加速完成之前計劃的工作目標(biāo)，此時應(yīng)該根據(jù)工作進(jìn)度盡早去制定工作計劃。一般來說，工作計劃就是對即將開展的工作的設(shè)想和安排，你是否清楚該怎樣寫好工作計劃呢？關(guān)于“單位行政工作計劃”出國留學(xué)網(wǎng)有一些經(jīng)驗值得分享，請將與他人分享的護(hù)膚秘訣告訴您的朋友！
    單位行政工作計劃(篇1)
    一、引言
    行政單位的工作人員通常都是從事行政管理工作的人員，他們需要在確保政務(wù)工作高效順暢的同時，也要保證自身的日常工作得到有效的安排和高效的完成。因此，制定個人工作計劃對于行政單位工作人員來說，是非常必要的。
    二、個人工作計劃的重要性
    個人工作計劃是為了更好地完成工作任務(wù)而針對個人情況制定的計劃。成千上萬的工作人員每天都會面臨無數(shù)任務(wù)和問題，因此有一個清晰的工作計劃可以幫助他們合理的安排時間，有效的分配任務(wù)，更好的完成任務(wù)。具體來講，制定個人工作計劃具有以下幾個重要性：
    1.提高效率
    制定了個人工作計劃后，工作人員可以有更清晰的目標(biāo)、更清晰的任務(wù)分配和明確的時間窗口，從而更容易控制時間和集中精力完成任務(wù)。工作人員也可以將任務(wù)按照優(yōu)先級的順序進(jìn)行完成，以便更好地利用有限的時間。
    2.時間管理
    個人工作計劃可以幫助工作人員更好的管理時間，確保完成任務(wù)的效率，規(guī)劃出工作過程中的無效站崗。它能夠有效地避免在工作的過程中浪費(fèi)時間。
    3.明確目標(biāo)
    每個人都希望清楚地知道自己工作的目的與方向，以便更好地規(guī)劃工作。有一個明確的個人工作計劃可以幫助工作人員有效的完成每個任務(wù)，提高自我成就感。
    三、個人工作計劃的制定
    1.開始制定個人工作計劃之前，首先需要了解所在集體的工作計劃。行政單位工作人員需要與團(tuán)隊緊密合作，了解組織的目標(biāo)，以便更好的完成自己的工作任務(wù)。 工作人員應(yīng)該通過與同事溝通交流，大致了解團(tuán)隊的工作計劃，為自己的工作計劃做出貢獻(xiàn)。
    2.在制定個人工作計劃的過程中，工作人員還需要對自己的工作能力有一個真實(shí)的評估，確定所要完成的任務(wù)與自己的實(shí)際能力是否相符，是否需要提高工作能力，以便合理的安排任務(wù)。
    3.確定任務(wù)的優(yōu)先級是非常重要的。行政單位工作人員通常需要完成一些緊急、重要且關(guān)鍵的任務(wù)。為了確保自己的工作順利完成，需要先將這些任務(wù)放在更重要的位置，以便更好地花費(fèi)時間和精力。
    4.每項任務(wù)確定完成時間，并合理分配時間。 決定有效期后，工作人員需要估算完成任務(wù)的時間，并優(yōu)先安排其時間，以便適當(dāng)重新安排任務(wù)，安排好自己的時間。
    四、個人工作計劃的落實(shí)
    1.做到有計劃的安排時間。時常檢查計劃進(jìn)度，做到合理及時調(diào)整工作計劃。已經(jīng)完成的任務(wù)與一些重要任務(wù)一定要記錄在工作日志中 。這有助于更好的記錄工作進(jìn)度，以便更好地協(xié)作與指導(dǎo)。
    2.在工作完成后，寫下自己的工作總結(jié)，總結(jié)近期完成的任務(wù)。與團(tuán)隊分享自己的工作體驗，這也有助于促進(jìn)更好的溝通，更好的團(tuán)隊協(xié)作。
    3.根據(jù)工作計劃調(diào)整自己的工作，并不斷優(yōu)化計劃中的時間和任務(wù)分配。這有助于更好的控制時間和完成任務(wù)。
    五、結(jié)論
    行政單位工作人員的工作內(nèi)容多而繁瑣，需要在一定的時間內(nèi)完成任務(wù)，因此制定個人工作計劃對于他們來說非常重要。通過個人工作計劃，工作人員可以合理地分配時間、更好地控制工作時間、提高工作效率，同時加強(qiáng)與團(tuán)隊的溝通協(xié)作。因此，制定個人工作計劃是行政單位工作人員高效地完成任務(wù)的關(guān)鍵所在。
    單位行政工作計劃(篇2)
    作為行政單位的一名工作人員，我們每天都要從繁忙的工作中抽出時間進(jìn)行個人的工作計劃。這份計劃不僅僅是對自己工作的規(guī)劃，更是對整個單位工作的有效推進(jìn)的一種方式。在本文中，我們將詳細(xì)闡述行政單位工作人員個人工作計劃的具體實(shí)施內(nèi)容。
    首先，我們要明確個人工作計劃的意義。每位工作人員都要在自己的專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)進(jìn)行深入研究，并確定自己的工作重點(diǎn)以及優(yōu)先級。這不僅可以幫助我們更好地控制工作進(jìn)度，還可以讓我們更好地發(fā)揮自己的工作能力，更好地推動單位工作的發(fā)展。
    其次，我們要建立一個明確的工作計劃。這個計劃應(yīng)該是根據(jù)自己的工作量以及工作情況來定的。我們可以先列出自己需要完成的任務(wù)，并根據(jù)緊急程度以及重要性來排定優(yōu)先級。同時，我們還要合理分配時間，確立時間節(jié)點(diǎn)，把握完成任務(wù)的最佳時機(jī)。
