在快節(jié)奏的現(xiàn)代生活中，制定計(jì)劃能夠提高工作和生活的效率。制定計(jì)劃時(shí)，要充分考慮自身的能力和條件，避免過(guò)于理想化和不切實(shí)際。下面是一些制定計(jì)劃時(shí)常用的工具和方法，可以幫助我們更好地規(guī)劃。
    審計(jì)監(jiān)察中心工作計(jì)劃篇一
    20xx年3月22日，紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室成立并人員到位，在公司行政、黨委、紀(jì)委的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)工作職責(zé)迅速進(jìn)入角色開展工作，建立和完善規(guī)章制度；對(duì)公司各單位在落實(shí)制度、協(xié)調(diào)配合、履行職責(zé)、工作質(zhì)量等情況進(jìn)行了“執(zhí)行力”監(jiān)察；先后對(duì)c擴(kuò)建技術(shù)改造項(xiàng)目和擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目開展了效能監(jiān)察；對(duì)發(fā)現(xiàn)和反映的違規(guī)違紀(jì)情況進(jìn)行了調(diào)查和處理；協(xié)助省局審計(jì)組完成了擴(kuò)建項(xiàng)目的審計(jì)工作；對(duì)公司各類債權(quán)進(jìn)行了追討；負(fù)責(zé)對(duì)公司各類經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行評(píng)審和管理；對(duì)公司“6s”管理進(jìn)行日常的監(jiān)督檢查；對(duì)供應(yīng)部服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行跟蹤檢查和考核；對(duì)出庫(kù)材料的使用情況進(jìn)行了跟蹤檢查。部門成立以來(lái)，通過(guò)學(xué)習(xí)得以提高，通過(guò)工作得以進(jìn)步，取得了一定的成績(jī)，現(xiàn)將所做工作主要內(nèi)容、存在的問(wèn)題及20xx年工作打算匯報(bào)如下。
    一、主要工作。
    （一）建章立制、加強(qiáng)學(xué)習(xí)。
    部門成立后，為加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察工作，收集、整理了關(guān)于部門開展業(yè)務(wù)所需要的各類規(guī)章制度，包括xx集團(tuán)、x公司、x局關(guān)于紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)方面的各項(xiàng)規(guī)定和制度。為了有章有據(jù)地開展工作，根據(jù)工作需要，紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室先后制定了“公司問(wèn)責(zé)制暫行規(guī)定”、“紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室談話制度”、“公司合同評(píng)審暫行規(guī)定”等規(guī)章制度，使部門開展工作有了制度基礎(chǔ)。
    我們除每周參加公司舉辦的各類學(xué)習(xí)班外，還自行學(xué)習(xí)了效能監(jiān)察、案件查處、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)、“6s”管理、合同管理等方面的業(yè)務(wù)知識(shí)，為盡快進(jìn)入角色，正確履行職責(zé)，較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù)打下了基礎(chǔ)。
    （二）執(zhí)行力監(jiān)督監(jiān)察。
    根據(jù)部門職責(zé)，我室根據(jù)公司各類會(huì)議精神及多種反饋渠道，對(duì)公司各部門工作進(jìn)行了執(zhí)行力監(jiān)察，其中總經(jīng)理辦公室3件，技術(shù)部2件，xx廠2件，供應(yīng)部6件，都下達(dá)了執(zhí)行力監(jiān)察建議書。其中供應(yīng)部一起下文通報(bào)，并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)處罰。經(jīng)過(guò)不間斷的執(zhí)行力監(jiān)察，各部門執(zhí)行力情況明顯好轉(zhuǎn)。
    接手紀(jì)檢監(jiān)察工作后，恰逢公司擴(kuò)建項(xiàng)目正在進(jìn)行，根據(jù)效能監(jiān)察工作的要求和實(shí)施步驟，首先成立了公司效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組，編制了《20xx年公司效能監(jiān)察工作實(shí)施方案》，對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了立項(xiàng)，填報(bào)的《效能監(jiān)察立項(xiàng)審批表》經(jīng)過(guò)了審批程序，向擴(kuò)建領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)送了《效能監(jiān)察通知書》，項(xiàng)目完成后，經(jīng)過(guò)認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕y(tǒng)計(jì)、計(jì)算，填報(bào)了《效能監(jiān)察結(jié)項(xiàng)核定表》，寫出了對(duì)該項(xiàng)目的《效能監(jiān)察報(bào)告》。后又根據(jù)集團(tuán)公司要求，填報(bào)了效能監(jiān)察優(yōu)秀項(xiàng)目申報(bào)表、評(píng)分表、評(píng)審表等，并出具了各類效能監(jiān)察工作材料，該項(xiàng)目被集團(tuán)公司評(píng)為20xx年度效能監(jiān)察項(xiàng)目三等獎(jiǎng)。擴(kuò)建項(xiàng)目開始后，經(jīng)紀(jì)委討論，對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行效能監(jiān)察，我室填報(bào)了《效能監(jiān)察立項(xiàng)審批表》，編制了《擴(kuò)建項(xiàng)目效能監(jiān)察實(shí)施方案》，向擴(kuò)建項(xiàng)目辦公室下達(dá)了《效能監(jiān)察通知書》，目前該項(xiàng)目正在實(shí)施當(dāng)中。通過(guò)開展效能監(jiān)察，既加強(qiáng)了對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督，防范了違規(guī)違紀(jì)事件的發(fā)生，又促進(jìn)了工作人員的執(zhí)行力，協(xié)助項(xiàng)目管理人員提高了工作質(zhì)量，不但能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中存在的問(wèn)題，還能系統(tǒng)地分析、總結(jié)項(xiàng)目管理工作中的經(jīng)驗(yàn)和不足。
    （四）查處違規(guī)違紀(jì)事件。
    根據(jù)多種渠道，對(duì)群眾和基層反映的一些問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行了查處。比如車間反映的部分閥門質(zhì)量存在問(wèn)題，經(jīng)過(guò)調(diào)查驗(yàn)證后，對(duì)三家閥門供應(yīng)商所供閥門進(jìn)行了退貨處理，并根據(jù)嚴(yán)重程度取消了兩家供應(yīng)商的供貨資格；比如供應(yīng)部門采購(gòu)不合格編織袋并違規(guī)付款，給公司造成一定的損失，經(jīng)過(guò)查證后，妥善處理了遺留的問(wèn)題，并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了處理；比如xx煤供應(yīng)商對(duì)我公司供煤過(guò)程中，在地磅上安裝了增重器，采取詐騙手段騙取公司錢財(cái)，我室進(jìn)行了調(diào)查和處理，為公司挽回了經(jīng)濟(jì)損失。
    由于我們?cè)趯徲?jì)業(yè)務(wù)上的生疏，還為獨(dú)立開展過(guò)審計(jì)工作，十月份，我室協(xié)助x局審計(jì)監(jiān)察室完成了公司擴(kuò)建技術(shù)改造項(xiàng)目審計(jì)工作，通過(guò)參與到具體的審計(jì)工作中，對(duì)審計(jì)工作的程序和方法有了一定的了解和認(rèn)識(shí)。今后還要繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)審計(jì)工作的學(xué)習(xí)和參與，以便能夠獨(dú)立對(duì)內(nèi)解開展審計(jì)工作。
    （六）債權(quán)清償工作。
    年清欠工作匯報(bào)》。
    （七）嚴(yán)把合同評(píng)審關(guān)。
    根據(jù)部門職責(zé)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，我室編制了公司《合同評(píng)審暫行規(guī)定》，并按照制度對(duì)公司各部門簽訂合同進(jìn)行了指導(dǎo)，對(duì)所有簽訂的經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行了評(píng)審，對(duì)20xx年以來(lái)公司簽訂的所有對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行了整理、暫存和歸檔。另外，要求供應(yīng)部門將所有對(duì)外合同放在公司局域網(wǎng)上供領(lǐng)導(dǎo)查詢和掌握。
    （八）抓好6s管理工作。
    在“6s”管理工作已經(jīng)取得成效的基礎(chǔ)上，我們將“6s”管理中的“素養(yǎng)”要素作為重點(diǎn)，著力抓好這項(xiàng)工作。首先，我們經(jīng)過(guò)研究討論，改變了以往周末統(tǒng)一檢查的方式，而是每天集中精力檢查一個(gè)單位，避免檢查流于形式和檢查范圍大而造成疏漏。為此，我們向公司各單位下發(fā)了“6s”檢查通知，明確規(guī)定各單位被檢查的具體時(shí)間和其它時(shí)間內(nèi)檢查出問(wèn)題的處理方式。其次，每次檢查中，我們將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題做好詳細(xì)的記錄；另外，將在檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題當(dāng)面與被檢查單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，并讓被檢查單位領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)；最后，定期將檢查情況和處理結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。我們想通過(guò)這種嚴(yán)格的管理方式，有力地促進(jìn)公司“6s”管理工作步入一個(gè)新的臺(tái)階。
    （九）對(duì)供應(yīng)部服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行考核。
    根據(jù)公司安排，我室負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)部服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核工作。為了做好這項(xiàng)工作，我室經(jīng)常深入車間了解情況，掌握第一手資料，對(duì)了解和掌握的情況進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查，經(jīng)查屬實(shí)的，要求供應(yīng)部門進(jìn)行整改，對(duì)產(chǎn)生誤解或歧異的問(wèn)題，向信息源部門進(jìn)行反饋，并做好月底的考評(píng)工作。經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的監(jiān)督考核，供應(yīng)部對(duì)基層的服務(wù)意識(shí)不斷加強(qiáng)，服務(wù)質(zhì)量明顯提高，車間滿意度不斷上升，雙方理解和支持度明顯提高。
    （十）對(duì)出庫(kù)材料的使用情況進(jìn)行跟蹤檢查。
    根據(jù)公司安排，我室負(fù)責(zé)對(duì)出庫(kù)材料的使用情況進(jìn)行追蹤落實(shí)。每周星期一將出庫(kù)材料進(jìn)行登記后到使用單位現(xiàn)場(chǎng)察看，通過(guò)追查材料的使用情況，能夠杜絕多領(lǐng)、冒領(lǐng)現(xiàn)象。
    （十一）做好與上級(jí)部門的溝通和匯報(bào)工作。
    由于工作關(guān)系，我們經(jīng)常與省國(guó)防科工辦紀(jì)工委和x局政工辦聯(lián)系，接受其工作安排并向其匯報(bào)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作開展情況。先后向兩個(gè)主管上級(jí)部門匯報(bào)了我公司“懲防體系建設(shè)”情況、“效能監(jiān)察”工作情況、“治理商業(yè)賄賂”專項(xiàng)工作情況、黨風(fēng)廉政建設(shè)情況等。
    二、存在的問(wèn)題。
    （一）業(yè)務(wù)知識(shí)不硬。
    紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)所涉及的知識(shí)范圍很廣，要想真正將工作做好，做出成績(jī)，沒(méi)有過(guò)硬的專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)是不行的。在具體工作中，無(wú)論是效能監(jiān)察還是審計(jì)工作，我們時(shí)常感到吃力，原因是缺乏相關(guān)的專業(yè)知識(shí)。
    （二）缺乏工作經(jīng)驗(yàn)。
    由于紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作，涉及許多專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)，更需要一定的工作經(jīng)驗(yàn)，由于我們初涉此行，缺乏這方面的工作經(jīng)驗(yàn)，難免影響工作效率和工作質(zhì)量。
    （三）清欠工作進(jìn)展緩慢。
    通過(guò)實(shí)地催討，雖有一定的效果，但由于債務(wù)人住地分散，清欠費(fèi)用較高。自十月份清欠人員調(diào)出后，只是通過(guò)電話追討，但沒(méi)有效果，債務(wù)人要么拒接電話，要么答應(yīng)還款但就是不見(jiàn)行動(dòng)。
    三、明年工作要點(diǎn)。
    我們將嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行部門工作職責(zé)，嚴(yán)肅行使手中的權(quán)力，本著對(duì)公司負(fù)責(zé)、對(duì)他人負(fù)責(zé)、對(duì)自己負(fù)責(zé)的態(tài)度，重點(diǎn)做好以下工作。
    （一）加強(qiáng)學(xué)習(xí)、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。
    為更好地開展工作，使紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作發(fā)揮應(yīng)有的監(jiān)督保障作用，首先要加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，除向書本學(xué)習(xí)之外，還要向上級(jí)對(duì)口部門有經(jīng)驗(yàn)的紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)人員學(xué)習(xí)。其次通過(guò)各種途徑加強(qiáng)聯(lián)系和交流，與xx集團(tuán)內(nèi)部其他單位的紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部門取得聯(lián)系，除進(jìn)行正常的工作交流外，在工作的方式方法等經(jīng)驗(yàn)上要得到他們的支持和幫助，以此在學(xué)習(xí)中積累經(jīng)驗(yàn)，在工作中得到提高。
    （二）認(rèn)真履行職責(zé)、提高工作質(zhì)量。
    一是做實(shí)紀(jì)委辦公室的腳色，全面完成紀(jì)委各項(xiàng)工作任務(wù)和目標(biāo)。
    1、做好已經(jīng)立項(xiàng)的糊精擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目效能監(jiān)察，
    （1）參與基建工程和安裝工程的驗(yàn)收工作；
    （2）監(jiān)督檢查工程決算工作；
    （3）監(jiān)督檢查合同的執(zhí)行情況。
    （4）完成效能監(jiān)察報(bào)告。
    2、通過(guò)調(diào)研選擇一個(gè)大家都關(guān)心的項(xiàng)目，開展效能監(jiān)察。
    （1）監(jiān)督監(jiān)察各部門及人員落實(shí)規(guī)章制度和履行職責(zé)情況；
    （2）對(duì)執(zhí)行力薄弱的部門和人員進(jìn)行勸誡或提出處理意見(jiàn)。
    四是繼續(xù)做好合同的評(píng)審和管理歸檔工作。
    五是落實(shí)債權(quán)清欠工作。
    1、對(duì)已經(jīng)掌握和取得債權(quán)憑證的通過(guò)電話催討，必要時(shí)，配合法院人員實(shí)地清欠。
    2、對(duì)有債權(quán)憑證但債務(wù)人下落不明的，要積極地通過(guò)多種方式打聽、了解，盡可能地實(shí)現(xiàn)清收。
    六是做好部門職責(zé)范圍內(nèi)的其他工作。
    1、繼續(xù)對(duì)供應(yīng)部門服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督考核。
    2、繼續(xù)對(duì)材料的領(lǐng)用情況進(jìn)行追蹤落實(shí)。
    我們將本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)、求實(shí)的工作態(tài)度，充分發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作的監(jiān)督監(jiān)察作用，為公司健康、穩(wěn)定、持續(xù)地發(fā)展做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
    審計(jì)監(jiān)察中心工作計(jì)劃篇二
    按照“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，加強(qiáng)內(nèi)部管理和監(jiān)督，加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和制度建設(shè)；在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，服務(wù)學(xué)校發(fā)展、提高資金使用效益等方面發(fā)揮作用，促進(jìn)我區(qū)教育事業(yè)健康快速發(fā)展。
    內(nèi)部審計(jì)是獨(dú)立監(jiān)督和評(píng)價(jià)本部門、本單位及所屬單位及所屬單位財(cái)務(wù)收支與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)、合法及效益，為加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)服務(wù)的行為。內(nèi)部審計(jì)的依據(jù)是有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，只有不斷豐富和完善單位的規(guī)章制度，才能更好地加強(qiáng)管理，才能為內(nèi)審工作提供制度依據(jù)，才能豐富審計(jì)評(píng)價(jià)依據(jù)。今年，我局從審計(jì)規(guī)范、審計(jì)質(zhì)量控制、財(cái)務(wù)管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面著手，要完善各類規(guī)章制度，基本做到審計(jì)工作延伸到哪里，制度就約束、規(guī)范到哪里。
    1、切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，提高認(rèn)識(shí)。組織校長(zhǎng)、會(huì)計(jì)等認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)區(qū)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和省、市頒布的內(nèi)部審計(jì)規(guī)定，提高各校領(lǐng)導(dǎo)干部和有關(guān)人員對(duì)加強(qiáng)內(nèi)審工作重要性、必要性的認(rèn)識(shí)。切實(shí)加強(qiáng)教育內(nèi)審工作的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)教育審計(jì)職能，主要負(fù)責(zé)同志親自分管這項(xiàng)工作，把教育審計(jì)列入重要工作，認(rèn)真落到實(shí)處。
    2、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，健全內(nèi)審網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)教育經(jīng)費(fèi)管理體制調(diào)整后的實(shí)際，及時(shí)調(diào)整充實(shí)專兼職審計(jì)人員，保證教育內(nèi)審工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。組織專兼職審計(jì)人員參加審計(jì)上崗證考試及各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高其業(yè)務(wù)水平。
    （二）認(rèn)真做好幾項(xiàng)常規(guī)工作。
