2、每日對各機房的空調(diào)機組進行巡檢，確認設備運行情況，使設備良好運轉(zhuǎn)，并保持機房衛(wèi)生。
    3、每日定時開啟蒸汽鍋爐，并檢查無故障后投入使用，保證安全運行。
    4、定期對空調(diào)系統(tǒng)進行保養(yǎng)，清洗冷卻塔、各風機機組，清洗各區(qū)域的風機盤管，提高運行效應。
    5、每日對天然氣、電、柴油消耗情況進行記錄，對學院能源進匯總、分析。
    6、嚴格按操作規(guī)程操作，避免違章行為，認真巡視檢查并填寫運行記錄，值班記錄。
    7、能熟知直燃機工作原理和流程，能熟練操控直燃機組及相關(guān)設備，根據(jù)相關(guān)參數(shù)了解設備運行狀態(tài)，正確判斷設備故障，并能獨立排除。
    8、能夠根據(jù)天氣變化，住客人數(shù)和室外溫度調(diào)控機組，保證客房和公共區(qū)域的最佳溫濕度，并時刻注意能源的節(jié)約。
    9、熟知直燃機安全運行參數(shù)，掌握機組常見故障并能提前預防。
    10、保證熱水器的正常運行，保證合格的熱水供應。
    11、根據(jù)維修保養(yǎng)計劃，定期按質(zhì)按量完成換季維修保養(yǎng)工作。
    12、熟知本崗位消防安全制度，保證人身安全和設備安全。掌握撲救火災的基本知識和方法。機房內(nèi)嚴禁吸煙和使用明暗火作業(yè)，禁止與工作無關(guān)的人員入內(nèi)。
    13、工作認真負責，要堅持勤巡視，認真觀察運行狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并做詳細記錄，重大問題向主管領導匯報。
    三、蒸汽鍋爐房安全管理制度
    1、值班人員每班巡視、檢查燃氣管道，一旦發(fā)生泄漏立即關(guān)閉燃氣總閥門，及時通知氣站停氣，并及時通知主管。
    2、關(guān)閉所有電氣設備、打開排風扇，并打開門窗進行通風，并疏散人員，做到有序、安全疏散。
    3、主管立即組織人員查清現(xiàn)場情況，迅速查找泄漏點，并及時進行處理。
    4、如遇火情，立即關(guān)閉燃氣總閥門，用滅火器滅火，并及時移走易燃物品，控制火情。
    5、對防火器材設備做到定期檢查，保持良好狀態(tài)。
    6、遇有緊急情況，及時報告帶班領導，各就各位，服從指揮。
    7、鍋爐的壓力表、安全閥等，必須定期送交有關(guān)單位進行檢驗。
    8、每日對鍋爐水質(zhì)進行化驗，保證鍋爐水質(zhì)符合安全運行要求。
    四、電梯安全操作制度
    1、去轎廂頂時，應保持電梯停在最高層，把轉(zhuǎn)換開關(guān)打到慢車位置，然后再踏上機頂。
    2、在機頂工作時，身體不要探出轎廂外，不要扶鋼絲繩，不要站在轎廂頂工字鋼上。
    3、維修人員站在電梯轎廂頂上與轎廂內(nèi)人員重復指令，一定要保障安全。
    4、在進入井道底部工作之前，要斷開井底開關(guān)，打開井底照明，注意觀察是否有水、油污等。工作時應注意其他電機會否落下和處于絕對安全狀態(tài)。
    5、在機房檢修機械、電氣部分時，要將該機的電源總開關(guān)切斷。
    6、強迫打開外門時要慢，先觀察轎廂所處的位置，確保人員安全。
    7、在規(guī)定的人員和重量內(nèi)使用，不能超載。
    五、消防系統(tǒng)安全管理制度
    1、?每日巡視四層半補水間，2、?觀察水位，3、?檢查自動補水閥，4、?消防穩(wěn)壓表壓力是否正常。觀察水泵房消防泵、噴淋泵狀態(tài)是否正常。
    5、?檢查電源，6、?看指7、?示燈是否正常。
    8、?檢查管道接處有無漏水。
    9、?檢查壓力表指10、?示值是否正常。
    11、?檢查水泵是否正常。
    12、?檢查閥門有無漏水，13、?定期上油。
    14、?檢查消防補水水箱浮球及閥門是否正常。
    15、?檢查消防栓井接口有無滴漏。
    16、?對消防泵及噴淋泵定期進行維護保養(yǎng)，17、?確保消防設備18、?設施靈敏有效。
    六、衛(wèi)星電視安全管理制度
    1、每月對電視系統(tǒng)機房設備進行保養(yǎng).保證接收機、制式轉(zhuǎn)換器、功分器、調(diào)制器、解碼器、監(jiān)視器和機柜等設備接頭無松動,內(nèi)外無灰塵。
    2、每月對天線、衛(wèi)星接收線進行保養(yǎng).保養(yǎng)設備包括天線立桿、開路天線、衛(wèi)星接收天線和控制器等.檢查天線方向及強度.清潔設備,緊固螺釘,對各種傳動裝置加注潤滑油。
    3、每半年對電視電視系統(tǒng)機房設備進行檢測,確保主要性能指標符合技術(shù)要求,各種插件緊固,連接線無虛焊和銹斑.
    4、每半年對電視系統(tǒng)接收裝置各豎井分配箱進行保養(yǎng).對放大器衰減器、分支器和分配器除塵,緊固接頭.
    5、每年對終端盒抽查5%-10%,進行保養(yǎng)一次.
    6、每半年調(diào)整天線的接收方向和角度,確保接收電平符合技術(shù)要求，應首先檢查電視系統(tǒng)中每個電視頻道的接收情況,收視狀態(tài)是否良好,接收信息是否穩(wěn)定.
    7、要及時巡視機房設備并作詳細記錄,如發(fā)現(xiàn)問題及時處理,處理不了時要立即向主管領導匯報.
    七、使用燃氣和維修安全管理制度
    1、值班人員每班巡視、檢查燃氣管道、各個閥門有無泄漏，發(fā)現(xiàn)隱患及時排除。
    2、燃氣及周邊區(qū)域嚴禁吸煙用火，并有明顯的禁煙標志。
    3、廚房、洗衣房燃氣設備停止使用后，必須關(guān)閉燃氣總閥門，并設有專人進行檢查，防止因關(guān)閉不嚴發(fā)生泄漏，引發(fā)險情。
    4、一旦發(fā)生泄漏立即關(guān)閉燃氣總閥門，迅速查找泄漏點，及時通知氣站停氣。、
    5、關(guān)閉電器設備（排風機除外），關(guān)閉明火，打開門窗保持良好通風。
    6、發(fā)生火災時，及時關(guān)閉燃氣閥門，并迅速移走易燃、易爆物品，同時組織搶救，控制火情，及時撥打火警電話“93999”。
    7、主管立即組織人員查清現(xiàn)場情況，并及時進行處理。對防火器材設備做到定期檢查，保持完好狀態(tài)。
    八、煙道清洗安全管理制度
    1、為了達到安全防火的要求，每三個月對中、西兩個廚房請專業(yè)保潔公司進行清理。
    2、保潔公司在消防局備案，具備資質(zhì)，方可進入現(xiàn)場施工。
    3、清洗前，由餐飲人員將食品及原材料等放入廚柜內(nèi)鎖好。
    3、清洗灶臺及周圍地面、爐灶口、油煙管道、排油煙罩。
    4、煙罩清洗后達到光亮無油膩，風機保證能正常運轉(zhuǎn)無油垢。
    5、地面、墻面、灶臺保持干凈，無油垢，達到防火要求。
    6、清洗完畢后，由工程部人員和餐飲人員共同驗收。
    九、電腦殺毒及郵件管理、防火墻
    1、工程部每月對計算機進行檢查維護，包括查殺病毒及殺毒軟件的版本升級。進入殺毒軟件主頁，進入輸入注冊的id號及注冊版本號即可下載當日最新的殺毒包，然后將其裝入本地機即可進入殺毒。
    2、本部門的計算機，只能由本部門人員操作，非必要時，不能由他人操作。未經(jīng)使用部門領導同意，不能擅自在他人的計算機上進行任何操作。每天進行一次病毒檢查，保證系統(tǒng)的無毒狀態(tài)運行。
    3、不得私自將計算機其他設備添加到計算機或網(wǎng)絡中。
    4、操作人員不得隨意修改系統(tǒng)配置，未經(jīng)領導認可，不得擅自安裝游戲和盜版軟件，用未經(jīng)殺毒的盤進行拷貝。
    5、對外來軟盤和u盤使用時，必須先查病毒，確認無毒后方可使用。
    6、工作期間，計算機系統(tǒng)出現(xiàn)故障，如：經(jīng)常死機、異常響聲、異味、顯示器工作區(qū)的異常抖動等，應及時關(guān)機，?并向維護人員反映情況。
    7、當外部設備出現(xiàn)工作異?；蜉敵龅膱D像、數(shù)據(jù)等異常時，應及時關(guān)機，并向計算機管理人員反映情況。
    8、使用計算機上網(wǎng)時，保證所用計算機與內(nèi)部網(wǎng)連接在物理上斷開，保證內(nèi)部網(wǎng)絡的安全。
    9、接收不明電子郵件時，必須先進行病毒掃描，確定無病毒后方可打開。
    數(shù)據(jù)安全管理制度及流程篇八
    1、放射科防護負責人，應對本科安全防護負主要責任，每年一次對全科放射防護進行一次全面檢查，并將檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和解決措施向院防護負責人（院長）出書面匯報。
    2、設備維修人員負責防護措施中硬件的落實。
    3、各班組防護負責人，負責安全操作制度的落實。
    4、放射科工作人員應嚴格執(zhí)行有關(guān)安全操作規(guī)程。
    5、每次檢查會議匯報內(nèi)容應有書面記錄，列入科內(nèi)文書檔案。
    二、新從事放射工作人員，須經(jīng)健康檢查后，方能從事放射線工作，所有放射工作人員應有上崗證。
    三、從事放射性工作人員要佩帶個人劑量監(jiān)測儀，接受個人劑量監(jiān)測，并將監(jiān)測結(jié)果記錄在個人劑量檔案內(nèi)。
    四、放射工作人員應按照規(guī)定，定期檢查身體，建立放射工作人員職業(yè)性健康檔案。
    五、工作場所必須有醒目的電離輻射警示標志，門上方設有警示紅色信號燈，并有防止工作人員和公眾受意外照射的安全連鎖裝置。每日檢查各項安全防護措施是否處于正常工作狀態(tài)。
    六、新放射設備啟用前，須對機房面積（不得小于30平方米）、機房高度（不得小于3.2米）、門窗防護不得有放射線外漏、工作人員控制臺防護（應有隔室操作）事先有論證，設計有要求，啟用前有檢查，確實符合要求方能使。
    七、制定完善的安全操作規(guī)程，嚴格按照規(guī)程操作，并告知病人和相關(guān)人員輻射的危害性，使用場所張貼醒目的輻射有害健康的標識。
    八、制定放射安全應急預案，每年評估檢查，不斷完善。發(fā)生事故后應及時上報。
    九、工作時嚴格按照放射質(zhì)控（qa/qc）標準，維修工程師、物理師定期對機器進行機械精度及劑量的監(jiān)測和校正。
    根據(jù)中華人民共《放射性污染防治法》、《放射性同位素與射線裝置安全防護條例》的'規(guī)定，為了加強放射源的安全管理，保證放射源的安全使用，保護人體健康和環(huán)境，特制定本制度。
    總? 則
    第一條、公司安環(huán)科對各單位放射源實行統(tǒng)一管理，各使用單位對放射源的日常管理負責。
    第二條、公司新建、改建、擴建放射工作的安全防護設施，必須與主體工程同時設計審批、同時施工、同時驗收。
    采 購
    第三條、購買放射源必須選擇具有放射源生產(chǎn)許可證廠家的產(chǎn)品，按計劃采購，采購的放射源必須有生產(chǎn)廠家產(chǎn)品合格證明等資料，采購時必須簽定廢源返回協(xié)議。
    第四條、購進的放射源應做好登記，建立完整的用戶檔案，以備隨時核查。
    使用存放
    第五條、放射工作人員必須經(jīng)專業(yè)部門進行防護知識培訓，經(jīng)考核合格后，持證上崗；放射源必須設安全防護網(wǎng)，24小時上鎖，鑰匙由工作人員專人保管。
    第六條、放射源安全防護網(wǎng)上必須懸掛安全警示標識，根據(jù)輻射源防護最優(yōu)化原則，各單位積極做好防護工作，使照射保持在合理狀態(tài)，達到最低的照射水平。
    第七條、非崗位操作人員嚴禁進入放射源工作崗位，崗位操作人員，要做到熟悉操作，盡量減少操作時間，沒有操作任務時，不準在放射源周圍停留。
    第八條、各單位要加強放射源的安全保衛(wèi)工作，嚴防放射源損壞、丟失或惡意破壞等事件的發(fā)生。
    第九條、放射工作人員必須定期接受健康檢查；并符合輻射安全健康要求。
    第十條、放射工作人員接觸放射源時必須佩帶個人劑量元件，并定期送有關(guān)部門檢測。
    第十一條、嚴禁私自挪動、拆除放射源的安全警示標志、安全防護設施，放射工作人員近距離操作時，必須穿戴專業(yè)防護工作服。
    第十二條、放射源屬毒性物品，使用的放射源應經(jīng)常檢查，對于長期不用的放射源不能與其它雜物堆敬在一起，必須裝箱入專庫，由防護安負責人負責保管。
    廢源處理
    第十三條、由于工藝的改變，退役的放射源必須，應盡早與當?shù)丨h(huán)保管理部門聯(lián)系，送交廢源庫或退回原銷售單位，不得隨意丟棄，任何單位和個人不得私自處理。
    第十四條? 退役后的放射源處置后20日內(nèi)應向環(huán)保部門備案。
    應急處理
    第十五條、發(fā)生如：泄漏、丟失等事故，必須立即采取防護措施，控制事故進一步擴大，保護好事故現(xiàn)場，及時報告輻射環(huán)保領導小組和公司安全環(huán)?？啤⒈Ｐl(wèi)科部門，同時啟動《放射源安全事故應急預案》。
    數(shù)據(jù)安全管理制度及流程篇九
    1．計算機房要保持清潔、衛(wèi)生，并由專人7*24負責管理和維護(包括溫度、濕度、電力系統(tǒng)、網(wǎng)絡設備等)。
    2．嚴禁非機房工作人員進入機房，特殊情況需經(jīng)中心值班負責人批準，并認真填寫登記表后方可進入。進入機房人員應遵守機房管理制度，更換專用工作鞋；機房工作人員必須穿著工作服。?非機房工作人員未經(jīng)許可不得擅自上機操作和對運行設備及各種配置進行更改。
    3．進入機房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強電磁、輻射性、流體物質(zhì)等對設備正常運行構(gòu)成威脅的物品。
    4．建立機房登記制度，對本地局域網(wǎng)絡、廣域網(wǎng)的運行，建立檔案。未發(fā)生故障或故障隱患時當班人員不可對中繼、光纖、網(wǎng)線及各種網(wǎng)絡、系統(tǒng)設備進行任何調(diào)試；若有故障應對所發(fā)生的故障、處理過程和結(jié)果等做好詳細登記。
    6．機房工作人員應做好網(wǎng)絡安全工作，服務器的各種帳號嚴格保密。并對各類操作密碼定期更改，超級用戶密碼由系統(tǒng)管-理-員掌握。系統(tǒng)管理人員隨時監(jiān)控中心設備運行狀況，發(fā)現(xiàn)異常情況應立即按照預案規(guī)程進行操作，并及時上報和詳細記錄。
    7．機房工作人員應恪守保密制度，不得擅自泄露中心各種信息資料與數(shù)據(jù)。
    8．做好操作系統(tǒng)的補丁修正工作。
    9．網(wǎng)絡、系統(tǒng)管理人員統(tǒng)一管理計算機及其相關(guān)設備，完整保存計算機及其相關(guān)設備的驅(qū)動程序、保修卡及重要隨機文件。
    11．不定期對機房內(nèi)設置的消防器材、監(jiān)控設備進行檢查，以保證其有效性。
    12．制定數(shù)據(jù)管理制度。對數(shù)據(jù)實施嚴格的安全與保密管理，防止系統(tǒng)數(shù)據(jù)的非法生成、變更、泄露、丟失及破壞。當班人員應在數(shù)據(jù)庫的系統(tǒng)認證、系統(tǒng)授權(quán)、系統(tǒng)完整性、補丁和修正程序方面實時修改。
    二、操作管理
    1．中心機房的數(shù)據(jù)實行雙人作業(yè)制度；操作人員遵守值班制度，不得擅自脫崗。
    2．值班系統(tǒng)管-理-員必須認真、如實、詳細填寫《系統(tǒng)管-理-員機房操作日志》等各種登記簿，以備后查。
    3．嚴格按照每日預制操作流程進行操作，對新上業(yè)務及特殊情況需要變更流程的應事先進行詳細安排并書面報負責人批準簽字后方可執(zhí)行；所有操作變更必須有存檔記錄。
    4．每日對機房環(huán)境進行清潔，以保持機房整潔；每周進行一次大清掃，對機器設備吸塵清潔。
    5．值班人員必須密切監(jiān)視中心設備運行狀況以及各網(wǎng)點運行情況，確保安全、高效運行。
    三、運行管理
    1．中心機房和開發(fā)調(diào)試機房隔離分設。未經(jīng)負責人批準，不得在中心機房設備上編寫、修改、更換各類軟件系統(tǒng)及更改設備參數(shù)配置。
    2．各類軟件系統(tǒng)的維護、增刪、配置的更改，各類硬件設備的添加、更換必需經(jīng)負責人書面批準后方可進行；必須按規(guī)定進行詳細登記和記錄，對各類軟件、現(xiàn)場資料、檔案整理存檔。
    3．為確保數(shù)據(jù)的安全保密，對各業(yè)務單位、業(yè)務部門送交的數(shù)據(jù)及處理后的數(shù)據(jù)都必須按有關(guān)規(guī)定履行交接登記手續(xù)。
    四、計算機病毒防范制度
    1．系統(tǒng)管理人員應有較強的病毒防范意識，定期進行病毒檢測(特別是mail服務器、web服務器、ftp服務器等)發(fā)現(xiàn)病毒立即處理并通知管理部門或?qū)Ｂ毴藛T。
    2．采用國家許可的正版防病毒軟件并及時更新軟件版本。
    3．未經(jīng)上級管理人員許可，當班人員不得在服務器上安裝新軟件，若確為需要安裝，安裝前應進行病毒例行檢測。
    4．經(jīng)遠程通信傳送的程序或數(shù)據(jù)，必須經(jīng)過檢測確認無病毒后方可使用。
    五、數(shù)據(jù)保密及數(shù)據(jù)備份制度
    1．根據(jù)數(shù)據(jù)的保密規(guī)定和用途，確定使用人員的存取權(quán)限、存取方式和審批手續(xù)。
    2．禁止泄露、外借和轉(zhuǎn)移專業(yè)數(shù)據(jù)信息。
    3．制定業(yè)務數(shù)據(jù)的更改審批制度，未經(jīng)批準不得隨意更改業(yè)務數(shù)據(jù)。?
