一、2011年度工作回顧：
    2011年從公司正式開業(yè)，到現(xiàn)在的10月，公司每月營業(yè)狀況無法盈利。目前公司運(yùn)營到處于整個(gè)市場相對(duì)的淡季，那么公司基本處于完全無營業(yè)收入狀態(tài)。
    整個(gè)公司運(yùn)營不理想，這個(gè)有市場的狀況，更多的是公司運(yùn)營的掌控能力存在不足而引起的業(yè)績嚴(yán)重虧損。
    公司負(fù)責(zé)人要從中吸取經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，從現(xiàn)在開始，完成2012年既定經(jīng)濟(jì)管理目標(biāo)。
    總結(jié)不足：
    1、公司運(yùn)營核心部門掌控、引導(dǎo)不力。
    2、申報(bào)部老師招聘、培訓(xùn)不力。
    3、公司的績效考核執(zhí)行力度不夠。
    4、公司主營項(xiàng)目的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)水平不夠。
    結(jié)合目前公司發(fā)展?fàn)顩r和今后趨勢，公司計(jì)劃從以下幾個(gè)方面開展2012年度的工作：加強(qiáng)管理基礎(chǔ)、構(gòu)建高效運(yùn)作的營銷業(yè)務(wù)運(yùn)營管理機(jī)制；努力提升人才業(yè)務(wù)水平，不斷提高培訓(xùn)產(chǎn)品質(zhì)量，努力為學(xué)員客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。
    二、12市場預(yù)測和分析
    1、國家政策預(yù)測
    2011年的考生在逐年增加，九大員考試的準(zhǔn)入門檻和難度不斷增加，都是市場契機(jī)。龐大的考試隊(duì)伍和建筑市場的需求量完全是反比，很對(duì)單位和個(gè)人對(duì)此證的需求和依賴是相當(dāng)?shù)膹?qiáng)。
    所以在考試難度加大的同時(shí)，我們培訓(xùn)機(jī)構(gòu)還是有更多的市場機(jī)遇，對(duì)于大部分考生來說，經(jīng)過多年的考試但是都無法通過，開始的幾年總算是抱著僥幸通過考試的心態(tài)逐漸回歸理性。
    2、同行分析
    長沙的機(jī)構(gòu)目前沒有絕對(duì)的領(lǐng)導(dǎo)公司，無論在培訓(xùn)公司的整體實(shí)力、品牌知名度、學(xué)員忠誠度都沒有個(gè)性鮮明的公司，目前還是處于爭霸，互相割裂的狀態(tài)，彼此惡性的價(jià)格競爭階段，也正是集中突圍，是樹立品牌的大好時(shí)機(jī)。
    3、對(duì)手分析
    長沙目前比較有知名度的是外來的培訓(xùn)公司進(jìn)入，有等以網(wǎng)絡(luò)視頻教育結(jié)合他們的包過簽約班給予市場較大的份額分割。
    4、公司優(yōu)勢和劣勢
    優(yōu)勢：正式運(yùn)營以來，依托集團(tuán)提供的平臺(tái)，減少很多人力物力的消耗和管理精力，一心一意的全力做好營銷團(tuán)隊(duì)的建設(shè)。
    （1）、信息的共享，節(jié)約了公司行政部的無謂搜索，保障營銷部門的客戶開發(fā)準(zhǔn)確率和高效率。
    （2）、資源的共享，完全從公司目前所無法單獨(dú)完成的事務(wù)和成本上解決了后顧之憂。
    （3）、信息平臺(tái)的共享，提供一個(gè)遠(yuǎn)距平臺(tái)增加更多的欄目和服務(wù)項(xiàng)目。
    （4）、產(chǎn)品的開發(fā)，現(xiàn)在公司無需投入精力和資金做任何一個(gè)產(chǎn)品的開發(fā)共享資源。
    劣勢：
    （1）、競爭對(duì)手的成長：在前幾年有一批成立較長公司在市場上有一定知名度，這個(gè)將是公司在未來幾年的強(qiáng)勁對(duì)手。
    （2）、公司自身問題：人力資源是困擾公司最大的瓶頸。積極探索、拓展銷售新模式和渠道，打破銷售瓶頸，努力為學(xué)員提供優(yōu)質(zhì)的教學(xué)平臺(tái)，抓住市場擴(kuò)大的契機(jī)壯大自己，開創(chuàng)公司營銷的新局面。
     
    三、2012年經(jīng)營目標(biāo)
    1、推行目標(biāo)管理，實(shí)現(xiàn)培訓(xùn)金額收入萬元，利潤萬元。應(yīng)收款率%。
    2、重視人才隊(duì)伍招聘、培養(yǎng)和建設(shè)。
    3、開發(fā)新產(chǎn)品，提升公司產(chǎn)品市場競爭能力。
    4、辦公成本降低%，推廣費(fèi)用增加營業(yè)額的%。
     
