金融審計是金融監(jiān)督的形式之一。 審計機(jī)關(guān)對金融財務(wù)活動的審計活動由來已久。金融審計處的工作總結(jié)及計劃有哪些范文呢，下面是出國留學(xué)網(wǎng)小編為大家整理的：2017年金融審計處工作總結(jié)及2018工作計劃，歡迎大家參閱，更多資訊盡在工作總結(jié)欄目!
2017年金融審計處工作總結(jié)及2018工作計劃(一)
2017年, 在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，市金融審計局圍繞中心，服務(wù)大局，依法履行監(jiān)督職責(zé)，出色完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。全局審計干部用激情、汗水和智慧書寫了荊門審計新篇章，我局再次在全省審計工作綜合量化考核中位列三甲，被省委宣傳部等單位授予“全省法治宣傳教育先進(jìn)普法辦”榮譽(yù)稱號。市畜牧局原局長任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項(xiàng)目被審計署評為“全國優(yōu)秀審計項(xiàng)目”，獲此殊榮的全國15個，湖北省唯一。另有兩個項(xiàng)目在全省審計項(xiàng)目質(zhì)量評比中分獲一、二等獎。
一、強(qiáng)化履職盡責(zé)，審計監(jiān)督的成效更加顯著。各科室(局)努力克服審計任務(wù)繁重與人力嚴(yán)重不足的矛盾，發(fā)揚(yáng)“拼搶嚴(yán)實(shí)”的作風(fēng)，務(wù)實(shí)奉獻(xiàn)，盡責(zé)擔(dān)當(dāng)，2017年完成審計署、省審計廳統(tǒng)一組織項(xiàng)目24個，超計劃數(shù)8個;完成市本級計劃項(xiàng)目173個，超計劃數(shù)48個;市委市政府交辦項(xiàng)目31個，同比增長20.7%;查出違紀(jì)違規(guī)資金96467萬元，管理不規(guī)范資金1902268萬元，審減政府投資18692萬元，同比增長182.6%。在全省統(tǒng)一組織項(xiàng)目上，紅安、團(tuán)風(fēng)兩縣扶貧資金審計成效明顯，移送案件線索2起，51人被問責(zé)，分別受到黨紀(jì)、政紀(jì)處分，赴紅安審計組在全省扶貧資金審計質(zhì)量評比中榮獲第二名。實(shí)施的京山縣“穩(wěn)促調(diào)惠防”金融政策落實(shí)審計調(diào)查項(xiàng)目獲省審計廳表彰。赴襄陽醫(yī)?；饘徲嫿M獲組織獎。在財政審計上，首次運(yùn)用大數(shù)據(jù)審計方式，部門預(yù)算執(zhí)行審計面從上一年審計11個部門擴(kuò)展到71個部門，擴(kuò)面6.5倍。通過比對財政指標(biāo)系統(tǒng)與國庫支付系統(tǒng)數(shù)據(jù)，反映各項(xiàng)目實(shí)施與預(yù)期目標(biāo)之間的差距，看項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行程度;通過比對市直71個部門235個預(yù)算單位2015年至2017年財政當(dāng)期支付數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)三個年度69個單位預(yù)算執(zhí)行率低于50%，促進(jìn)相關(guān)部門科學(xué)編制預(yù)算，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高財政資金使用效益。在民生項(xiàng)目和資金審計上，保障性安居工程審計查出騙取農(nóng)村危房改造資金補(bǔ)助、違規(guī)改變保障房用途等問題，移送案件線索4起，14名黨員干部受到黨紀(jì)政紀(jì)處分。扶貧資金審計查出扶貧資金使用不精準(zhǔn)、虛報套取扶貧資金、扶貧工程建設(shè)管理不嚴(yán)等問題。漳河新區(qū)移民資金使用、市殯葬管理所收費(fèi)等項(xiàng)目專項(xiàng)審計調(diào)查查出挪用、套取等問題資金7960萬元。在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計上，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，加大對重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)部門、重點(diǎn)環(huán)節(jié)的審計力度，市紀(jì)委依據(jù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計結(jié)果及問責(zé)建議，對5名領(lǐng)導(dǎo)干部給予黨紀(jì)政紀(jì)處分，其中縣級干部4名。漳河新區(qū)自然資源資產(chǎn)離任審計突出水資源保護(hù)這一重點(diǎn)，積極運(yùn)用地理信息等新技術(shù)手段，審計層次深，效果好，受到了審計署和省審計廳的充分肯定。在政府投資審計上，完成對象山大道及三條高速公路出入口沿線綜合整治等14個重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤審計;對市消防應(yīng)急指揮中心、市一醫(yī)南院一期工程等70個已完工項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)算審計，審減投資9775.56萬元;對?；蹨喜疬`控違、東西外環(huán)新增建設(shè)用地等80個項(xiàng)目開展征遷資金審計，審減11117.64萬元。