    除此之外，一個成功的個人工作計劃應(yīng)該還包括以下幾個方面：
    1.明確工作目標(biāo)。我們要清楚自己需要完成的任務(wù)目標(biāo)，并制定可以衡量任務(wù)完成情況的指標(biāo)，這樣才能更好地掌控工作進(jìn)展情況。
    2.合理利用資源。我們要盡可能地利用單位內(nèi)部各類資源，如人力、物力和財力等，以達(dá)到更好的工作效果。
    3.注重時間管理。在堅持完成自己的任務(wù)的同時，我們還需要合理安排時間，做到進(jìn)一步的提升效率。
    在實(shí)施個人工作計劃的過程中，我們還需要注意以下幾點(diǎn)：
    1.高效執(zhí)行。遇到突發(fā)事件時要及時處理，減少因此帶來的工作影響。
    2.全面規(guī)劃。工作計劃要結(jié)合部門現(xiàn)狀和單位目標(biāo)來綜合考慮，切忌獨(dú)立行事，做出的計劃要與整個單位的工作保持一致。
    3.注重溝通。與上級領(lǐng)導(dǎo)和同事溝通交流，征求意見并反饋工作情況，有助于整合資源和完善個人計劃。
    在實(shí)際工作中，我們會遇到各種各樣的問題，例如工作任務(wù)突然變更、工作量突然增大等，這些都需要我們致力于不斷優(yōu)化個人工作計劃，以使之更加貼合實(shí)際情景。最終，個人工作計劃的有效性和執(zhí)行力取決于我們的責(zé)任心和敬業(yè)精神，只有不斷探索和實(shí)踐，才能不斷提高工作能力和實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)。
    單位行政工作計劃(篇3)
    公司行政月初工作計劃
    隨著新的一個月的到來，公司行政部門需要制定一個詳細(xì)、具體且生動的工作計劃來規(guī)劃和安排月初的工作。這份工作計劃是保證公司正常運(yùn)營和高效管理的關(guān)鍵。下面將詳細(xì)介紹公司行政月初工作計劃。
    首先，公司行政部門需要在月初的第一天，進(jìn)行摸底調(diào)查和數(shù)據(jù)整理。他們會與各部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行會議，了解上個月工作的情況，匯總銷售、生產(chǎn)、人力資源等方面的數(shù)據(jù)，以便為制定新的月度目標(biāo)提供依據(jù)。在與各部門負(fù)責(zé)人的會議期間，行政部門還會審核和整理各部門所提供的報告，確保其準(zhǔn)確性和完整性。
    第二，行政部門將制定本月度的工作計劃，并在公司內(nèi)部發(fā)布。這份工作計劃將包含所有行政部門的任務(wù)和目標(biāo)，例如：財務(wù)部門需要完成的賬務(wù)處理、發(fā)放工資等；采購部門需要完成的原材料采購、設(shè)備檢修等；人力資源部門需要完成的員工培訓(xùn)、招聘等。每個任務(wù)都會有具體的截止日期和責(zé)任人，以確保工作的順利進(jìn)行。
    第三，行政部門還需要制定公司員工的培訓(xùn)計劃。隨著市場的快速發(fā)展和技術(shù)的不斷更新，公司需要確保員工具備最新的知識和技能，以提高他們的工作效率和市場競爭力。因此，行政部門會發(fā)起培訓(xùn)需求調(diào)查，了解員工的培訓(xùn)需求，并根據(jù)這些需求制定培訓(xùn)計劃。培訓(xùn)計劃將包括培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式和培訓(xùn)時間等方面的信息，以確保培訓(xùn)的有效性。
    第四，行政部門還需要開展公司內(nèi)部的溝通和協(xié)調(diào)工作。他們會組織一些會議和活動，以促進(jìn)不同部門之間的溝通和協(xié)作。例如，每個月初，行政部門會組織一次公司內(nèi)整體會議，匯報上個月的工作情況，分享公司的最新動態(tài)，以及討論本月度的工作重點(diǎn)和目標(biāo)。此外，行政部門還會組織一些團(tuán)建活動，如公司旅游、聚餐等，以增強(qiáng)員工之間的凝聚力和團(tuán)隊合作精神。
    最后，行政部門還需要進(jìn)行各項日常工作的監(jiān)督和管理。他們會與相關(guān)部門保持密切聯(lián)系，了解各方面的工作進(jìn)展情況。如果發(fā)現(xiàn)問題或延遲，行政部門將及時采取措施加以解決，并與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通。此外，他們還會定期對公司各項制度進(jìn)行檢查和更新，確保這些制度的有效性和適應(yīng)性。
    總而言之，公司行政月初工作計劃是公司正常運(yùn)營和高效管理的重要組成部分。通過摸底調(diào)查、制定工作計劃、培訓(xùn)員工、開展溝通和協(xié)調(diào)、以及監(jiān)督和管理日常工作等一系列措施，行政部門保證了公司各項工作的順利進(jìn)行。只有通過科學(xué)、全面地組織和規(guī)劃，公司才能處于一個穩(wěn)定和高效的運(yùn)營狀態(tài)，取得長期發(fā)展的成功。
    單位行政工作計劃(篇4)