    1、認(rèn)真做好財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作。檢查財(cái)務(wù)收支的合法性、真實(shí)性，防止國(guó)家投入的教育經(jīng)費(fèi)流失或用于其他不該開支的項(xiàng)目，保證有限的教育經(jīng)費(fèi)真正用在發(fā)展教育事業(yè)上。
    （1）檢查學(xué)校收費(fèi)情況。各單位是否建立收費(fèi)管理責(zé)任制，所有收費(fèi)是否全部納入單位財(cái)務(wù)帳核算，實(shí)行“收支兩條線”管理，有無(wú)亂收費(fèi)行為，有無(wú)擅自增加收費(fèi)項(xiàng)目，擴(kuò)大收費(fèi)范圍和提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象，代辦費(fèi)是否及時(shí)與學(xué)生結(jié)算等。
    （2）加強(qiáng)對(duì)支出的審計(jì)。重點(diǎn)審計(jì)各項(xiàng)支出的真實(shí)性和合法性。檢查各種補(bǔ)貼、勞務(wù)費(fèi)的發(fā)放，會(huì)務(wù)費(fèi)、活動(dòng)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的開支，有無(wú)亂支行為，設(shè)備費(fèi)和修繕費(fèi)是否按規(guī)定列支。
    （3）檢查財(cái)經(jīng)紀(jì)律的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查有無(wú)“小金庫(kù)”、公款私存和帳外帳，各單位是否嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)，有無(wú)違紀(jì)違規(guī)、弄虛作假和損失浪費(fèi)等行為。
    2、對(duì)學(xué)校小型維修項(xiàng)目的管理。繼續(xù)按《關(guān)于印發(fā)“區(qū)公共小型項(xiàng)目管理暫行辦法”的通知》文件，公共小型項(xiàng)目的實(shí)施堅(jiān)持科學(xué)決策、嚴(yán)密程序、標(biāo)準(zhǔn)管理、陽(yáng)光監(jiān)督的原則。各校的小型維修工程項(xiàng)目堅(jiān)持先審計(jì)后結(jié)算。具體程序要嚴(yán)格按教育系統(tǒng)審計(jì)規(guī)范中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，防止高估冒算，提高教育資金使用效益。
    3、加強(qiáng)對(duì)各校食堂監(jiān)督管理。今年重點(diǎn)檢查各校食堂財(cái)務(wù)管理是否規(guī)范，會(huì)計(jì)核算是否符合要求，大宗食品是否集中采購(gòu)。繼續(xù)對(duì)6所外來(lái)民工學(xué)校，監(jiān)督其建立食堂賬戶。對(duì)已建立食堂賬戶的學(xué)校，監(jiān)督其對(duì)賬戶中的伙食收入、伙食支出、成本的核算是否合理，是否賬實(shí)相符，促使食堂的財(cái)務(wù)更加規(guī)范化。
    4、強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。今年我們要在全區(qū)教育系統(tǒng)實(shí)施以離任審計(jì)為主要內(nèi)容的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度，凡離任的校長(zhǎng)及主要負(fù)責(zé)人，都必需通過(guò)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)后才能離崗或輪崗。做到業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)實(shí)在，經(jīng)濟(jì)責(zé)任分清，建議意見(jiàn)中肯，對(duì)國(guó)家和單位負(fù)責(zé)，對(duì)當(dāng)事人負(fù)責(zé)。
    5、結(jié)合中小學(xué)布局調(diào)整，加強(qiáng)撤并學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的審計(jì)，防止教育資源的流失，校產(chǎn)置換所得資金全部用于基礎(chǔ)教育。檢查拆并學(xué)校雙方的校產(chǎn)是否按經(jīng)常途徑處理，該移交的要賬目清楚，并入學(xué)校要及時(shí)清點(diǎn)入賬，拆除學(xué)校財(cái)產(chǎn)該報(bào)廢的是否按規(guī)定程序辦理，學(xué)校財(cái)產(chǎn)有無(wú)長(zhǎng)期外借，財(cái)產(chǎn)管理是否規(guī)范、帳物是否相符等。特別是拆除的學(xué)校，資產(chǎn)要保持完整性。
    6、配合做好信訪工作，對(duì)人民來(lái)信反映的有關(guān)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
    7、積極配合上級(jí)部門和區(qū)紀(jì)監(jiān)、審計(jì)、財(cái)政等部門做好相關(guān)工作。
    3月份、9月份對(duì)全區(qū)中小學(xué)進(jìn)行20xx年春、秋學(xué)期教育收費(fèi)檢查。
    3月份、5月份參加省、市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)組織的20xx年度組織的有關(guān)內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓(xùn)。3——9月份對(duì)全區(qū)部分學(xué)校進(jìn)行常規(guī)財(cái)務(wù)收支審計(jì)。對(duì)部分學(xué)校進(jìn)行校長(zhǎng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
    12月份對(duì)已完工的基建、維修工程項(xiàng)目及常規(guī)審計(jì)資金進(jìn)行審計(jì)匯總，對(duì)全年內(nèi)審工作進(jìn)行總結(jié)，并參加市會(huì)議匯報(bào)。研究制定20xx年教育內(nèi)審工作思路。
    審計(jì)監(jiān)察中心工作計(jì)劃篇三
    監(jiān)察審計(jì)室主任在院長(zhǎng)和紀(jì)委書記的領(lǐng)導(dǎo)下，全面主持監(jiān)察審計(jì)室的日常工作。其主要職責(zé)：
    一、主持監(jiān)察審計(jì)室工作會(huì)議，組織研究討論各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，及時(shí)了解各項(xiàng)工作的進(jìn)展情況，并親自抓好重點(diǎn)監(jiān)察項(xiàng)目和重大違紀(jì)案件的查處。
    二、組織起草監(jiān)察審計(jì)室上報(bào)和下發(fā)的重要文件，組織制定監(jiān)察對(duì)象廉潔從政方面的制度規(guī)定，及時(shí)傳達(dá)上級(jí)監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)對(duì)監(jiān)察審計(jì)工作的指示精神，并組織貫徹實(shí)施。
    三、組織檢查監(jiān)察對(duì)象遵守和執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和學(xué)院規(guī)章制度的情況，針對(duì)帶有普遍性、傾向性的問(wèn)題提出意見(jiàn)和建議，并及時(shí)向?qū)W院領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
    四、根據(jù)學(xué)院的中心工作和監(jiān)察審計(jì)工作的要求，制定工作計(jì)劃、并組織實(shí)施。
    五、協(xié)助紀(jì)委書記抓好專、兼職監(jiān)察審計(jì)干部的思想教育和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，做好受行政紀(jì)律處分副科級(jí)以下干部的思想教育工作。
    六、組織編寫審計(jì)報(bào)告，做到真實(shí)反映被審單位(個(gè)人)的情況，實(shí)事求是、客觀、公正的評(píng)價(jià)和提出審計(jì)建議。
    七、定期聽取黨風(fēng)廉政監(jiān)督員的工作匯報(bào)，提出階段性工作目標(biāo)和要求。
    八、做好上級(jí)監(jiān)察機(jī)關(guān)、院長(zhǎng)和紀(jì)委書記交辦的其他工作。
    審計(jì)監(jiān)察中心工作計(jì)劃篇四
    工作計(jì)劃是事先為你的工作做好提前準(zhǔn)備，預(yù)防工作實(shí)施過(guò)程中遇到的阻力，讓工作進(jìn)展順利。提前進(jìn)行工作計(jì)劃，讓您的工作狀態(tài)飽滿。工作計(jì)劃網(wǎng)里有各種工作計(jì)劃，如學(xué)習(xí)計(jì)劃、旅游計(jì)劃、策劃計(jì)劃等應(yīng)有盡有。
    2012年自控股集團(tuán)開始組建運(yùn)行后，審計(jì)監(jiān)察部承擔(dān)了集團(tuán)建設(shè)工程的結(jié)算審計(jì)、合同評(píng)審等工作。我于2012年6月份進(jìn)入集團(tuán)工作，通過(guò)半年來(lái)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)切身體會(huì)到，作為集團(tuán)的服務(wù)性部門，確實(shí)有必要在日常工作中做到“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”的一流工作標(biāo)準(zhǔn)。
    作為集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部的員工，我將繼續(xù)在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，按照集團(tuán)的制定的計(jì)劃和審計(jì)監(jiān)察部的部門工作目標(biāo)努力完成好本職工作，為創(chuàng)一流工作制定嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，并認(rèn)真、嚴(yán)格執(zhí)行。力爭(zhēng)在2013年下半年?duì)巹?chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)，我的具體工作職責(zé)與標(biāo)準(zhǔn)如下：
    一、繼續(xù)配合部門領(lǐng)導(dǎo)做好房地產(chǎn)開發(fā)、源頭工程的造價(jià)控制和結(jié)算審計(jì)管理工作。
    目前，集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)表現(xiàn)出蒸蒸日上的勢(shì)頭，預(yù)計(jì)2013年將完成房地產(chǎn)開發(fā)投資達(dá)10個(gè)多億，審計(jì)監(jiān)察部承擔(dān)著房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的工程造價(jià)過(guò)程控制和審計(jì)結(jié)算的管理工作，在新的一年里我將本著“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”的工作標(biāo)準(zhǔn)為集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)服務(wù)好，服從集團(tuán)大局，響應(yīng)集團(tuán)的各項(xiàng)號(hào)召;源頭工程中孫村熱源廠、東泉供水公司、兩河片區(qū)自來(lái)水加壓站項(xiàng)目、兩河片區(qū)熱源廠項(xiàng)目、兩河片區(qū)污水處理廠項(xiàng)目、孫村及兩河片區(qū)供熱、供水管網(wǎng)以及中心區(qū)舜雅路自來(lái)水加壓站項(xiàng)目已大部分建設(shè)完畢即將進(jìn)入工程結(jié)算審計(jì)階段，審計(jì)監(jiān)察部將面臨更加沉重的擔(dān)子，怎樣將上述源頭工程的結(jié)算審計(jì)工作做好，如何解決工程。結(jié)算審計(jì)過(guò)程中的大量糾紛，如何使審計(jì)結(jié)果有利于集團(tuán)，這些問(wèn)題處理的好壞直接影響到我爭(zhēng)創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)的成敗。因此，在新的一年里我必須本著“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”的態(tài)度來(lái)完成自己的工作，使自己的工作能夠達(dá)到一流工作標(biāo)準(zhǔn)。
    二、做好合同評(píng)審與資金支付審核工作。
    合同評(píng)審工作在日常工作中是一個(gè)比較重要的環(huán)節(jié)，雖然這項(xiàng)工作表面上看起來(lái)很瑣碎，但是在評(píng)審過(guò)程中如果稍有疏忽可能會(huì)給集團(tuán)造成難以估計(jì)的損失，因此在爭(zhēng)創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)的'過(guò)程中我必須本著上述原則來(lái)完成這項(xiàng)工作，優(yōu)質(zhì)、高效的完成合同評(píng)審工作，不能讓集團(tuán)簽訂的合同中留有敗筆。同樣，資金支付審核工作也是審計(jì)監(jiān)察部日常的重要工作之一，如果不能夠?qū)瘓F(tuán)支付的每一筆資金進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)和審核，那可能會(huì)給集團(tuán)帶來(lái)潛在的巨大損失，為此，日常工作中我必須以爭(zhēng)創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)來(lái)嚴(yán)格要求自己。
    三、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)。做到任務(wù)到手不推托，做到“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”。
    四、繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，尤其是工程結(jié)算審計(jì)的專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)并經(jīng)常要深入一線掌握第一手資料，提升自身素質(zhì)、提高工作水平。為達(dá)到創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)，作好自身素質(zhì)的修養(yǎng)和文化底蘊(yùn)的積淀。
    總之，在2013年下半年的工作中，以完成本職工作為目標(biāo)、以創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)為努力方向，以“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”為創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)，督促自己、鞭策自己，為集團(tuán)發(fā)展做出自己最大努力。
    審計(jì)監(jiān)察中心工作計(jì)劃篇五
    我是xx，是xxx學(xué)院審計(jì)學(xué)專業(yè)的畢業(yè)生。在校的四年磨練出一個(gè)自信和上進(jìn)心強(qiáng)的我。在思想行為方面，我作風(fēng)優(yōu)良、待人誠(chéng)懇，能較好處理人際關(guān)際，處事冷靜穩(wěn)健，能合理地統(tǒng)籌安排生活中的事務(wù)。
    在大學(xué)我專攻的即為審計(jì)學(xué)，通過(guò)對(duì)計(jì)學(xué)原理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、管理會(huì)計(jì)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)等一系列審計(jì)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，相信我是具備了豐富的理論基礎(chǔ)。同時(shí)，我們的課業(yè)也涉及會(huì)計(jì)學(xué)與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，這就讓我對(duì)審計(jì)知識(shí)有更長(zhǎng)遠(yuǎn)更豐富的認(rèn)知。
    在學(xué)習(xí)期間，我積極學(xué)習(xí)提高充實(shí)自己。將大部分精力都用在豐富審計(jì)專業(yè)上，除了以優(yōu)異的成績(jī)完成每學(xué)年的課業(yè)，并獲得院“優(yōu)秀團(tuán)員”的榮譽(yù)外，也拿到了國(guó)家計(jì)算機(jī)二級(jí)證書和英語(yǔ)四級(jí)證書，并且我從未間歇過(guò)自學(xué)考試，已經(jīng)通過(guò)好幾門課程。我一直以行動(dòng)提高自己的能力，以便勝任各種不同崗位的工作。
    我會(huì)用行動(dòng)和敬業(yè)的精神來(lái)證明自己的能力和您的無(wú)悔選擇!竭盡所學(xué)，在工作中不斷學(xué)習(xí)，為實(shí)現(xiàn)自己的人生價(jià)值而奮斗，為貴公司的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
    審計(jì)監(jiān)察中心工作計(jì)劃篇六
    xx年以來(lái)，本部門在公司黨委、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)幫助下，在各職能部門的積極配合下，圍繞公司中心工作，將紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險(xiǎn)上，通過(guò)開展各種形式的監(jiān)督、審計(jì)，認(rèn)真履行職責(zé)，較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。推薦報(bào)院：《建筑工程專業(yè)分包招投標(biāo)管理專項(xiàng)效能監(jiān)察報(bào)告》參選，榮獲二等獎(jiǎng);《關(guān)于對(duì)水電費(fèi)收支管理工作情況專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》參選，榮獲三等獎(jiǎng)?，F(xiàn)總結(jié)如下：
    一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，突出黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)到位。
    (一)根據(jù)院紀(jì)檢監(jiān)察工作部署，以全面完善和落實(shí)各項(xiàng)制度為主線，強(qiáng)化監(jiān)督檢查和效能監(jiān)察為重要手段，切實(shí)做好黨風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉各項(xiàng)工作，推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，制定xx年公司紀(jì)檢監(jiān)察工作要點(diǎn)。
    (二)由公司紀(jì)委書記組織召開紀(jì)委工作會(huì)，一是討論公司xx年紀(jì)檢監(jiān)察工作要點(diǎn)，二是對(duì)紀(jì)委委員工作進(jìn)行分工，三是組織學(xué)習(xí)胡總書記在中紀(jì)委七次全會(huì)上的講話，四是對(duì)紀(jì)委委員提出具體的要求。
    (三)為落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，按照公司黨委、行政的要求，針對(duì)不同崗位人員，分5個(gè)不同層次起草并制定了相關(guān)《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》，《重要崗位人員廉潔承諾書》，明確規(guī)定了相關(guān)責(zé)任目標(biāo)、應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任、應(yīng)盡的義務(wù)等，并分別與相關(guān)責(zé)任人共計(jì)35人進(jìn)行了逐一簽訂。
    二、開展反腐倡廉教育活動(dòng)，增強(qiáng)黨員干部廉潔意識(shí)和拒腐防變能力。
    (一)根據(jù)上級(jí)《關(guān)于開展xx年元旦、春節(jié)黨員干部黨風(fēng)建設(shè)、廉潔自律教育》的通知要求，組織黨員干部、重要崗位、管理人員進(jìn)行“兩節(jié)”專題黨風(fēng)廉政教育，一是公司組織學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)的文件規(guī)定;二是收看廉政電教片《欲蓋彌彰》;三是黨委書記對(duì)春節(jié)期間黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)注意事項(xiàng)提出具體要求，提醒打招呼;四是嚴(yán)格執(zhí)行《廉政準(zhǔn)則》，拒收禮品、禮金。
    (二)根據(jù)院統(tǒng)一部署，積極組織開展以“保持黨的'純潔性，廉潔促發(fā)展”為主題的第13個(gè)黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育月活動(dòng)：
    6.結(jié)合公司黨風(fēng)廉政宣傳教育工作，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)及辦墻報(bào)進(jìn)行宣傳，警示黨員干部、重要崗位人員，做到廉潔自律，警鐘長(zhǎng)鳴。
    三、加強(qiáng)監(jiān)督檢查，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)行為r。
    (一)年初，向公司相關(guān)部門征集效能監(jiān)察立項(xiàng)建議，20效能監(jiān)察項(xiàng)目立項(xiàng)并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，確定項(xiàng)目“年安全生產(chǎn)管理效能監(jiān)察”，完成了立項(xiàng)表、監(jiān)察前期準(zhǔn)備工作效能監(jiān)察實(shí)施方案并行文，目前此項(xiàng)目正在開展過(guò)程中。