二、強(qiáng)化服務(wù)大局，助推發(fā)展的作用更加突出。一是積極服務(wù)市長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。在臨審階段，積極向市委、市政府匯報，先后三次召開會議，督促市直30多個相關(guān)部門自查自改。按照市政府的要求，抽調(diào)13人組成審計組對原高新技術(shù)開發(fā)區(qū)等重點(diǎn)部門進(jìn)行了抽查、預(yù)審，發(fā)現(xiàn)并糾正了大量的違規(guī)問題;在配合審計階段，24小時跟班服務(wù)，及時掌握信息，及時處理、消化、化解矛盾。使市長任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計基本達(dá)到了三個滿意，即省審計廳滿意、市委市政府滿意、相關(guān)的被審計單位滿意，交出了一份圓滿的答卷。二是高效完成交辦任務(wù)。根據(jù)市委市政府的交辦，先后完成了企業(yè)培訓(xùn)資金專項(xiàng)調(diào)查、市工藝雕刻廠不動產(chǎn)及財務(wù)收支審計、市城市建設(shè)投資公司資產(chǎn)和債務(wù)清理審計等31項(xiàng)交辦審計任務(wù)。受市人大的委托，對市財政局、市公安局等4個被評議部門開展財政收支審計，為人大評議提供重要依據(jù)。三是有效服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策。緊貼經(jīng)濟(jì)建設(shè)重點(diǎn)、社會關(guān)注熱點(diǎn)和被審計單位內(nèi)部管理難點(diǎn)加強(qiáng)審計綜合分析，提出審計建議。全年向市委、市政府報送審計專報(要情)16份，市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)批示37件(次)?！妒斜炯壵顿Y審計力度大效果好》審計專報，市委別書記批示“市金融審計局敢于擔(dān)當(dāng)、敢于堅(jiān)持原則，認(rèn)真履職盡責(zé)，為政府節(jié)約了資金，為規(guī)范工程建設(shè)程序，加強(qiáng)政府投資工程監(jiān)管發(fā)揮了重要作用”。關(guān)于城市建設(shè)投資公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的審計調(diào)查報告，按市委別書記批示意見，市委常委會議、市政府常務(wù)會議分別專題研究，為城投公司轉(zhuǎn)型發(fā)展提供了路徑選擇?！秶蟾闹浦写嬖诘乃拇髥栴}應(yīng)予規(guī)范》的審計專報，市委市政府主要領(lǐng)導(dǎo)批示后，市國資委迅速組織整改，將審計建議吸納到國企改制方案中。四是努力為基層排憂解難。派駐4人工作專班，常駐掇刀區(qū)團(tuán)林鎮(zhèn)青龍村，今年以來先后興辦了七件實(shí)事。爭取資金70萬元，為該村發(fā)展蔬菜種植和稻蝦養(yǎng)殖主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。籌資42萬元，建成50千瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目，每年可為村集體增收5萬元。投資2萬元為該村建設(shè)了12個垃圾池。投資2.7萬元在通村通組主干道旁植樹2000株。投資5萬元，為該村建成光纖網(wǎng)絡(luò)，為44戶貧困戶開通了“戶戶通”網(wǎng)絡(luò)電視?；I資185萬元，為該村修建通村通組水泥路7公里，打通了該村經(jīng)五里鋪鎮(zhèn)楊集村到207國道的斷頭路?；I資59萬元實(shí)施泵站擴(kuò)建工程，解決了520畝農(nóng)田灌溉問題，惠及1、2、8、9組80戶農(nóng)戶和20戶貧困戶。興建60U型渠885米，惠及2、3、7、8、9組60戶農(nóng)戶。積極為包聯(lián)企業(yè)服務(wù)，為楚大機(jī)電公司解決企業(yè)研發(fā)資金短缺問題，爭取科技專項(xiàng)扶持資金100萬元;促成企業(yè)與南京埃斯頓公司合作，機(jī)器人項(xiàng)目已投入生產(chǎn)。
三、強(qiáng)化依法執(zhí)審，推進(jìn)法治的舉措更加有力。一是啟動“七五”普法。制定五年普法計劃表，組織審計干部系統(tǒng)學(xué)習(xí)財經(jīng)審計法律法規(guī)及其他刑事、民事、行政法律法規(guī)，全局參加法宣在線平臺無紙化學(xué)法用法56人，積分均達(dá)到了600分以上。積極組織審計人員參加執(zhí)法資格考試，以備考為契機(jī)，請法律顧問、專業(yè)老師集中授課，全局44人順利通過執(zhí)法資格證考試，合格率達(dá)到98%。利用《荊門日報》“法治周刊”專版、荊門廣播電臺《法治荊門》欄目、“荊門普法”微信公眾號介紹我局執(zhí)法情況，展現(xiàn)審計普法風(fēng)采和成果。2017年10月，局主要負(fù)責(zé)人走進(jìn)荊門電視臺政風(fēng)行風(fēng)熱線欄目，宣傳審計法規(guī)，回答觀眾聽眾現(xiàn)場提問，線上滿意率98%以上。