    XX年，我局工商行政管理工作將以學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面落實(shí)xx屆五中全會精神，緊緊圍繞市“爭創(chuàng)中國百強(qiáng)縣、爭做全區(qū)縣域經(jīng)濟(jì)排頭兵”的奮斗目標(biāo)，努力促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展和加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，在服務(wù)、監(jiān)管和執(zhí)法等各個方面創(chuàng)新理念，改進(jìn)方法，提高水平，以嶄新的面貌做好“”規(guī)劃的開局之年的各項工作。
    一、以支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展為重點(diǎn)，不斷加大服務(wù)力度，全面提升服務(wù)發(fā)展的層次和效果
    (一)強(qiáng)力推行12315“五進(jìn)”工作，促進(jìn)社會和諧發(fā)展?？茖W(xué)整合12315網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)維權(quán)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的全覆蓋，以保護(hù)社區(qū)居民、農(nóng)村村民、學(xué)校學(xué)生等弱勢群體消費(fèi)權(quán)益為重點(diǎn)，突出抓好消費(fèi)維權(quán)教育“進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)超市、進(jìn)企業(yè)”工作，以全新的面貌迎接全國消費(fèi)維權(quán)“五進(jìn)”工作現(xiàn)場會的召開。
    (二)建立健全服務(wù)制度，為促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展出謀劃策。一是建立“工商顧問制度”。向企業(yè)提出有針對性、可操作性的政策建議。二是進(jìn)一步完善市場主體登記發(fā)布制度。為推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和增長方式轉(zhuǎn)變搞好服務(wù)。三是進(jìn)一步發(fā)揮工商聯(lián)絡(luò)員作用。拓寬“綠色通道”，對企業(yè)進(jìn)行行政指導(dǎo)，幫助解決企業(yè)在組建和發(fā)展過程中遇到的問題。
    (三)制定具體措施，為促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展創(chuàng)造條件。一是繼續(xù)細(xì)化我局制定的42條措施，圍繞推進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展和招商引資工作搞好服務(wù)。二是關(guān)注社會就業(yè)問題。做到培養(yǎng)一家，發(fā)展一家，壯大一家，形成“數(shù)質(zhì)并舉”的民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展導(dǎo)向。三是大力支持市工業(yè)園區(qū)建設(shè)、招商引資項目和新農(nóng)村建設(shè)。
    (四)認(rèn)真實(shí)施商標(biāo)戰(zhàn)略，支持企業(yè)做大做強(qiáng)。一是大力推進(jìn)“品牌寧夏”建設(shè)。以全市6大特色產(chǎn)業(yè)集群為重點(diǎn)，加快產(chǎn)業(yè)集群自主品牌建設(shè)，促進(jìn)特色產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。二是開展“商標(biāo)強(qiáng)企”活動。幫助企業(yè)建立品牌培育庫，形成重點(diǎn)商標(biāo)企業(yè)品牌幫扶機(jī)制。三是穩(wěn)步推進(jìn)全市注冊商標(biāo)總量持續(xù)增長。力爭到XX年底，全市注冊商標(biāo)申請量同比增長25%，證明商標(biāo)、馳、著名商標(biāo)認(rèn)定取得新的進(jìn)展。
    (五)推進(jìn)“紅盾護(hù)農(nóng)”工程，支持社會主義新農(nóng)村建設(shè)。一是繼續(xù)推進(jìn)“紅盾護(hù)農(nóng)”。探索實(shí)施農(nóng)資經(jīng)營戶分級、分類監(jiān)管制度。二繼續(xù)推進(jìn)“經(jīng)紀(jì)活農(nóng)”。不斷提升農(nóng)村經(jīng)紀(jì)人的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)水平和能力，使其健康發(fā)展。三是繼續(xù)推進(jìn)“合同助農(nóng)”。規(guī)范涉農(nóng)合同管理，調(diào)解涉農(nóng)合同糾紛，查處涉農(nóng)合同欺詐行為。
    二、以營造規(guī)范有序的市場環(huán)境為目標(biāo)，切實(shí)加強(qiáng)市場監(jiān)管，著力保障全市經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展