    4．業(yè)務數(shù)據(jù)必須定期、完整、真實、準確地轉(zhuǎn)儲到不可更改的介質(zhì)上，并要求集中和異地保存，保存期限至少2年。
    5．備份的數(shù)據(jù)必須指定專人負責保管，由管理人員按規(guī)定的方法同數(shù)據(jù)保管員進行數(shù)據(jù)的交接。交接后的備份數(shù)據(jù)應在指定的數(shù)據(jù)保管室或指定的場所保管。
    6．備份數(shù)據(jù)資料保管地點應有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設施。?
    數(shù)據(jù)中心作為主機托管的提供者,應盡力保障數(shù)據(jù)中心環(huán)境中的網(wǎng)絡設備和服務器能夠穩(wěn)定,可靠地運行,從而達到高水平的管理,向客戶提供高質(zhì)量的服務。
    作為數(shù)據(jù)中心的客戶,有責任和義務來了解數(shù)據(jù)中心的管理制度,并遵守數(shù)據(jù)中心的有關(guān)規(guī)范,從而確保數(shù)據(jù)中心的正常運作,也為保障客戶系統(tǒng)的安全運行創(chuàng)造了良好的環(huán)境和基礎。
    1,安全保密制度
    遵守國家有關(guān)法律,法規(guī),嚴格執(zhí)行中華人民共和國計算機信息網(wǎng)絡安全保密規(guī)定。
    不得泄漏有關(guān)數(shù)據(jù)中心的機密信息,數(shù)據(jù)以及文件等
    不得泄漏服務器客戶資料如帳號,密碼等信息,嚴禁盜用其他客戶的帳號和ip地址。
    未經(jīng)授權(quán),任何人都不得進入數(shù)據(jù)中心非公開區(qū)域,不得接觸和使用數(shù)據(jù)中心或其他客戶的設備,不得干擾和妨礙數(shù)據(jù)中心或其他客戶的正常工作。
    未經(jīng)許可,任何人不得隨意變換機房內(nèi)網(wǎng)絡及計算機等設備的安裝環(huán)境,不得擅自更改網(wǎng)絡及服務器等設備的各項參數(shù)。
    嚴禁隨意挪用,變換和破壞機房內(nèi)的公共設施。
    配合數(shù)據(jù)中心管理人員和保安人員進行必要的安全檢查。如有違反安全保密制度的情況,將視其情節(jié)輕重,根據(jù)數(shù)據(jù)中心管理規(guī)定,對當事人進行必要的處理。如果該行為構(gòu)成犯罪的,將交由公安檢察部門依法追究其刑事責任。
    2,機房訪問制度
    數(shù)據(jù)中心機房屬于通信重地,應嚴格控制對數(shù)據(jù)中心和機房的訪問。
    當來訪者要求對數(shù)據(jù)中心或者其他包含有敏感信息的.工作區(qū)域進行訪問時,應事先向數(shù)據(jù)中心業(yè)務管理部門提出申請,在獲得進入許可證后,由數(shù)據(jù)中心的工作人員全程陪同訪問。
    對于未經(jīng)授權(quán)進入的區(qū)域,客戶人員不得隨意進入或嘗試進入。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將向客戶有關(guān)方及數(shù)據(jù)中心的領導進行通報,如果情節(jié)嚴重,數(shù)據(jù)中心有權(quán)取消其訪問權(quán)限。
    未經(jīng)批準,任何人員都不得將機房內(nèi)的任何物品攜帶出機房,且不得將機密文件,軟件版本,技術(shù)檔案,內(nèi)部資料等攜帶出機房或?qū)ν庑姑堋?BR>    人員進入機房,禁止攜帶可能影響和威脅數(shù)據(jù)中心正常運行的物品,諸如:食品和飲料,香煙,易燃易爆物品,危險氣體,酒精,麻醉物品,可能干擾計算機設備和通信的電磁設備,放射性物品,以及任何照相機及錄音器材等。
    客戶人員,需要進入機房參觀訪問,必須遵循機房相關(guān)規(guī)定并提出申請,在申請得到批準后方可進入數(shù)據(jù)中心和授權(quán)區(qū)域。
    所有人員出入機房時,應配合安全管理人員進行必要的安全檢查。
    3,環(huán)境管理制度
    注意保持所使用的辦公環(huán)境和機房環(huán)境的整齊,清潔,有秩序。
    存放在辦公區(qū)域和機房內(nèi)的所屬設備及用品應排列整齊。
    客戶所屬的文件,報告,資料等文檔應由客戶自己加以妥善保管,如有遺失,由客戶自行負責。
    不準在辦公區(qū)域和機房內(nèi)吸煙,飲食,嚴禁帶入和存放易燃易爆物品。
    4,設備管理制度
    1) 客戶設備進入機房上架后,日常的設備操作以及保管由客戶方在數(shù)據(jù)中心的工作人員自行維護和負責,客戶工作人員進入數(shù)據(jù)中心機房維護設備必須由數(shù)據(jù)中心機房工作人員陪同。數(shù)據(jù)中心機房工作人員負責客戶在數(shù)據(jù)中心的出入安全授權(quán)?？蛻粼O備在進入機房時應填寫設備清單,簽名后由客戶保留回執(zhí),在客戶搬遷設備時以回執(zhí)為憑證。
    客戶設備需要運進/出數(shù)據(jù)中心機房時,應安排在正常上班時間(周一至周五,早8:30至晚16:30),并需提前提出書面申請。
    新裝用戶由數(shù)據(jù)中心業(yè)務受理部門開新裝工單,在工單上須注明用戶第一次安裝設備的清單,機架位置。
    以后用戶增加設備須提前一天向數(shù)據(jù)中心機房提出申請,包括設備型號,安裝數(shù)量,安裝日期,蓋上公章傳真至機房。
    用戶更換設備,維修設備由數(shù)據(jù)中心業(yè)務受理部門開更換工單,工單上必須注明更換設備清單。如果更換的設備超出原設備用電量,用戶須提前一天提出申請。
    客戶在第一次新裝設備,終止協(xié)議搬走設備及大規(guī)模調(diào)整設備時,數(shù)據(jù)中心業(yè)務受理部門的客戶經(jīng)理應到達現(xiàn)場,協(xié)助用戶調(diào)測。機房在日常維護工作中遇到客戶端問題,或在休息日用戶需要緊急維修設備時,機房應與數(shù)據(jù)中心業(yè)務受理部門的客戶經(jīng)理主管聯(lián)系,得到確認后方可實施。
    數(shù)據(jù)安全管理制度及流程篇十
    7、消控中心等特殊崗位要進行專業(yè)培訓，經(jīng)考試合格，持證上崗。?
    （二）防火巡查、檢查制度?
    1、落實逐級消防安全責任制和崗位消防安全責任制，落實巡查檢查制度。?
    5、對檢查中發(fā)現(xiàn)的火災隱患未按規(guī)定時間及時整改的，根據(jù)獎懲制度給予處罰。?
    （三）安全疏散設施管理制度?
    2、應按規(guī)范設置符合國家規(guī)定的消防安全疏散指示標志和應急照明設施。?
    4、嚴禁在營業(yè)或工作期間將安全出口上鎖。?
    5、嚴禁在營業(yè)或工作期間將安全疏散指示標志關(guān)閉、遮擋或覆蓋。?
    （四）消防控制中心管理制度?
    1、熟悉并掌握各類消防設施的使用性能，保證撲救火災過程中操作有序、準確迅速。?
    2、做好消防值班記錄和交接-班記錄，處理消防報警電話。?
    4、發(fā)現(xiàn)設備故障時，應及時報告，并通知有關(guān)部門及時修復。?
    6、上班時間不準在消控中心抽煙、睡覺、看書報等，離崗應做好交接-班手續(xù)。?
    （五）消防設施、器材維護管理制度?
    3、消防設施和消防設備定期測試：?
    （2）消防水泵、噴淋水泵、水幕水泵每月試開泵一次，檢查其是否完整好用。?
    （3）正壓送風、防排煙系統(tǒng)每半年檢測一次。?
    （4）室內(nèi)消火栓、噴淋泄水測試每季度一次。?
    （5）其它消防設備的測試，根據(jù)不同情況決定測試時間。?
    4、消防器材管理：?
    （1）每年在冬防、夏防期間定期兩次對滅火器進行普查換藥。?
    （2）派專人管理，定期巡查消防器材，保證處于完好狀態(tài)。?
    （3）對消防器材應經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)丟失、損壞應立即補充并上報領導。?
    （4）各部門的消防器材由本部門管理，并指定專人負責。?
    （六）火災隱患整改制度?
    1、各部門對存在的火災隱患應當及時予以消除。?
    （七）用火、用電安全管理制度?
    1、用電安全管理：?
    (1)嚴禁隨意拉設電線，嚴禁超負荷用電。?
    (2)電氣線路、設備安裝應由持證電工負責。?
    (3)各部門下班后，該關(guān)閉的電源應予以關(guān)閉。?
    (4)禁止私用電熱棒、電爐等大功率電器。?
    2、用火安全管理：?
    律師365?
    （八）易燃易爆危險物品和場所防火防爆制度?
    3、易燃易爆危險物品入庫前應經(jīng)檢驗部門檢驗，出入庫應進行登記。?
    （九）義務消-防-隊組織管理制度?
    3、按照滅火和應急疏散預案每半年進行一次演練，并結(jié)合實際不斷完善預案。?
    4、每年舉行一次防火、滅火知識考核，考核優(yōu)秀給予表彰。?
    5、不斷總結(jié)經(jīng)驗，提高防火滅火自救能力。?
    （十）滅火和應急疏散預案演練制度?
    1、制定符合本單位實際情況的滅火和應急疏散預案。?
    2、組織全員學習和熟悉滅火和應急疏散預案。?
    3、每次組織預案演練前應精心開會部署，明確分工。?
    4、應按制定的預案，至少每半年進行一次演練。?
    （十一）燃氣和電氣設備的檢查和管理制度?
    8、除已采取防范措施的部門外，工作場所內(nèi)嚴禁使用明火。?
    9、使用明火的部門應嚴格遵守各項安全規(guī)定和操作流程，做到用火不離人、人離火滅。?