    (二)2012年4月參與黨群部組織的工會(huì)安全檢查，對(duì)咸寧、武漢、孝感等工程管理部安全管理工作進(jìn)行檢查和考核;通過(guò)對(duì)施工人員、場(chǎng)地、防護(hù)等安全管理情況的檢查，并提出意見(jiàn)及建議。
    四、開展審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理，認(rèn)真履行監(jiān)督職能。
    (一)年初，根據(jù)計(jì)劃安排和領(lǐng)導(dǎo)指示，公司成立紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部、計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部為成員的考核小組，于2012年2月17日-15日起，分別對(duì)遠(yuǎn)安辦、宜昌分公司、檢測(cè)公司、物資設(shè)備部等，與公司簽訂經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任完成情況進(jìn)行審計(jì)考核。在相關(guān)單位和部門管理人員支持及配合下，已按預(yù)定考核方案順利完成考核工作,并報(bào)告。
    (二)根據(jù)《公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)工作規(guī)劃》推進(jìn)的同時(shí)，將按照“機(jī)構(gòu)職責(zé)明確、重要風(fēng)險(xiǎn)受控、梳理業(yè)務(wù)流程、定期風(fēng)險(xiǎn)分析”的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理體系推進(jìn)工作進(jìn)行計(jì)劃安排，制定了2012年公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作要點(diǎn)。
    (三)認(rèn)真履行監(jiān)督審計(jì)職能，在建筑工程專業(yè)分包招投標(biāo)、物資設(shè)備采購(gòu)等方面，截止2012年6月底，紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)人員先后參加3項(xiàng)建設(shè)工程分包招投標(biāo)、6項(xiàng)物資設(shè)備采購(gòu)比值比價(jià)開標(biāo)、評(píng)標(biāo)的全過(guò)程進(jìn)行了監(jiān)督，程序符合文件規(guī)定，確保按照市場(chǎng)配置資源的原則，實(shí)行比質(zhì)、比價(jià)，競(jìng)爭(zhēng)擇優(yōu)，做到公開、透明、規(guī)范，杜絕暗箱操作。
    五、需要改進(jìn)方面及采取措施。
    (一)需要改進(jìn)方面。
    1.紀(jì)檢工作上滿足于正?；?，業(yè)務(wù)水平有待提高;監(jiān)督制約機(jī)制還需進(jìn)一步加強(qiáng)。
    2.審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。
    (二)采取措施。
    1.抓日常教育，提升廉潔文化管理。以中心組擴(kuò)大學(xué)習(xí)會(huì)議，組織收看廉政錄像專題片，積極引導(dǎo)黨員干部和關(guān)鍵崗位人員加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，增強(qiáng)廉潔從業(yè)自覺(jué)性。創(chuàng)新學(xué)習(xí)形式，積極運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)建立平臺(tái)發(fā)布廉政短文和廉政格言集錦進(jìn)行網(wǎng)上宣教，大力營(yíng)造反腐倡廉文化氛圍。
    2.抓日常工作，提升紀(jì)檢監(jiān)察管理。將紀(jì)檢監(jiān)察日常工作細(xì)化到月，明確每月常規(guī)工作內(nèi)容。結(jié)合公司“管理提升”活動(dòng)，進(jìn)行主題討論，開展自我診斷，查找工作中的不足和存在的薄弱環(huán)節(jié)，提出措施加以改進(jìn)。將紀(jì)檢監(jiān)察工作落實(shí)到各黨支部和各參建單位。堅(jiān)持管理人員廉政談話制度，適時(shí)打預(yù)防針。
    3.抓日常監(jiān)督，提升效能監(jiān)察管理。圍繞工程建設(shè)和公司經(jīng)營(yíng)管理重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)及管理中的重點(diǎn)難點(diǎn)，深入調(diào)研分析，進(jìn)行效能監(jiān)察選題立項(xiàng)，重點(diǎn)開展招投標(biāo)、物資采購(gòu)和成本管理等項(xiàng)目專項(xiàng)效能監(jiān)察。繼續(xù)抓好跟蹤審計(jì)工作，使工程在合同辦理之前就開展進(jìn)行審計(jì)工作，做到事前控制，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)內(nèi)部管理、排查內(nèi)控隱患，不斷提升科學(xué)管理水平。
    審計(jì)監(jiān)察中心工作計(jì)劃篇七
    1、負(fù)責(zé)本處文件收發(fā)、印章和文件資料管理工作。
    2、根據(jù)海關(guān)總署、總關(guān)有關(guān)反腐倡廉的政策、法規(guī)和規(guī)定，負(fù)責(zé)泉州海關(guān)廉政建設(shè)工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制執(zhí)行情況的指導(dǎo)、檢查、督促及評(píng)比工作。
    3、負(fù)責(zé)關(guān)區(qū)反腐倡廉的宣傳教育工作。
    4、負(fù)責(zé)對(duì)廉政執(zhí)紀(jì)等情況開展調(diào)查研究，發(fā)現(xiàn)帶有傾向性的問(wèn)題，向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出改正及改進(jìn)建議。
    5、負(fù)責(zé)糾風(fēng)工作以及民主評(píng)議行風(fēng)效能工作，抓好隊(duì)伍行風(fēng)效能督導(dǎo);受理行風(fēng)方面來(lái)信來(lái)訪工作。
    6、抓好隊(duì)伍行政管理和關(guān)風(fēng)關(guān)貌，組織作風(fēng)紀(jì)律督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)內(nèi)務(wù)規(guī)范建設(shè)、檢查及考核評(píng)比的各項(xiàng)工作。
    7、負(fù)責(zé)組織協(xié)助總關(guān)開展各類審計(jì)工作，組織開展常規(guī)執(zhí)法檢查和專項(xiàng)執(zhí)法督察;對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患，提出整改意見(jiàn)或督察審計(jì)建議，下發(fā)整改通知，督促整改。
    8、負(fù)責(zé)各辦事處hl系統(tǒng)運(yùn)用的指導(dǎo)、檢查、督促及評(píng)比等工作，發(fā)揮hl2008系統(tǒng)的作用。
    9、組織協(xié)調(diào)開展社會(huì)治安綜合治理工作，負(fù)責(zé)本關(guān)安全保衛(wèi)工作，組織開展安全教育等活動(dòng)。
    10、承辦上級(jí)交辦的其他工作事項(xiàng)。
    審計(jì)監(jiān)察中心工作計(jì)劃篇八
    (一)強(qiáng)化權(quán)力制約，落實(shí)“兩個(gè)”責(zé)任。
    1、強(qiáng)化對(duì)權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督。加強(qiáng)以規(guī)范權(quán)力運(yùn)行為重點(diǎn)及重大決策、大額資金使用、大型物資采購(gòu)等監(jiān)督機(jī)制建設(shè)工作，認(rèn)真落實(shí)個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告、述職述廉、談話和誡勉、詢問(wèn)和質(zhì)詢等黨內(nèi)監(jiān)督各項(xiàng)制度，以審計(jì)監(jiān)督工作為重點(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)黨員干部遵守黨紀(jì)黨規(guī)、執(zhí)行民主集中制、落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制以及廉潔自律情況的監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)權(quán)力的規(guī)范運(yùn)行。
    2、落實(shí)廉政責(zé)任，促進(jìn)源頭防腐。深入貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，局機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人牢固樹立“第一責(zé)任人”意識(shí)，嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)親自”，真正做到黨風(fēng)廉政建設(shè)和反工作親自部署、重大問(wèn)題親自過(guò)問(wèn)、重點(diǎn)環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào)、重要案件親自督辦。領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員要切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”，對(duì)分管范圍的業(yè)務(wù)工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)責(zé)。紀(jì)檢組要強(qiáng)化作為意識(shí)，切實(shí)履行監(jiān)督責(zé)任，加大督查力度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，嚴(yán)肅查處。根據(jù)黨風(fēng)廉政責(zé)任制的要求和領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”、“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的規(guī)定，局主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)、科室負(fù)責(zé)人及科室工作人員（含特約審計(jì)人員）層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，同時(shí)確定審計(jì)組長(zhǎng)為審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)第一責(zé)任人，明確各自的廉政責(zé)任，促使審計(jì)人員自覺(jué)接受組織和群眾的監(jiān)督，用好手中的審計(jì)權(quán)力。
    3、突出風(fēng)險(xiǎn)防控，加大跟蹤力度。重點(diǎn)關(guān)注廉政建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，進(jìn)一步強(qiáng)化固定資產(chǎn)投資審計(jì)領(lǐng)域的廉政建設(shè)，加大對(duì)該領(lǐng)域全體（含特約）審計(jì)人員的跟蹤監(jiān)督力度，規(guī)范審計(jì)行為，提高審計(jì)質(zhì)量。一是建立健全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。定期召開局固定資產(chǎn)投資審計(jì)專題會(huì)議，在部署、安排年度、季度、月度審計(jì)工作的同時(shí)，重點(diǎn)就如何防范和控制固定資產(chǎn)投資審計(jì)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行專題討論和工作布置，局主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)檢組長(zhǎng)出席會(huì)議，并分別就如何加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和廉政風(fēng)險(xiǎn)防控提出具體要求。二是完善廉政教育常態(tài)化機(jī)制。全體固定資產(chǎn)投資審計(jì)人員（含特約審計(jì)人員）均嚴(yán)格按規(guī)定參加局組織的各項(xiàng)廉政教育活動(dòng)，定期接受廉政洗禮；對(duì)全國(guó)查處工程建設(shè)領(lǐng)域的違紀(jì)違規(guī)案件，及時(shí)組織對(duì)案件特點(diǎn)、形成原因進(jìn)行剖析，針對(duì)相應(yīng)環(huán)節(jié)制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施，適時(shí)進(jìn)行警示教育。三是加大跟蹤監(jiān)督力度。對(duì)執(zhí)行“八不準(zhǔn)”審計(jì)紀(jì)律和各項(xiàng)廉政規(guī)定情況實(shí)施跟蹤檢查和必要的抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問(wèn)題，及時(shí)實(shí)施預(yù)警處置、防范風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資審計(jì)領(lǐng)域的廉政建設(shè)，規(guī)范政府投資審計(jì)行為，提高審計(jì)質(zhì)量。
    (二)突出廉政教育，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。
    采取多種形式，狠抓審計(jì)干部的廉政主題教育，強(qiáng)化審計(jì)干部的廉政意識(shí)，提高審計(jì)干部拒腐防變能力，堅(jiān)持以抓常抓細(xì)抓長(zhǎng)的精神打好作風(fēng)建設(shè)持久戰(zhàn)。
    1、切實(shí)加強(qiáng)紀(jì)律教育。利用冬訓(xùn)、中心組學(xué)習(xí)、黨小組活動(dòng)以及在線教育等系列學(xué)習(xí)活動(dòng)，組織局干部職工深入系統(tǒng)地學(xué)習(xí)十八大報(bào)告、十八屆三中、四中全會(huì)精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”，省、市委“十項(xiàng)規(guī)定”及縣委“八項(xiàng)規(guī)定”、中紀(jì)委五次全會(huì)及省市縣紀(jì)委全會(huì)精神，進(jìn)一步加強(qiáng)全體審計(jì)干部的黨性修養(yǎng)，引導(dǎo)黨員干部不斷強(qiáng)化宗旨意識(shí)和廉政意識(shí)，樹立和弘揚(yáng)優(yōu)良作風(fēng)，教育全體黨員干部在工作、學(xué)習(xí)和生活中，一定要從小事、小節(jié)抓起，做到處處嚴(yán)于律己、樹好形象，時(shí)時(shí)自重、自省、自警、自勵(lì),努力做遵紀(jì)守法的模范、廉潔從政的表率。
    2、規(guī)范職業(yè)道德教育。組織局干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》、《審計(jì)準(zhǔn)則》、《xxx關(guān)于加審計(jì)紀(jì)律的八項(xiàng)規(guī)定》、《審計(jì)組廉政責(zé)任的若干規(guī)定》等審計(jì)法律法規(guī)，認(rèn)真貫徹落實(shí)省審計(jì)廳“三提升一強(qiáng)化”三年行動(dòng)計(jì)劃，全面規(guī)范審計(jì)人員的審計(jì)行為。
    3、加強(qiáng)廉政警示教育。認(rèn)真開展好“5·10”思廉日、算賬教育月、“12·9”國(guó)際反日等專題教育活動(dòng)，組織全局干部職工觀看廉政警示教育片、舉辦廉政教育講座、上廉政黨課等，開展以正面典型為“鏡”的示范教育和以反面典型為“戒”的警示教育，通過(guò)正反典型反復(fù)對(duì)照，不斷強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)，促使黨員干部真正做到心中有黨、心中有民、心中有責(zé)、心中有戒，認(rèn)真遵守黨紀(jì)國(guó)法，以案明紀(jì)，深刻汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，做到警鐘長(zhǎng)鳴、防微杜漸，切實(shí)堅(jiān)定理想信念、增強(qiáng)黨性修養(yǎng)，在具體工作中，嚴(yán)以用權(quán)，按規(guī)則、按制度行使權(quán)力，把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子里，任何時(shí)候都不搞特權(quán)、不以權(quán)謀私。
    (三)完善監(jiān)督機(jī)制，強(qiáng)化制度建設(shè)。
    圍繞落實(shí)縣委關(guān)于xx年懲防體系建設(shè)實(shí)施方案和落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”實(shí)施意見(jiàn)，按縣紀(jì)委的要求，不斷建立健全各項(xiàng)工作制度。認(rèn)真落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”問(wèn)責(zé)辦法，強(qiáng)化責(zé)任追究，確保黨風(fēng)廉政建設(shè)工作落到實(shí)處。
    1、構(gòu)建權(quán)力運(yùn)行機(jī)制。進(jìn)一步構(gòu)建決策科學(xué)、執(zhí)行堅(jiān)決、監(jiān)督有力的權(quán)力運(yùn)行體系，厘清權(quán)力清單，健全議事規(guī)則，深化黨務(wù)、政務(wù)公開等工作，推動(dòng)權(quán)力公開透明規(guī)范運(yùn)行。嚴(yán)格執(zhí)行修訂后的廉政準(zhǔn)則、紀(jì)律處分條例等黨內(nèi)法規(guī)制度以及xxx“八不準(zhǔn)”審計(jì)紀(jì)律規(guī)定，結(jié)合審計(jì)實(shí)際，研究制定、修訂和完善相關(guān)制度規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行廉政審查審核制度，將從嚴(yán)管理貫穿于審計(jì)干部隊(duì)伍建設(shè)全過(guò)程，切實(shí)推動(dòng)科學(xué)選人用人管人。通過(guò)作風(fēng)建設(shè)制度框架的進(jìn)一步完善，增強(qiáng)全局人員對(duì)制度的敬畏感，形成靠制度管權(quán)管事管人的良好氛圍。
    2、健全懲戒機(jī)制。駐局紀(jì)檢組要充分發(fā)揮執(zhí)紀(jì)監(jiān)督職能，嚴(yán)肅處理違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，嚴(yán)格實(shí)施責(zé)任追究。對(duì)群眾舉報(bào)、媒體反映、監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)線索，組織專人進(jìn)行快速核查、及時(shí)處理，尤其對(duì)頂風(fēng)違紀(jì)、踩“紅線”、闖“地雷”的行為實(shí)行“零容忍”，發(fā)現(xiàn)一起、查處一起，強(qiáng)化震懾作用，杜絕“破窗效應(yīng)”。
    3、健全長(zhǎng)效機(jī)制。要著眼于規(guī)范審計(jì)權(quán)力運(yùn)行和每位審計(jì)人員的具體行為，進(jìn)一步完善審前談話、全程跟蹤、審后回訪等自身監(jiān)督制度，確保審計(jì)人員依法審計(jì)、透明審計(jì)、公正審計(jì)；同時(shí)引入行風(fēng)監(jiān)督員等外部監(jiān)督機(jī)制，不斷深化審計(jì)監(jiān)督，讓權(quán)力在陽(yáng)光下運(yùn)行。
    審計(jì)監(jiān)察中心工作計(jì)劃篇九
    為了深入學(xué)習(xí)貫徹《^v^關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的意見(jiàn)》，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)執(zhí)法行為，提升審計(jì)工作質(zhì)量和水平，推進(jìn)審計(jì)依法行政工作有序開展，結(jié)合我局工作實(shí)際，特制訂20__年度依法行政工作計(jì)劃。
    一、指導(dǎo)思想。
    以《^v^關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的意見(jiàn)》為指導(dǎo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督、創(chuàng)新工作機(jī)制，加強(qiáng)法制建設(shè)，強(qiáng)化內(nèi)部管理，提高干部素質(zhì)，全面依法履行審計(jì)職能，真正將審計(jì)機(jī)關(guān)的依法行政工作更好地融入我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。
    二、工作任務(wù)。
    (一)強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督。
    20__年審計(jì)工作將按照《__縣20__年審計(jì)(調(diào)查)項(xiàng)目計(jì)劃》的要求，突出對(duì)公共資金、國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有資源、領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況審計(jì)監(jiān)督和“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”政策落實(shí)情況跟蹤審計(jì)力度，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督“免疫系統(tǒng)”功能，高質(zhì)量完成20__年度縣政府安排的99個(gè)審計(jì)(調(diào)查)項(xiàng)目。