    (一)全面加強(qiáng)流通環(huán)節(jié)食品安全監(jiān)管。一是進(jìn)一步建立健全長效監(jiān)管機(jī)制鞏固整治成果。繼續(xù)依法監(jiān)督食品經(jīng)營戶建立并執(zhí)行“一單通”臺賬制度，積極推進(jìn)食品安全長效監(jiān)管機(jī)制。二是積極研究制定流通環(huán)節(jié)食品安全信用分類監(jiān)管辦法。三是要積極研究推行食品安全電子監(jiān)管模式。進(jìn)一步在批發(fā)戶中推行“票證通”;在規(guī)模較大的商場、超市推行電子觸摸屏查詢系統(tǒng);在零售戶中推行“誠信通”。四是繼續(xù)加強(qiáng)流通環(huán)節(jié)食品安全整治。
    (二)認(rèn)真開展網(wǎng)絡(luò)交易及有關(guān)服務(wù)行為監(jiān)管工作。通過調(diào)研排查，建立起網(wǎng)絡(luò)交易市場監(jiān)管機(jī)制;通過行政指導(dǎo)，引導(dǎo)從事網(wǎng)絡(luò)商品交易經(jīng)營者依法經(jīng)營;通過網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管，規(guī)范網(wǎng)絡(luò)商品交易市場的經(jīng)營行為。
    單位行政工作計劃(篇5)
    行政管理部門是每個組織機(jī)構(gòu)中不可或缺的一部分，因為它負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督組織的日常運(yùn)營和維護(hù)，以確保所有工作都在良好的秩序和高效的狀態(tài)下進(jìn)行。因此，行政管理部門需要一個詳細(xì)的工作計劃，以確保他們能夠及時地完成所有任務(wù)。在本文中，我們將深入探討行政管理部門工作計劃的細(xì)節(jié)，以及如何在這個計劃中包含足夠的具體性，生動活潑。
    第一部分：集體制定行政管理部門工作計劃的重要性
    首先，需要明確的是，行政管理部門所包含的任務(wù)非常繁雜多樣。他們需要負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)的各個方面，包括人力資源、會計、采購、行政秘書等。因此，為了讓這個部門的所有任務(wù)都能夠得到很好的分配和管理，一個詳細(xì)的工作計劃是必不可少的。
    其次，行政管理部門工作計劃對于整個組織機(jī)構(gòu)的運(yùn)營是至關(guān)重要的。通常整個機(jī)構(gòu)的決策制定者會需要里面的支持與信息，因此行政管理部門的工作計劃可以提供及時而準(zhǔn)確的信息和反饋，供高層管理人員做出正確的決策。
    最后，它有助于減少工作流程中的混亂和冗余，保證所有員工都有明確的職責(zé)和時間表。行政管理部門在為組織機(jī)構(gòu)的高效運(yùn)轉(zhuǎn)和持續(xù)成長做出貢獻(xiàn)時，也可通過報告等各方面的數(shù)據(jù)改進(jìn)。因此，行政管理部門需要一個清晰、詳細(xì)的工作計劃，以解決可能出現(xiàn)的問題并確保工作順利推進(jìn)。
    第二部分：詳細(xì)說明行政管理部門工作計劃應(yīng)該包含的要素
    1. 工作目標(biāo)以及時間表
    在行政管理部門的工作計劃中，應(yīng)該包含具體的工作目標(biāo)，以及實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的時間表。這種時間表要具備明確度和可操作性，以便那些負(fù)責(zé)相關(guān)任務(wù)的員工能夠準(zhǔn)確地預(yù)測還有預(yù)估自己需要完成的工作時間。
    2. 責(zé)任和任務(wù)分配
    由于行政管理部門通常由多個小組組成，因此在工作計劃中需要指明每個組的具體任務(wù)，以及相應(yīng)的工作負(fù)責(zé)人。這可以確保任務(wù)被分配到正確的人手中，在正確的時間完成。同時，這也有助于確保項目在運(yùn)行過程中不出現(xiàn)重復(fù)或遺漏的情況。
    3. 員工培訓(xùn)和發(fā)展
    為確保整體工作效率和員工滿意度，行政管理部門工作計劃還應(yīng)包括員工培訓(xùn)和發(fā)展計劃。通過這種方式，員工可以獲得必要的技能和知識，以滿足崗位需求，并為組織提供更好的服務(wù)。
    4. 系統(tǒng)和軟件的升級和維護(hù)
    行政管理部門通常與各種系統(tǒng)和軟件打交道，以支持各種公司流程和工作流程。具體地，在工作計劃中要包括這些系統(tǒng)和軟件，確保其得到及時的升級和維護(hù)支持，以支持整個組織機(jī)構(gòu)的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
    5. 緊急情況計劃
    不可預(yù)測的情況可能會發(fā)生，因此，每個行政管理部門都應(yīng)該擁有緊急情況計劃。在工作計劃中，需要有詳細(xì)的合理方案，以適應(yīng)各種緊急情況，并及時反饋組織機(jī)構(gòu)高層管理人員及保持與其溝通反饋。
    第三部分：如何確保行政管理部門工作計劃的有效性