不斷完善“三室(榮譽(yù)室、圖書室、黨員活動室)一堂(道德講堂)一廊(文化走廊)”審計文化陣地，突出德的教化、廉的約束、法的保障三大主題，審計干部置身其中如春風(fēng)化雨，受到潛移默化的教育。我局創(chuàng)作的動畫片《違法必被捉》，獲得全省審計機(jī)關(guān)優(yōu)秀法治動漫作品三等獎。二是規(guī)范執(zhí)法行為。建立健全審計權(quán)力責(zé)任清單，細(xì)化優(yōu)化了審計調(diào)查了解組織、審計實(shí)施方案制定、審計結(jié)論文書出具等審計執(zhí)法流程，形成了“依法確定權(quán)力、科學(xué)配置權(quán)力、制度約束權(quán)力、陽光行使權(quán)力、合理監(jiān)督權(quán)力、嚴(yán)懲濫用權(quán)力”的審計執(zhí)法機(jī)制。認(rèn)真開展清理退出議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)(事項(xiàng))的工作，退出13個議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，切實(shí)保障了依法獨(dú)立行使審計監(jiān)督權(quán)。三是加強(qiáng)質(zhì)量建設(shè)。針對審計人事矛盾突出導(dǎo)致審計質(zhì)量下滑的趨勢，在全市審計機(jī)關(guān)扎實(shí)開展“審計質(zhì)量提升年”活動。制定印發(fā)了《市金融審計局關(guān)于開展審計質(zhì)量提升年活動方案》，廣泛吸納意見，梳理形成五大類36個問題，逐一列出清單，明確責(zé)任，對癥施策，著力整改。通過邀請法規(guī)專家授課、項(xiàng)目審理觀摩會、定期質(zhì)量通報會、新進(jìn)人員導(dǎo)師制等方式，提升審計人員業(yè)務(wù)技能。修訂《審計質(zhì)量責(zé)任追究辦法》，構(gòu)建五級責(zé)任體系，明確了問責(zé)的具體情形和12種追責(zé)處理方式。強(qiáng)化網(wǎng)上復(fù)核審理和痕跡管理，防止隱瞞不報、選擇性報告和擅自消化問題，加強(qiáng)審計質(zhì)量檢查、考評，嚴(yán)格責(zé)任追究。四是強(qiáng)化“兩法”銜接。加強(qiáng)與紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)配合，及時跟蹤了解案件查處結(jié)果。全年移送案件線索40起，同比增長136%，已立案22起， 20名相關(guān)人員分別受到黨紀(jì)政紀(jì)處分和刑事責(zé)任追究。五是督促審計整改。審計執(zhí)法的目的最終是為了規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為。2017年我們嚴(yán)格落實(shí)被審計單位審計整改主體責(zé)任、審計機(jī)關(guān)審計整改督促責(zé)任，建立健全政府主導(dǎo)、部門聯(lián)動、跟蹤督辦、責(zé)任追究、結(jié)果公告的審計整改工作機(jī)制。2015年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題52個，已整改50個，整改率96.16 %。收繳入庫財政資金51735.33萬元，補(bǔ)繳入庫稅金1690.7萬元，盤活財政存量資金18488.62萬元;撤銷歸并預(yù)算單位專戶67個，清理收回資金3.6億元;清退違規(guī)發(fā)放的津補(bǔ)貼1308.78萬元，取消違規(guī)收費(fèi)項(xiàng)目4項(xiàng)。
四、強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，審計發(fā)展的基礎(chǔ)更加堅(jiān)實(shí)。一是推進(jìn)班子建設(shè)。完善黨組中心組學(xué)習(xí)制度，組織班子成員深入學(xué)習(xí)習(xí)近平同志系列重要講話精神及《準(zhǔn)則》、《條例》，始終與以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制，重大問題集體研究，重大決策集思廣益，重點(diǎn)工作合力共為，班子的凝聚力、向心力和戰(zhàn)斗力進(jìn)一步增強(qiáng)。二是推進(jìn)教育培訓(xùn)。采取視頻培訓(xùn)、送出去、請進(jìn)來等多種方式開展各類業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動30多場次。組建信息寫作興趣小組、計算機(jī)審計興趣小組，定期開展活動，以興趣培養(yǎng)激發(fā)干部能力提升。定期開展“我講我的業(yè)務(wù)”、主審經(jīng)驗(yàn)交流等活動，不斷提升干部隊(duì)伍素質(zhì)。三是推進(jìn)積分管理。立足審計工作實(shí)際，對積分管理進(jìn)行優(yōu)化改造，系統(tǒng)更新，全覆蓋量化指標(biāo)，全時段考核實(shí)績，全方位運(yùn)用結(jié)果，形成了人定崗、崗定責(zé)、責(zé)定分、分定獎罰、獎罰到人的激勵約束機(jī)制，有效激活內(nèi)生動力，匯聚干事創(chuàng)業(yè)正能量。從年度工作目標(biāo)考核獎勵工資中拿出30%，兌現(xiàn)2015年積分考核結(jié)果，以積分定獎懲、定任用、定榮辱，激發(fā)了干部干事創(chuàng)業(yè)的熱情?！