    (二)加強(qiáng)質(zhì)量管理。
    1、規(guī)范審計(jì)業(yè)務(wù)管理。嚴(yán)格執(zhí)行《__縣審計(jì)局審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)度控制辦法(試行)》等8項(xiàng)辦法、規(guī)定、制度，規(guī)范完善了審計(jì)業(yè)務(wù)流程，認(rèn)真落實(shí)周一業(yè)務(wù)例會(huì)和項(xiàng)目匯報(bào)會(huì)制度，加強(qiáng)審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)管理，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，提升項(xiàng)目質(zhì)量。
    2.嚴(yán)格審計(jì)執(zhí)法程序。認(rèn)真貫徹落實(shí)執(zhí)行《審計(jì)法》、《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》、《陜西省國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)條例》等規(guī)定，嚴(yán)格審計(jì)項(xiàng)目復(fù)核、審核及審理工作，規(guī)范審計(jì)執(zhí)法行為、嚴(yán)格執(zhí)法程序，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，優(yōu)化工作流程，提高審計(jì)質(zhì)量。
    3、加強(qiáng)項(xiàng)目審理復(fù)核。切實(shí)將審理工作作為提升項(xiàng)目質(zhì)量、規(guī)范審計(jì)行為、強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督、推進(jìn)依法行政的重要手段。按照上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)審理工作全面推開的要求，進(jìn)一步明確審計(jì)項(xiàng)目的審理范圍、審理方法、審理內(nèi)容、審理程序、審理職責(zé)等，確保審計(jì)項(xiàng)目審理全覆蓋。
    4、重視審計(jì)整改落實(shí)。嚴(yán)格執(zhí)行《__市人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)整改工作的通知》，對(duì)所有審計(jì)項(xiàng)目實(shí)行審計(jì)結(jié)果整改反饋制度，由被審計(jì)單位在規(guī)定時(shí)限內(nèi)針對(duì)審計(jì)報(bào)告提出的問(wèn)題和審計(jì)意見(jiàn)，逐條進(jìn)行整改落實(shí)，形成專題整改報(bào)告報(bào)送我局，確保審計(jì)結(jié)果整改落實(shí)到位。
    5.強(qiáng)化執(zhí)法質(zhì)量考核。按照局審計(jì)執(zhí)法質(zhì)量考核辦法，強(qiáng)化審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量考核、把優(yōu)秀項(xiàng)目評(píng)選和審計(jì)質(zhì)量考核作為深化質(zhì)量控制有力抓手，通過(guò)改進(jìn)考核評(píng)比方法，完善考核評(píng)比內(nèi)容，優(yōu)化考核評(píng)比流程，不斷提升考核評(píng)選工作的科學(xué)性、完整性和公正性，充分體現(xiàn)審計(jì)機(jī)關(guān)依法行政建設(shè)工作的成果。
    (三)堅(jiān)持依法行政。
    1、嚴(yán)格執(zhí)行依法行政各項(xiàng)政策法規(guī)。全面貫徹落實(shí)《^v^關(guān)于加強(qiáng)法治政府建設(shè)的意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)〔20__〕33號(hào))和省市縣20__年依法行政工作要點(diǎn)，認(rèn)真執(zhí)行依法行政各項(xiàng)政策法規(guī)。
    2、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范性文件登記制度。強(qiáng)化規(guī)范性文件管理，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范性文件統(tǒng)一登記、統(tǒng)一編號(hào)、統(tǒng)一管理制度的“三統(tǒng)一”，完善規(guī)范性文件備案登記、公開發(fā)布、定期清理制度，全面實(shí)行規(guī)范性文件報(bào)送備案制度。
    3、積極探索審計(jì)行政指導(dǎo)工作。積極探索審計(jì)行政指導(dǎo)工作，制定審計(jì)行政工作指導(dǎo)意見(jiàn),綜合運(yùn)用政策輔導(dǎo)、審計(jì)回訪、行政建議等方式把行政指導(dǎo)工作貫穿于審計(jì)管理和審計(jì)執(zhí)法的全過(guò)程。
    4、推行重要審計(jì)結(jié)果公告制。對(duì)社會(huì)保障資金、政府公共工程項(xiàng)目、涉民專項(xiàng)資金審計(jì)結(jié)果適時(shí)向社會(huì)公告，讓廣大群眾了解、參與、監(jiān)督專項(xiàng)資金運(yùn)行情況，推進(jìn)有關(guān)職能部門管好用好資金，同時(shí)，增強(qiáng)審計(jì)透明度，切實(shí)維護(hù)群眾利益，使民生資金成為群眾的放心款和明白款。
    5、實(shí)行重大事項(xiàng)集體決策制。強(qiáng)化規(guī)范行政決策，提升決策科學(xué)性，堅(jiān)持重大事項(xiàng)集體研究制度，完善并嚴(yán)格執(zhí)行議事規(guī)則和決策程序，增強(qiáng)整體合力，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心作用，進(jìn)一步提高審計(jì)機(jī)關(guān)決策的科學(xué)性，實(shí)現(xiàn)依法決策、科學(xué)決策、民主決策。
    (四)開展審計(jì)普法。
    1、深化“法律進(jìn)機(jī)關(guān)”活動(dòng)，提高審計(jì)干部依法審計(jì)能力和服務(wù)社會(huì)的水平。局黨組中心組全年學(xué)法不少于12次，局機(jī)關(guān)全年舉辦法治講座不少于2次，干部個(gè)人全年集中學(xué)法時(shí)間不少于12次。同時(shí)，我局將通過(guò)開展法治培訓(xùn)、舉辦法治講座、法律知識(shí)競(jìng)賽、進(jìn)行法律知識(shí)考試、建設(shè)法治學(xué)習(xí)園地等形式，重點(diǎn)學(xué)習(xí)依法治國(guó)、依法執(zhí)政理論，社會(huì)主義民主法治建設(shè)理論，《憲法》《行政許可法》《審計(jì)法》《審計(jì)法實(shí)施條例》《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》《陜西省國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)條例》等法律法規(guī)，全面深化法制宣傳活動(dòng)，提高全體干部依法行政水平和依法審計(jì)能力。
    2、深化“法律進(jìn)農(nóng)村”，提高農(nóng)民群眾的法制意識(shí)，提升審計(jì)工作的影響力。局機(jī)關(guān)將成立法治宣傳宣講隊(duì)，組裝宣傳車，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、農(nóng)村田間地頭，開展法律咨詢、散發(fā)宣傳資料，宣傳審計(jì)法律法規(guī)，提高廣大群眾的法治意識(shí)，增強(qiáng)群眾對(duì)審計(jì)工作和審計(jì)機(jī)關(guān)的了解和信任，提升審計(jì)工作的影響力。
    3、開展“法律進(jìn)學(xué)?！被顒?dòng)，提高師生的法律素質(zhì)，提升審計(jì)工作的知名度。組織局法治宣傳宣講隊(duì)進(jìn)入學(xué)校，向在校學(xué)生和教師宣講審計(jì)法律法規(guī)，增強(qiáng)師生對(duì)審計(jì)機(jī)關(guān)和審計(jì)工作的了解和信任，提升審計(jì)工作的知名度。
    4、開展“法律進(jìn)社區(qū)”活動(dòng)，促進(jìn)和諧法治社區(qū)建設(shè)，提升審計(jì)工作的公信力。組織局法治宣傳宣講隊(duì)深入居民小組、住宅小區(qū)，宣傳審計(jì)法律法規(guī)，不斷提高群眾法治觀念，增強(qiáng)廣大群眾對(duì)審計(jì)機(jī)關(guān)的了解和對(duì)審計(jì)工作的支持。
    5、開展“法律進(jìn)企業(yè)”活動(dòng)，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，提高審計(jì)工作的.服務(wù)能力。組織局法治宣傳宣講隊(duì)深入企業(yè)，宣傳審計(jì)法律法規(guī)，增強(qiáng)企業(yè)對(duì)審計(jì)工作的理解、配合與支持，提高審計(jì)工作的公信力。
    6、開展法律進(jìn)單位活動(dòng)，著力提高干部法治觀念，提升審計(jì)工作執(zhí)行力。組織局法治宣傳宣講隊(duì)深入機(jī)關(guān)事業(yè)單位，宣傳審計(jì)法律法規(guī)，進(jìn)一步規(guī)范各單位財(cái)務(wù)管理，提高單位領(lǐng)導(dǎo)干部的依法決策、依法管理能力，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部審慎對(duì)待和正確使用手中權(quán)利，爭(zhēng)得單位領(lǐng)導(dǎo)和干部職工對(duì)審計(jì)工作的理解、支持與配合，提升審計(jì)工作的執(zhí)行力。
    三、工作措施。
    1、統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)。全體審計(jì)干部要充分認(rèn)識(shí)依法行政工作的重大意義，認(rèn)真學(xué)習(xí)中省市有關(guān)依法行政政策規(guī)定，增強(qiáng)依法行政的自覺(jué)性，不斷提高依法行政能力和水平。
    2、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，夯實(shí)工作責(zé)任。切實(shí)加強(qiáng)對(duì)依法行政工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，將依法行政工作納入局年度工作重要議事日程，與其他重點(diǎn)工作一起研究部署、一起組織落實(shí)、一起監(jiān)督檢查、一起考核表彰，確保依法行政工作的有序開展。
    3、加強(qiáng)督查考核，推進(jìn)依法行政。局辦公室和紀(jì)檢組要組織專人對(duì)各股室依法行政工作開展情況進(jìn)行督查考核，嚴(yán)格按照審計(jì)執(zhí)法依據(jù)、審計(jì)業(yè)務(wù)流程、審計(jì)執(zhí)法責(zé)任制，對(duì)審計(jì)人員依法執(zhí)審情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)予以糾正，情節(jié)嚴(yán)重的予以嚴(yán)肅處理。
    根據(jù)上一季度工作情況與存在不足，結(jié)合目前公司發(fā)展?fàn)顩r和今后趨勢(shì)，行政部計(jì)劃從以下方面開展接下來(lái)的工作：
    一、日常工作：
    2、完成日常行政招聘與配置;。
    3、每月月底最后一天統(tǒng)計(jì)本月所有員工的考勤，月初一號(hào)交與財(cái)務(wù)部作為核算工資的標(biāo)準(zhǔn)之一。
    隨時(shí)了解員工近期的工作狀態(tài)，對(duì)進(jìn)職、離職、調(diào)崗職員工作情緒進(jìn)行了解。隨時(shí)關(guān)注離職職員動(dòng)態(tài)，做好下一步職員招聘安排及計(jì)劃。
    4、推行薪酬管理，完善員工薪資結(jié)構(gòu)，實(shí)行科學(xué)公平的薪酬制度;。
    5、充分考慮員工福利，做好員工激勵(lì)工作，建立內(nèi)部升遷制度，做好員工職業(yè)生涯規(guī)劃，培養(yǎng)雇員主人翁精神和獻(xiàn)身精神，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力。
    6、在現(xiàn)有績(jī)效考核制度基礎(chǔ)上，參考先進(jìn)企業(yè)的績(jī)效考評(píng)辦法，實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)體系的完善與正常運(yùn)行，并保證與薪資掛鉤。從而提高績(jī)效考核的權(quán)威性、有效性。
    7、大力加強(qiáng)員工崗位知識(shí)、技能和素質(zhì)培訓(xùn)，加大內(nèi)部人才開發(fā)力度。
    二、公司項(xiàng)目資料的信息化管理：
    為了保證在公司運(yùn)行體系中投資部門使用的項(xiàng)目文件的方便。
    1、必須認(rèn)真協(xié)助投資部做好項(xiàng)目資料的整理、編檔、管理工作。
    2、對(duì)借閱和領(lǐng)取操作的項(xiàng)目資料按照《項(xiàng)目資料領(lǐng)用規(guī)定》做好詳細(xì)的登記并催促其及時(shí)歸還，以便查詢。
    3、對(duì)投、融資業(yè)務(wù)有一定相關(guān)的了解，對(duì)對(duì)接單位提供資料方面的科目、類別區(qū)分要有基礎(chǔ)認(rèn)識(shí)。
    三、辦公資源的有效控制：
    更好地控制辦公用品費(fèi)用的支出，根據(jù)公司辦公用品及耗材的實(shí)際領(lǐng)用情況，對(duì)領(lǐng)用的物品進(jìn)行嚴(yán)格的控制。細(xì)心察看公司電器設(shè)備的使用狀況和用電情況，督促合理用電和用電安全。
    四、公司制度的落實(shí)執(zhí)行及督察工作：
    公司過(guò)去頒布的剛性的制度已經(jīng)不少，但如果沒(méi)有行政部門的監(jiān)督和檢察制度的功效可能會(huì)大打折扣。所以，我們最需要的對(duì)公司規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行和維護(hù)。如何做到制度的剛性執(zhí)行，首先自己就要以身作則。再有對(duì)政策的執(zhí)行要始終如一地堅(jiān)持，不能虎頭蛇尾；工作不能要寬以待己，嚴(yán)于律人。
    行政工作對(duì)一個(gè)不斷成長(zhǎng)和發(fā)展的公司而言，是非常重要的基礎(chǔ)工作，也是需要公司上下通力合作的工作，各部門配合共同做好的工作項(xiàng)目較多,因此，需要公司領(lǐng)導(dǎo)予以重視和支持。自上而下轉(zhuǎn)變觀念與否，各部門提供支持與配合的程度如何，都是行政工作成敗的關(guān)鍵。所以行政部在制定目標(biāo)后，在完成過(guò)程中懇請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)與各部門予以協(xié)助。
    20__年，我局電子政務(wù)和政務(wù)信息化工作的總體思路是：按照市政府關(guān)于電子政務(wù)和政務(wù)信息化工作的部署和要求，以提升電子政務(wù)和政務(wù)信息化工作質(zhì)量和水平為突破口，突出農(nóng)機(jī)化發(fā)展工作信息，創(chuàng)新工作機(jī)制，優(yōu)化工作思路，狠抓措施落實(shí)，確保完成全年電子政務(wù)和政務(wù)信息化工作目標(biāo)任務(wù)。20__年著力抓好如下工作：
    （一）著力抓好政務(wù)信息報(bào)送工作。深入開展調(diào)查研究，積極捕捉撰寫信息，拓寬信息渠道，提交一批較高參考價(jià)值的政務(wù)信息，使信息報(bào)送質(zhì)量和總量較上年有所提高，力爭(zhēng)全年達(dá)到200條。同時(shí)，把工作中的難點(diǎn)、熱點(diǎn)問(wèn)題及時(shí)反饋上報(bào)。
    審計(jì)監(jiān)察中心工作計(jì)劃篇十
    堅(jiān)持在縣紀(jì)委、縣監(jiān)察局和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下,不斷深化改革和推進(jìn)“三轉(zhuǎn)”工作，突出主業(yè)主責(zé)，積極協(xié)助局黨組落實(shí)主體責(zé)任，全面履行監(jiān)督責(zé)任，全力抓好紀(jì)檢監(jiān)察的各項(xiàng)工作，圓滿完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)。
    （一）強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”。
    局黨組要高度重視反腐倡廉工作，并作為全局工作的“重中之重”，全面落實(shí)中紀(jì)委十八屆五次全會(huì)及省、市、縣紀(jì)委全會(huì)精神，扎實(shí)開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反斗爭(zhēng)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子制度建設(shè)，建立健全長(zhǎng)效機(jī)制，形成一把手負(fù)總責(zé)、紀(jì)檢組負(fù)監(jiān)督責(zé)任、分管領(lǐng)導(dǎo)各負(fù)其責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制，一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)。局黨組認(rèn)真落實(shí)主體責(zé)任，履行好主要領(lǐng)導(dǎo)“第一責(zé)任人”、其他班子成員“一崗雙責(zé)”的責(zé)任，紀(jì)檢組嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)督責(zé)任，進(jìn)一步發(fā)揮“派”的權(quán)威和“駐”的優(yōu)勢(shì)，切實(shí)強(qiáng)化對(duì)局領(lǐng)導(dǎo)班子的監(jiān)督。
    （二）加強(qiáng)紀(jì)律建設(shè)，嚴(yán)明政治規(guī)矩。
    局黨組要把黨的紀(jì)律建設(shè)擺在更加突出位置，強(qiáng)化對(duì)全體人員的黨紀(jì)黨性教育，加大監(jiān)督檢查和問(wèn)責(zé)力度，使黨的紀(jì)律真正成為“硬約束”和“高壓線”。
    1、嚴(yán)明政治紀(jì)律。局機(jī)關(guān)全體黨員干部必須遵守政治紀(jì)律，堅(jiān)定政治方向和政治立場(chǎng)，決不允許拉幫結(jié)派、有令不行、有禁不止，始終保持黨的先進(jìn)性和純潔性，不斷增強(qiáng)黨的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力。
    2、嚴(yán)守組織紀(jì)律。局機(jī)關(guān)全體黨員干部要嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)示、報(bào)告制度，決不允許超越權(quán)限辦事；正確處理個(gè)人與組織的關(guān)系，遵守組織制度，按照黨章規(guī)定，切實(shí)做到“四個(gè)服從”，堅(jiān)決克服組織渙散、紀(jì)律松弛現(xiàn)象。
    （三）持續(xù)改進(jìn)作風(fēng)，狠抓措施落實(shí)。
    始終把持之以恒改進(jìn)工作作風(fēng)，密切聯(lián)系群眾作為一項(xiàng)重要工作抓好抓實(shí)，并與審計(jì)業(yè)務(wù)工作有機(jī)結(jié)合，促進(jìn)審計(jì)工作質(zhì)量的全面提升。
    1、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省市委十項(xiàng)規(guī)定xx縣委八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)決遵守“十項(xiàng)嚴(yán)禁”規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》等規(guī)定，抓好廉潔自律、厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)等工作，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用支出，嚴(yán)格接待范圍、標(biāo)準(zhǔn)，杜絕公款消費(fèi)、年貨節(jié)禮行為，規(guī)范各種活動(dòng)，強(qiáng)化公務(wù)用車的管理。
    2、圍繞民生開展審計(jì)工作，針對(duì)熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，采取專項(xiàng)治理、專項(xiàng)監(jiān)督等舉措，扎實(shí)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。
    3、堅(jiān)持不懈抓細(xì)抓實(shí)作風(fēng)建設(shè)。牢固樹立“勿以惡小而為之，勿以善小而不為”和“細(xì)節(jié)決定成敗”的思想，注重從日常工作、學(xué)習(xí)、生活中的每一個(gè)小事、小節(jié)和細(xì)節(jié)抓起，真正培養(yǎng)每一位審計(jì)人員形成過(guò)硬的思想作風(fēng)、工作作風(fēng)、學(xué)風(fēng)、領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)和生活作風(fēng)。同時(shí)教育每一位同志只有真正從思想上認(rèn)識(shí)到守住小節(jié)、做好小事、注重細(xì)節(jié)的重要性，時(shí)刻堅(jiān)持從嚴(yán)從細(xì)要求自己，堅(jiān)持從小事做起才會(huì)形成真正經(jīng)得住各種誘惑和考驗(yàn)的過(guò)硬作風(fēng)，樹立和維護(hù)審計(jì)機(jī)關(guān)干部的良好精神風(fēng)貌和社會(huì)形象。
    （四）加大反腐力度，完善懲防體系。