    要確保行政管理部門工作計劃的有效性，需要以下幾種方法：
    1. 定期監(jiān)測工作進(jìn)度
    由于工作計劃通常會牽涉到多個小組和部門，因此需要進(jìn)行定期監(jiān)測工作進(jìn)度，以便進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，確保計劃執(zhí)行的順暢性。
    2. 及時跟進(jìn)反饋
    在工作計劃執(zhí)行過程中，應(yīng)定期與員工進(jìn)行交流，并了解他們的進(jìn)展情況。使用有效的反饋工具來收集員工的反饋，以幫助矯正可以進(jìn)行協(xié)調(diào)和優(yōu)化的方面，以確保存在的問題得到及時解決，理清員工們面臨的顧慮和需求。
    3. 鼓勵創(chuàng)新
    行政管理部門的工作計劃應(yīng)該是非常靈活的，以適應(yīng)各種情況。為此，應(yīng)該鼓勵員工在工作過程中提出創(chuàng)新性的建議，以尋求更高效的解決方案和想法。
    結(jié)論
    綜上所述，行政管理部門的工作計劃是一項非常重要的工作。通過該計劃，可以確保整個組織機(jī)構(gòu)順暢高效地運(yùn)行，并及時修正未完成計劃的工作內(nèi)容。計劃必須具有詳細(xì)性和靈活性，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，以最大程度地滿足組織機(jī)構(gòu)及員工的需要。行政管理部門的工作計劃是組織機(jī)構(gòu)成功的關(guān)鍵。
    單位行政工作計劃(篇6)
    為進(jìn)一步做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，貫徹執(zhí)行海寧市財政局《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》(海財政[2017]100號)文件要求，根據(jù)海寧市財政局《關(guān)于加強(qiáng)財政內(nèi)部控制工作的實(shí)施方案》精神，促進(jìn)我街道有效開展內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作，切實(shí)做好本街道內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，結(jié)合本街道實(shí)際，特制訂以下實(shí)施方案。
    一、指導(dǎo)思想
    貫徹落實(shí)依法治國基本方略，全面推進(jìn)依法行政，有效防控機(jī)關(guān)事務(wù)及管理中存在的各類風(fēng)險，建立健全機(jī)關(guān)、事業(yè)內(nèi)部約束機(jī)制，加強(qiáng)機(jī)關(guān)懲防體系建設(shè)。以落實(shí)好權(quán)責(zé)一致、有效制衡為核心，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制約。以推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制組織體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制信息化建設(shè)為目標(biāo)，與依法行政、廉政建設(shè)、政務(wù)管理緊密聯(lián)系，努力提高機(jī)關(guān)工作質(zhì)量，提升機(jī)關(guān)管理水平，保證機(jī)關(guān)、事業(yè)干部隊伍廉潔高效。
    二、基本原則
    1. 全面性原則。內(nèi)部控制貫穿于決策、執(zhí)行、監(jiān)督、改進(jìn)和反饋全過程，貫穿各項業(yè)務(wù)流程和各個環(huán)節(jié)，覆蓋街道機(jī)關(guān)各部門、事業(yè)單位和崗位，并由全體干部職工參與。
    2. 制衡性原則。分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)，在管理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等方面實(shí)現(xiàn)決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互制約又相互協(xié)調(diào)。
    3. 權(quán)責(zé)對等原則。各部門的各崗位人員在決策、執(zhí)行、監(jiān)督和反饋過程中行使的權(quán)力與承擔(dān)的責(zé)任相一致。
    4. 重要性原則。內(nèi)部控制應(yīng)在全面控制的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵業(yè)務(wù)、環(huán)節(jié)、崗位和重大風(fēng)險。
    5. 適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)與職責(zé)分工、業(yè)務(wù)范圍、風(fēng)險水平和人員構(gòu)成等相適應(yīng)，并根據(jù)新情況及時調(diào)整完善。
    6. 有效性原則。內(nèi)部控制存在的問題能夠得到及時糾正和反饋，有效管控各類風(fēng)險。