逗睂徲嬐ㄓ崱房l(fā)我局積分制管理工作經(jīng)驗(yàn)。四是推進(jìn)文明創(chuàng)建。積極發(fā)揮全國文明單位示范引領(lǐng)作用，先后舉辦了4期主題突出、特色鮮明的道德講堂。特別是成功承辦了全省審計系統(tǒng)第四期道德講堂，聚焦我局模范人物肖正蘭，通過學(xué)模范、談感悟、做承諾、作點(diǎn)評等環(huán)節(jié)全方位展示了肖正蘭同志忠誠審計、敢于擔(dān)當(dāng)、無私奉獻(xiàn)的好黨員、好干部、好審計形象，大家受到了深刻教育，活動舉辦時況向全省審計系統(tǒng)直播，并在荊門電視臺綜合頻道播出。活動組織工作得到省審計廳、市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)充分肯定，受到全省審計同仁的一致好評。五是推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育。黨組成員堅(jiān)持學(xué)在前、做在前，帶頭按時交納黨費(fèi)、帶頭給全局黨員干部講黨課、在集體討論活動中帶頭發(fā)言，交流心得體會，分別為全局黨員干部上專題黨課4次，撰寫學(xué)習(xí)體會8篇，充分發(fā)揮帶學(xué)促學(xué)作用，形成上行下效、整體聯(lián)動的良好氛圍。評選表彰6名身邊的好黨員，在《荊門日報》開設(shè)“審計故事”專欄，先后推出了20名審計系統(tǒng)先進(jìn)典型，展示了依法監(jiān)督、廉潔從審、勇于擔(dān)當(dāng)?shù)膶徲嬓蜗蟆Ａ侵鲃咏邮堋叭舜蠊ぷ髟u議”。成立迎接人大工作評議領(lǐng)導(dǎo)小組，精心制定迎評工作方案，利用局門戶網(wǎng)站、荊門日報、短信平臺，刊登工作動態(tài)信息24篇，編發(fā)活動簡報16期，發(fā)送手機(jī)短信60期。在完成規(guī)定動作的同時，創(chuàng)新自選動作，先后開展了“三送三服務(wù)”活動、“審計質(zhì)量提升年”活動、 “公眾開放日”活動，有力的提升了活動開展成效。意見收集堅(jiān)持做到“六必訪六必談”，發(fā)出征求意見函226份，走訪座談74人，收集意見建議56條，綜合人大評議調(diào)查組反饋意見，最終歸納為四類13條，目前已全部整改到位。我局被評為2017年度人大評議滿意單位。
五、強(qiáng)化責(zé)任傳導(dǎo)，廉潔從審的環(huán)境更加清明。一是堅(jiān)持責(zé)任上肩。局黨組書記自覺履行“第一責(zé)任人”責(zé)任，堅(jiān)持將黨風(fēng)廉政建設(shè)和審計業(yè)務(wù)工作一同納入重要議事日程，進(jìn)行專題研究部署。上半年，分別通報了兩個二級單位及機(jī)關(guān)食堂財務(wù)收支內(nèi)部審計情況，明年組織對全市審計機(jī)關(guān)“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況進(jìn)行檢查，并對整改情況進(jìn)行督辦，全方位推進(jìn)“兩個責(zé)任”落細(xì)落實(shí)。局班子成員、各科(局)負(fù)責(zé)人自覺履行“一崗雙責(zé)”，開展交心談心36人次，確保落實(shí)責(zé)任不漏項(xiàng)、不滯后、不“掛空擋”。二是堅(jiān)持教育為先。堅(jiān)持把黨員干部的教育放在首位，先后邀請市紀(jì)委副書記陳紅林同志做《條例》、《準(zhǔn)則》專題輔導(dǎo)，組織了黨紀(jì)黨規(guī)知識測試;邀請市直機(jī)關(guān)工委書記張幫歧為全局干部作了《黨員黨性修養(yǎng)的中華傳統(tǒng)文化因素及其作用》講座。以黨風(fēng)廉政建設(shè)宣教月活動為契機(jī)，組織46名黨員干部參觀典型案例警示教育巡回展，觀看了《永遠(yuǎn)在路上》專場文藝晚會。推薦2篇家訓(xùn)作品參加全市“荊門家訓(xùn)”征集評選活動。開展了“黨的十九大會議勁射學(xué)習(xí)”活動，通過局黨組和黨支部討論學(xué)習(xí)、機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)參閱材料、內(nèi)網(wǎng)、審計QQ群、電子顯示屏、辦專欄等形式學(xué)習(xí)《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《中國共產(chǎn)黨問責(zé)條例》等內(nèi)容，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨要求落實(shí)。三是堅(jiān)持防控在前。重新修定制度規(guī)范93項(xiàng)，結(jié)集成書，真正做到用制度管人、理事、制權(quán)。對6類35項(xiàng)90個廉政風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行重新排查，編印了《審計廉政風(fēng)險防控手冊》，建立了審計廉政風(fēng)險預(yù)警、處置新機(jī)制。堅(jiān)持“三分督廉模式”，落實(shí)審計一線廉政監(jiān)督“三必到”，確保廉政監(jiān)督全覆蓋。嚴(yán)格實(shí)行政府投資審計資料交接和審計職責(zé)分離、限時預(yù)警管理、集中會審、審計結(jié)果復(fù)核復(fù)審等制度，有效防范投資審計風(fēng)險。四是堅(jiān)持問責(zé)必嚴(yán)。認(rèn)真貫徹落實(shí)《中國共產(chǎn)黨問責(zé)條例》、《湖北省行政問責(zé)辦法》、《湖北省黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任追究暫行辦法》。堅(jiān)持嚴(yán)查嚴(yán)管，整飭“為官不為”，著力解決不愿為、懶散病、不擔(dān)當(dāng)、怕得罪人的現(xiàn)象，先后對機(jī)關(guān)考勤、信息宣傳及審計項(xiàng)目完成等發(fā)通報10期，營造了風(fēng)清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。