    貫徹全面從嚴(yán)治黨、依規(guī)治黨要求，嚴(yán)明紀(jì)律、鏟除，切實(shí)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，嚴(yán)肅查處黨員干部違紀(jì)違法行為，堅(jiān)持以“零容忍”態(tài)度懲治。審計(jì)工作中突出重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和群眾身邊的民生問(wèn)題，注重拓展審計(jì)思路，加大延伸力度，揭示財(cái)政財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行以及工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)治理中違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題，挖掘案件線索，及時(shí)移送紀(jì)檢監(jiān)察和司法機(jī)關(guān)查處，提高審計(jì)執(zhí)法的威懾力；堅(jiān)持抓早抓小、防微杜漸，對(duì)黨員干部苗頭性問(wèn)題要早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早糾正、早查處。結(jié)合審計(jì)業(yè)務(wù)工作，開展各種形式的廉政專題教育活動(dòng)，時(shí)刻筑牢黨員干部拒腐防變的思想和道德防線，把黨風(fēng)廉政建設(shè)的“兩個(gè)責(zé)任”和懲防體系建設(shè)緊密結(jié)合起來(lái)，加大懲防體系建設(shè)各項(xiàng)任務(wù)的落實(shí)力度，在創(chuàng)新上求突破，在發(fā)展中抓拓展，扎實(shí)推進(jìn)懲治和預(yù)防體系建設(shè)。
    （五）突出反腐重點(diǎn)，打造廉政品牌。
    切實(shí)做好黨風(fēng)廉政建設(shè)與審計(jì)業(yè)務(wù)工作的同步部署、同步布置、同步實(shí)施、同步檢查、同步考核、同步總結(jié)，圍繞審計(jì)工作重點(diǎn)，按照全局“一盤棋”的組織方式，統(tǒng)籌計(jì)劃、精心組織、合理安排，成立由主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，其他班子成員為成員的審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)組，紀(jì)檢組長(zhǎng)為監(jiān)督員，將xxx的“八不準(zhǔn)”規(guī)定等廉政紀(jì)律要求貫穿于審計(jì)過(guò)程始終，形成審前教育、審中跟蹤、審后督查的黨風(fēng)廉政建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制，努力打造獨(dú)具如東審計(jì)特色的廉政品牌，確保如東審計(jì)機(jī)關(guān)廉政建設(shè)取得實(shí)效。
    審計(jì)監(jiān)察中心工作計(jì)劃篇十一
    一、擬訂集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作制度，編制年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃；提出效能監(jiān)察年度工作計(jì)劃和效能監(jiān)察立項(xiàng)意見(jiàn)。
    二、組織對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的監(jiān)督、監(jiān)察和財(cái)務(wù)決算審計(jì)，并對(duì)集團(tuán)公司及控股公司審計(jì)監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行處理。
    三、組織對(duì)集團(tuán)控股公司負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期或定期責(zé)任審計(jì)。
    四、對(duì)集團(tuán)公司及其控股公司的工程招標(biāo)和材料設(shè)備采購(gòu)、辦公設(shè)施采購(gòu)等進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督。
    五、對(duì)集團(tuán)公司及其控股公司的財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)決算、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)績(jī)效以及其他有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
    六、組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門參與效能監(jiān)察工作，落實(shí)集團(tuán)公司廉政建設(shè)各項(xiàng)指標(biāo)。七、對(duì)集團(tuán)公司及其控股公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性和有效性進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)和意見(jiàn)反饋，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和意見(jiàn)反饋。
    八、完成集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
    審計(jì)監(jiān)察中心工作計(jì)劃篇十二
    一、制定企業(yè)內(nèi)部監(jiān)察審計(jì)工作制度，編制企業(yè)年度內(nèi)部監(jiān)察審計(jì)工作計(jì)劃。
    二、組織、配合中介機(jī)構(gòu)開展對(duì)企業(yè)年度財(cái)務(wù)決算的審計(jì)工作，并對(duì)企業(yè)年度財(cái)務(wù)決算的審計(jì)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。
    三、對(duì)本企業(yè)及其所屬。
    單位的財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)決算、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)績(jī)效、勞務(wù)支出、物資采購(gòu)、工程結(jié)算、工程分包招標(biāo)、經(jīng)濟(jì)合同、對(duì)外投資、內(nèi)部控制、基建工程的決算以及其他有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
    四、對(duì)企業(yè)直管的項(xiàng)目進(jìn)行終結(jié)、獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)審計(jì)；對(duì)分公司管轄的項(xiàng)目進(jìn)行終結(jié)、獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)的復(fù)審。
    五、監(jiān)督檢查公司及所屬單位、部門、工作人員在貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)及在遵守和執(zhí)行上級(jí)單位、本單位各項(xiàng)規(guī)章及制度中的情況。
    六、受理對(duì)監(jiān)察對(duì)象違反行政紀(jì)律行為的檢舉、控告；調(diào)查處理監(jiān)察對(duì)象違反行政紀(jì)律的行為；參與對(duì)監(jiān)察對(duì)象的考核評(píng)議工作；協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)職能部門加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，對(duì)監(jiān)察對(duì)象進(jìn)行遵紀(jì)守法、廉潔高效的教育。
    七、促進(jìn)公司廉政建設(shè)，組織開展效能監(jiān)察工作：
    一、具體領(lǐng)導(dǎo)、組織監(jiān)察審計(jì)部門的各項(xiàng)工作，對(duì)本部門的工作負(fù)責(zé)。
    二、制定和完善公司監(jiān)察審計(jì)方面的各項(xiàng)規(guī)章制度。
    實(shí)施。
    四、創(chuàng)新內(nèi)部監(jiān)察審計(jì)工作，在完成正常監(jiān)察審計(jì)業(yè)務(wù)外，積極開展監(jiān)察審計(jì)調(diào)查和專項(xiàng)管理監(jiān)察審計(jì)，為加強(qiáng)企業(yè)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益出謀劃策。
    五、具體配合社會(huì)中介機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)審計(jì)工作，并對(duì)。
    外部審計(jì)的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。六、提高服務(wù)意識(shí)，積極主動(dòng)為基層單位解決實(shí)際問(wèn)題。
    七、帶頭執(zhí)行《內(nèi)部審計(jì)工作管理暫行辦法》和《內(nèi)部行。
    政監(jiān)察工作管理暫行辦法》，不斷提高內(nèi)部監(jiān)察審計(jì)工作質(zhì)量。
    八、積極主動(dòng)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
    內(nèi)部監(jiān)察員崗位職責(zé)。
    一、嚴(yán)格執(zhí)行《內(nèi)部行政監(jiān)察工作管理暫行辦法》的規(guī)定，不斷提高內(nèi)部監(jiān)察工作的質(zhì)量和水平。
    二、檢查有關(guān)法規(guī)、制度的執(zhí)行情況，調(diào)查研究存在問(wèn)題，提出合理化建議。
    三、檢查受理違規(guī)、違紀(jì)案件，重要、復(fù)雜案件經(jīng)請(qǐng)示有。
    關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后及時(shí)上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門，觸犯刑律的移交司法部門。
    四、受理來(lái)信、來(lái)訪，受理申訴、控告，做好相關(guān)資料的記錄、整理，按期完成年終總結(jié)、信息上報(bào)等工作。
    五、參與對(duì)財(cái)務(wù)審批制度的健全性和執(zhí)行的有效性進(jìn)行監(jiān)。
    六、參加基本建設(shè)投資及重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)察工作；做。
    好經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的成本核算、物料消耗、物資采購(gòu)、分包結(jié)算、工程結(jié)算、質(zhì)量、安全以及各項(xiàng)費(fèi)用的使用、虧損項(xiàng)目、虧損單位和對(duì)外投資等方面的監(jiān)察記錄。
    七、積極協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)組織對(duì)監(jiān)察對(duì)象進(jìn)行遵紀(jì)守法、廉。
    潔高效的教育培訓(xùn)；加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，為提高企業(yè)管理水平出謀劃策。
    八、及時(shí)整理監(jiān)察工作檔案，并按規(guī)定存檔。
    九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
    內(nèi)部審計(jì)員崗位職責(zé)。
    一、嚴(yán)格執(zhí)行《內(nèi)部審計(jì)工作管理暫行辦法》不斷提高內(nèi)。
    二、根據(jù)審計(jì)工作計(jì)劃的安排，對(duì)基層單位會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行。
    不定期審計(jì)，落實(shí)資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益及收入、費(fèi)用、利潤(rùn)的真實(shí)性。
    三、負(fù)責(zé)所屬各單位負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，對(duì)其經(jīng)營(yíng)期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任做出評(píng)價(jià)。
    四、對(duì)所屬各單位的貨幣資金進(jìn)行定期或不定期檢查，核實(shí)庫(kù)存限額及貨幣資金的相互控制情況。
    五、負(fù)責(zé)檢查工程項(xiàng)目的過(guò)程控制、成本管理、核算情況和工程項(xiàng)目的兌現(xiàn)審計(jì)。六、負(fù)責(zé)審計(jì)文件、審計(jì)底稿、審計(jì)報(bào)告等審計(jì)檔案的管理工作并按期歸檔。
    七、積極開展審計(jì)調(diào)查和專項(xiàng)審計(jì)工作，為加強(qiáng)企業(yè)管理出謀劃策。
    八、對(duì)內(nèi)審業(yè)務(wù)要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，對(duì)實(shí)際工作要不斷創(chuàng)新。
    九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
    一、擬訂集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作制度，編制年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃；提出效能監(jiān)察年度工作計(jì)劃和效能監(jiān)察立項(xiàng)意見(jiàn)。
    二、組織對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的監(jiān)督、監(jiān)察和財(cái)務(wù)決算審計(jì)，并對(duì)集團(tuán)公司及控股公司審計(jì)監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行處理。
    三、組織對(duì)集團(tuán)控股公司負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期或定期責(zé)任審計(jì)。
    四、對(duì)集團(tuán)公司及其控股公司的工程招標(biāo)和材料設(shè)備采購(gòu)、辦公設(shè)施采購(gòu)等進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督。
    五、對(duì)集團(tuán)公司及其控股公司的財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)決算、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)績(jī)效以及其他有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
    六、組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門參與效能監(jiān)察工作，落實(shí)集團(tuán)公司廉政建設(shè)各項(xiàng)指標(biāo)。
    七、對(duì)集團(tuán)公司及其控股公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性和有效性進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)和意見(jiàn)反饋，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和意見(jiàn)反饋。
    八、完成集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
    審計(jì)監(jiān)察中心工作計(jì)劃篇十三
    工作。部門職責(zé)：營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)：部門相關(guān)業(yè)務(wù)的溝通。
    審計(jì)^v^部門職責(zé)1、根據(jù)《審計(jì)法》、《^v^關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》、公司。
    對(duì)全部高中資料試卷電氣設(shè)備，在安裝過(guò)程中以及安裝結(jié)束后進(jìn)行務(wù)工作的指導(dǎo)。審計(jì)、監(jiān)察工作。使用及效益性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
    對(duì)全部高中資料試卷電氣設(shè)備，在安裝過(guò)程中以及安裝結(jié)束后進(jìn)行措施，并對(duì)直接責(zé)任人提出處理意見(jiàn)。，然后根據(jù)規(guī)范與規(guī)程規(guī)定，制定設(shè)備調(diào)試高中資料試卷方案?？?，對(duì)出具的相關(guān)審計(jì)、監(jiān)察報(bào)告的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)。人員，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，有權(quán)作出臨時(shí)制止決定和采取必要的臨時(shí)溝通，了解相關(guān)企業(yè)的財(cái)務(wù)情況，以便于審計(jì)工作的開展和具體業(yè)滿足審計(jì)工作的需要；與公司控股企業(yè)的財(cái)務(wù)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)共同予以協(xié)商解決；與公司其他業(yè)務(wù)、管理部門隨時(shí)聯(lián)系溝通，以項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)、合法性，對(duì)財(cái)務(wù)部門提出的業(yè)務(wù)或政策問(wèn)題，8、完成公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、管理層交辦的其它工作。
    對(duì)全部高中資料試卷電氣設(shè)備，在安裝過(guò)程中以及安裝結(jié)束后進(jìn)行任職條件：的經(jīng)濟(jì)審查工作，保守秘密。
    2、年齡：不限。1、教育程度：大專以上。
    審計(jì)監(jiān)察中心工作計(jì)劃篇十四
    嚴(yán)格執(zhí)行基建(修繕)工程竣工決算報(bào)審制度。精選資質(zhì)高、信譽(yù)好的社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)，認(rèn)真做好西區(qū)實(shí)驗(yàn)樓、田徑運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、體育館等基建工程委托審計(jì)工作;加大修繕工程自審力度。在實(shí)施審計(jì)過(guò)程中，維護(hù)學(xué)校合法權(quán)益，節(jié)約建設(shè)資金。
    三、切實(shí)抓好經(jīng)濟(jì)實(shí)體財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
    按照學(xué)校統(tǒng)一安排，積極組織審計(jì)力量，做好后勤服務(wù)總公司xx年度和教學(xué)基地管理中心xx年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)，提出完善內(nèi)部控制制度、提高效益等方面的審計(jì)意見(jiàn)和建議。根據(jù)動(dòng)物科學(xué)學(xué)院的委托，切實(shí)做好獸醫(yī)院年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作，形成較高質(zhì)量的審計(jì)報(bào)告，促進(jìn)獸醫(yī)院規(guī)范管理。
    四、穩(wěn)步推進(jìn)科研經(jīng)費(fèi)審計(jì)試點(diǎn)。
    在調(diào)研的基礎(chǔ)上，出臺(tái)《安徽科技學(xué)院科研經(jīng)費(fèi)審計(jì)辦法(試行)》。結(jié)合我校實(shí)際，會(huì)同科研處、財(cái)務(wù)處有計(jì)劃、有重點(diǎn)地開展科研經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目審計(jì)試點(diǎn)，逐步積累經(jīng)驗(yàn)，擴(kuò)大審計(jì)范圍，不斷提高科研經(jīng)費(fèi)管理水平和使用效益。
    五、主動(dòng)參與有關(guān)經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)。
    參與基建工程和物資采購(gòu)招投標(biāo)、簽證、驗(yàn)收等工作，將審計(jì)關(guān)口前移，注重事前、事中監(jiān)督，發(fā)揮審計(jì)在重大建設(shè)項(xiàng)目和大額經(jīng)費(fèi)使用全過(guò)程的監(jiān)督作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的正常開展。
    六、不斷加強(qiáng)自身建設(shè)。
    認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹審計(jì)法律法規(guī)和規(guī)章制度，結(jié)合實(shí)際，加強(qiáng)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和理論研究，全面提升審計(jì)隊(duì)伍的思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能和職業(yè)道德。注重加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，努力形成客觀公正、文明規(guī)范、清正廉潔的工作作風(fēng)。
    七、做好校黨委、行政和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)交辦的其他工作.