    三、工作目標(biāo)
    1.推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)。內(nèi)部控制制度建設(shè)要堅持突出重點(diǎn)、整體推進(jìn)，構(gòu)建內(nèi)容協(xié)調(diào)、程序嚴(yán)密、配套完備、有效管用的制度體系。要結(jié)合本單位實(shí)際研究制定科學(xué)、合理的內(nèi)部控制基本制度、專項風(fēng)險控制管理辦法及各單位內(nèi)部操作規(guī)程等內(nèi)控制度，深入梳理預(yù)算管理、政府采購、資產(chǎn)管理、項目建設(shè)、決策機(jī)制等重點(diǎn)領(lǐng)域和主要流程，抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點(diǎn)，分析存在的業(yè)務(wù)風(fēng)險和廉政風(fēng)險，按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進(jìn)行有效防控。
    2.推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)。建立公平有效的內(nèi)部控制考評機(jī)制?？茖W(xué)確定考核評價的重點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn)，將專項風(fēng)險內(nèi)部控制辦法及操作規(guī)程當(dāng)中的風(fēng)險進(jìn)行量化，設(shè)定合理的分值，將各部門內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況、自查自糾情況、風(fēng)險事件應(yīng)對情況、專項檢查處理及整改落實(shí)情況等納入考核評價范圍和指標(biāo)體系，逐步形成科學(xué)、合理、公平、公正的考核評價指標(biāo)體系;建立嚴(yán)格的檢查問責(zé)機(jī)制。堅持有責(zé)必問、問責(zé)必嚴(yán)，組織開展定期檢查和不定期檢查，通報檢查結(jié)果，對好的部門和個人予以表揚(yáng)，對工作不力的部門和個人予以通報，并對內(nèi)部控制失職失察部門和干部職工違規(guī)行為進(jìn)行責(zé)任追究;強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用。將部門和個人內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況與評“優(yōu)”評“先”、干部提拔使用等掛鉤，全面提升管理成效。
    3.加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制信息化建設(shè)。根據(jù)市局布署，逐步將內(nèi)部控制制度、操作規(guī)程、內(nèi)部控制理念、控制活動、控制措施等固化融入各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)和辦公自動化系統(tǒng)。建立風(fēng)險識別和預(yù)警機(jī)制，通過信息采集、風(fēng)險預(yù)警等技術(shù)手段，強(qiáng)化流程控制，對機(jī)關(guān)資金運(yùn)行全過程等主要業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行監(jiān)控，對機(jī)關(guān)內(nèi)部控制各項業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，做到過程留痕、責(zé)任可追溯，實(shí)現(xiàn)機(jī)關(guān)各部門內(nèi)部控制的信息化、程序化和常態(tài)化。
    四、工作內(nèi)容
    內(nèi)部控制制度體系分為三個層次，即基本制度、專項風(fēng)險內(nèi)部控制辦法和各部門內(nèi)部控制操作規(guī)程。
    (一)制定內(nèi)部控制基本制度
    內(nèi)部控制基本制度，是開展內(nèi)控建設(shè)的基礎(chǔ)和架構(gòu)，應(yīng)界定內(nèi)部控制的概念，明確內(nèi)控制度的適用范圍及控制目標(biāo)，提出內(nèi)部控制的主要要素和應(yīng)當(dāng)遵循的原則，明確專項風(fēng)險內(nèi)部控制的種類，確定內(nèi)部控制組織管理架構(gòu)，明確內(nèi)部控制方法和主要內(nèi)容，對內(nèi)部控制職責(zé)進(jìn)行分工，并要做好內(nèi)部控制檢查和結(jié)果運(yùn)用。要結(jié)合各自實(shí)際情況做好相關(guān)設(shè)計，明確重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)業(yè)務(wù)，將主要業(yè)務(wù)、流程進(jìn)行分類，研究制定各項風(fēng)險內(nèi)部控制辦法，為推進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)打好基礎(chǔ)。