    10、場所內(nèi)嚴禁吸煙并張貼禁煙標識，每一位員工均有義務提醒其他人員共同遵守公共場所禁煙的規(guī)定。
    一、總則 公章是我公司在職權(quán)范圍內(nèi)進行公務活動，行使職權(quán)的重要標志。為加強我公司公章的管理，確保公章的正確使用，特制定本制度。
    二、職責
    （一）公司法人、總經(jīng)理或授權(quán)副總經(jīng)理經(jīng)理負責行政公章的使用審批工作。
    （二）公司法人、總經(jīng)理或授權(quán)副總經(jīng)理或授權(quán)業(yè)務經(jīng)理負責授權(quán)范圍內(nèi)的業(yè)務公章及合同專用章的使用審批工作。
    （三）公章管-理-員具有以下職能：1、負責公章的保管。 2、負責設立公章使用登記臺帳。 3、負責公章使用的審核工作。 4、負責制定所保管公章的使用程序。
    三、使用規(guī)定
    （一）公司的公章主要包括公司行政公章、合同專用章、財務專用章、法人名章專項業(yè)務章。
    （二）公章的保管
    1、行政公章由人事行政部管理并有專人負責管理。
    2、合同專用章、財務專用章由財務部專人負責管理。
    3、專項業(yè)務章（各部門用章等）由各專業(yè)部門指定專人負責管理。
    3、法人章工作用個人名章兩枚，分別由公司指定人事行政部、財務部專人負責管理。
    （三）未經(jīng)股東會和法定代表人授權(quán)及批準，任何部門和個人不得擅自刻制公司印章。 公章的刻制，必須符合國務院頒布的有關(guān)公章刻制的規(guī)定，并經(jīng)北京市****局備案。
    （四）公章的使用由各保管人員設立使用登記臺帳，嚴格審批和登記制度。使用《公章審批單》。
    （五）公章一般不得攜帶外出使用，如遇特殊情況，需攜帶公章外出，必須經(jīng)分管領導批準，并由公章保管人攜章隨同。
    （六）公章使用（公司紅頭文件除外），必須見《公章審批單》批準后公章管理人員方可蓋章，公章管理人員應嚴格履行登記手續(xù)，因使用公章不當造成損失的，應追究其相應責任。
    （七）公章管理人員如工作變動，應及時上繳公章，由重新確定的公章管理人員另行辦理接收公章手續(xù)，不得私自轉(zhuǎn)交他人。
    （八）以公司名義簽定的合同、協(xié)議、訂購單等，由各專業(yè)人員審核并會簽（合同、協(xié)議會簽單），公司領導批準后方可蓋章。
    （九）私人取物、取款、掛失、辦理各種證明，需用單位介紹信時，由人事行政部嚴格審批，符合要求后辦理并登記。
    （十）任何公章管-理-員不得在當事人或委托人所持空白格式化文件上加蓋公章。
    （十一）對調(diào)出，解除、終止勞動關(guān)系人員要求出示相關(guān)證明的，必須持有效證件材料，經(jīng)人事行政部經(jīng)理審批后，方可蓋章。
    （十二）印章應及時維護、確保公章清晰、端正。
    （十三）公章如有不慎丟失，保管人員及時向主管領導報告，并向公章備案單位報失。
    數(shù)據(jù)安全管理制度及流程篇十一
    為及時準確了解和掌握校園安全穩(wěn)定形勢動態(tài)，及時妥善高效控制處置校園發(fā)生安全穩(wěn)定事故事件，切實將校園安全穩(wěn)定隱患控制、消滅在萌芽狀態(tài)，防止事故的擴大，確保校園安全穩(wěn)定做到“四個不發(fā)生”（不發(fā)生暴力恐怖襲擊事件、不發(fā)生重大交通、消防、食品衛(wèi)生等安全事故、不發(fā)生有重大影響群體的事件和上訪事件、不發(fā)生重大治安刑事案件），特制度學校安全穩(wěn)定信息報送制度。
    一．安全穩(wěn)定信息報送范圍。
    3．自然災害性天氣引發(fā)的暴風雨、雷電、山洪、泥石流、地質(zhì)滑坡、房屋坍（倒）塌災害隱患險情、事故事件和公私財物失竊被盜、校園暴力侵犯傷害及其他危及學校正常教育教學秩序與社會穩(wěn)定重大事故事件。
    二．安全穩(wěn)定信息報送原則。
    1．安全穩(wěn)定信息的報送必須快速準確、實事求是、詳實完整。
    2．安全穩(wěn)定信息的報送必須區(qū)分等級，按程序規(guī)定逐層報送。
    三．安全穩(wěn)定信息報告內(nèi)容。
    4．報送（告）各類安全穩(wěn)定信息均應包括安全穩(wěn)定信息報告人員及單位。
    四．安穩(wěn)信息報送處置程序。
    1．在教育教學實踐活動中，師生發(fā)生各類突發(fā)意外人體傷害與財產(chǎn)損壞安全事故事件，發(fā)現(xiàn)第一人或當事人，均有責任和義務及時報告學校安全、后勤職能部門。發(fā)生重大安全事故事件同時報告學校主、分管領導。
    2．學校教職員工、班級安全委員、學生一經(jīng)發(fā)現(xiàn)學校存在或發(fā)生交通、消防、食品衛(wèi)生、傳染病疫情、校舍環(huán)境建筑等方面的安全隱患、事故或事件和其他安全隱患、險情、事故事件及不穩(wěn)定安全因素，必須立即報告學校值周領導和安全職能部門。
    3．學校值周領導和安全職能部門接到學校安全穩(wěn)定事故事件或隱患險情報告后，視其類別性質(zhì)、危害大小與嚴重程度及時上報學校分、主管領導。
    4．學校分、主管領導接到安全穩(wěn)定隱患險情、事故事件信息報告后，立即進行全面了解、核實和分析，并決定是否向上級主管部門和政府相關(guān)安全職能部門上報，并由學校安全職能部門及時向上報告。
    5．充分發(fā)揮學校各部門和全校師生的作用，調(diào)動一切積極因素，開展各類安全隱患排查，發(fā)現(xiàn)搜集安全隱患與不穩(wěn)定因素信息，并及時按規(guī)定程序報告。
    6．學校發(fā)現(xiàn)存在各類重大安全隱患與不穩(wěn)定因素，發(fā)生各類重、特大安全事故事件造成人員傷亡和3000元以上財產(chǎn)損失的，必須按相關(guān)安全法規(guī)規(guī)定程序和時限在第一時間及時上報政府、上級主管部門主、分管領導和相關(guān)安全職能部門。
    7．學校安全工作領導小組對安全穩(wěn)定信息要及時搜集、分析整理，并按相關(guān)安全法規(guī)規(guī)定程序和時限及時準確詳實上報。
    8．學校上報突發(fā)安全事故或緊急事件，可先口頭報告，后在規(guī)定時限內(nèi)報送書面報告。
    數(shù)據(jù)安全管理制度及流程篇十二
    為了確保公司信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全，使得在信息系統(tǒng)使用和維護過程中不會造成數(shù)據(jù)丟失和泄密，特制定本制度。
    第二條適用范圍。
    本制度適用于公司技術(shù)管理部及相關(guān)業(yè)務部門。
    第三條管理對象。
    本制度管理的對象為公司各個信息系統(tǒng)系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員和各個信息系統(tǒng)使用人員。
    第四條數(shù)據(jù)備份要求。
    存放備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)必須具有明確的標識。備份數(shù)據(jù)必須異地存放，并明確落實異地備份數(shù)據(jù)的管理職責。
    注意計算機重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的存放、運輸安全和保密管理，保證存儲介質(zhì)的物理安全。
    任何非應用性業(yè)務數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的設備或介質(zhì)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、廢棄或銷毀必須嚴格按照程序進行逐級審批，以保證備份數(shù)據(jù)安全完整。
    第七條數(shù)據(jù)恢復要求。
    數(shù)據(jù)恢復前，必須對原環(huán)境的數(shù)據(jù)進行備份，防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)恢復過程中要嚴格按照數(shù)據(jù)恢復手冊執(zhí)行，出現(xiàn)問題時由技術(shù)部門進行現(xiàn)場技術(shù)支持。數(shù)據(jù)恢復后，必須進行驗證、確認，確保數(shù)據(jù)恢復的完整性和可用性。
    數(shù)據(jù)清理前必須對數(shù)據(jù)進行備份，在確認備份正確后方可進行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進行定期保存或永久保存，并確保可以隨時使用。數(shù)據(jù)清理的實施應避開業(yè)務高峰期，避免對聯(lián)機業(yè)務運行造成影響。
    第九條數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存。
    需要長期保存的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)管理部門需與相關(guān)部門制定轉(zhuǎn)存方案，根據(jù)轉(zhuǎn)存方案和查詢使用方法要在介質(zhì)有效期內(nèi)進行轉(zhuǎn)存，防止存儲介質(zhì)過期失效，通過有效的查詢、使用方法保證數(shù)據(jù)的完整性和可用性。轉(zhuǎn)存的數(shù)據(jù)必須有詳細的文檔記錄。
    非本單位技術(shù)人員對本公司的設備、系統(tǒng)等進行維修、維護時，必須由本公司相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計算機設備送外維修，須經(jīng)設備管理機構(gòu)負責人批準。送修前，需將設備存儲介質(zhì)內(nèi)應用軟件和數(shù)據(jù)等涉經(jīng)營管理的信息備份后刪除，并進行登記。對修復的設備，設備維修人員應對設備進行驗收、病毒檢測和登記。
    管理部門應對報廢設備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進行備份后清除，并妥善處理廢棄無用的資料和介質(zhì)，防止泄密。
    第九條計算機病毒管理。
    運行維護部門需指定專人負責計算機病毒的防范工作，建立本單位的計算機病毒防治管理制度，經(jīng)常進行計算機病毒檢查，發(fā)現(xiàn)病毒及時清除。
    第十條專用計算機管理。
    營業(yè)用計算機未經(jīng)有關(guān)部門允許不準安裝其它軟件、不準使用來歷不明的載體（包括軟盤、光盤、移動硬盤等）。
    第三章附則。
    第十一條本制度自20xx年6月1日起執(zhí)行。
    第十二條本制度由技術(shù)管理部負責制定、解釋和修改。
    數(shù)據(jù)安全管理制度及流程篇十三
    理工大學成人高等教育本科畢業(yè)設計（論文）。
    目錄。
    理工大學成人高等教育本科畢業(yè)設計（論文）。
    第一章緒論。
    當今社會運轉(zhuǎn)，無不需要信息化，信息服務正在呈幾何級數(shù)增長，電信運營商、業(yè)務提供商對idc機房的要求也越來越高，如何能為他們提供一個安全、穩(wěn)定、可擴展、易升級、節(jié)能環(huán)保的idc機房已經(jīng)顯得非常重要，這對于運營商的發(fā)展，乃至信息行業(yè)的發(fā)展而言，都是未來相當長一段時間內(nèi)的重中之重。
    目前企業(yè)面對傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心管理復雜、運維成本高居不下、難以適應業(yè)務發(fā)展需要等一系列問題，對數(shù)據(jù)中心建設熱情依舊，新建、擴建、改建項目都有不同程度增加，未來投資力度依然很大。國內(nèi)數(shù)據(jù)中心市場處于高速增長期，項目建設也需要一定周期，所以對市場波動和風險有較強的抵抗能力。目前數(shù)據(jù)中心廠商在加緊新技術(shù)、新產(chǎn)品的推廣力度，針對行業(yè)應用特點的各種整體解決方案不斷推出，節(jié)能、安全、智能管理等概念逐漸深入，廠商之間以及廠商和用戶的合作日益緊密，也為數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)今后的健康發(fā)展奠定了基礎，對于電信級數(shù)據(jù)中心的挑戰(zhàn)。
    就維護方面，首先要對維護人員的組織架構(gòu)和管理進行重新組織和規(guī)劃。將人員分成幾層，第一種對設備健康狀況簡單的維護。維護人員針對以前的數(shù)據(jù)中心設備進行一些簡單的操作維護和管理，專業(yè)化水平相對較低，無法進行更深入的管理。第二種是專業(yè)化程度相當于數(shù)據(jù)庫的專業(yè)人員。在以前沒有規(guī)模化和效益化之前。運營商并未提供這種服務，客戶需求似乎也沒那么強烈。專業(yè)化不足是其中一個挑戰(zhàn)。其次，由于數(shù)據(jù)中心的虛擬化和云化，運營商亟需細分和提高維護人員的技術(shù)水平?；谝?guī)模化和一體化平臺，運營商可以分級別、分客戶市場培養(yǎng)相對應的專業(yè)技術(shù)人員，比如分別培養(yǎng)具有支持客戶、面向服務和面向內(nèi)部系統(tǒng)等的專門人才，以滿足在“云”的各種層次上都有專業(yè)技術(shù)人員做支撐的要求。
    為了確保市場要求，在高速增長的同時，不僅僅要培養(yǎng)大量的運營維護人員，還在要在制度上對從業(yè)人員進行規(guī)范。本人工作于計算機通訊行業(yè)，長期從事電信業(yè)務技術(shù)工作，長時間工作于各地電信機房，對于各地idc機房的管理規(guī)范熟知。應公司邀請，參加公司idc機房管理制度的完善工作。利用本人的工作經(jīng)驗，參考各地電信機房的管理制度，參與完善編寫idc機房管理制度規(guī)范，以此成文。
    2.1人員安全管理。
    1.數(shù)據(jù)中心人員要切實遵守安全制度，認真執(zhí)行用電、防火的安全規(guī)定，做好防火、防爆、防盜、防汛等工作，確保人身和設備的安全，每個數(shù)據(jù)中心人員都應學會觸電后的急救，掌握防火滅火常識和消防器材的使用。機房內(nèi)必須有相應的滅火器材和防護用具。
    2.機房一旦發(fā)生火情，數(shù)據(jù)中心人員應按照通信機房火災應急處理流程進行處理，并立即上報。
    3.在維護、測試、磁帶調(diào)換、裝載、障礙處理、日常操作以及工程施工等工作中，應采取預防措施，避免工傷和通信事故的發(fā)生，插拔電路板時，應采取防靜電措施，禁止佩戴手表戒指等金屬物品，以免損壞電路板。
    4.注意安全用電，遵守安全用電規(guī)定。不準擅自帶電作業(yè)，經(jīng)批準帶電作業(yè)時，應做好絕緣防護措施，按照相關(guān)操作規(guī)程實施，禁止一切可能造成電源短路和人身設備受損的行動。
    5.登高作業(yè)或搬運笨重物件時，應遵守相關(guān)安全操作規(guī)定，防止人身傷亡或器材損壞。
    6.機房內(nèi)禁止工作人員用餐和存放食品，防止引入老鼠造成電器短路；禁止將水帶入機房。
    2.2代維人員安全管理2.2.1代維人員安全管理制度。
    1.代維人員必須遵守數(shù)據(jù)中心所有管理規(guī)定。
    2.代維人員要切實遵守安全制度，認真執(zhí)行用電、防火的安全規(guī)定，做好防火、防爆、防盜、防汛等工作，確保人身和設備的安全，每個代維人員都應學會觸電后的急救，掌握防火滅火常識和消防器材的使用。機房內(nèi)必須有相應的滅火器材和防護用具。