    審計(jì)監(jiān)察中心工作計(jì)劃篇十五
    在市委、市紀(jì)委的領(lǐng)導(dǎo)下我局堅(jiān)持“三個(gè)代表”重要思想認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十六屆五中、六中全會(huì)及中紀(jì)委六次全會(huì)精神緊緊圍繞建設(shè)“衛(wèi)生強(qiáng)市”這項(xiàng)中心工作按照《建立健全教育制度監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系的實(shí)施綱要》的要求堅(jiān)持標(biāo)本兼治綜合治理懲防并舉注重預(yù)防的方針加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、深化教育、完善制度、狠抓落實(shí)深入開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)工作為我市衛(wèi)生事業(yè)的和諧發(fā)展保駕護(hù)航?，F(xiàn)將一年來(lái)的工作總結(jié)如下：
    一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任制。
    堅(jiān)持把黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制貫穿到反腐敗各項(xiàng)工作之中，一是完善了以局黨委書記、局長(zhǎng)為組長(zhǎng)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，及時(shí)調(diào)整充實(shí)了黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，定期組織召開專題會(huì)議，分析黨風(fēng)廉政責(zé)任制落實(shí)情況;二是制定了**衛(wèi)生局20黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗糾風(fēng)的工作計(jì)劃、宣教計(jì)劃及實(shí)施意見(jiàn)，確定了今年行風(fēng)建設(shè)的指導(dǎo)思想、工作要點(diǎn)及具體要求;三是按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，根據(jù)上級(jí)下達(dá)給我局的目標(biāo)責(zé)任，結(jié)合實(shí)際，制定下發(fā)了《**衛(wèi)生局黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任制》，通過(guò)對(duì)局黨委領(lǐng)導(dǎo)干部黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任進(jìn)行分解，明確了責(zé)任范圍，責(zé)任內(nèi)容，做到責(zé)任到人，形成主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，工作人員具體抓的工作格局。四是確定了我局黨風(fēng)廉政和糾風(fēng)工作治理目標(biāo)，和下屬各衛(wèi)生醫(yī)療單位主要負(fù)責(zé)人簽定目標(biāo)責(zé)任書，形成層層抓落實(shí)，一級(jí)抓一級(jí)，一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作機(jī)制，使責(zé)任制運(yùn)行環(huán)環(huán)緊密相扣，確保了責(zé)任制的全面落實(shí)，推動(dòng)了黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作深入開展。
    二、注重教育，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律。
    我局始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)作為實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想的具體措施，要求各科室和每個(gè)人務(wù)必高度重視，切實(shí)增強(qiáng)緊迫感，扎實(shí)工作，務(wù)求實(shí)效。建立以中心組學(xué)習(xí)為主，黨員干部培訓(xùn)為輔的領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)制度，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的理論學(xué)習(xí)，切實(shí)提高其理論水平和能力。通過(guò)集中學(xué)習(xí)、個(gè)人自學(xué)、組織討論、做筆記、寫心得、開座談會(huì)、觀看專題片等形式，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)了中紀(jì)委第六次會(huì)議精神和上級(jí)有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)的會(huì)議精神，黨的十六屆五中、六中全會(huì)精神、^v^章、^v^“七一”講話、《中國(guó)^v^黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《中國(guó)^v^紀(jì)律處分條例》等內(nèi)容，強(qiáng)化了干部職工的黨性觀念和紀(jì)律意識(shí)，增強(qiáng)了清政廉潔，遵紀(jì)守法的自覺(jué)性，規(guī)范了行政行為。通過(guò)教育，堅(jiān)定了信念，進(jìn)一步增強(qiáng)了全局黨員干部廉潔自律意識(shí)和法制觀念，增強(qiáng)了自覺(jué)經(jīng)受執(zhí)政、改革開放和發(fā)展社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)考驗(yàn)的自覺(jué)性，進(jìn)一步筑牢了拒腐防變的思想道德防線。
    三、完善制度，扎實(shí)構(gòu)建源頭防腐有效機(jī)制。
    1。完善領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)制度，強(qiáng)化了班子內(nèi)部的相互監(jiān)督作用。凡涉及重大決策，重大事項(xiàng)安排和大額度資金的使用，都能通過(guò)局黨委集體討論決定。嚴(yán)格執(zhí)行談話制度，著力抓好領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人重大問(wèn)題報(bào)告、述職述廉、民主生活、民主評(píng)議、戒勉談話和函詢等制度的落實(shí)。
    2。推行政務(wù)、院（校、所、站）務(wù)公開制度。全市衛(wèi)生系統(tǒng)各單位所有服務(wù)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、辦理許可的條件和程序等，全部向社會(huì)公開，杜絕弄虛作假和吃、拿、卡、要，克服官僚主義、形式主義和辦事拖拉，門難進(jìn)、事難辦等現(xiàn)象基本杜絕。群眾反映強(qiáng)烈的藥品價(jià)格問(wèn)題，實(shí)施藥品集中招標(biāo)制度，今年一至十月，醫(yī)療機(jī)構(gòu)參加由**市統(tǒng)一組織的藥品招標(biāo)采購(gòu)藥品總金額986。3萬(wàn)元，占用藥總金額的53%，因**市未將所有用藥都列入藥品集中招標(biāo)采購(gòu)內(nèi)，故其余47%左右的臨床用藥，各醫(yī)療單位仍采用所規(guī)定的藥品采購(gòu)程序繼續(xù)采購(gòu)?，F(xiàn)在醫(yī)療單位的藥品售價(jià)均實(shí)行了順價(jià)作價(jià)。
    3。健全舉報(bào)、投訴、信訪、接訪制度。醫(yī)療衛(wèi)生工作和衛(wèi)生行政執(zhí)法與群眾的身體健康、社會(huì)發(fā)展息息相關(guān)。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展人民生活水平的提高，群眾對(duì)衛(wèi)生工作提出了更高的要求，信訪投訴相應(yīng)的有所增多，為此，加強(qiáng)了新《信訪條例》和相關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提高信訪工作人員能力，積極妥善處置來(lái)信來(lái)訪和投訴。今年，我局共受理信訪件152件，投訴30起，針對(duì)信訪和投訴的內(nèi)容，認(rèn)真調(diào)查，去偽存真，在查清（更多精彩文章來(lái)自“秘書不求人”）事實(shí)的前提下，給予認(rèn)真落實(shí)解決查處，并嚴(yán)格按照信訪工作的要求報(bào)結(jié)。共報(bào)結(jié)信訪件150起，辦結(jié)投訴28起，使絕大數(shù)投訴信訪人得到滿意的答復(fù)。通過(guò)暢通渠道，完善制度，形成領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督、內(nèi)部監(jiān)督、群眾監(jiān)督、輿論監(jiān)督的有機(jī)結(jié)合，讓領(lǐng)導(dǎo)干部的權(quán)力運(yùn)行行為始終置于各種有效監(jiān)督之下。
    四、狠抓落實(shí)，確保各項(xiàng)工作取得實(shí)效。
    1。開展治理醫(yī)藥購(gòu)銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作。一成立了市衛(wèi)生局整治醫(yī)藥購(gòu)銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)了組織領(lǐng)導(dǎo);二制定下發(fā)了《關(guān)于開展治理醫(yī)藥購(gòu)銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作的實(shí)施意見(jiàn)》，指導(dǎo)全市衛(wèi)生系統(tǒng)開展治理醫(yī)藥購(gòu)銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作。各單位均按照要求組建好領(lǐng)導(dǎo)班子和工作班子，制定治理商業(yè)賄賂的實(shí)施方案，并與科室簽訂了承諾書，科主任與科室所屬醫(yī)務(wù)人員也簽訂承諾書，落實(shí)了責(zé)任，做到組織、人員、工作三落實(shí);三召開兩次大會(huì)。4月召開了全市治理醫(yī)藥購(gòu)銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作動(dòng)員大會(huì)，部署了我市衛(wèi)生系統(tǒng)治理醫(yī)藥購(gòu)銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂專項(xiàng)活動(dòng)。5月召開了衛(wèi)生系統(tǒng)治理醫(yī)藥購(gòu)銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂工作學(xué)習(xí)會(huì)、教育會(huì)，對(duì)全市衛(wèi)生系統(tǒng)具有主治以上的醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行宣傳教育;四加強(qiáng)宣傳。各醫(yī)療衛(wèi)生單位在單位內(nèi)宣傳欄定期張貼反商業(yè)賄賂宣傳資料，并以簡(jiǎn)報(bào)和發(fā)放《治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作專輯暨普法宣教手冊(cè)》等宣傳形式，宣傳當(dāng)前整治商業(yè)賄賂工作的緊迫性和重要性;五公布舉報(bào)電話和專門的廉政帳戶，并確定紀(jì)檢監(jiān)察室為接待辦公室，由紀(jì)檢監(jiān)察人員專人負(fù)責(zé)接待，做到接待有登記，處理有憑證，反饋有記錄，查詢有檔案;六召開整治商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作座談會(huì)，召集了與醫(yī)院有業(yè)務(wù)往來(lái)的藥品、醫(yī)用設(shè)備，以及骨科鋼板、外科吻合器等醫(yī)用耗村生產(chǎn)商和經(jīng)銷商，簽訂行風(fēng)保證書，保證其在銷售過(guò)程中不得采取不正當(dāng)?shù)拇黉N行為;七加強(qiáng)基層調(diào)研，發(fā)放摸底調(diào)查表5000份。到目前為止，自糾自查階段共上繳13多萬(wàn)元現(xiàn)金和實(shí)物。
    2。糾正醫(yī)療行業(yè)不正之風(fēng)。4月13日，召開了由市級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生單位科主任以上，其他醫(yī)療衛(wèi)生單位班子成員參加的400余人的動(dòng)員大會(huì)，明確了工作目標(biāo)，制定了工作措施、規(guī)定了工作紀(jì)律。圍繞“醫(yī)療安全年”活動(dòng)的開展，對(duì)照^v^制定了“八個(gè)不準(zhǔn)”、“六個(gè)規(guī)定”的行業(yè)紀(jì)律，狠抓醫(yī)療不正之風(fēng)的整治工作。7月份起，在全系統(tǒng)開展“社會(huì)評(píng)機(jī)關(guān)”活動(dòng)，各醫(yī)療衛(wèi)生單位向社會(huì)共做出了15件服務(wù)承諾并刊登在**日?qǐng)?bào)上，通過(guò)建立健全醫(yī)德醫(yī)風(fēng)檔案、記錄制度，假日患者座談會(huì)和義診扶貧制度，接受群眾工作建議500余條，進(jìn)行了20余次督促檢查，不僅給患者一個(gè)滿意的答復(fù)，而且融洽了醫(yī)患關(guān)系，全面推進(jìn)了行風(fēng)建設(shè)。目前，我市醫(yī)療服務(wù)不正之風(fēng)整治工作已初步取得成效，主要表現(xiàn)在以下幾方面：一全市醫(yī)療單位已取消開單提成;二自去年7月1日起，各醫(yī)療單位已全面實(shí)施省衛(wèi)生廳、省發(fā)改委、省物價(jià)局的新醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施新醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，今年僅市級(jí)醫(yī)療單位就每月減少醫(yī)療收入200萬(wàn)元，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，1月至10月合計(jì)讓利給患者多萬(wàn)元;三目前沒(méi)有發(fā)現(xiàn)和查處收受回扣、“紅包”的違紀(jì)案件;四今年群眾對(duì)醫(yī)療服務(wù)方面的投訴件僅3件，并件件進(jìn)行調(diào)查和答復(fù)投訴，對(duì)調(diào)查處理結(jié)果，投訴人基本滿意。
    3。查處各類案件。堅(jiān)持一查到底，三不放過(guò)原則，即“問(wèn)題不清不放過(guò)，責(zé)任人不處理不放過(guò)，整改措施不落實(shí)不放過(guò)”，查辦一批案件，嚴(yán)肅了黨紀(jì)政紀(jì)。至今未發(fā)現(xiàn)局領(lǐng)導(dǎo)班子成員和機(jī)關(guān)工作人員有違法亂紀(jì)行為，基層違紀(jì)案件去年6起，今年2起。實(shí)現(xiàn)機(jī)關(guān)零違紀(jì)，基層負(fù)增長(zhǎng)的工作目標(biāo)。
    4。其他工作。針對(duì)衛(wèi)生系統(tǒng)重大基建項(xiàng)目多，如衛(wèi)生中心大樓，婦保院等工程，制定了有關(guān)制度，加以規(guī)范，確保陽(yáng)光操作，領(lǐng)導(dǎo)干部不準(zhǔn)利用職權(quán)違反規(guī)定干預(yù)和插手本系統(tǒng)本單位建設(shè)工程招投標(biāo)，為個(gè)人和親友謀取私利。對(duì)公務(wù)外出、公務(wù)接待、公車使用和話費(fèi)報(bào)銷等有關(guān)規(guī)定在各單位均得到落實(shí)和執(zhí)行。
    五、存在問(wèn)題：
    1、衛(wèi)生糾風(fēng)整治工作開展不平衡，個(gè)別單位仍有做表面文章現(xiàn)象。不同程度地存在著收受紅包、藥品回扣的隱患，存在著亂收費(fèi)和巧立名目收費(fèi)現(xiàn)象，醫(yī)療技術(shù)質(zhì)量欠高，群眾滿意度有待于進(jìn)一步提高。
    2、醫(yī)療事故和醫(yī)療糾紛屢有發(fā)生，對(duì)直接責(zé)任人的責(zé)任追究力度有待于進(jìn)一步加大。
    3、醫(yī)師開大方、亂檢查、評(píng)價(jià)指標(biāo)難以確定。八大醫(yī)療衛(wèi)生單位紀(jì)檢監(jiān)察室未派駐，監(jiān)督難以落實(shí)。
    4、藥品醫(yī)療器械采購(gòu)招投標(biāo)專業(yè)性強(qiáng)，牽涉廣泛，本級(jí)監(jiān)督難以到位。
    5、信訪投訴件報(bào)結(jié)要求高，但調(diào)查取證工作數(shù)量多、難度大。
    6、對(duì)衛(wèi)生行政執(zhí)法工作監(jiān)督力度不夠，群眾對(duì)衛(wèi)生行政執(zhí)法方面的投訴有所增多。
    六、明年工作要求。
    1。繼續(xù)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的貫徹落實(shí)工作。按照責(zé)任分工要求繼續(xù)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。
    2。大力加強(qiáng)干部隊(duì)伍自身建設(shè)。采取行之有效、生動(dòng)活潑的教育方式，通過(guò)開展學(xué)習(xí)討論、觀看警示教育片等活動(dòng)，切實(shí)提高黨員干部的思想素質(zhì)。
    3。積極探索行風(fēng)建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制。認(rèn)真總結(jié)我局在開展行風(fēng)建設(shè)中一些好的做法和典型經(jīng)驗(yàn)，堅(jiān)持抓源頭、抓根本，在制度建設(shè)上下功夫，健全和完善規(guī)范的管理制度、廣泛的監(jiān)督制度、科學(xué)的考評(píng)制度。通過(guò)制度約束，把轉(zhuǎn)變作風(fēng)、強(qiáng)化服務(wù)變成干部的經(jīng)常的、自覺(jué)的行為，形成行風(fēng)建設(shè)的長(zhǎng)效機(jī)制。
    審計(jì)監(jiān)察中心工作計(jì)劃篇十六
    部門職責(zé)：
    1、根據(jù)《審計(jì)法》、《^v^關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》、公司《內(nèi)部審計(jì)制度》、股份公司章程和證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所對(duì)上市公司治理之有關(guān)規(guī)定，對(duì)股份公司、參控股企業(yè)定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)工作。
    2、審計(jì)^v^在董事會(huì)及公司主要負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)、監(jiān)督和檢查工作，同時(shí)負(fù)責(zé)和外部審計(jì)機(jī)構(gòu)、股東及有關(guān)部門相關(guān)業(yè)務(wù)的溝通。
    3、以“實(shí)事求是、客觀公正”為審計(jì)原則，以“服務(wù)內(nèi)部、監(jiān)督核算”為工作準(zhǔn)則，定期開展以下審計(jì)工作，保證公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的合規(guī)性、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的真實(shí)性，以維護(hù)股份公司規(guī)范運(yùn)作及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)：
    （3）對(duì)公司及其控股企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算的制定及執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)；
    （4）對(duì)業(yè)務(wù)部門及控股企業(yè)主要負(fù)責(zé)干部的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)；
    （5）對(duì)公司及控股企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性、有效性進(jìn)行審。
    （6）對(duì)公司及控股企業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)；
    （7）對(duì)公司投資、融資、抵押、擔(dān)保等經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行審計(jì)；
    （8）對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)以及公司職工關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，開展全。
    方位、多層次的專項(xiàng)審計(jì)工作。
    4、參與公司兼并、重組、投資、融資等重要資本運(yùn)營(yíng)的論證工。
    5、參與公司對(duì)外披露的相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告、外部審計(jì)報(bào)告、公司重。
    大關(guān)聯(lián)交易的審計(jì)、復(fù)核工作。
    6、開展審計(jì)調(diào)查，參與研究、制定公司的各項(xiàng)內(nèi)部控制制度。