2017年金融審計處工作總結(jié)(二)
今年來，在縣委、縣政府、上級審計機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大XX縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，我局以黨的十九大精神為指導(dǎo)，切實(shí)履行審計監(jiān)督職能，1—6月共完成審計項(xiàng)目14個，審計收繳財政73萬元，;共查出違紀(jì)違規(guī)金額2078萬元，管理不規(guī)范金額18755萬元，應(yīng)調(diào)賬處理金額1136萬元，移送司法機(jī)關(guān)、紀(jì)檢監(jiān)察部門處理案件1起;向縣委縣人大縣政府提出審計建議38條;上報審計信息14篇?；仡櫧衲暌詠砉ぷ?，我們的主要做法是：
一、把握重點(diǎn)，財政預(yù)算執(zhí)行審計呈現(xiàn)新亮點(diǎn)。圍繞建立透明規(guī)范的公共財政框架總體要求，堅(jiān)持以規(guī)范預(yù)算管理、提高財政資金使用效益為目標(biāo)，以預(yù)算執(zhí)行為主線，以財政支出為重點(diǎn)，共投入20多人次，組織了6個審計組，分別對縣財政局、縣地稅局等4個縣級預(yù)算執(zhí)行單位2017年度預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況進(jìn)行了審計，同時延伸審計和審計調(diào)查了46個與財政預(yù)算有關(guān)的單位。促使有關(guān)被審計單位上繳財政各項(xiàng)資金32萬元, 規(guī)范財政收支金額3354.31萬元，應(yīng)納入財政預(yù)算管理5714.56萬元，從四個方面揭示了2017年度縣級財政預(yù)算執(zhí)行審計、延伸審計及審計調(diào)查有關(guān)單位及其情況、縣級預(yù)算支出追加情況、固定資產(chǎn)投資資金管理等38個問題。具體地，在實(shí)施上做到了“三個側(cè)重”：一是在內(nèi)容的安排上側(cè)重民本和民生。在多次調(diào)查取證的基礎(chǔ)上，確定了政府基金和新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金審計這兩個專題，審計中著重核查各項(xiàng)基金的收入、征繳、使用以及實(shí)行“收支兩條線”情況。二是在重點(diǎn)的確定上側(cè)重“五個加強(qiáng)”。即加強(qiáng)對事關(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)管理決策事項(xiàng)的監(jiān)督;加強(qiáng)對權(quán)力部門的監(jiān)督;加強(qiáng)對關(guān)系老百姓切身利益資金的監(jiān)督;加強(qiáng)對政府投資重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督;加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政監(jiān)督。三是在執(zhí)行的深度上側(cè)重“兩個拓展”。即部門預(yù)算執(zhí)行由一級預(yù)算單位向二、三級單位拓展;民生資金的延伸審計由前幾年的到事業(yè)單位向直接到受益對象、個人拓展。今年財政“同級審”中我們共延伸調(diào)查行政事業(yè)單位46個，農(nóng)戶190余戶，既有效地提升了“同級審”質(zhì)量，又為年內(nèi)實(shí)施同類專項(xiàng)審計提供了第一手資料和數(shù)據(jù)。今年，聽取縣金融審計局關(guān)于2017年財政同級審情況匯報，提交的審計工作報告得到縣人大的高度肯定，起到了很好的效果。同時提交的審計建議得到了縣委、縣人大、縣政府的高度重視，例如在同級審中我們針對杜絕截留、擠占、挪用等影響政府性專項(xiàng)資金使用效益發(fā)揮的問題，我們向縣政府提出的進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范政府性專項(xiàng)資金管理，確保政府性專項(xiàng)資金安全、高效使用，充分發(fā)揮政府性專項(xiàng)資金在經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展中的作用的建議，五月份，縣政府根據(jù)審計建議出臺了《加強(qiáng)政府性專項(xiàng)資金管理的通知》，該文件的出臺和實(shí)施，對我縣加強(qiáng)財務(wù)管理、厲行節(jié)約方面將產(chǎn)生良好的社會效果，對有關(guān)單位財力的調(diào)劑從收入源頭上解決苦樂不均的問題。