    3.代維人員對數(shù)據(jù)中心所有物理安全進行事實監(jiān)控，負責數(shù)據(jù)中心日常工作。
    4.機房一旦發(fā)生火情，代維人員應按照通信機房火災應急處理流程進行處理，并立即上報。
    2.2.2交接班制度。
    1.交接班內(nèi)容：
    (1)機房內(nèi)正在使用的主、備用設備工作情況。(2)檢查所有客戶設備運行情況。(3)維護作業(yè)執(zhí)行情況和故障處理情況。(4)上級部門臨時交待的重要事項和有關(guān)通知。(5)填寫并打印所有交班報告。(6)記錄上傳文檔服務器。
    (7)工具、儀器常用的資料、文件、緊急備用材料、消防器材等是否齊全。(8)機房環(huán)境(溫度、濕度、空調(diào)、清潔、日光燈等)情況。
    2.值機人員應在下班前30分鐘全面巡視機房一次，按交班內(nèi)容作好交班準備工作。
    3.接班人員應在接班前10分鐘進入機房等待接班，并查閱綜合記錄、通知等有關(guān)記錄。
    4.接班者在聽取交待后，由交班者陪同對機房正在使用的所有設備進行檢查無誤后宣布正式接班，發(fā)出交班報告，并在值班記錄表上雙方簽名，該時間作為正式接班時間。
    5.交接班中由于漏交、錯交而產(chǎn)生的差錯由交班者負責，接班后發(fā)現(xiàn)的差錯事故由接班者負責。
    6.交班者正在處理重大問題，或未做完應做的例行工作以及機房混亂、工具不清等不得交接班。
    7.在交接班過程中發(fā)生故障時以交班者為主負責處理，接班者協(xié)助處理，完成和告一段落后才能繼續(xù)交接班，并將情況在值班表中記錄清楚。
    2.2.3機房巡回檢查制度。
    1.值班人員每60分鐘對機房設備進行巡回檢查，并根據(jù)表格作好相應記錄；重點通信保障期間巡檢制度為每30分鐘檢查一次。
    2.對需要打印的記錄應按規(guī)定打印。
    3.如發(fā)現(xiàn)線纜質(zhì)量有問題或設備故障，應立即采取相應措施，做好記錄，并向運維組長匯報。
    4.如遇電源變化，氣候惡劣情況時，應加強巡視檢查。5.如發(fā)現(xiàn)客戶設備有問題，應立即通知客戶處理。
    2.2.4機房值機記錄規(guī)定。
    1.值機人員姓名，值班日期及交接班時間有明確記錄。
    2.值班期間告警及系統(tǒng)運行情況詳細記錄。對網(wǎng)絡配置、數(shù)據(jù)備份、系統(tǒng)啟動、重大故障等做專項記錄。
    (1)做網(wǎng)絡配置前后必須進行備份。
    (2)記錄表詳細填寫修改內(nèi)容、操作員、時間和結(jié)果。3.客戶移入移出設備需詳細填寫設備移入移出記錄表。(1)移出設備需要其公司蓋章后的介紹信。(2)移出人需是授權(quán)人并持有有效證件。
    2.2.5與相關(guān)單位聯(lián)系制度。
    1.機房發(fā)現(xiàn)與其他網(wǎng)絡接口設備、傳輸線路等有不正常情況時應首先檢查本端設備，并作好相應記錄。確認本端無問題，與相關(guān)單位協(xié)調(diào)解決。
    2.業(yè)務系統(tǒng)發(fā)生故障，機房人員必須立即用電話通告系統(tǒng)負責人，把故障情況和本端初步檢查結(jié)果告訴對方，請對方幫助檢查。接到相關(guān)部門反饋檢查結(jié)果后，值機人員必須作好詳細記錄。
    3.在進行維護時可能影響到對端設備，應事先通知對方機房，進入其他單位機房，需按對方要求填寫申請。
    4.機房環(huán)境動力問題，聯(lián)系相關(guān)專業(yè)盡快解決（物業(yè)、空調(diào)、電源、消防）。
    2.3第三方人員安全管理。
    1.對進入idc人員進行訪問控制，所有進入idc人員必須填寫《數(shù)據(jù)中心訪客登記》。
    2.訪問idc的人員需遵守《數(shù)據(jù)中心管理規(guī)范》。
    3.對于進入數(shù)據(jù)中心機房調(diào)試維護的客戶，需告知客戶安全通道急出現(xiàn)緊急情況的處理辦法。
    4.訪問數(shù)據(jù)中心人員必須出示有效身份證明和文件，證明進入數(shù)據(jù)中心已經(jīng)過授權(quán)。
    5.參觀人員必須事先報經(jīng)數(shù)據(jù)中心人員同意后，在有數(shù)據(jù)中心人員帶領下,方可進入。
    6.進入數(shù)據(jù)中心必須佩戴數(shù)據(jù)中心發(fā)出的訪客標識。
    7.訪問數(shù)據(jù)中心人員只能在授權(quán)活動范圍內(nèi)活動，不得隨意在數(shù)據(jù)中心活。
    動或擅自進入機房。
    8.除特別需要外(如系統(tǒng)安裝,更換服務器,更換硬件),第三方維護人員不得進入機房進行調(diào)試。
    9.人員進入機房在維護工作完成后,應立即離開機房,不得無故停留。10.重啟進程等工作,可以選擇遠程操作,如有特殊需求,可在數(shù)據(jù)中心指定調(diào)試工位進行調(diào)試,調(diào)試過程中禁止做與工作無關(guān)的操作。
    11.配合數(shù)據(jù)中心相關(guān)維護管理人員，填寫相應登記記錄,并告知數(shù)據(jù)中心維護管理員進入機房的維護內(nèi)容,得到允許后,方可進入機房。
    12.訪問數(shù)據(jù)中心人員在未經(jīng)允許的情況下，不得對機房設備進行拍照、攝像等行為。
    13.機房內(nèi)禁止用餐和存放食品，防止引入老鼠造成電器短路；禁止將水帶入機房。
    14.禁止帶易燃易爆物品進入機房，設備維護用品及資料必須在離開時帶出機房。
    1.機房不準使用木板、纖維板、寶麗板、塑料板、聚苯乙烯泡沫塑料等易燃材料裝修。
    2.吊頂隔墻、空調(diào)通風管道、門窗、窗簾等物應采用阻燃材料制作，對已使用易燃可燃材料裝修的，要采用防火涂料等辦法進行防火處理，以便提高耐火等級。
    3.機房溫度應保持在15~25℃，相對濕度在40%~60%，保持正常通風。4.機房與機房，機房與辦公區(qū)要有區(qū)域防火隔離。
    5.水平方向鋪設的電纜、電線及管道穿墻時，孔洞縫隙要用非燃材料進行封堵。電纜豎井及管道，應在每層的樓板處用非燃材料進行封堵，豎井及其檢修部門不準使用可燃材料。
    6.機房應根據(jù)不同部位合理選配消防器材并存放明顯部位。消防器材要指定專人定期檢查維護管理，保證長期處于完好有效狀態(tài)，消防器材設施任何人均不得挪做他用。
    7.院內(nèi)和樓內(nèi)消火栓、消防井要定期檢查確保完好，要做到無封堵、無壓蓋。各部位的通道，不準堆積雜物和易燃物品，不得隨意封堵消防通道，確保通道暢通。
    8.機房內(nèi)嚴禁吸煙，禁止使用電熱器具，禁止使用明火作業(yè)和電氣焊。9.機房內(nèi)要長期保持清潔整齊，禁止堆放與通信生產(chǎn)無關(guān)的物品，打印紙、包裝箱等易燃物品要隨時清除。
    10.機房內(nèi)禁止存放易燃易爆及腐蝕性物品。對于設備維護需要的軟件、機房手冊等，應放置在專用鐵柜中。
    11.機房不準有易燃可燃氣體、液體，不準使用可燃易燃液體清潔設備、擦拭地板。
    12.機房內(nèi)非特殊需要，嚴禁使用明火。若確有必要，必須持有相關(guān)部門批準的文件，并采取相應嚴密措施后，方可動用明火。
    13.對于機房各種照明及應急照明，每周進行檢查，如有問題即時與物業(yè)聯(lián)系更換。
    2.5門禁安全管理。
    1.數(shù)據(jù)中心所有機房門必須設門禁。
    2.非數(shù)據(jù)中心人員除授權(quán)外不得隨便進入機房。
    3.門禁必須設有緊急開關(guān)按鈕，出現(xiàn)緊急情況可以通過擊碎緊急按鈕玻璃逃生。
    4.平時不使用的機房門必須從機房內(nèi)側(cè)反鎖，門上用十字封條封死。5.門禁卡設有專人管理，申請門禁卡需填寫《數(shù)據(jù)中心門禁訪問申請表》，由數(shù)據(jù)中心經(jīng)理簽字后方可制作使用。
    6.門禁系統(tǒng)需與消防聯(lián)動，當消防告警，門禁系統(tǒng)自動失效，機房內(nèi)人員可以逃生。
    7.門禁卡必須設置備用卡，由專人保管，在緊急事件中使用。8.門禁記錄每年至少檢查一次。
    2.6機房設備安全管理2.6.1自有設備管理。
    1.數(shù)據(jù)中心自有設備需有單獨機柜擺放，客戶不得對數(shù)據(jù)中心設備進行任何操作。
    2.數(shù)據(jù)中心自有設備每天進行巡檢，每月由維保廠家進行維護。3.數(shù)據(jù)中心自有設備必須帖有公司資產(chǎn)標簽。4.數(shù)據(jù)中心設有專人管理所有設備資產(chǎn)。5.每半年對數(shù)據(jù)中心設備資產(chǎn)進行核查登記。
    6.數(shù)據(jù)中心自有設備位置移動需有資產(chǎn)管理員及經(jīng)理的授權(quán)，填寫相關(guān)表。
    單后方可移動。
    7.對于數(shù)據(jù)中心運行的設備進行實時監(jiān)控。8.自有設備物理情況每天進行檢查記錄。
    2.6.2客戶設備管理。
    1.進入數(shù)據(jù)中心設備需遵循數(shù)據(jù)中心安全管理規(guī)范，非品牌設備不得托管在數(shù)據(jù)中心。
    2.數(shù)據(jù)中心客戶設備每天由運維人員進行物理巡檢，客戶每月至少維護一次。
    3.進入數(shù)據(jù)中心設備必須填寫《客戶設備記錄表－第一部分：移入記錄》進行備案。
    4.客戶移出設備需持單位蓋章的介紹信及單位蓋章、授權(quán)人簽字的《客戶設備記錄表－第二部分：移出記錄》。
    5.對于客戶設備數(shù)據(jù)中心進行7×24小時監(jiān)控。6.客戶設備安裝需按照數(shù)據(jù)中心管理規(guī)定。
    7.放入數(shù)據(jù)中心機柜中的設備必須遵循用電規(guī)范，每個機柜不得超過2500kw/h。
    8.放入數(shù)據(jù)中心機柜中的設備必須遵循數(shù)據(jù)中心散熱管理規(guī)定。
    1.數(shù)據(jù)中心電源擴容，必須在網(wǎng)運中心電源部門的配合下才能進行2.所有設備加電前需確保不超過空開負載。
    3.客戶不得自行開關(guān)機柜空氣開關(guān)，不得進行帶電設備拆卸。
    4.電源線應采用整段的線料，不得在中間接頭。交流電源線必須有接地保護線。機房內(nèi)由接地總匯集線引出的交直流接地線應設明顯標志。安裝后的電源線應用不同的顏色的膠帶區(qū)分，電纜剖頭處必須用膠帶和護套封扎。
    5.直流電源線與交流電源線、信號線需分開布放，避免綁在同一線束內(nèi)，避免交叉布放。
    6.穿線時電纜兩頭必須用絕緣物封閉，嚴禁裸露導線在槽道和設備內(nèi)穿行。7.沿地槽布放電源線時，電纜不宜直接與地面接觸，如有特殊情況，需套管保護。
    8.電源線加鋼管（塑料管）保護時，管內(nèi)需清潔，平滑；電源線穿過后，管口兩端應密封，非同一級電壓電力電纜，不得穿在同一管孔內(nèi)。
    9.用萬用表測量用電設備內(nèi)正負極接入端是否絕緣，確認無誤后用經(jīng)過絕緣、處理的工具在電源柜內(nèi)依次將保護地和電力線正極連接在電源柜地線排和正極母排上。
    10.在電源設備上接線和最后加電前，必須有工程負責人、idc維護人員、idc施工負責人等在場，方可在電源設備上接線和最后加電。
    11.電源線布放完畢后，在相對濕度不大于80％時用500伏兆歐表測試線對間、線對地的絕緣電阻應大于1兆歐。
    12.測試電源線的壓降應符合設計規(guī)定。
    13.加電1小時后檢查電源線線鼻子處，電源線連接處及電源線與設備連接處溫度均不大于65度方可。
    1.對空調(diào)工作情況每四小時檢查一次，對溫度、濕度、運行情況、制冷情況、漏水情況等進行記錄。
    2.如發(fā)現(xiàn)空調(diào)有告警情況，應立即通知網(wǎng)運空調(diào)班處理。
    3.如發(fā)現(xiàn)空調(diào)有漏水情況，應立即采取應急處理，處理后通知網(wǎng)運空調(diào)班進行檢修。
    4.對于空調(diào)后水管縫合處，每天檢查一次。
    5.對于網(wǎng)運空調(diào)班維護空調(diào)后，數(shù)據(jù)中心人員必須進行檢查是否有漏水等安全隱患。
    2.8機房施工管理。
    1.進入數(shù)據(jù)中心進行施工，需要數(shù)據(jù)中心施工管理員審核確認，填寫《現(xiàn)場工程承包商入場工作許可申請》，簽署《項目施工協(xié)議書》后，并認真閱讀《現(xiàn)場施工管理辦法》后方可進入施工。
    2.搬運設備時要輕拿輕放，禁止在地板上直接拖拉重物。若因施工或搬運物品而造成地板和墻面損傷將對責任方進行罰款。
    3.在地板上挪動機柜需小心損壞地板，并注意人員安全。
    4.項目施工負責人及其他人員進入idc機房必須攜帶有效證件，穿一次性鞋套，得到工作人員允許并登記后才可以進入。
    5.在施工過程中必須遵守移動通信大樓的管理規(guī)定。人員應該愛護機房環(huán)。
    境，設備應在機房外拆封，禁止將紙箱子等易燃物帶入機房，垃圾要帶走。
    6.禁止使用兩個插銷板進行串連使用，禁止在顯示器散熱孔及類似的設備上放置紙張。
    7.施工人員在機房及維護室內(nèi)禁止吸煙，喝水，吃東西，大聲喧嘩,禁止一切與工作無關(guān)的事，禁止將水杯和易燃易爆物品帶入機房內(nèi)，如被發(fā)現(xiàn)，將給予處罰。
    8.在idc范圍內(nèi)鉆孔、焊接和會造成灰塵、震動或噪音工程前，必須通idc工作人員，得到idc工作人員批準后并在idc工作人員的監(jiān)督下，才能按規(guī)定實施，會造成灰塵的必須使用吸塵器即時清楚。
    9.嚴禁使用機柜電源為工程工具提供電力。在idc機房內(nèi)的線路路由，必須由idc工作人員核準后，按照規(guī)定路由布線。
    10.如需要布放線延至idc機房以外，需要得到idc機房負責人的許可后才可布放。
    11.移動內(nèi)部業(yè)務系統(tǒng)設備標簽和網(wǎng)線標簽要遵循集團標準。
    12.施工人員不得進入監(jiān)控室，不得觸碰、觀看、記錄idc內(nèi)的設備和設施，不得隨意搬動消防器材。
    13.施工人員除施工需要不得影響其他客戶工作，閑雜人員禁止進入機房,未經(jīng)許可，禁止在機房內(nèi)進行照相、攝影及其他一些活動。
    14.當天施工結(jié)束后要將場地清理干凈。操作結(jié)束后（包括軟件升級、打補丁、各種工程施工），不能在機柜內(nèi)、機柜上、假地板下面等地方遺留雜物（包括紙箱、技術(shù)資料、鑼釘鑼栓、線段和線皮、塑料包裝用品、鑰匙和標牌等）。操作時使用的各種連線、插銷板等要物歸原位。
    15.如果有設備要寄存在idc，要向idc工作人員說明，并寫明項目名稱及寄存清單，將設備放置指定地點。
    16.從idc借用工具要填寫借用登記表，用完后要及時歸還。
    17.嚴禁在通信樓內(nèi)任何地方（包括廁所內(nèi)）吸煙，發(fā)現(xiàn)一個煙頭罰款50元，并對責任單位進行最高2000元的罰款。
    18.發(fā)生火災等緊急情況，應立即拔出著火電路盤切斷火源并呼叫idc維護人員采取滅火措施。
    19.嚴禁將工具放在設備和高凳上，以防發(fā)生事故，在高凳上施工作業(yè)，必須設專人保護，作業(yè)人員使用的工具、部件要妥善放置，避免高空墜落的危險發(fā)生。
    20.使用電鉆鉆孔時要隨手清理灰塵，打眼組裝后清潔全部施工現(xiàn)場，鐵屑、纜皮、纜頭等集中處理干凈。