    8、配合紀(jì)檢部門，制定公司相應(yīng)的紀(jì)檢監(jiān)察制度和工作計(jì)劃；
    9、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
    崗位名稱：審計(jì)^v^主任（副主任）。
    上級(jí)：公司主管領(lǐng)導(dǎo)。
    審計(jì)^v^主任（副主任）崗位職責(zé)：
    1、負(fù)責(zé)本部門全面工作，協(xié)調(diào)本部門與公司其它部門及外部各。
    計(jì)工作的需要；與公司控股企業(yè)的財(cái)務(wù)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)溝通，了解相關(guān)企業(yè)的財(cái)務(wù)情況，以便于審計(jì)工作的開展和具體業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)。
    2、按照相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程、制度要求，開展公司內(nèi)部。
    3、制定本部門年度工作計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
    4、制定審計(jì)、監(jiān)察項(xiàng)目方案，對(duì)審計(jì)、監(jiān)察全過(guò)程進(jìn)行管理監(jiān)。
    控，對(duì)出具的相關(guān)審計(jì)、監(jiān)察報(bào)告的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)。
    5、參與公司重大資本運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的論證工作，特別是對(duì)募集資金。
    使用及效益性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
    6、對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī)的行為和阻撓、妨礙審計(jì)、監(jiān)察工作的人員，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，有權(quán)作出臨時(shí)制止決定和采取必要的臨時(shí)措施，并對(duì)直接責(zé)任人提出處理意見(jiàn)。
    7、與黨委、紀(jì)檢部門密切配合，承辦效能監(jiān)察方面的具體工作。
    8、完成公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、管理層交辦的其它工作。
    10、負(fù)責(zé)在部門工作中嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家及行業(yè)政策法規(guī)有關(guān)規(guī)。
    11、發(fā)現(xiàn)管理問(wèn)題，及時(shí)與主管領(lǐng)導(dǎo)、企管辦溝通，并提出解。
    決意見(jiàn)，持續(xù)完善本部門iso9000及流程制度各項(xiàng)規(guī)范；
    12、審核本部門各項(xiàng)費(fèi)用支出，嚴(yán)格執(zhí)行公司下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)；
    13、配合人力資源部對(duì)本部門擬招聘員工的錄用過(guò)程，指導(dǎo)員。
    工崗位技能培訓(xùn)工作；
    14、負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作分配；
    15、配合公司考核領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)部門員工的績(jī)效考核工作，對(duì)直。
    接下級(jí)，相關(guān)者進(jìn)行評(píng)分；
    16、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與其他部門間的協(xié)作；
    17、完成上級(jí)交辦的其他工作；
    任職條件：
    1、教育程度：大學(xué)本科以上。
    2、年齡：不限。
    3、相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)：8年以上。
    4、所需具備的業(yè)務(wù)知識(shí)及相關(guān)技能：財(cái)會(huì)、審計(jì)專業(yè)知識(shí)，熟。
    悉有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，良好的溝通、協(xié)調(diào)能力，熟練使用計(jì)算機(jī)及相關(guān)軟件。
    崗位名稱：審計(jì)崗。
    上級(jí)：審計(jì)^v^主任(副主任)。
    下屬:無(wú)。
    審計(jì)崗崗位職責(zé)：
    1、按照《^v^審計(jì)法》、《^v^關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》及公司章程、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所對(duì)上市公司之規(guī)定，對(duì)股份公司各參、控股公司定期開展審計(jì)工作。
    2、依據(jù)審計(jì)通知書要求收集、了解、借閱被審單位的基本情況。
    審計(jì)資料。
    3、按規(guī)定分工完成相關(guān)審計(jì)任務(wù)。
    4、按規(guī)定程序?qū)徲?jì)工作底稿和審計(jì)報(bào)告進(jìn)行復(fù)核。
    5、整理審計(jì)工作底稿，負(fù)責(zé)審計(jì)檔案的管理。
    6、對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行后續(xù)審計(jì)，監(jiān)督改進(jìn)和處理辦法的實(shí)施。
    7、協(xié)助接待外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和部門對(duì)公司的審計(jì)工作。
    8、完成公司和部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
    任職條件：
    1、教育程度：大學(xué)本科以上。
    2、年齡：不限。
    3、相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)：5年以上會(huì)計(jì)、審計(jì)工作經(jīng)歷（其中2年以。
    上會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)歷）。
    4、所需具備的業(yè)務(wù)知識(shí)及相關(guān)技能：財(cái)會(huì)、審計(jì)專業(yè)知識(shí)，熟。
    悉有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，熟練使用計(jì)算機(jī)及相關(guān)軟件。
    崗位名稱：監(jiān)察崗。
    上級(jí)：審計(jì)^v^主任(副主任)。
    下屬:無(wú)。
    監(jiān)察崗崗位職責(zé)：
    1、負(fù)責(zé)制定公司各層次人員的廉政紀(jì)律制度。
    2、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查各種經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的執(zhí)行情況。
    3、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的來(lái)信來(lái)訪，協(xié)助審計(jì)部門做好對(duì)離任干部的經(jīng)濟(jì)審查工作，保守秘密。
    4、充分利用宣傳窗，做好廉政建設(shè)重點(diǎn)內(nèi)容的宣傳工作。
    5、利用各種方式做好對(duì)各類人員的遵紀(jì)守法及廉政紀(jì)律教育。
    6、負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)察對(duì)象違紀(jì)問(wèn)題的調(diào)查并提出處理意見(jiàn)。任職條件：
    1、教育程度：大專以上。
    2、年齡：不限。
    3、相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)：3年以上。
    4、所需具備的業(yè)務(wù)知識(shí)及相關(guān)技能：^v^黨員，有一定的經(jīng)濟(jì)理論知識(shí)和較強(qiáng)的語(yǔ)言、文字表達(dá)能力。
    審計(jì)監(jiān)察中心工作計(jì)劃篇十七
    （2010年11月29日）。
    2010年是集團(tuán)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期，產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目和新媒體運(yùn)作等重點(diǎn)工作面臨新突破，客觀上需要有力的紀(jì)律保障作支撐，集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)室圍繞集團(tuán)中心工作，以深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作和反腐敗工作為抓手，推動(dòng)集團(tuán)重大決策落實(shí)，強(qiáng)化對(duì)重大項(xiàng)目的監(jiān)督檢查，不斷促進(jìn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目規(guī)范化運(yùn)作，為集團(tuán)實(shí)施跨越式發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)強(qiáng)的紀(jì)律保障。
    一、嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，促進(jìn)集團(tuán)重大決策貫徹落實(shí)。
    針對(duì)集團(tuán)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型中可能出現(xiàn)的情況和問(wèn)題，牽頭擬寫《成都傳媒集團(tuán)2010年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作意見(jiàn)》，對(duì)工作任務(wù)進(jìn)行分解，嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”制度，把反腐倡廉與具體工作結(jié)合起來(lái)，進(jìn)一步完善了集團(tuán)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制領(lǐng)導(dǎo)制度，強(qiáng)化一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)的工作機(jī)制，形成單位負(fù)責(zé)人親抓、牽頭單位（部門）執(zhí)行、協(xié)辦單位（部門）配合的齊抓共管工作格局。在很大程度上杜絕了決策落實(shí)不得力、工作流程不清晰、操作不規(guī)范、工作執(zhí)行不到位等不良現(xiàn)象，有效防止違規(guī)違紀(jì)行為發(fā)生，推進(jìn)集團(tuán)各項(xiàng)重大決策剛性落實(shí)。
    二、加強(qiáng)干部隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)，切實(shí)提高工作效能。
    三、突出紀(jì)檢監(jiān)察工作實(shí)效性，不斷推進(jìn)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范運(yùn)行。
    康運(yùn)行軌道。在今年7月至8月，集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)室在集團(tuán)辦公室、經(jīng)委辦、人力資源部和財(cái)務(wù)中心緊密配合下，對(duì)集團(tuán)及下屬各單位重大事項(xiàng)決策、重大項(xiàng)目安排、重要人事任免、大額資金使用、工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)、比選以及中介機(jī)構(gòu)聘用、職務(wù)消費(fèi)等情況進(jìn)行了深入清理排查，針對(duì)存在的問(wèn)題，責(zé)令相關(guān)單位或責(zé)任部門及時(shí)整改，從決策制度、工作流程、組織程序等方面加以完善，不斷提升規(guī)范化管理水平。二是針對(duì)集團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)實(shí)體相關(guān)從業(yè)人員不熟悉招投標(biāo)工作流程和招投標(biāo)法律法規(guī)知識(shí)，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)、工程建設(shè)招投標(biāo)等關(guān)鍵領(lǐng)域人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，著重提升從業(yè)人員法紀(jì)意識(shí)和規(guī)范化素質(zhì)，促使各項(xiàng)目招投標(biāo)工作趨于規(guī)范，防止違規(guī)違紀(jì)行為的發(fā)生。
    四、注重從源頭治本防腐，不斷規(guī)范權(quán)力運(yùn)行通過(guò)重點(diǎn)介入干部選拔任用、工程建設(shè)招投標(biāo)等工作，不斷規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。一是積極介入干部人事任免工作，從政策把握和程序監(jiān)督上杜絕用人上的不正之風(fēng)，保證干部任免公平、公正、公開。集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)室與集團(tuán)人力資源部組成聯(lián)合考察組，按照《領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用條例》規(guī)定和相關(guān)組織程序，參與了成都日?qǐng)?bào)、成都商報(bào)、成都晚報(bào)等單位14位干部選拔民主推薦會(huì)和任前考察，并對(duì)新提拔的干部開展任前廉政談話，推動(dòng)集團(tuán)干部選拔任用工作更加規(guī)范、制度更加完善。
    二是全面督查集團(tuán)及下屬單位大額資金使用，把資金使用納入規(guī)范化軌道。集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)室借助開展“三重一大”專項(xiàng)督查工作的機(jī)會(huì)，對(duì)大額資金使用可行性研究、會(huì)議研究以及依據(jù)的制度和合規(guī)性等進(jìn)行清理核實(shí)，對(duì)財(cái)務(wù)制度存在的漏洞提出改進(jìn)建議，責(zé)令相關(guān)單位及部門限期整改，不斷推進(jìn)大額資金使用進(jìn)入規(guī)范化軌道。同時(shí)，按照市審計(jì)局《2010年市級(jí)專項(xiàng)資金審計(jì)監(jiān)督考核辦法》的工作要求，在集團(tuán)范圍內(nèi)積極開展專項(xiàng)資金督查工作。
    三是加強(qiáng)督查力度，規(guī)范各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部職務(wù)消費(fèi)行為。利用開展“三重一大”專項(xiàng)督查工作的機(jī)會(huì)，對(duì)集團(tuán)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部職務(wù)消費(fèi)情況進(jìn)行督查，并從制度上加以規(guī)范。
    五、重點(diǎn)抓好關(guān)鍵環(huán)節(jié)重要領(lǐng)域的監(jiān)督管理，著力構(gòu)建懲治和預(yù)防腐敗長(zhǎng)效機(jī)制。
    根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略向藍(lán)海轉(zhuǎn)型、重大建設(shè)項(xiàng)目和重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)日漸增多的客觀實(shí)際，重點(diǎn)加大對(duì)集團(tuán)重大建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督檢查，促進(jìn)重大項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)決策和具體操作規(guī)范化、制度化，有效規(guī)避違規(guī)違紀(jì)行為發(fā)生。
    權(quán)、按制度辦事、靠制度管人的制度體系，充分發(fā)揮制度管理在促進(jìn)集團(tuán)建設(shè)和防止腐敗中的重要作用。
    二是加大對(duì)工程建設(shè)招投標(biāo)活動(dòng)的督導(dǎo)檢查力度。重點(diǎn)介入成都東區(qū)、大魔方、美食嘉年華、沙西線、蜀山.棲鎮(zhèn)等重點(diǎn)項(xiàng)目物資采購(gòu)和工程建設(shè)招投標(biāo)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查，從政策法規(guī)、操作流程和工作程序等方面牢牢把控，幫助相關(guān)單位完善工作制度和操作流程。并派員到達(dá)工作現(xiàn)場(chǎng)，靠前督導(dǎo)各經(jīng)營(yíng)實(shí)體搞好招投標(biāo)工作，適時(shí)提供政策咨詢和操作指導(dǎo)，確保操作規(guī)范，程序合法。
    三是深入排查工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題，確保工程建設(shè)快速推進(jìn)，同時(shí)又不犯規(guī)。今年2月和9月，兩次組織開展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)治理工作，對(duì)集團(tuán)工程建設(shè)項(xiàng)目存在的問(wèn)題進(jìn)行深入細(xì)致地排查。重點(diǎn)排查工程建設(shè)項(xiàng)目是否辦理審批手續(xù)，是否取得環(huán)評(píng)報(bào)告、國(guó)土證、建設(shè)用地規(guī)劃證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、設(shè)計(jì)方案批復(fù)以及是否在工程設(shè)計(jì)、地勘、施工、監(jiān)理等環(huán)節(jié)實(shí)行規(guī)范化招投標(biāo)活動(dòng)。通過(guò)深入排查，摸清了工程進(jìn)展情況和操作情況，對(duì)存在的問(wèn)題，責(zé)令項(xiàng)目方有關(guān)責(zé)任人整改完善，確保工程建設(shè)項(xiàng)目?jī)?yōu)質(zhì)、高效、安全、廉潔，及時(shí)規(guī)避了違規(guī)違紀(jì)行為發(fā)生。
    督等方面深入治理“小金庫(kù)”，從源頭上防堵“小金庫(kù)”漏洞。對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)整改，對(duì)薄弱環(huán)節(jié)和可能出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)，進(jìn)一步建立健全內(nèi)控制度。在清查治理過(guò)程中，責(zé)成成都廣播電視臺(tái)對(duì)違規(guī)設(shè)臵“小金庫(kù)”的《新聞背景》欄目進(jìn)行了嚴(yán)肅處理，給予欄目負(fù)責(zé)人降職、通報(bào)批評(píng)，沒(méi)收欄目全部所涉金額等處罰，起到了很好的警示作用。
    六、加強(qiáng)信訪工作，嚴(yán)肅查處違紀(jì)違規(guī)行為。
    今年以來(lái)，監(jiān)察審計(jì)室共處理各類信訪舉報(bào)10件，按照《信訪條例》認(rèn)真查辦。根據(jù)舉報(bào)線索，對(duì)4月26日收受“賢成汽車”禮金的5名采編人員進(jìn)行調(diào)查詢問(wèn)，在充分查明情況、調(diào)查取證基礎(chǔ)上，對(duì)收受禮金未按規(guī)定上交的人員進(jìn)行了嚴(yán)肅處理，在采編隊(duì)伍中起到了警醒作用。同時(shí)，指導(dǎo)集團(tuán)各單位相關(guān)職能部門，對(duì)禮金上繳制度進(jìn)行清理和規(guī)范。
    今年上半年，在參與下屬單位選拔任用干部民主推薦會(huì)和任前考察過(guò)程中，接到一則舉報(bào)其中一名干部的匿名短信，隨即會(huì)同人力資源部的同志展開調(diào)查，通過(guò)仔細(xì)查證核實(shí)，最終澄清為不實(shí)舉報(bào)。既防止帶病提拔干部，又保護(hù)了真正愿意干事、積極肯干的同志，保證了干部提拔任用的規(guī)范。
    七、切實(shí)開展廉政教育，著力提升領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律能力。
    針對(duì)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展向縱深推進(jìn)、工程建設(shè)項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體日益增多的客觀實(shí)際，從強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部廉政意識(shí)、提升廉潔自律能力入手，不斷增強(qiáng)廉政教育的針對(duì)性和實(shí)效性。