二、堅(jiān)持制度，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計取得新進(jìn)展。今年縣委組織部下達(dá)的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項(xiàng)目8個。其中任中審計2個(縣衛(wèi)生局局長聶臘山同志任中審計、縣人防辦主任易冰同志任中審計)，離任審計6個(南湖洲、文星鎮(zhèn)、畜牧局、檢察院、東塘鎮(zhèn)、財政局黨政領(lǐng)導(dǎo)離任審計)，共查處違規(guī)資金2091.1萬元，對于維護(hù)正常的經(jīng)濟(jì)秩序，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部財經(jīng)法規(guī)意識起到了積極作用。在工作中，我們主要堅(jiān)持了“四項(xiàng)制度”：一是審計成果分析制度。堅(jiān)持定性定量，準(zhǔn)確界定被審計對象的責(zé)任。如今年4月份，原文星鎮(zhèn)黨委書記朱某涉嫌經(jīng)濟(jì)問題“雙規(guī)”，我局迅速對朱某開展經(jīng)責(zé)審計，我們緊緊抓住各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)疑點(diǎn)問題開展調(diào)查和審計，切實(shí)澄清底子。為紀(jì)檢監(jiān)察部門正確處理干部提供依據(jù)。二是審前進(jìn)點(diǎn)運(yùn)用溝通制度。每次經(jīng)責(zé)審計項(xiàng)目進(jìn)點(diǎn)前，組織部門領(lǐng)導(dǎo)都會陪同審計組進(jìn)駐各單位，對經(jīng)責(zé)審計過程中遇到的新問題、新難點(diǎn)我們適時與組織部門進(jìn)行溝通和反饋，所有問題都迎刃而解。三是審計結(jié)果落實(shí)整改報告制度。被審計領(lǐng)導(dǎo)干部及其所在部門、單位在規(guī)定時間內(nèi)向聯(lián)席會議辦公室報告整改情況。紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事部門對審計領(lǐng)導(dǎo)干部及其所在部門、單位執(zhí)行審計決定和落實(shí)審計意見以及整改情況進(jìn)行跟蹤檢查。四是警示預(yù)防制度。積極配合縣政府、紀(jì)檢監(jiān)察和組織部門構(gòu)建警示教育機(jī)制，6月中旬，縣政府組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直部門主要負(fù)責(zé)同志召開全縣政府常務(wù)會議。我局黨組書記、局長陳建國同志就同級審中四個問題比較多的單位的審計情況在會上進(jìn)行通報。向被審計單位提出了整改意見，對違規(guī)問題依法作出了審計處理決定。在全縣引起了不小的反響，審計結(jié)果的通報充分發(fā)揮審計機(jī)關(guān)在黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作中的作用。
三、改進(jìn)方法，專項(xiàng)審計邁出新步伐。2017年是我局實(shí)施中心工作最多的一年，共完成政府外債資金審計、汽車站整體搬遷、湘陰賓館整體搬遷、城建投辦公樓、水利局安全飲水工程、政府厲行節(jié)約和津補(bǔ)貼檢查等大型專項(xiàng)審計9個，項(xiàng)目多，任務(wù)重，為此，我們著重做到了“三個結(jié)合”：一是全面審計與重點(diǎn)審計相結(jié)合。如今年3月省廳組織的政府外債資金審計，由于在同級審中涉及到了政府外債資金情況，為了不增加自身審計成本，不拖延時間。對此，我們就充分利用同級審和政府外債資金兩項(xiàng)審計相結(jié)合。這樣既提高了效率又保證了效果，確保了審計工作達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。二是堅(jiān)持工程審計與財務(wù)審計相結(jié)合。工程審計實(shí)際上就是建設(shè)管理全過程的審計。因此，我們堅(jiān)持從財務(wù)報表中查，從檔案資料中找，今年90%的工程審計項(xiàng)目做到了工程審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合，6項(xiàng)公共工程項(xiàng)目送審金額8600萬元,審計核減政府公共財政撥付金額430萬元。三是堅(jiān)持事后審計與事前、跟蹤審計相結(jié)合。將審前調(diào)查作為質(zhì)量控制的首要環(huán)節(jié)來抓，規(guī)定所有行業(yè)審計項(xiàng)目及重大審計事項(xiàng)都必須開展審前調(diào)查。今年來縣內(nèi)相繼動工開建的幾個重點(diǎn)項(xiàng)目，如城西渠工程、縣燎原水庫工程等，凡是涉及國家投資的，每個項(xiàng)目我們都提前介入，對于一些隱蔽工程均拍照存檔，作為今后工程、審計結(jié)算的依據(jù)。