    21.注意用電安全，遵守安全用電規(guī)定，不準擅自帶電作業(yè)。經(jīng)批準帶電作。
    業(yè)時，應做好絕緣防護措施，按照相關(guān)操作規(guī)程實施，禁止一切可能造成電源短路和人身設備受損的行動。
    22.對于各種施工輔助材料（通用），各施工隊員應嚴格遵守使用規(guī)定，不得私自挪用，影響正常施工進度。
    23.在投入運行的設備現(xiàn)場進行擴容等施工工作，應杜絕由于施工造成的誤操作或其他原因給現(xiàn)網(wǎng)運行設備造成影響或阻斷。
    24.各施工單位應貫徹執(zhí)行本規(guī)定的具體要求，其自行制定的規(guī)程不得與本規(guī)定相抵觸。
    2.9安全檢查。
    1.每年元旦、春節(jié)、兩會、五一、十一等重大節(jié)日期間，對通信機房安全生產(chǎn)情況進行檢查，是否存在安全隱患等情況。
    2.按照代維合同要求，每月檢查運維工作執(zhí)行情況，每季度對代維工作進行考核，并做檢查記錄。
    3.在檢查安全生產(chǎn)時，要邊檢查邊整改。
    3.1信息資產(chǎn)安全。
    1.資產(chǎn)管理員負責識別管理的信息資產(chǎn)。
    2.資產(chǎn)管理員負責核實和維護本部門系統(tǒng)信息資產(chǎn)的信息。
    3.資產(chǎn)屬性發(fā)生變更，資產(chǎn)管理員要及時更新信息資產(chǎn)記錄。變更包括地理位置變動、信息資產(chǎn)配置信息、補丁信息等變動。
    4.資產(chǎn)管理權(quán)限發(fā)生變更，資產(chǎn)管理員要及時通知本公司安全管理員，將資產(chǎn)狀況及時更新到公司安全管理系統(tǒng)中。管理權(quán)限變更包括資產(chǎn)所屬系統(tǒng)發(fā)生變更和信息資產(chǎn)所屬部門發(fā)生變更。
    5.資產(chǎn)設備由設備所屬的系統(tǒng)管理人員負責安全防護。
    6.部門信息安全工作組定期巡檢本部門所屬系統(tǒng)信息資產(chǎn)的安全狀況。7.在系統(tǒng)建設設備選型時應符合集團公司入網(wǎng)規(guī)范，確保產(chǎn)品的可靠性。
    1.各系統(tǒng)網(wǎng)絡設備當前運行配置文件應和備份配置文件保持一致。2.網(wǎng)絡設備登錄提示標識應適當屏蔽內(nèi)部網(wǎng)絡信息內(nèi)容，并應有相關(guān)合法性警告信息。
    3.通過設備日志或外部認證設備維護對設備的登錄狀況，內(nèi)容應當包括訪問登錄時間，人員，成功登錄和失敗登錄時間和次數(shù)等信息。
    4.嚴格控制對網(wǎng)絡設備的管理授權(quán)。按照最小權(quán)限原則對用戶進行授權(quán)。5.各系統(tǒng)網(wǎng)絡設備的密碼應嚴格按照《賬號、口令及權(quán)限管理辦法》執(zhí)行。6.嚴禁管理員透漏設備口令、snmp字符串、設備配置文件等信息給未授權(quán)人員。
    7.所有網(wǎng)絡必須具有關(guān)于拓撲結(jié)構(gòu)、所用設備、鏈路使用情況等關(guān)于網(wǎng)絡情況的詳細說明文檔，并保持文檔內(nèi)容和現(xiàn)有網(wǎng)絡、設備連接和鏈路信息保持一致。
    8.對重要區(qū)域?qū)嵭欣鋫浞菖c熱備份相結(jié)合的方式，避免雙重失效造成的影響。
    9.重要系統(tǒng)在網(wǎng)絡上傳輸機密性要求高的信息時，必須啟用可靠的加密算法保證傳輸安全。
    10.由統(tǒng)一的ip地址管理機構(gòu)、人員負責對ip地址進行規(guī)劃、登記、維護和分配。確保部門有足夠的地址容量并有一定的冗余供擴展使用，并及時關(guān)閉和回收被廢止的地址。
    11.未經(jīng)公司信息安全組織批準，測試網(wǎng)絡與公司內(nèi)部網(wǎng)絡不能直接連接。12.未經(jīng)公司信息安全組織批準，嚴禁員工私自設立撥號接入服務。13.未經(jīng)公司信息安全組織批準，嚴禁員工通過拔號方式對外部網(wǎng)絡進行訪問。
    14.所有的遠程訪問必須具備身份鑒別和訪問授權(quán)控制，至少應采用用戶名/口令方式，通過internet的遠程接入訪問必須通過vpn的連接，并啟用vpn的加密與驗證功能。
    15.不同安全區(qū)域之間應采用防火墻，路由器訪問控制列表等方式對邊界進行保護。只開放必要的服務和端口，減少暴露在網(wǎng)絡外部的風險。
    16.根據(jù)業(yè)務變化及時檢驗更新現(xiàn)有的防火墻配置策略，滿足新的安全需求。17.采取邏輯或物理隔離方法對網(wǎng)絡采取必要的隔離措施，以維護不同網(wǎng)絡間信息的機密性，解決網(wǎng)絡信息分區(qū)傳輸?shù)陌踩珕栴}。
    18.網(wǎng)絡中各設備應開啟日志記錄功能，對網(wǎng)絡使用情況進行記錄。
    3.3賬號、口令及權(quán)限管理3.3.1帳號管理。
    1.系統(tǒng)管理員應當對系統(tǒng)帳號使用情況進行統(tǒng)一管理，并對每個帳號的使用者信息、帳號權(quán)限、使用期限進行記錄。
    2.應避免使用系統(tǒng)默認賬號，系統(tǒng)管理員應當為每一個系統(tǒng)用戶設置一個帳號，避免系統(tǒng)內(nèi)部存在共享帳號。
    3.各系統(tǒng)管理員應當對系統(tǒng)中存在的賬號進行定期檢查，確保系統(tǒng)中不存在無用或匿名賬號。
    4.部門信息安全組定期檢查各系統(tǒng)帳號管理情況，內(nèi)容應包含如下幾個方面：
    員工離職或帳號已經(jīng)過期，相應的帳號在系統(tǒng)中仍然存在上；用戶是否被授予了與其工作職責不相符的系統(tǒng)訪問權(quán)限；帳號使用情況是否和系統(tǒng)管理員備案的用戶賬號權(quán)限情況一致；是否存在非法賬號或者長期未使用賬號；是否存在弱口令賬號。
    5.各系統(tǒng)應具有系統(tǒng)安全日志功能，能夠記錄系統(tǒng)帳號的登錄和訪問時間、操作內(nèi)容、ip地址等信息。
    6.系統(tǒng)在創(chuàng)建賬號、變更賬號以及撤銷賬號的過程中，應到得到部門經(jīng)理的審批后才可實施。
    3.3.2口令管理。
    1.系統(tǒng)密碼、口令的設置至少應該符合以下要求：
    長度大于8位；
    大小寫字母、數(shù)字，以及特殊字符混合使用，例如：tmb1w2r!；不是任何語言的單詞；不能使用缺省設置的密碼。
    2.密碼至少應該保證每季度更換一次，包括：unix/linux系統(tǒng)root用戶的密碼、網(wǎng)絡設備的enable密碼、windows系統(tǒng)administrator用戶的密碼，以及應用系統(tǒng)的管理用戶密碼。
    3.密碼不能以明文的方式通過電子郵件或者其它網(wǎng)絡傳輸方式進行傳輸。4.公司員工不能將密碼告訴別人，如果系統(tǒng)的密碼泄漏了，必須立即更改。5.系統(tǒng)管理員不能共享超級用戶帳號，應采用組策略控制超級用戶的訪問。6.業(yè)務管理人員不能共享業(yè)務管理帳號，應當為每一位業(yè)務管理人員分配單獨的帳號。
    7.所有系統(tǒng)集成商在施工期間設立的缺省密碼在系統(tǒng)投入使用之前都要刪除。
    8.密碼要以加密形式保存，加密算法強度要高，加密算法要不可逆。9.密碼在輸入系統(tǒng)時，不能在顯示屏上明文顯示出來。
    10.系統(tǒng)應該強制指定密碼的策略，包括密碼的最短有效期、最長有效期、最短長度、復雜性等。
    11.除了系統(tǒng)管理員外，普通用戶不能改變其它用戶的口令。
    3.3.3權(quán)限管理。
    1.各系統(tǒng)應根據(jù)“最小授權(quán)”的原則設定賬戶訪問權(quán)限，控制用戶僅能夠訪問到工作需要的信息。
    2.從賬號管理的角度，應進行基于角色的訪問控制權(quán)限的設定，即對系統(tǒng)的訪問控制權(quán)限是以角色或組為單位進行授予。
    3.細分角色根據(jù)系統(tǒng)的特性和功能長期存在，基本不隨人員和管理崗位的變更而變更。
    4.一個用戶根據(jù)實際情況可以分配多個角色。
    5.各系統(tǒng)應該設置審計用戶的權(quán)限，審計用戶應當具備比較完整的讀權(quán)限，審計用戶應當能夠讀取系統(tǒng)關(guān)鍵文件，檢查系統(tǒng)設置、系統(tǒng)日志等信息。
    3.4配置變更管理。
    1.各系統(tǒng)管理員應對本系統(tǒng)的設備、系統(tǒng)等it資產(chǎn)的配置進行記錄，并保存配置記錄信息。
    2.各系統(tǒng)在發(fā)生變更操作時，應根據(jù)《xx地方信息安全管理流程-安全配置變更管理流程》進行審批、測試。
    3.各系統(tǒng)執(zhí)行變更操作前，要對變更操作進行測試；確定無不利影響后，提交系統(tǒng)測試結(jié)果、系統(tǒng)配置變更實施方案和回退方案，由本部門三級經(jīng)理和公司相關(guān)主管部門提出配置變更申請。
    4.申請審批通過后，才可以進行配置變更操作；進行配置變更操作前，需要對變更設備進行配置備份。
    5.各系統(tǒng)管理員應對變更操作的具體步驟進行記錄并保存。
    6.各系統(tǒng)管理員進行配置變更操作后，應將變更后的配置信息進行記錄。7.各系統(tǒng)發(fā)生配置變更后，應在公司信息安全辦公室進行備案。
    3.5生產(chǎn)終端管理。
    1.生產(chǎn)終端使用的軟件必須是正版軟件，禁止安裝與生產(chǎn)工作無關(guān)的軟件，如游戲、視頻等。
    2.生產(chǎn)終端必須安裝防病毒系統(tǒng)，系統(tǒng)管理員應定期檢查并保持病毒碼為最新病毒碼。
    3.生產(chǎn)終端必須及時安裝安全補丁，系統(tǒng)管理員應定期檢查并保持系統(tǒng)補丁全面安裝。
    4.生產(chǎn)終端應根據(jù)用戶權(quán)限設置賬戶和口令應按照《賬號、口令和權(quán)限管理辦法》中的規(guī)定進行設置。
    5.生產(chǎn)終端禁止開放沒有限制的文件共享。
    6.公司各生產(chǎn)終端應根據(jù)公司計算機命名方式統(tǒng)一命名。
    7.生產(chǎn)終端應設定屏幕保護，并確保在無人看管的情況下進行鎖屏。8.在沒有特殊情況下，生產(chǎn)終端禁止通過任何方式接入internet網(wǎng)絡。9.在未經(jīng)允許的情況下，禁止私自在生產(chǎn)終端上接如移動存儲設備、調(diào)制解調(diào)器、紅外設備、無線設備和串口設備等外設，以便消除由此可能帶來的旁路以及惡意代碼、病毒的引入。
    3.6病毒防護管理。
    1.所有業(yè)務系統(tǒng)服務器、生產(chǎn)終端和辦公電腦都應當按照公司要求安裝了相應的病毒防護軟件或采用了相應的病毒防護手段。
    2.應當確保防止病毒軟件每天進行病毒庫更新，設置防病毒軟件定期（每周或沒月）對全部硬盤進行病毒掃描。
    3.如果自己無法對病毒防護措施的有效性進行判斷，應及時通知公司it服務部門進行解決。
    4.各系統(tǒng)防病毒系統(tǒng)應遵循公司病毒防護系統(tǒng)整體規(guī)劃。
    5.如果發(fā)現(xiàn)個人辦公終端感染病毒，應首先拔掉網(wǎng)線，降低可能對公司網(wǎng)絡造成的影響，然后進行殺毒處理。
    6.各系統(tǒng)管理員在生產(chǎn)和業(yè)務網(wǎng)絡發(fā)現(xiàn)病毒，應立即進行處理。
    3.7辦公終端管理。
    1.所有辦公終端的命名應符合公司計算機命名規(guī)范。
    2.所有的辦公終端應加入公司的域管理模式，正確是使用公司的各項資源。3.所有的辦公終端應正確安裝防病毒系統(tǒng)，確保及時更新病毒碼。4.所有的辦公終端應及時安裝系統(tǒng)補丁，應與公司發(fā)布的補丁保持一致。5.公司所有辦公終端的密碼不能為空，根據(jù)《xx地方it系統(tǒng)使用手冊》中的密碼規(guī)定嚴格執(zhí)行。
    6.所有辦公終端不得私自裝配并使用可讀寫光驅(qū)、磁帶機、磁光盤機和usb硬盤等外置存儲設備。
    7.所有辦公終端不得私自轉(zhuǎn)借給他人使用，防止信息的泄密和數(shù)據(jù)破壞。8.所有移動辦公終端在外出辦公時，不要使其處于無人看管狀態(tài)。9.辦公終端不得私自安裝盜版軟件和與工作無關(guān)的軟件，不得私自安裝掃描軟件或黑客攻擊工具。
    10.未經(jīng)公司it服務部門批準，員工不得在公司使用modem進行撥號上網(wǎng)。11.員工不允許向外面發(fā)送涉及公司秘密、機密和絕密的信息。
    3.8數(shù)據(jù)安全管理3.8.1數(shù)據(jù)存儲安全管理。
    數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)包括：紙質(zhì)文檔、語音或其錄音、復寫紙、輸出報告、一次性打印機色帶、軟盤、硬盤、磁帶、可以移動的磁盤或卡帶、光存儲介質(zhì)（所有形式的媒介，包括制造商的軟件發(fā)布媒介）。存儲介質(zhì)管理必須遵從以下規(guī)定：
    包含重要、敏感或關(guān)鍵數(shù)據(jù)的移動式存儲介質(zhì)不得無人值守，以免被盜。刪除可重復使用的存儲媒介中不再需要的數(shù)據(jù)。
    刪除可重復使用存儲介質(zhì)上的機密及絕密數(shù)據(jù)時，為了避免在可移動介例如：物理方式鎖閉。
    質(zhì)上遺留信息，應該對介質(zhì)進行消磁或徹底的格式化，或者使用專用的工具在存。
    儲區(qū)域填入無用的信息進行覆蓋。
    任何存儲媒介帶入和帶出公司都需經(jīng)過授權(quán)，并保留相應記錄，方便審所有存儲媒介都應遵照其制造商的規(guī)范保存。計跟蹤。
    1.在對數(shù)據(jù)進行傳輸時，應該在風險評估的基礎上采用合理的加密技術(shù)，選擇和應用加密技術(shù)時，應該考慮以下因素：
    必須符合國家有關(guān)加密技術(shù)的法律法規(guī)，包括使用和進出口限制；根據(jù)風險評估確定保護級別，并以此確定加密算法的類型、屬性，以及聽取專家的建議，確定合適的保護級別，選擇能夠提供所需保護的合適所用密鑰的長度；的產(chǎn)品，該產(chǎn)品應能實現(xiàn)安全的密鑰管理。另外，還應聽取與加密技術(shù)法律法規(guī)相關(guān)的法律建議。
    2.機密和絕密信息在存儲和傳輸時必須加密，加密方式可以分為：對稱加密和不對稱加密。對稱加密的密鑰長度至少達到128位，不對稱加密算法密鑰長度至少1024位（rsa算法）。當環(huán)境不允許加密時（例如法律禁止等），專用通信線路必須采用有線系統(tǒng)。數(shù)據(jù)壓縮技術(shù)（例如winzip等）不得代替安全手段。
    3.機密和絕密數(shù)據(jù)的傳輸過程中必須使用數(shù)字簽名以確保信息的不可否認性，使用數(shù)字簽名時應該注意以下事項：
    符合有關(guān)數(shù)字簽名的法律法規(guī)。必要時，應在合同或協(xié)議中規(guī)定使用數(shù)字簽名的相關(guān)事宜。
    3.8.3數(shù)據(jù)安全等級的變更。
    1.數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全等級經(jīng)常需要變更，一般地，數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全等級變更需要由數(shù)據(jù)資產(chǎn)的所有者進行，然后改變相應的分類并通知相關(guān)的人員。另外，可以采用自動化降低安全等級方式，按照年限自動遞減密級。