    四、2011年工作計(jì)劃
    1、構(gòu)建和完善公司組織運(yùn)營體系，明確部門崗位職責(zé)，做到責(zé)任明確，保障各項(xiàng)工作順暢運(yùn)行。
    2、建立和完善公司薪酬和績效考核管理體系，穩(wěn)固員工隊(duì)伍。
    3、加強(qiáng)公司企業(yè)業(yè)務(wù)知識(shí)和相關(guān)考試政策宣導(dǎo)，建立進(jìn)取型、學(xué)習(xí)型、協(xié)作型團(tuán)隊(duì)。
    4、把握培訓(xùn)市場脈搏，增強(qiáng)員工拓展業(yè)務(wù)能力，開拓新銷售渠道，提升銷售業(yè)績。
    建立產(chǎn)品市場信息搜集渠道，及時(shí)反饋和分析市場需求和變化，制定和調(diào)整銷售策略，以適應(yīng)市場的要求。
    2012年要實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)，應(yīng)重點(diǎn)做好以下幾點(diǎn)工作：
    1、  熟悉培訓(xùn)行業(yè)本質(zhì)，加強(qiáng)公司申報(bào)部人員業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)能力
    對(duì)于一個(gè)公司來說，銷售業(yè)績是公司發(fā)展最重要因素，有業(yè)績的人就是公司最為優(yōu)質(zhì)的人才，優(yōu)質(zhì)的人才第一來自于市場直接的引進(jìn)，第二來源渠道就是公司自己對(duì)人才的培養(yǎng)計(jì)劃了。不定期的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)工作。加強(qiáng)公司團(tuán)隊(duì)建設(shè)，增強(qiáng)公司相關(guān)部門團(tuán)隊(duì)合作，創(chuàng)造良好的工作激情和氛圍
    如今從各大公司發(fā)展模式來看，現(xiàn)在是一個(gè)團(tuán)隊(duì)合作的時(shí)代，申報(bào)業(yè)務(wù)部要建立良好的溝通機(jī)制，繼續(xù)執(zhí)行每日早例會(huì)機(jī)制，意見反饋機(jī)制，形成團(tuán)隊(duì)意識(shí)，員工間要多交流，多合作，才能不斷增長業(yè)務(wù)技能，達(dá)到共贏。
    2、  服務(wù)老客戶，開發(fā)新客戶
    公司行政部建立完善的客戶資料檔案，建立專人并隨時(shí)跟蹤了解他們對(duì)公司培訓(xùn)產(chǎn)品反饋，做好售后的服務(wù)工作，聽取他們的建議并認(rèn)真記錄分析，及時(shí)提供領(lǐng)導(dǎo)高層。
    2012年建議新客戶開發(fā)可以依靠短信平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)推介電子商務(wù)這塊來取得一些新突破。
    （1）、實(shí)施短信平臺(tái)計(jì)劃
    通過短信平臺(tái)，來建立良好的品牌效應(yīng)。
    （2）網(wǎng)絡(luò)銷售計(jì)劃
    A、今年公司利用專人充分利用網(wǎng)絡(luò)。
    公司的主力網(wǎng)站大力挖掘主動(dòng)咨詢的客戶，通過電話時(shí)常跟蹤聯(lián)系他們，與他們進(jìn)行交流和溝通，使他們對(duì)我們公司的培訓(xùn)產(chǎn)品及權(quán)威實(shí)力產(chǎn)生信任感。
    B、行政部反復(fù)通過網(wǎng)絡(luò)搜集單位信息，及時(shí)更新資料，保障客戶溝通的資料，提高效率。
    3、  時(shí)間計(jì)劃，分解公司既定計(jì)劃
    （1）公司提供相關(guān)客戶資源，注意合理分解重點(diǎn)相關(guān)的項(xiàng)目，貫徹指標(biāo)。
    營業(yè)額分解計(jì)劃：
     
    

項(xiàng)目	人數(shù)	占有率          2.5‰	價(jià)格（全科）	時(shí)間	金額小計(jì)	備注
				2012年5月-8月		關(guān)鍵指標(biāo)
				2012年2月-5月		關(guān)鍵指標(biāo)
				2012年2月-5月
				2012年7月-9月

     
    （2）注重公司淡季市場的重心。
    在目前市場的淡季，要合理的拓展不受市場季節(jié)影響的項(xiàng)目
    （3）加強(qiáng)培訓(xùn)，注重企業(yè)文化的建設(shè)，人力資源的建設(shè)。
     
    五、2012年度公司預(yù)算
    

項(xiàng)目	基本費(fèi)用	時(shí)間	執(zhí)行時(shí)間	備注
房租		一年	2011年底
人員工資		一年	每月
水電、物業(yè)		年	月中
電話費(fèi)		一年	按月付費(fèi)
廣告		一年	按需投入

     
    六、公司人員招聘配備、培訓(xùn)
    人員配置：
    公司負(fù)責(zé)人        行政部經(jīng)理        行政部 文員/助理  
    考務(wù)部 文員     
    業(yè)務(wù)  
    人員培訓(xùn)計(jì)劃：
    2012年2月底-3月中旬是招生的旺季，加強(qiáng)督導(dǎo)，積極淘汰不適合人員，提高業(yè)務(wù)部能力。
    2012年10月-12月，傳統(tǒng)市場的淡季，給予相關(guān)人員的知識(shí)點(diǎn)鞏固、公司制度執(zhí)行的整頓。
    七、要實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)，應(yīng)該防范的幾個(gè)風(fēng)險(xiǎn)：
    1、人員的招聘、培訓(xùn)、培養(yǎng)一定要及時(shí)到崗，加強(qiáng)日常管理、學(xué)習(xí)。
    2、同行的惡性競爭，價(jià)格、欺詐手段等方式擾亂正常的培訓(xùn)市場。
     
    2012年證書剛性需求繼續(xù)加大，市場還在繼續(xù)擴(kuò)張，是良好的機(jī)遇，但是介入進(jìn)來的也會(huì)更多，是機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)并存、剩者為王的時(shí)代。只有反省自我，實(shí)現(xiàn)自我超越我們才能贏得新發(fā)展機(jī)遇。
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