四、創(chuàng)新載體，審計質(zhì)量管理有了新提升。從完善三級復(fù)核制度入手，不斷規(guī)范審計執(zhí)法行為，開展了“四個一”活動：一是組織開展一次審計項(xiàng)目質(zhì)量檢查和優(yōu)秀項(xiàng)目評比。年初對2017年實(shí)施的44個項(xiàng)目進(jìn)行了質(zhì)量檢查，評出了 6個優(yōu)秀審計項(xiàng)目并給予了獎勵，對查出的問題進(jìn)行了通報。二是組織開展 “互授互學(xué)”主題活動。我局把業(yè)務(wù)水平提升擺到全盤工作的切入點(diǎn)來抓，在全體干部職工中開展“互授互學(xué)”活動，通過一人講授一堂業(yè)務(wù)講座課，推動被審計單位信息、過來常見的舞弊形式和審計人員個人實(shí)踐體會“全流通”，在審計機(jī)關(guān)內(nèi)部搭建了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)“同頻共振”新平臺。三是組織了一次優(yōu)秀審計項(xiàng)目案卷和審計方案、審計日記和底稿范本展示。結(jié)合近幾年在審計項(xiàng)目質(zhì)量檢查和優(yōu)秀項(xiàng)目評比中發(fā)現(xiàn)的一些好項(xiàng)目進(jìn)行展示，并選擇一些優(yōu)秀審計方案、審計日記、審計底稿制作范本供大家學(xué)習(xí)借鑒。四是開展半年度工作講評活動。結(jié)合歷年工作實(shí)際確定6月28日 開展全局半年度工作講評活動，每個同志都認(rèn)真撰寫半年度工作總結(jié)。并在會上作述職發(fā)言，會上32位同志競相展示自己的風(fēng)采，此次活動大大激發(fā)了同志們的工作熱情。
五、以人為本，干部隊(duì)伍建設(shè)取得新成效。事業(yè)興衰，關(guān)鍵在人，建設(shè)一支高素質(zhì)的干部職工隊(duì)伍是做好審計工作的保證。為此，我們一是抓思想教育，凝聚人心。除堅(jiān)持每周五下午正常的政治理論學(xué)習(xí)外，另外我們根據(jù)一個時期的工作要求及干職工思想狀況，有針對性的開展思想教育活動。如3月份組織學(xué)習(xí)了《新審計法實(shí)施條例》，每人都撰寫了心得體會;4月份圍繞開展易煉紅書記“三更”講話學(xué)習(xí)活動，重溫了各項(xiàng)制度，每人作了表態(tài)發(fā)言;根據(jù)縣委、縣政府安排選派兩名得力干部對口幫扶工業(yè)園企業(yè)項(xiàng)目——興亮機(jī)電項(xiàng)目;選拔一名負(fù)責(zé)同志擔(dān)任白泥湖鄉(xiāng)科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)員和農(nóng)村黨支部第一書記;4月14日 組織全體機(jī)關(guān)干部職工開展萬名干部進(jìn)民家活動，下到白泥湖鄉(xiāng)進(jìn)組入戶察民情、捐資2萬元用于村組改善水利設(shè)施，捐獻(xiàn)電腦1臺，慰問15戶特困戶;與此同時，狠抓本單位文明衛(wèi)生創(chuàng)建活動，2017年元月我局榮膺XX省文明衛(wèi)生單位稱號的基礎(chǔ)上，2017年5月我局再次榮獲XX市文明單位榮譽(yù)稱號。這些，都有力地融洽了黨群干群關(guān)系，提升了全局文明創(chuàng)建水平。二是為干部營造良好生活工作環(huán)境。今年我局投入資金5萬元，新購筆記本電腦10臺，一線審計人員都全部配備了筆記本電腦，投入資金2萬元，在機(jī)關(guān)院內(nèi)新栽花草樹木，全局扎實(shí)開展衛(wèi)生創(chuàng)建和機(jī)關(guān)內(nèi)保工作，切實(shí)保證了機(jī)關(guān)衛(wèi)生、整潔、安全、有序的形象。三是抓業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)。除制定全年學(xué)習(xí)計劃、每月組織一次業(yè)務(wù)講評會外，還選派業(yè)務(wù)人員參加培訓(xùn)，今年以來共選派1人參加市黨校理論;16人參加縣黨校集中培訓(xùn);6人參加了各類業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)學(xué)習(xí);選派6人參加ao認(rèn)證考試，并全部通過(目前我局共有14人通過ao考試認(rèn)證)。全體同志堅(jiān)持一邊學(xué)習(xí)理論，一邊在實(shí)踐中總結(jié)，今年來，先后向各類報刊雜志報送文章十余篇，其中《搭平臺促“共振”——湘陰審計“互授互學(xué)業(yè)” 提升業(yè)務(wù)水平》、《XX縣金融審計局強(qiáng)化全員實(shí)績考核》《XX縣金融審計局積極服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展》、等文章被《中國審計報》、《XX審計簡報》、《岳陽晚報》采用，不僅宣傳推介了自身工作，也促使了全局同志業(yè)務(wù)理論水平不斷提高。與此同時，堅(jiān)持審計現(xiàn)場就是考場，在干事創(chuàng)業(yè)中選人、用干事創(chuàng)業(yè)的人，這樣一個號子吹到底、一把標(biāo)尺量到底?；ü筛惫砷L馮文國過來工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、業(yè)務(wù)能力突出，去年圓滿完成各項(xiàng)審計項(xiàng)目計劃，審計收繳超歷史水平。今年3月份被提拔為基建投資股股長。良好的用人導(dǎo)向有效地激發(fā)了各個股室的工作潛能，讓全局干部職工學(xué)有標(biāo)兵、趕有先進(jìn)，形成了你追我趕、齊頭并進(jìn)的良好格局。