    2.對于數(shù)據(jù)資產(chǎn)的安全等級，每年需要進行評審，只要實際情況允許，就進行數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全等級遞減過程，這樣可以降低數(shù)據(jù)防護的成本，并增加數(shù)據(jù)訪問的方便性。
    3.8.4數(shù)據(jù)備份和恢復。
    1.必須根據(jù)數(shù)據(jù)的等級制定備份策略。備份策略應包含系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的名稱、備份的頻率和類型（全部備份/差異備份等，以及備份媒介類型和所用備份軟件、異地存放周期以及制定備份方案的決策原則等。備份操作應盡量在不影響業(yè)務的時間段里，嚴格遵照備份策略執(zhí)行。重要的業(yè)務數(shù)據(jù)應至少保留三個版本或三個備份周期的備份信息，備份信息應包含完整的備份記錄、備份拷貝、恢復程序文檔和清單。
    2.為盡快恢復故障，應在本地（主場所）保留備份信息，同時為了避免主場所的災難所導致的破壞，還應做好異地備份。應為備份信息指定與主場所一致的物理和環(huán)境保護級別，主場所所采用的媒介控制措施應當擴展涵蓋備用場所。
    3.應盡可能地定期檢查和測試備份信息，保持其可用性和完整性，并確保在規(guī)定的時間內(nèi)恢復系統(tǒng)。
    3.8.5密碼安全。
    采取安全的密碼策略是防止對數(shù)據(jù)的非法訪問的重要手段。密碼的選擇應該遵循以下原則：
    4.不能選擇親戚、朋友、同事、單位等的名字，生日、車牌號、電話號碼；5.不能選擇字典上現(xiàn)有的詞匯；6.不能選擇一串相同的數(shù)字或字母；7.不能選擇明顯的鍵盤序列；8.密碼的使用應該遵循以下原則：
    12.如果系統(tǒng)的密碼泄漏了，必須立即更改；
    13.不能共享超級用戶的口令，使用用戶組或適當?shù)墓ぞ呷鐂u；
    14.所有系統(tǒng)集成商在施工期間設立的缺省密碼在系統(tǒng)投入使用之前都要刪除；
    18.除了系統(tǒng)管理員外，一般用戶不能改變其它用戶的口令；
    20.強制用戶在第一次登錄后改變口令；
    21.在要求較高的情況下可以使用強度更高的認證機制，例如：雙因素認證；22.如果可能的話，可以使用自己密碼生成器幫助用戶選擇口令；23.要定時運行密碼檢查器檢查口令強度，對于保存機密和絕密信息的系統(tǒng)應該每周檢查一次口令強度；其它系統(tǒng)應該每月檢查一次。
    3.8.6密鑰安全。
    密鑰管理對于有效使用密碼技術(shù)至關(guān)重要。密鑰的丟失和泄露可能會損害信息的機密性、真實性和完整性。因此，應采取加密技術(shù)等措施來有效保護密鑰，以免密鑰被非法修改和破壞；還應對生成、存儲和歸檔保存密鑰的設備采取物理保護。此外，必須使用經(jīng)過安全部門批準的加密機制進行密鑰分發(fā)，并記錄密鑰的分發(fā)過程，以便審計跟蹤。
    密鑰的管理應該基于以下流程：
    8.密鑰歸檔：歸檔密鑰，以用于歸檔或備份的信息；
    附：應急處理流程圖。
    參考文獻。
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    致謝。
    通過這一階段的努力，我的畢業(yè)論文《idc機房信息安全管理制度規(guī)范》終于完成了，這意味著成人本科生活即將結(jié)束。在這段時間里，我在學習上和思想上都受益非淺，這除了自身的努力外，與各位老師、同學和朋友的關(guān)心、支持和鼓勵是分不開的。
    在本論文的寫作過程中，每個章節(jié)都來自于實踐，回歸于實踐。在這個成文的過程中我的導師孫老師傾注了大量的心血，從選題到開題報告，從寫作提綱，到一遍又一遍地指出每稿中的具體問題，嚴格把關(guān)，循循善誘，在此我表示衷心感謝。同時我還要感謝在我學習期間給我極大關(guān)心和支持的各位老師以及關(guān)心我的同學和朋友。
    寫作畢業(yè)論文是一次再系統(tǒng)學習的過程，畢業(yè)論文的完成，同樣也意味著新的學習生活的開始。我將銘記我曾是一名理工大學學子，在今后的工作中把理工大學的優(yōu)良傳統(tǒng)發(fā)揚光大。
    感謝各位專家的批評指導。
    數(shù)據(jù)安全管理制度及流程篇十四
    （試行）。
    第一條定期檢查、整理設備線路，檢查硬件運行狀態(tài)。定期查看軟硬件運行日志記錄，并做好數(shù)據(jù)和配置備份。
    第二條嚴禁在設備上隨意安裝、拆卸硬件或更改設備連線，嚴禁隨意進行硬件安裝。
    第三條嚴禁在機房設備上進行試驗性質(zhì)或與工作無關(guān)的任何操作。
    第四條對機房設備進行位置、配置調(diào)整前須提交申請，經(jīng)信息中心同意后，由專業(yè)技術(shù)人員進行操作，并做好詳細記錄。
    第五條對重要設備配置更改前，須做好數(shù)據(jù)備份和備品備件準備工作，并在專用測試服務器上驗證通過后進行操作。
    第六條機房內(nèi)服務器不得擅自安裝與系統(tǒng)無關(guān)的軟件；軟件安裝前須對安裝文件進行病毒檢測，發(fā)現(xiàn)病毒后及時清理，并做好記錄；不得擅自在服務器上使用u盤、外存儲設備；定期對服務器系統(tǒng)的殺毒軟件進行升級；每月對服務器進行安全掃描和漏洞修補，并做好記錄。
    第七條根據(jù)實際情況，實時調(diào)整機房內(nèi)相關(guān)安全設備的防范策略，并做好記錄。第八條每季度對機房精密空調(diào)室外機組和過濾網(wǎng)進行一次沖洗，每年對精密空調(diào)全部電器控制系統(tǒng)和制冷、除濕及進出水道進行一次全面檢查。
    第九條定期檢查機房供配電、消防設備運行狀態(tài)，確保其正常運行。
    （試行）。
    第一條機房鑰匙、門禁卡配發(fā)由信息中心管理，不得私自配制或借給他人使用。來訪人員因工作需要進入機房須經(jīng)信息中心同意后由機房管理人員陪同進入，并做好記錄。任何人未經(jīng)許可，嚴禁在機房內(nèi)隨意觸摸設備、拍照或錄像。
    第二條每日定期檢查機房內(nèi)煙感、溫感、聲光報警器、安全出口指示標志、氣體滅火設備及消防控制線路，確保其運行正常。
    第三條機房內(nèi)嚴禁存放和使用易燃易爆物品，嚴禁吸煙和攜帶使用明火，嚴禁在消防設備周圍堆放雜物。
    第四條氣體消防系統(tǒng)滅火設備應設專人管理（消防運維單位），任何人不得擅自操作、更改消防系統(tǒng)工作狀態(tài)、設備位置。每月定期進行鋼瓶間設備巡檢，發(fā)現(xiàn)過期或低壓失效的消防設備，應及時進行維護更換。
    第五條每季度定期檢查機房配電柜、ups設備、精密空調(diào)的運行狀況，監(jiān)測輸入輸出電流、電壓是否正常、有無異常噪音及聲、光報警。監(jiān)控電池間運行環(huán)境。
    第六條每日定期對機房的設備和線路進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)故障、老化、破損、絕緣不良等不安全因素，必須及時報修，并做好記錄備案。
    第七條嚴禁隨意對設備斷電、更改設備供電線路，嚴禁隨意串接、并接、搭架各種供電線路。
    第八條防雷接地系統(tǒng)按國家有關(guān)部門的管理要求，每年由防雷中心對機房防雷系統(tǒng)進行一次全面的安全技術(shù)檢測。
    （試行）。
    第二條機房值班人員負責全面保障機房安全，防火防盜，確保設備正常運行，防止事故的發(fā)生。
    第三條交接班時須進行巡檢。巡檢范圍包括：機房監(jiān)控區(qū)、設備區(qū)、供配電區(qū)、電池室、氣體消防鋼瓶間等；巡檢內(nèi)容包括：服務器、網(wǎng)絡、環(huán)境、電源、精密空調(diào)、消防系統(tǒng)等，并做好巡檢記錄。發(fā)現(xiàn)異常情況立即按照相關(guān)故障處理流程進行處理，同時認真填寫《機房值班日志》，并及時報信息中心領導。
    第四條值班人員必須熟悉掌握所有設備的工作原理、操作方法，并熟悉應急預案、應急流程及應急措施。
    第五條任何人不得擅自更改設備及系統(tǒng)配置，如需更改配置，須經(jīng)信息中心批準，并記錄存檔。
    第六條工作期間須配戴工作牌。來訪人員經(jīng)信息中心許可后，由值班人員陪同方可進入機房，并做好來訪記錄。
    第七條妥善保管機房鑰匙、門禁卡。嚴禁將密碼、文檔資料、資產(chǎn)信息等泄露給無關(guān)人員。
    第八條值班期間不得擅離崗位，不得從事與工作無關(guān)的事情。
    第九條中心帶班人員須每日進入機房進行巡查，對當日故障事件負責督導處理，并檢查當天值班情況。
    第十條保持機房內(nèi)設備設施整齊、潔凈。嚴禁攜帶與工作無關(guān)的物品進入機房和監(jiān)控室，嚴禁在機房內(nèi)飲食、抽煙。
    第十一條進入機房按要求穿戴鞋套。
    數(shù)據(jù)安全管理制度及流程篇十五
    為規(guī)范備份管理工作，合理存儲歷史數(shù)據(jù)及保證數(shù)據(jù)的安全性，防止因硬件故障、意外斷電、xx等因素造成數(shù)據(jù)的丟失，保障公司正常的知識產(chǎn)權(quán)利益和技術(shù)資料的儲備，特制訂本管理制度。
    一。所有服務器、交換機及其他系統(tǒng)主要設備均由企業(yè)管理部負責數(shù)據(jù)管理和備份。
    二。根據(jù)公司情景將數(shù)據(jù)分為一般數(shù)據(jù)和重要數(shù)據(jù)兩種。一般數(shù)據(jù)主要指：個人或部門的各種信息及辦公文檔、電子郵件、人事檔案、考勤管理、監(jiān)控數(shù)據(jù)等。重要數(shù)據(jù)主要包括：財務數(shù)據(jù)、技術(shù)部門圖紙、商務部標書、服務器數(shù)據(jù)等。
    三。一般數(shù)據(jù)由各部門每月自行備份，部門經(jīng)理負責整理歸檔后刻盤，系統(tǒng)管理員每半年對一般數(shù)據(jù)資料進行選擇性收集歸檔。
    四。重要數(shù)據(jù)由系統(tǒng)管理員負責，具體細則如下：
    1。財務部每月底將當月電子帳、表格等數(shù)據(jù)統(tǒng)一整理，系統(tǒng)管理員負責刻盤，由財務部保存。
    2。技術(shù)部門已定稿的圖紙、商務部標書須在每月底前，由各部門的文件管理員上傳至pdm系統(tǒng)，由系統(tǒng)管理員做備份保存。
    3。服務器的erp、pdm、crm等數(shù)據(jù)由系統(tǒng)管理員在硬盤做每日備份，并在每周六午時統(tǒng)一刻盤保存。
    五。當服務器、交換機及其他系統(tǒng)主要設備配置更新變動，以及服務器應用系統(tǒng)、軟件修改后均要在改動當天進行備份。
    六。備份數(shù)據(jù)所使用的刻錄機、光盤均由系統(tǒng)管理員保存，當刻錄機故障或光盤不足時應及時聯(lián)系維修或購買，確保備份工作的正常進行。
    七。所有數(shù)據(jù)備份工作由系統(tǒng)管理員進行詳實記錄，并建立檔案。
    八。如遇網(wǎng)絡攻擊或xx感染等突發(fā)事件，各部門應進取配合系統(tǒng)管理員進行處理，同時將團體情景記錄到備份檔案中。
    九。各部門負責人應嚴格執(zhí)行公司規(guī)定，如發(fā)現(xiàn)不及時上傳資料、故意隱瞞資料或沒有及時執(zhí)行備份任務的，將進行嚴肅處理。
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    數(shù)據(jù)安全管理制度及流程篇十六
    為了確保公司信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全，使得在信息系統(tǒng)使用和維護過程中不會造成數(shù)據(jù)丟失和泄密，特制定本制度。
    第二條適用范圍。
    本制度適用于公司技術(shù)管理部及相關(guān)業(yè)務部門。
    第三條管理對象。
    本制度管理的對象為公司各個信息系統(tǒng)系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員和各個信息系統(tǒng)使用人員。
    第四條數(shù)據(jù)備份要求。
    存放備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)必須具有明確的標識。備份數(shù)據(jù)必須異地存放，并明確落實異地備份數(shù)據(jù)的管理職責。
    第五條數(shù)據(jù)物理安全。
    注意計算機重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的存放、運輸安全和保密管理，保證存儲介質(zhì)的物理安全。
    任何非應用性業(yè)務數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的設備或介質(zhì)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、廢棄或銷毀必須嚴格按照程序進行逐級審批，以保證備份數(shù)據(jù)安全完整。
    第七條數(shù)據(jù)恢復要求。
    數(shù)據(jù)恢復前，必須對原環(huán)境的數(shù)據(jù)進行備份，防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)恢復過程中要嚴格按照數(shù)據(jù)恢復手冊執(zhí)行，出現(xiàn)問題時由技術(shù)部門進行現(xiàn)場技術(shù)支持。數(shù)據(jù)恢復后，必須進行驗證、確認，確保數(shù)據(jù)恢復的完整性和可用性。
    第八條數(shù)據(jù)清理規(guī)則。
    數(shù)據(jù)清理前必須對數(shù)據(jù)進行備份，在確認備份正確后方可進行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進行定期保存或永久保存，并確?？梢噪S時使用。數(shù)據(jù)清理的實施應避開業(yè)務高峰期，避免對聯(lián)機業(yè)務運行造成影響。
    第九條數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存。
    需要長期保存的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)管理部門需與相關(guān)部門制定轉(zhuǎn)存方案，根據(jù)轉(zhuǎn)存方案和查詢使用方法要在介質(zhì)有效期內(nèi)進行轉(zhuǎn)存，防止存儲介質(zhì)過期失效，通過有效的查詢、使用方法保證數(shù)據(jù)的完整性和可用性。轉(zhuǎn)存的數(shù)據(jù)必須有詳細的文檔記錄。
    非本單位技術(shù)人員對本公司的設備、系統(tǒng)等進行維修、維護時，必須由本公司相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計算機設備送外維修，須經(jīng)設備管理機構(gòu)負責人批準。送修前，需將設備存儲介質(zhì)內(nèi)應用軟件和數(shù)據(jù)等涉經(jīng)營管理的信息備份后刪除，并進行登記。對修復的設備，設備維修人員應對設備進行驗收、病毒檢測和登記。
    第十一條報廢設備數(shù)據(jù)管理。