    一是重點(diǎn)抓好《^v^中央紀(jì)委關(guān)于嚴(yán)格禁止利用職務(wù)上的便利謀取不正當(dāng)利益的若干規(guī)定》、《中國(guó)^v^黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》等文件的貫徹落實(shí)，制定《成都傳媒集團(tuán)2010年預(yù)防職務(wù)犯罪工作實(shí)施意見(jiàn)》，從管理制度和工作機(jī)制、工作流程等方面入手，深入查找容易誘發(fā)職務(wù)犯罪的薄弱環(huán)節(jié)，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)、大宗設(shè)備采購(gòu)、項(xiàng)目運(yùn)作等重要領(lǐng)域的監(jiān)督管理，制定防治措施，及時(shí)消除誘發(fā)腐敗的因素，防止違規(guī)違紀(jì)行為發(fā)生。
    二是加大領(lǐng)導(dǎo)干部廉政教育力度，著眼于提高各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律能力，不斷深化反腐倡廉教育工作。向集團(tuán)及下屬各單位中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部發(fā)放《學(xué)習(xí)問(wèn)答》，人手一冊(cè)，采取自學(xué)、集中學(xué)習(xí)等形式，深入掌握《廉政準(zhǔn)則》。6月，舉辦了“成都傳媒集團(tuán)《廉政準(zhǔn)則》輔導(dǎo)報(bào)告會(huì)”，促進(jìn)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)《廉政準(zhǔn)則》各項(xiàng)規(guī)定有了深刻的理解和認(rèn)識(shí)，取得了良好的教育效果。
    性和時(shí)效性，為我市反腐倡廉宣傳教育營(yíng)造了良好的輿論環(huán)境。
    八、明確工作思路，扎實(shí)開展好明年集團(tuán)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。
    紀(jì)檢監(jiān)察干部服務(wù)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的能力和意識(shí)，重點(diǎn)提高服務(wù)水平和運(yùn)用法律法規(guī)規(guī)范項(xiàng)目運(yùn)行的能力。將借鑒對(duì)“成都東區(qū)”項(xiàng)目監(jiān)督的經(jīng)驗(yàn)做法，對(duì)集團(tuán)紀(jì)委參與的所有重大項(xiàng)目，集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)室采取定崗定員的辦法，制定工作流程和項(xiàng)目廉政監(jiān)督的辦法和制度，確保對(duì)重大項(xiàng)目廉政監(jiān)督落實(shí)到位，執(zhí)行到位。五是進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)廉政監(jiān)督，健全權(quán)力監(jiān)督制衡機(jī)制。建立健全集團(tuán)內(nèi)控制度，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督，定期開展對(duì)集團(tuán)重點(diǎn)項(xiàng)目運(yùn)行情況、各單位固定資產(chǎn)管理情況的監(jiān)督檢查。六是積極開展學(xué)習(xí)調(diào)研，摸清內(nèi)控管理和項(xiàng)目運(yùn)作等方面存在的問(wèn)題，結(jié)合在查辦信訪舉報(bào)案件中暴露的問(wèn)題，深入查找管理漏洞，適時(shí)為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提供決策建議，推動(dòng)集團(tuán)不斷優(yōu)化內(nèi)控管理體系。
    證明。
    茲證明羅紅偉同志為我單位正式職工（身份證號(hào)：***471），該同志從22歲起至今一直未婚，特此證明。
    2011成都傳媒集團(tuán)年1月4日。
    審計(jì)監(jiān)察中心工作計(jì)劃篇十八
    項(xiàng)目管理工作中的經(jīng)驗(yàn)和不足。
    （四）查處違規(guī)違紀(jì)事件。
    根據(jù)多種渠道，對(duì)群眾和基層反映的一些問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行了查處。比如車間反映的部分閥門質(zhì)量存在問(wèn)題，經(jīng)過(guò)調(diào)查驗(yàn)證后，對(duì)三家閥門供應(yīng)商所供閥門進(jìn)行了退貨處理，并根據(jù)嚴(yán)重程度取消了兩家供應(yīng)商的供貨資格；比如供應(yīng)部門采購(gòu)不合格編織袋并違規(guī)付款，給公司造成一定的損失，經(jīng)過(guò)查證后，妥善處理了遺留的問(wèn)題，并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了處理；比如xx煤供應(yīng)商對(duì)我公司供煤過(guò)程中，在地磅上安裝了增重器，采取詐騙手段騙取公司錢財(cái)，我室進(jìn)行了調(diào)查和處理，為公司挽回了經(jīng)濟(jì)損失。
    （五）審計(jì)工作。
    由于我們?cè)趯徲?jì)業(yè)務(wù)上的生疏，還為獨(dú)立開展過(guò)審計(jì)工作，十月份，我室協(xié)助xxxxxx局審計(jì)監(jiān)察室完成了公司xxxx擴(kuò)建技術(shù)改造項(xiàng)目審計(jì)工作，通過(guò)參與到具體的審計(jì)工作中，對(duì)審計(jì)工作的程序和方法有了一定的了解和認(rèn)識(shí)。今后還要繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)審計(jì)工作的學(xué)習(xí)和參與，以便能夠獨(dú)立對(duì)內(nèi)解開展審計(jì)工作。
    （六）債權(quán)清償工作。
    年清欠工作匯報(bào)》。
    （七）嚴(yán)把合同評(píng)審關(guān)。
    （八）抓好6s管理工作。
    在“6s”管理工作已經(jīng)取得成效的基礎(chǔ)上，我們將“6s”管理中的“素養(yǎng)”要素作為重點(diǎn)，著力抓好這項(xiàng)工作。首先，我們經(jīng)過(guò)研究討論，改變了以往周末統(tǒng)一檢查的方式，而是每天集中精力檢查一個(gè)單位，避免檢查流于形式和檢查范圍大而造成疏漏。為此，我們向公司各單位下發(fā)了“6s”檢查通知，明確規(guī)定各單位被檢查的具體時(shí)間和其它時(shí)間內(nèi)檢查出問(wèn)題的處理方式。其次，每次檢查中，我們將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題做好詳細(xì)的記錄；另外，將在檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題當(dāng)面與被檢查單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，并讓被檢查單位領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)；最后，定期將檢查情況和處理結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。我們想通過(guò)這種嚴(yán)格的管理方式，有力地促進(jìn)公司“6s”管理工作步入一個(gè)新的臺(tái)階。
    （九）對(duì)供應(yīng)部服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行考核。
    （十）對(duì)出庫(kù)材料的使用情況進(jìn)行跟蹤檢查。
    根據(jù)公司安排，我室負(fù)責(zé)對(duì)出庫(kù)材料的使用情況進(jìn)行追蹤落實(shí)。每周星期一將出庫(kù)材料進(jìn)行登記后到使用單位現(xiàn)場(chǎng)察看，通過(guò)追查材料的使用情況，能夠杜絕多領(lǐng)、冒領(lǐng)現(xiàn)象。
    （十一）做好與上級(jí)部門的溝通和匯報(bào)工作。
    由于工作關(guān)系，我們經(jīng)常與省國(guó)防科工辦紀(jì)工委和xxxx局政工辦聯(lián)系，接受其工作安排并向其匯報(bào)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作開展情況。先后向兩個(gè)主管上級(jí)部門匯報(bào)了我公司“懲防體系建設(shè)”情況、“效能監(jiān)察”工作情況、“治理商業(yè)賄賂”專項(xiàng)工作情況、黨風(fēng)廉政建設(shè)情況等。
    二、存在的問(wèn)題。
    （一）業(yè)務(wù)知識(shí)不硬。
    紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)所涉及的知識(shí)范圍很廣，要想真正將工作做好，做出成績(jī)，沒(méi)有過(guò)硬的專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)是不行的。在具體工作中，無(wú)論是效能監(jiān)察還是審計(jì)工作，我們時(shí)常感到吃力，原因是缺乏相關(guān)的專業(yè)知識(shí)。
    （二）缺乏工作經(jīng)驗(yàn)。
    由于紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作，涉及許多專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)，更需要一定的工作經(jīng)驗(yàn)，由于我們初涉此行，缺乏這方面的工作經(jīng)驗(yàn)，難免影響工作效率和工作質(zhì)量。
    （三）清欠工作進(jìn)展緩慢。
    通過(guò)實(shí)地催討，雖有一定的效果，但由于債務(wù)人住地分散，清欠費(fèi)用較高。自十月份清欠人員調(diào)出后，只是通過(guò)電話追討，但沒(méi)有效果，債務(wù)人要么拒接電話，要么答應(yīng)還款但就是不見(jiàn)行動(dòng)。
    三、明年工作要點(diǎn)。
    我們將嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行部門工作職責(zé)，嚴(yán)肅行使手中的權(quán)力，本著對(duì)公司負(fù)責(zé)、對(duì)他人負(fù)責(zé)、對(duì)自己負(fù)責(zé)的態(tài)度，重點(diǎn)做好以下工作。
    （一）加強(qiáng)學(xué)習(xí)、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。
    為更好地開展工作，使紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作發(fā)揮應(yīng)有的監(jiān)督保障作用，首先要加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，除向書本學(xué)習(xí)之外，還要向上級(jí)對(duì)口部門有經(jīng)驗(yàn)的紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)人員學(xué)習(xí)。其次通過(guò)各種途徑加強(qiáng)聯(lián)系和交流，與xx集團(tuán)內(nèi)部其他單位的紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部門取得聯(lián)系，除進(jìn)行正常的工作交流外，在工作的方式方法等經(jīng)驗(yàn)上要得到他們的支持和幫助，以此在學(xué)習(xí)中積累經(jīng)驗(yàn)，在工作中得到提高。
    （二）認(rèn)真履行職責(zé)、提高工作質(zhì)量。
    一是做實(shí)紀(jì)委辦公室的腳色，全面完成紀(jì)委各項(xiàng)工作任務(wù)和目標(biāo)。
    二是繼續(xù)開展效能監(jiān)察工作。
    1、做好已經(jīng)立項(xiàng)的糊精擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目效能監(jiān)察，（1）參與基建工程和安裝工程的驗(yàn)收工作；
    （2）監(jiān)督檢查工程決算工作；
    （3）監(jiān)督檢查合同的執(zhí)行情況。
    （4）完成效能監(jiān)察報(bào)告。
    2、通過(guò)調(diào)研選擇一個(gè)大家都關(guān)心的項(xiàng)目，開展效能監(jiān)察。
    （1）監(jiān)督監(jiān)察各部門及人員落實(shí)規(guī)章制度和履行職責(zé)情況；
    （2）對(duì)執(zhí)行力薄弱的部門和人員進(jìn)行勸誡或提出處理意見(jiàn)。
    四是繼續(xù)做好合同的評(píng)審和管理歸檔工作。
    五是落實(shí)債權(quán)清欠工作。
    1、對(duì)已經(jīng)掌握和取得債權(quán)憑證的通過(guò)電話催討，必要時(shí)，配合法院人員實(shí)地清欠。
    2、對(duì)有債權(quán)憑證但債務(wù)人下落不明的，要積極地通過(guò)多種方式打聽、了解，盡可能地實(shí)現(xiàn)清收。
    六是做好部門職責(zé)范圍內(nèi)的其他工作。
    1、繼續(xù)對(duì)供應(yīng)部門服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督考核。
    2、繼續(xù)對(duì)材料的領(lǐng)用情況進(jìn)行追蹤落實(shí)。
    我們將本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)、求實(shí)的工作態(tài)度，充分發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作的監(jiān)督監(jiān)察作用，為公司健康、穩(wěn)定、持續(xù)地發(fā)展做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
    審計(jì)監(jiān)察中心工作計(jì)劃篇十九
    一、擬定公司內(nèi)部審計(jì)管理辦法和規(guī)章制度。
    三、對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支及各類經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
    四、對(duì)公司和部門內(nèi)部制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)并提出改進(jìn)建議。
    五、對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的簽訂及執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
    六、負(fù)責(zé)對(duì)公司的招投標(biāo)過(guò)程及結(jié)果進(jìn)行審核監(jiān)督。
    七、獨(dú)立開展公司的審計(jì)監(jiān)控工作，規(guī)范公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)收支行為，隨時(shí)掌握盈虧情況及潛虧因素，并提出審計(jì)建議，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理，為公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門了解實(shí)際情況，制定政策提供依據(jù)。
    八、對(duì)在審計(jì)過(guò)程中提出的意見(jiàn)、建議及整改措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)整改不力的主要領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)向上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提出意見(jiàn)和建議。
    九、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)工作。
    審計(jì)監(jiān)察中心工作計(jì)劃篇二十
    一、指導(dǎo)思想：
    認(rèn)真貫徹落實(shí)某大精神，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，繼續(xù)堅(jiān)持^v^圍繞中心、服務(wù)大局^v^的指導(dǎo)思想，牢固樹立^v^審計(jì)為發(fā)展服務(wù)^v^的科學(xué)理念，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，發(fā)揮審計(jì)工作推進(jìn)教育發(fā)展、推進(jìn)依法行政、推進(jìn)制度創(chuàng)新的作用。
    二、工作重點(diǎn)。
    (一)繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。認(rèn)真執(zhí)行《縣級(jí)以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》，做到凡^v^離^v^必審。同時(shí)加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，使審計(jì)關(guān)口前移，變審計(jì)發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)行為，嘗試實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)預(yù)告制、工作聯(lián)系制、情況報(bào)告制、跟蹤落實(shí)制、結(jié)果公告制等。
    (二)繼續(xù)深入開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)。以自主創(chuàng)新為動(dòng)力，在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的基礎(chǔ)上實(shí)施財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益的審計(jì)，努力深化審計(jì)內(nèi)容，不斷改進(jìn)審計(jì)方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計(jì)，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。
    (三)進(jìn)一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計(jì)制度和操作規(guī)程，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作。
    (四)認(rèn)真抓好跟蹤審計(jì)。以審計(jì)意見(jiàn)、建議的落實(shí)和審計(jì)成果的運(yùn)用為重點(diǎn)，實(shí)行跟蹤審計(jì)回訪制度。督促檢查單位自覺(jué)執(zhí)行審計(jì)意見(jiàn)和建議，促進(jìn)單位財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、法制化。
    三、主要措施。
    1.堅(jiān)持以人為本，以法治審的原則。加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，提高審計(jì)人員的素質(zhì)，努力學(xué)習(xí)《審計(jì)法》、《會(huì)計(jì)法》、《內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)^v^依法、求真、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)^v^的審計(jì)精神。
    2.貫徹^v^全面審計(jì)、突出重點(diǎn)^v^的方針，做到認(rèn)識(shí)到位;強(qiáng)化管理、夯實(shí)基礎(chǔ)、質(zhì)量到位;突出重點(diǎn)、落實(shí)責(zé)任，成果到位。開展文明審計(jì)樹立公開、公正、文明、廉潔的審計(jì)形象。
    3.堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)，講求實(shí)效的要求，堅(jiān)持一切從實(shí)際出發(fā)，實(shí)事求是，以科學(xué)發(fā)展觀來(lái)正確對(duì)待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問(wèn)題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。
    4.發(fā)揚(yáng)^v^嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、一絲不茍^v^的作風(fēng)，把它貫穿到審計(jì)業(yè)務(wù)的全過(guò)程，力求做到從審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)取證、審計(jì)報(bào)告的撰寫到審計(jì)成果利用，都嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，以避免審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。