    (二)制定專項風(fēng)險內(nèi)部控制辦法
    各部門根據(jù)市內(nèi)控基本制度的要求，結(jié)合本部門實(shí)際進(jìn)行專題研究，做好專項風(fēng)險防控管理辦法起草工作。要逐項分析風(fēng)險來源、風(fēng)險點(diǎn)，提出有效的風(fēng)險控制措施，緊密結(jié)合工作實(shí)際，做到風(fēng)險點(diǎn)不落項、內(nèi)控環(huán)節(jié)全覆蓋。要注意把握以下幾點(diǎn)：
    1.建立權(quán)界清晰、分工合理、權(quán)責(zé)一致、協(xié)調(diào)配合、有效制衡、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的職責(zé)體系，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制衡。
    2.結(jié)合行政績效管理要求進(jìn)行研究設(shè)計，理順和細(xì)化管理流程，將每項業(yè)務(wù)中的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，融入流程中的每個環(huán)節(jié)，進(jìn)入程序節(jié)點(diǎn)，從程序上進(jìn)行控制。
    3.堅持問題導(dǎo)向，結(jié)合業(yè)務(wù)和流程，找出關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，識別和分析存在的風(fēng)險，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制制度等方面進(jìn)行有效防控。
    (三)制定內(nèi)部控制操作規(guī)程
    按照內(nèi)部控制基本制度和專項風(fēng)險防控管理辦法要求，各部門要認(rèn)真梳理業(yè)務(wù)流程，研究提出本部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和崗位的風(fēng)險防控措施，制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。建立符合內(nèi)部控制基本制度要求，與各專項風(fēng)險內(nèi)部控制辦法相互交融、有機(jī)結(jié)合，覆蓋本部門所有業(yè)務(wù)流程的單位內(nèi)部控制體系。
    1.明確本單位及崗位職責(zé)。要嚴(yán)格按照“三定”方案等相關(guān)規(guī)定，厘清單位及各崗位職責(zé)，不缺位、不越位，達(dá)到“過程留痕、責(zé)任可追溯”的基本要求。
    2.梳理單位內(nèi)部業(yè)務(wù)流程、劃分責(zé)任邊界。厘清單位和崗位職責(zé)后，各單位應(yīng)梳理出本單位各項業(yè)務(wù)流程，把業(yè)務(wù)流程細(xì)化到崗位，將每項業(yè)務(wù)流程上下游的崗位職責(zé)、科室職責(zé)、領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)及其責(zé)任邊界歸納、表述清楚。單位內(nèi)部操作規(guī)程重在分清每個崗位和環(huán)節(jié)的責(zé)任，明確工作流程中每個崗位和每個環(huán)節(jié)的責(zé)任邊界。每一項業(yè)務(wù)上下游各個環(huán)節(jié)的責(zé)任應(yīng)有效銜接，避免出現(xiàn)責(zé)任不清、責(zé)任缺位的情況。
    3.查找制定風(fēng)險防控措施。各單位應(yīng)根據(jù)各業(yè)務(wù)流程的特點(diǎn)，查找并列明每項業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險點(diǎn)，確定需要進(jìn)行重點(diǎn)控制的流程節(jié)點(diǎn)，制訂有針對性的防控措施。對不同崗位可按不同風(fēng)險類型制定具體防控措施，對重點(diǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，要將已制定的專項風(fēng)險內(nèi)部控制辦法中的相關(guān)措施與本單位的特色措施有機(jī)融合。同時，應(yīng)將業(yè)務(wù)風(fēng)險防控與廉政風(fēng)險防控有機(jī)結(jié)合，將每個重要環(huán)節(jié)的廉政風(fēng)險防控措施納入操作規(guī)程。
    4.科學(xué)繪制業(yè)務(wù)流程圖。對于一個完整的業(yè)務(wù)流程，應(yīng)采用一個流程說明加一個流程圖的形式予以規(guī)范說明，以圖的形式對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行簡化反映，展示本單位各崗位之間，以及與其他單位或外部門在業(yè)務(wù)上的銜接關(guān)系。內(nèi)部操作規(guī)程應(yīng)以操作手冊的形式編寫，高度注重實(shí)用性和可操作性，使初次接觸此項工作或輪換崗位的人員在閱讀后便能直觀、精確地了解業(yè)務(wù)流程，特別是流程中的重點(diǎn)控制環(huán)節(jié)，能盡快進(jìn)入角色。