    管理部門應對報廢設備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進行備份后清除，并妥善處理廢棄無用的資料和介質(zhì)，防止泄密。
    第十二條計算機病毒管理。
    運行維護部門需指定專人負責計算機病毒的防范工作，建立本單位的計算機病毒防治管理制度，經(jīng)常進行計算機病毒檢查，發(fā)現(xiàn)病毒及時清除。
    第十三條專用計算機管理。
    營業(yè)用計算機未經(jīng)有關(guān)部門允許不準安裝其它軟件、不準使用來歷不明的載體（包括軟盤、光盤、移動硬盤等）。
    第十四條本制度自20xx年6月1日起執(zhí)行。
    第十五條本制度由技術(shù)管理部負責制定、解釋和修改。
    數(shù)據(jù)安全管理制度及流程篇十七
    第一條 為加強商業(yè)銀行數(shù)據(jù)中心風險管理，保障數(shù)據(jù)中心安全、可靠、穩(wěn)定運行，提高商業(yè)銀行業(yè)務連續(xù)性水平，根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》及《中華人民共和國商業(yè)銀行法》制定本指引。
    第二條 在中華人民共和國境內(nèi)設立的國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業(yè)銀行、省級農(nóng)村信用聯(lián)合社、外商獨資銀行、中外合資銀行適用本指引。中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(以下簡稱中國銀監(jiān)會)監(jiān)管的其他金融機構(gòu)參照本指引執(zhí)行。
    第三條 以下術(shù)語適用于本指引：
    (一)本指引所稱數(shù)據(jù)中心包括生產(chǎn)中心和災難備份中心(以下簡稱災備中心)。
    (二)本指引所稱生產(chǎn)中心是指商業(yè)銀行對全行業(yè)務、客戶和管理等重要信息進行集中存儲、處理和維護，具備專用場所，為業(yè)務運營及管理提供信息科技支撐服務的組織。
    (三)本指引所稱災備中心是指商業(yè)銀行為保障其業(yè)務連續(xù)性，在生產(chǎn)中心故障、停頓或癱疾后，能夠接替生產(chǎn)中心運行，具備專用場所，進行數(shù)據(jù)處理和支持重要業(yè)務持續(xù)運行的組織。
    (四)本指引所稱災備中心同城模式是指災備中心與生產(chǎn)中心位于同一地理區(qū)域，一般距離數(shù)十公里，可防范火災、建筑物破壞、電力或通信系統(tǒng)中斷等事件。災備中心異地模式是指災備中心與生產(chǎn)中心處于不同地理區(qū)域，一般距離在數(shù)百公里以上，不會同時面臨同類區(qū)域性災難風險，如地震、臺風和洪水等。
    (五)本指引所稱重要信息系統(tǒng)是指支撐重要業(yè)務，其信息安全和服務質(zhì)量關(guān)系公民、法人和組織的權(quán)益，或關(guān)系社會秩序、公共利益乃至國家安全的信息系統(tǒng)。包括面向客戶、涉及賬務處理且時效性要求較高的業(yè)務處理類、渠道類和涉及客戶風險管理等業(yè)務的管理類信息系統(tǒng)，以及支撐系統(tǒng)運行的機房和網(wǎng)絡等基礎設施。
    第四條 《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)災難恢復規(guī)范》(gb/t209882015)中的條款通過本指引的引用而成為本指引的條款。
    第二章 設立與變更
    第五條 商業(yè)銀行應于取得金融許可證后兩年內(nèi)，設立生產(chǎn)中心;生產(chǎn)中心設立后兩年內(nèi)，設立災備中心。
    第六條 商業(yè)銀行數(shù)據(jù)中心應配置滿足業(yè)務運營與管理要求的場地、基礎設施、網(wǎng)絡、信息系統(tǒng)和人員，并具備支持業(yè)務不間斷服務的能力。
    第七條 總資產(chǎn)規(guī)模一千億元人民幣以上且跨省設立分支機構(gòu)的法人商業(yè)銀行，及省級農(nóng)村信用聯(lián)合社應設立異地模式災備中心，重要信息系統(tǒng)災難恢復能力應達到《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)災難恢復規(guī)范》中定義的災難恢復等級第5級(含)以上;其他法人商業(yè)銀行應設立同城模式災備中心并實現(xiàn)數(shù)據(jù)異地備份，重要信息系統(tǒng)災難恢復能力應達到《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)災難恢復規(guī)范》中定義的災難恢復等級第4級(含)以上。
    第八條 商業(yè)銀行應就數(shù)據(jù)中心設立，數(shù)據(jù)中心服務范圍、服務職能和場所變更，以及其他對數(shù)據(jù)中心持續(xù)運行具有較大影響的重大變更事項向中國銀監(jiān)會或其派出機構(gòu)報告。
    第九條 商業(yè)銀行應在數(shù)據(jù)中心規(guī)劃籌建階段，以及在數(shù)據(jù)中心正式運營前至少20個工作日，向中國銀監(jiān)會或其派出機構(gòu)報告。
    第十條 商業(yè)銀行變更數(shù)據(jù)中心場所時應至少提前2個月，其他重大變更應至少提前10個工作日向中國銀監(jiān)會或其派出機構(gòu)報告。
    第三章 風險管理
    第十一條 商業(yè)銀行信息科技風險管理部門應制定數(shù)據(jù)中心風險管理策略、風險識別和評估流程，定期開展風險評估工作，對風險進行分級管理，持續(xù)監(jiān)督風險管理狀況，及時預警，將風險控制在可接受水平。
    第十二條 商業(yè)銀行信息科技部門應指導、監(jiān)督和協(xié)調(diào)數(shù)據(jù)中心明確信息系統(tǒng)運營維護管理策略，建立運營維護管理制度、標準和流程，落實信息科技風險管理措施。
    第十三條 商業(yè)銀行數(shù)據(jù)中心應建立健全各項管理與內(nèi)控制度，從技術(shù)和管理等方面實施風險控制措施。
    第十四條 商業(yè)銀行數(shù)據(jù)中心應設立專門管理崗位，監(jiān)督、檢查數(shù)據(jù)中心各項規(guī)范、制度、標準和流程的執(zhí)行情況以及風險管理狀況。
    第十五條 商業(yè)銀行應根據(jù)業(yè)務影響分析所識別出風險的可能性和損失程度，決定是否購買商業(yè)保險以應對不同類型的災難，并定期檢查其保險策略及范圍。投保資產(chǎn)清單應保存于安全場所，以便索賠時使用。
    第十六條 商業(yè)銀行內(nèi)部審計部門應至少每三年進行一次數(shù)據(jù)中心內(nèi)部審計。
    第十七條 商業(yè)銀行在采取有效信息安全控制措施的前提下，可聘請合格的外部審計機構(gòu)定期對數(shù)據(jù)中心進行審計。
    第十八條 商業(yè)銀行數(shù)據(jù)中心應根據(jù)內(nèi)、外部審計意見，及時制定整改計劃并實施整改。
    第四章 運行環(huán)境管理
    第十九條 商業(yè)銀行進行數(shù)據(jù)中心選址時，應進行全面的風險評估，綜合考慮地理位置、環(huán)境、設施等各種因素對數(shù)據(jù)中心安全運營的潛在影響，規(guī)避選址不當風險，避免數(shù)據(jù)中心選址過度集中。
    第二十條 數(shù)據(jù)中心選址應滿足但不限于以下要求：
    (一)生產(chǎn)中心與災備中心的場所應保持合理距離，避免同時遭受同類風險。
    (二)應選址于電力供給可靠，交通、通信便捷地區(qū);遠離水災和火災隱患區(qū)域;遠離易燃、易爆場所等危險區(qū)域;遠離強振源和強噪聲源，避開強電磁場干擾;應避免選址于地震、地質(zhì)災害高發(fā)區(qū)域。
    第二十一條 數(shù)據(jù)中心基礎設施建設應以滿足重要信息系統(tǒng)運行高可用性和高可靠性要求、保障業(yè)務連續(xù)性為目標，應滿足但不限于以下要求：
    (一)建筑物結(jié)構(gòu)，如層高、承重、抗震等，應滿足專用機房建設要求。
    (二)應根據(jù)使用要求劃分功能區(qū)域，各功能區(qū)域原則上相對獨立。
    (三)應配備不間斷電源、應急發(fā)電設施等以滿足信息技術(shù)設備連續(xù)運行的要求。
    (四)通信線路、供電、機房專用空調(diào)等基礎設施應具備冗余能力，進行冗余配置，消除單點隱患。
    (五)機房區(qū)域應采用氣體消防和自動消防預警系統(tǒng)，內(nèi)部通道設置、裝飾材料等應滿足消防要求，并通過消防驗收。
    (六)應采取防雷接地、防磁、防水、防盜、防鼠蟲害等保護措施。
    (七)應采用環(huán)保節(jié)能技術(shù)，降低能耗，提高效率。
    第二十二條 數(shù)據(jù)中心安防與基礎設施保障應滿足但不限于以下要求：
    (一)各功能區(qū)域應根據(jù)使用功能劃分安全控制級別，不同級別區(qū)域采用獨立的出入控制設備，并集中監(jiān)控，各區(qū)域出入口及重要位置應采用視頻監(jiān)控，監(jiān)控記錄保存時間應滿足亭件分析、監(jiān)督審計的需要。
    (二)應具備機房環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)，對基礎設施設備、機房環(huán)境狀況、安防系統(tǒng)狀況進行7x24小時實時監(jiān)測，監(jiān)測記錄保存時間應滿足故障診斷、事后審計的需要。
    (三)每年至少開展一次針對基礎設施的安全評估，對基礎設施的可用性和可靠性、運維管理流程以及人員的安全意識等方面進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患并落實整改。
    第二十三條 數(shù)據(jù)中心應來用兩家或多家通信運營商線路互為備份?；閭浞莸耐ㄐ啪€路不得經(jīng)過同一路由節(jié)點。
    第五章 運營維護管理
    第二十四條 商業(yè)銀行應建立滿足業(yè)務發(fā)展要求的數(shù)據(jù)中心運營維護管理體系，根據(jù)業(yè)務需求定義運營維護服務內(nèi)容，制定服務標準和評價方法，建立運營維護管理持續(xù)改進機制。
    第二十五條 數(shù)據(jù)中心應建立滿足信息科技服務要求的運營管理組織架構(gòu)。設立生產(chǎn)調(diào)度、信。息安全、操作運行維護、質(zhì)量合規(guī)管理等職能相關(guān)的部門或崗位，明確崗位和職責，配備專職人員，提供崗位專業(yè)技能培訓，確保關(guān)鍵崗位職責分離，通過職責分工和崗位制約降低數(shù)據(jù)中心操作風險。
    第二十六條 數(shù)據(jù)中心應建立信息科技運行維護服務管理流程，提高整體運行效率和服務水平，包括：
    (一)應建立事件和問題管理機制。明確亭件管理流程，定義事件類別、事件分級響應要求和事件升級、上報規(guī)則，及時受理、響應、審批和交付服務請求，保障生產(chǎn)服務質(zhì)量，盡可能降低對業(yè)務影響;建立服務臺負責受理、跟蹤、解答各類運營問題;建立問題根源分析及跟蹤解決機制，查明運營事件產(chǎn)生的根本原因，避免事件再次發(fā)生。
    (二)應建立變更管理流程，減少或防止變更對信息科技服務的影響。根據(jù)變更對業(yè)務影響大小進行變更分級，對變更影響、變更風險、資源需求和變更批準進行控制和管理;變更方案應包括應急及回退措施，并經(jīng)過充分測試和驗證;建立變更管理聯(lián)動機制，當生產(chǎn)中心發(fā)生變更時，應同步分析災備系統(tǒng)變更需求并進行相應的變更，評估災備恢復的有效性;應盡量減少緊急變更。
    (三)應建立配置管理流程，統(tǒng)一管理、及時更新數(shù)據(jù)中心基礎設施和重要信息系統(tǒng)配置信息，支持變更風險評估、變更實施、故障事件排查、問題根源分析等服務管理流程。
    (四)應對重要信息系統(tǒng)和通信網(wǎng)絡的容量和性能需求進行前瞻性規(guī)劃，分析、調(diào)整和優(yōu)化容量和性能，滿足業(yè)務發(fā)展要求。
    (五)應統(tǒng)一調(diào)度各項運維任務，協(xié)調(diào)和解決各項運維任務沖突，妥善記錄和保存運維任務調(diào)度過程。
    (六)應制定驗收交接標準及流程，規(guī)范重要信息系統(tǒng)投產(chǎn)驗收管理。加強版本控制，防范因軟件版本、操作文檔等不一致產(chǎn)生的風險。
    (七)應根據(jù)商業(yè)銀行總體風險控制策略及應急管理要求，從基礎設施、網(wǎng)絡、信息系統(tǒng)等不同方面分別制定應急預案，并及時修訂應急預案，定期進行演練，保證其有效性。
    (八)應集中監(jiān)控重要信息系統(tǒng)和通信網(wǎng)絡運行狀態(tài)。采用監(jiān)控管理工具，實時監(jiān)控重要信息系統(tǒng)和通信網(wǎng)絡的運行狀況，通過監(jiān)測、采集、分析和調(diào)優(yōu)，提升生產(chǎn)系統(tǒng)運行的可靠性、穩(wěn)定性和可用性。監(jiān)控記錄應滿足故障定位、診斷及事后審計等要求。
    第二十七條 數(shù)據(jù)中心應建立信息安全管理規(guī)范，保證重要信息的機密性、完整性和可用性，包括：
    (一)應設立專門的信息安全管理部門或崗位，制定安全管理制度和實施計劃，定期對信息安全策略、制度和流程的執(zhí)行情況進行檢查和報告。
    (二)應建立和落實人員安全管理制度，明確信息安全管理職責;通過安全教育與培訓，提高人員的安全意識和技能;建立重要崗位人員備份制度和監(jiān)督制約機制。
    (三)應加強信息資產(chǎn)管理，識別信息資產(chǎn)并建立責任制，根據(jù)信息資產(chǎn)重要性實施分類控制和分級保護，防范信息資產(chǎn)生成、使用和處置過程中的風險。
    (四)應建立和落實物理環(huán)境安全管理制度，明確安全區(qū)域、規(guī)范區(qū)域訪問管理，減少未授權(quán)訪問所造成的風險。
    (五)應建立操作安全管理制度，制定操作規(guī)程文檔，規(guī)范信息系統(tǒng)監(jiān)控、日常維護和批處理操作等過程。
    (六)應建立數(shù)據(jù)安全管理制度，規(guī)范數(shù)據(jù)的產(chǎn)生、獲取、存儲、傳輸、分發(fā)、備份、恢復和清理的管理，以及存儲介質(zhì)的臺帳、轉(zhuǎn)儲、抽檢、報廢和銷毀的管理，保證數(shù)據(jù)的保密、真實、完整和可用。
    (七)應建立網(wǎng)絡通信與訪問安全策略，隔離不同網(wǎng)絡功能區(qū)域，采取與其安全級別對應的預防、監(jiān)測等控制措施，防范對網(wǎng)絡的未授權(quán)訪問，保證網(wǎng)絡通信安全。
    (八)應建立基礎設施和重要信息的授權(quán)訪問機制，制定訪問控制流程，保留訪問記錄，防止未授權(quán)訪問。
    第六章 災難恢復管理
    第二十八條 商業(yè)銀行應將災難恢復管理納入業(yè)務連續(xù)性管理框架，建立災難恢復管理組織架構(gòu)，明確災難恢復管理機制和流程。
    第二十九條 商業(yè)銀行應統(tǒng)籌規(guī)劃災難恢復工作，定期進行風險評估和業(yè)務影響分析，確定災難恢復目標和恢復等級，明確災難恢復策略、預案并及時更新。