回顧今年的工作，在全局干部職工的共同努力下，我們?nèi)〉昧艘欢ǔ煽?，但也仍然存在著諸多欠缺和不足，如:審計的服務(wù)作用還沒有充分發(fā)揮;信息化建設(shè)跟不上審計工作發(fā)展需要，雖然我們?yōu)榫W(wǎng)絡(luò)建設(shè)做了一些工作，但是計算機(jī)輔助審計面比較窄，軟件應(yīng)用能力較低的問題仍然是限制審計工作快速發(fā)展的主要因素;審計隊(duì)伍的素質(zhì)與審計發(fā)展的要求不很相適應(yīng)等等，這些都有待在以后的工作中予以一一改進(jìn)。
2018工作計劃：
2018年，我局將緊緊圍繞我縣確立的發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略，為我縣全面建設(shè)小康社會、推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化建設(shè)和新農(nóng)村建設(shè)各項(xiàng)工作提供優(yōu)質(zhì)、高效的審計監(jiān)督和服務(wù)。主要思路是：
(一)在績效審計上有所突破?？冃徲嬍钱?dāng)前審計工作的嶄新課題和發(fā)展方向，對于我局來說，績效審計的路還很漫長。從工作實(shí)際來看，績效審計沒有固定的模式，也沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)可以遵循，需要我們長期的探索。針對這種情況，我們提出“審計績效與績效審計相結(jié)合”的發(fā)展思路，要求每個績效審計項(xiàng)目要搞出審計效益，每個審計項(xiàng)目要找準(zhǔn)效益審計關(guān)鍵點(diǎn)，力求從審計項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的環(huán)境效益等方面多點(diǎn)開花，走出符合當(dāng)前審計工作實(shí)際的績效審計之路。
(二)在計算機(jī)應(yīng)用方面有所突破。我局針對當(dāng)前先進(jìn)審計技術(shù)方法的應(yīng)用比較落后的狀況，擬開展兩次ao和oa應(yīng)用方面的專業(yè)培訓(xùn)。我們將聘請計算機(jī)專家授課，一方面達(dá)到普及計算機(jī)應(yīng)用知識的培訓(xùn);另一方面以此推動我局信息化建設(shè)和應(yīng)用的水平，力爭實(shí)現(xiàn)無紙化辦公，切實(shí)提高審計工作效率。
(三)在政府投資審計項(xiàng)目上有所突破。加大政府投資項(xiàng)目的審計。對縣政府投資新建的所有項(xiàng)目都進(jìn)行決算審計，根據(jù)縣政府常務(wù)會議要求，加大重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算審計、現(xiàn)場勘察、項(xiàng)目質(zhì)量審計力度，核減不實(shí)費(fèi)用，糾正違規(guī)問題，提高工程質(zhì)量和投資效益，并對項(xiàng)目建成后的效益進(jìn)行審計評價。
(四)在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計上有所突破。要以擴(kuò)大離任審計和任中審計為重點(diǎn)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作，積極為縣委、縣政府的宏觀調(diào)控服務(wù)。對我縣任職超過五年的正科級一把手進(jìn)行任中審計，對更換了法人代表的事業(yè)單位全部進(jìn)行離任審計。
(五)在民生資金審計上有所突破。不斷關(guān)注以社會保障資金為重點(diǎn)的各類公共基金的管理審計，促進(jìn)公共基金保值增值，強(qiáng)化惠民行動為重點(diǎn)的公共事業(yè)投入項(xiàng)目的專項(xiàng)審計，加大對教育、醫(yī)療、環(huán)保、涉農(nóng)、土地出讓金等群眾關(guān)注熱點(diǎn)資金的審計監(jiān)督。
(六)在加強(qiáng)審計隊(duì)伍建設(shè)上有所突破。以學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大會議精神，深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀為重點(diǎn)，全面加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。建設(shè)“學(xué)習(xí)型”審計機(jī)關(guān)，著力提高審計人員的理論水平和業(yè)務(wù)能力，全局大興學(xué)業(yè)務(wù)、懂業(yè)務(wù)、精業(yè)務(wù)之風(fēng)，打造一支素質(zhì)高、業(yè)務(wù)精的審計干部隊(duì)伍。
2017年金融審計處工作總結(jié)及2018工作計劃(三)
2017年，我局在xx區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按照“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，充分發(fā)揮審計保障國家經(jīng)濟(jì)社會健康運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能，不斷加大審計執(zhí)法力度，全面提高金融審計工作水平和質(zhì)量。
一、2017年重點(diǎn)工作完成情況
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