    第三十條 商業(yè)銀行災難恢復預案應包括但不限于以下內(nèi)容：災難恢復指揮小組和工作小組人員組成及聯(lián)系方式、匯報路線和溝通協(xié)調(diào)機制、災難恢復資源分配、基礎設施與信息系統(tǒng)的恢復優(yōu)先次序、災難恢復與回切流程及時效性要求、對外溝通機制、最終用戶操作指導及第三方技術(shù)支持和應急響應服務等內(nèi)容。
    第三十一條 商業(yè)銀行應為災難恢復提供充分的資源保障，包括基礎設施、網(wǎng)絡通信、運維及技術(shù)支持人力資源、技術(shù)培訓等。
    第三十二條 商業(yè)銀行應建立與服務提供商、電力部門、公安部門、當?shù)卣托侣劽襟w等單位的外部協(xié)作機制，保證災難恢復時能及時獲取外部支持。
    第三十三條 商業(yè)銀行應建立災難恢復有效性測試驗證機制，測試驗證應定期或在重大變更后進行，內(nèi)容應包含業(yè)務功能的恢復驗證。
    第三十四條 商業(yè)銀行應每年至少進行一次重要信息系統(tǒng)專項災備切換演練，每三年至少進行一次重要信息系統(tǒng)全面災備切換演練，以真實業(yè)務接管為目標，驗證災備系統(tǒng)有效接管生產(chǎn)系統(tǒng)及安全回切的能力。
    第三十五條 商業(yè)銀行進行全面災備切換和真實業(yè)務接管演練前應向中國銀監(jiān)會或其派出機構(gòu)報告，并在演練結(jié)束后報送演練總結(jié)。
    第三十六條 商業(yè)銀行因災難亭件啟動災難恢復或?qū)膫渲行幕厍兄辽a(chǎn)中心后，應及時向中國銀監(jiān)會或其派出機構(gòu)報告，報告內(nèi)容包括但不限于：災難亭件發(fā)生時間、影響范圍和程度，亭件起因、應急處置措施、災難恢復實施情況和結(jié)果、回切方案。
    第七章 外包管理
    第三十七條 商業(yè)銀行董事會對外包負最終管理責任，應推動和完善外包風險管理體系建設，確保商業(yè)銀行有效應對外包風險。
    第三十八條 商業(yè)銀行應根據(jù)信。息科技戰(zhàn)略規(guī)劃制定數(shù)據(jù)中心外包策略;應制定數(shù)據(jù)中心服務外包管理制度、流程，建立全面的風險控制機制。
    第三十九條 商業(yè)銀行應確定外包服務所涉及的`信息資產(chǎn)的關(guān)鍵性和敏感程度，審慎確定數(shù)據(jù)中心外包服務范圍。
    第四十條 商業(yè)銀行應充分識別、分析、評估數(shù)據(jù)中心外包風險，包括信息安全風險、服務中斷風險、系統(tǒng)失控風險以及聲譽風險、戰(zhàn)略風險等，形成風險評估報告并報董事會和高管層審核。
    第四十一條 實施數(shù)據(jù)中心服務外包時，商業(yè)銀行的管理責任不得外包。
    第四十二條 數(shù)據(jù)中心服務外包一般包括：
    (一)基礎設施類：外包服務商向商業(yè)銀行提供數(shù)據(jù)中心機房、配套設施或運行設備的服務。
    (二)運營維護類：外包服務商向商業(yè)銀行提供數(shù)據(jù)中心信息系統(tǒng)或墓礎設施的日常運行、維護等服務。
    第四十三條 商業(yè)銀行在選擇數(shù)據(jù)中心外包服務商時，應充分審查、評估外包服務商的資質(zhì)、專業(yè)能力和服務方案，對外包服務商進行風險評估，考查其服務能力是否足以承擔相應的貴任。評估包括：外包服務商的企業(yè)信譽及財務德定性，外包服務商的信息安全和信息科技服務管理體系，銀行業(yè)服務經(jīng)驗等。提供數(shù)據(jù)中心基礎設施外包服務的服務商，其運行環(huán)境應符合商業(yè)銀行要求，并具有完備的安全管理規(guī)范。
    第四十四條 商業(yè)銀行應與數(shù)據(jù)中心外包服務商簽訂書面合同，在合同中明確重要亭項，包括但不限于雙方的權(quán)利和義務、外包服務水平、服務的可靠性、服務的可用性、信息安全控制、服務持續(xù)性計劃、審計、合規(guī)性要求、違約賠償?shù)取?BR>    第四十五條 商業(yè)銀行應要求外包服務商購買商業(yè)保險以保證其有足夠的賠償能力，并告知保險覆蓋范圍。
    第四十六條 商業(yè)銀行應加強對數(shù)據(jù)中心外包服務活動的安全管理，包括但不限于：
    (一)商業(yè)銀行應將數(shù)據(jù)中心外包服務安全管理納入數(shù)據(jù)中心的整體安全策略，保障業(yè)務、管理和客戶敏感數(shù)據(jù)信息安全。
    (二)商業(yè)銀行應按照“必需知道”和“最小授權(quán)”原則，嚴格控制外包服務商信息訪問的權(quán)限，要求外包服務商不得對外泄露所接觸的商業(yè)銀行信息。
    (三)商業(yè)銀行應要求外包服務商保留操作痕跡、記錄完整的日志，相關(guān)內(nèi)容和保存期限應滿足事件分析、安全取證、獨立審計和監(jiān)督檢查需要。
    (四)商業(yè)銀行應要求外包服務商遵守商業(yè)銀行有關(guān)信息科技風險管理制度和流程。
    (五)商業(yè)銀行應要求外包服務商每年至少開展一次信息安全風險評估并提交評估報告。
    (六)商業(yè)銀行應要求外包服務商聘請外部機構(gòu)定期對其進行安全審計并提交審計報告，督促其及時整改發(fā)現(xiàn)的問題。
    第四十七條 商業(yè)銀行應禁止外包服務商轉(zhuǎn)包并嚴格控制分包，保證外包服務水平。
    第四十八條 商業(yè)銀行應制定數(shù)據(jù)中心外包服務應急計劃，制訂供應商替換方案，以應對外包服務商破產(chǎn)、不可抗力或其它潛在問題導致服務中斷或服務水平下降的情形，支持數(shù)據(jù)中心連續(xù)、可靠運行。
    第四十九條 商業(yè)銀行應建立外包服務考核、評價機制，定期對外包服務活動和外包服務商的服務能力進行審核和評估，確保獲得持續(xù)、穩(wěn)定的外包服務。
    第五十條 商業(yè)銀行在實施數(shù)據(jù)中心整體服務外包以及涉及影響業(yè)務、管理和客戶敏感數(shù)據(jù)信息安全的外包前，應向中國銀監(jiān)會或其派出機構(gòu)報告。
    第五十一條 商業(yè)銀行應在外包服務協(xié)議條款中明確商業(yè)銀行和監(jiān)管機構(gòu)有權(quán)對協(xié)議范圍內(nèi)的服務活動進行監(jiān)督檢查，包括外包商的服務職能、責任、系統(tǒng)和設施等內(nèi)容。
    第八章 監(jiān)督管理
    第五十二條 中國銀監(jiān)會及其派出機構(gòu)可依法對商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)中心實施非現(xiàn)場監(jiān)管及現(xiàn)場檢查?，F(xiàn)場檢查原則上每三年一次。
    第五十三條 針對商業(yè)銀行數(shù)據(jù)中心設立、變更、運營過程存在的風險，中國銀監(jiān)會或其派出機構(gòu)可向商業(yè)銀行提示風險并提出整改意見。商業(yè)銀行應及時整改并反饋結(jié)果。
    數(shù)據(jù)安全管理制度及流程篇十八
    要改善物業(yè)服務企業(yè)消防安全管理現(xiàn)狀，必須確立其消防安全主體責任。
    首先應當在現(xiàn)行消防法律法規(guī)的基礎上，由公安部門聯(lián)合住房和城鄉(xiāng)建設部門聯(lián)合出臺物業(yè)服務企業(yè)消防安全管理辦法的部門規(guī)章，進一步明確物業(yè)企業(yè)應負擔的消防安全職責，更重要的是，對其怠于履職時所應承擔的法律責任進行明確。
    其次，物業(yè)服務企業(yè)要將消防安全管理作為重要內(nèi)容納入其日常管理中去，按照行政法律法規(guī)的規(guī)定，制定符合管理實際的消防安全管理制度，落實消防安全責任。
    第三，物業(yè)服務企業(yè)應主動同縣鎮(zhèn)、街道辦事處、居(村)委會及公安等有關(guān)職能部門建立聯(lián)動，當發(fā)現(xiàn)難以解決的火災隱患時，應及時報告有關(guān)職能部門，盡量將火災隱患消除在萌芽狀態(tài)。
    3.2形成對物業(yè)服務企業(yè)監(jiān)督的合力。
    住建(房管)部門作為物業(yè)服務企業(yè)的行業(yè)主管部門，應當嚴格履行對物業(yè)服務企業(yè)的審批、管理職責，將物業(yè)服務企業(yè)消防安全管理能力納入企業(yè)資質(zhì)審查的內(nèi)容，形成物業(yè)企業(yè)消防安全監(jiān)管的長效機制;建立物業(yè)管理人員消防資質(zhì)培訓體系，在“物業(yè)管理人員職業(yè)資格統(tǒng)一考試”的培訓內(nèi)容中加強對從業(yè)人員的消防安全業(yè)務培訓。
    其次，房管部門應當建立聯(lián)合執(zhí)法和信息通報等工作機制，會同消防部門以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處、居(村)委會等有關(guān)部門對物業(yè)服務企業(yè)開展全方位的監(jiān)督指導，使其充分確立責任意識。
    此外，要由政府出面，指導加強業(yè)主自治組織建設，充分發(fā)揮業(yè)主委員會監(jiān)督、維權(quán)和協(xié)調(diào)的作用，保證業(yè)主自覺維護公共消防安全秩序，可以更好地對物業(yè)服務企業(yè)的消防安全管理工作進行監(jiān)督。
    消防機構(gòu)對物業(yè)服務企業(yè)承擔的消防安全重任應引起足夠重視，轉(zhuǎn)變監(jiān)管思路，加強對物業(yè)服務企業(yè)消防管理情況的監(jiān)督檢查，尤其要將負責管理高層、地下、人員密集場所并設置有自動消防設施的物業(yè)服務企業(yè)納入抽查重點，派出所要負責對多層住宅、無自動消防設施的物業(yè)服務企業(yè)開展檢查，積極主動介入，引導物業(yè)管理人員及時發(fā)現(xiàn)存在問題，提出整改意見，結(jié)合實際情況，督促其盡快加以改善、解決;同時，還應積極地指導物業(yè)管理層制定相應的工作制度、安全管理措施。
    此外，消防機構(gòu)要對物業(yè)服務企業(yè)消防違法行為從嚴查處，特別是對其擅自關(guān)停消防設施、擅自改變或同意改變建筑物和場所使用性質(zhì)的，要責令改正并依法嚴格處罰。
    同時，對于物業(yè)服務企業(yè)在維護公共消防安全秩序中遇到的業(yè)主無理阻撓、拒不配合行為，消防機構(gòu)及派出所要對相關(guān)責任人進行消防宣傳教育，對于情節(jié)嚴重的違法行為要依法進行處罰，支持物業(yè)服務企業(yè)的服務與管理。
    3.4保障公共消防設施維護資金的使用。
    政府及相關(guān)部門要明確物業(yè)消防管理費用的收取、列支和管理辦法，在物業(yè)服務收費中單列消防日常維護管理費用，明確消防管理開支的范圍、條件、程序和標準，當出現(xiàn)消防設施癱瘓、嚴重故障等緊急情況時，物業(yè)服務企業(yè)及相關(guān)職能部門要簡化專項維修資金支出程序和環(huán)節(jié)，保證公共消防設施及時恢復功能，確保公共消防安全。
    物業(yè)服務企業(yè)要充分發(fā)揮日常物管工作的優(yōu)勢，利用宣傳欄、張掛宣傳橫幅等形式，向業(yè)主宣傳消防法律法規(guī)，普及消防安全常識，提高業(yè)主的消防安全意識和消防法制觀念，提高廣業(yè)主的自防自救能力，使物業(yè)管理中的消防安全工作能夠得到業(yè)主的理解和支持，使業(yè)主能夠自覺履行相關(guān)消防義務，積極配合物業(yè)服務企業(yè)做好消防安全工作。
    參考文獻。
    [4]劉磊.物業(yè)消防安全管理中存在的問題及改進措施[j].管理論壇，2013(350)：58.
    數(shù)據(jù)安全管理制度及流程篇十九
    一、消防控制中心實行全天24小時專人輪流值班制。
    二、控制中心的輪值人員必須具備高度的警覺性和高度的責任心，能熟練操作設備。
    三、值班人員在控制中心不準吸煙、喝酒、會客，不準進行其他與工作無關(guān)的活動。
    四、值班人員在工作期間不得擅自離開工作崗位，如有特殊情況，應由其他輪值人員頂替方可離開。
    五、控制中心各操作手柄(按鈕)每日作一次手動操作檢查。
    六、消防控制中心的設備外觀以不附有灰塵為合格。
    七、控制中心的設備出現(xiàn)故障當班人員無法排除時，應第一時間報告服務中心主管，聯(lián)系技術(shù)人員前往維修。
    八、控制中心出現(xiàn)報警信號，首先打電話至報警部位查明情況，如若誤報，立即消除，如發(fā)現(xiàn)異常情況或火警，先通知值班保安，同時報告服務中心主管，事故處理完畢后，填寫信號發(fā)生的時間、地點、真假、結(jié)論等記錄。
    九、每班當值人員都要填寫設備的運行記錄、過程中發(fā)現(xiàn)誤報應填寫其時間、地點等，以方便查明原因。
    十、控制中心的記錄材料屬設備檔案資料，應長期保存。
    十一、每月控制中心以書面形式將本月的設備運行情況報告服務中心主管并存檔。
    一、消防、閉路中心不準打與業(yè)務無關(guān)的電話，非保衛(wèi)，消防人員不得進入，任何人不準在消防監(jiān)控中心，閉路電視房會客和聊天。
    二、消防監(jiān)控中心、閉路電視房，遇到報警時應沉著冷靜，準確地向有關(guān)部門或值班領導報告，不準錯報。消防閉路中心值班人員不準離開控制室。
    三、值班人員必須經(jīng)常打掃衛(wèi)生，值班室保持干凈，整齊，各類控制臺(如報警器，水泵控制臺、閉路電視房等)保持無灰塵。
    四、值班時間不準喝酒、吸煙、睡覺、看小說等，如發(fā)現(xiàn)一次，根據(jù)情節(jié)輕重給予處理直至除名。
    五、交接班要交接清楚各種設備情況，交接要詳細填寫值班記錄，領班每天必須進行詳細檢查記錄情況，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。
    六、各部門播放音樂時間要按時播放，切記音量適中，切勿聲音過大騷擾住戶。消防中心各種設施要愛惜使用。
    七、消防監(jiān)控中心實行專職人員全日值班負責制。
    八、消防值班員每天檢查各類信號是否正常，如不正常應立即查清原因，上報消防主管，遇到重大問題迅速上報消防責任人。
    九、消防監(jiān)控中心出現(xiàn)報警信號，應立即核實信號真?zhèn)吻闆r，如屬火災報警，按《消防工作手冊》中的“消防應急措施”處理;如屬誤報應進行復位，并記錄在《水電、消防值班記錄表》中。
    十、消防監(jiān)控系統(tǒng)在正常情況下應處于自動狀態(tài)，每半月進行一次自動，手動的操作檢查，以確認設備是否處于完好狀態(tài)，并將檢查記錄在《水電、消防值班記錄表》中。
    十一、消防設備出現(xiàn)故障時，值班員應填寫《設備維修申報單》，立即通知機電運行部維修人員進行維修。
    十二、消防監(jiān)控中心的電話屬專用報警聯(lián)系電話，任何人不得占用，影響消防聯(lián)絡。
    十三、消防監(jiān)控中心內(nèi)嚴禁吸煙，嚴禁存放易燃易爆等危險物品，消防監(jiān)控中心內(nèi)應備用便攜式滅火器和常用滅火器具。
    十四、嚴禁外人進入消防監(jiān)控中心，如因工作需要必須經(jīng)消防主管批準。
    消防值班制度執(zhí)行標準。
    一、消防值班實行24小時全天值班制度。
    二、凡在值班崗位工作的員工，必須堅守崗位，嚴禁脫崗。
    三、發(fā)生火警、火災警報時，迅速按報警程序報警。
    四、值班過程中發(fā)現(xiàn)的問題要立即解決，不得延誤。
    五、嚴格遵守各項規(guī)章和操作規(guī)程，因違法規(guī)程引起的一。
    切后果，其責任均由值班人員自負。
    六、當接班時間已到，但接班人尚未來時，不得離崗。
    七、每天值班情況逐項認真記錄，交接雙方共同簽字。