    五、方法步驟
    按照市相關(guān)部門要求，馬橋街道于2017年底前完成內(nèi)部控制制度的建立和實(shí)施工作。
    (一)成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，制定、啟動相關(guān)的工作機(jī)制(2017年9月5日前完成)
    1.成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組(由單位主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長)，建立內(nèi)部控制聯(lián)席工作機(jī)制，明確內(nèi)部控制牽頭部門(或崗位)，制定、啟動相關(guān)的工作機(jī)制。
    2.建立與審計、紀(jì)檢監(jiān)察等職能部門或崗位聯(lián)動的權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督及考評機(jī)制，確定權(quán)力清單。
    3.對本單位業(yè)務(wù)流程進(jìn)行初步梳理，編制流程圖(草圖)。
    (二)梳理業(yè)務(wù)流程，開展內(nèi)部控制風(fēng)險評估，建立健全單位各項內(nèi)部管理制度(2017年9月中旬前完成)
    梳理單位各類經(jīng)濟(jì)活動的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險，確定風(fēng)險點(diǎn)，選擇風(fēng)險應(yīng)對策略，在此基礎(chǔ)上根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2012〕21號)、《財政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財會〔2015〕24號)和海寧市財政局《關(guān)于開展行政事業(yè)單內(nèi)部控制建設(shè)的通知》文件要求，建立健全單位各項內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認(rèn)真執(zhí)行。主要工作：
    1.梳理單位各類經(jīng)濟(jì)活動的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，編制流程圖。
    2.系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險，確定風(fēng)險點(diǎn)，選擇風(fēng)險應(yīng)對策略。
    3.在此基礎(chǔ)上根據(jù)《指導(dǎo)意見》規(guī)定建立健全單位各項內(nèi)部管理制度。包括單位層面內(nèi)部控制制度與業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度。
    單位層面內(nèi)部控制制度包括：集體議事決策制度、關(guān)鍵崗位管理制度、會計機(jī)構(gòu)管理制度。業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度包括：預(yù)算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產(chǎn)管理制度、建設(shè)項目管理制度、合同管理制度。
    4.制定八個專項內(nèi)部控制辦法(2017年9月底前)。根據(jù)《海寧市財政局內(nèi)部控制基本制度(試行)》中內(nèi)部控制的主要內(nèi)容，分別由相關(guān)單位牽頭組織制訂《法律風(fēng)險防控管理辦法》、《政策制定風(fēng)險防控管理辦法》、《預(yù)算編制風(fēng)險防控管理辦法》、《預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險防控管理辦法》、《公共關(guān)系風(fēng)險防控管理辦法》、《機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險防控管理辦法》、《信息系統(tǒng)管理風(fēng)險防控管理辦法》、《機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險防控管理辦法》八個專項內(nèi)部控制辦法。
    5.制定內(nèi)部控制操作規(guī)程(2017年10月底前)。各單位根據(jù)《基本制度》、八個專項內(nèi)部控制辦法及上級工作部署，結(jié)合實(shí)際，與海寧市財政局對應(yīng)處室銜接，在認(rèn)真梳理職責(zé)和流程的基礎(chǔ)上查找風(fēng)險并進(jìn)行評估定級，制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。操作規(guī)程由單位負(fù)責(zé)人把關(guān)，報主管領(lǐng)導(dǎo)審定，報內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組審核。
    (三)開展內(nèi)部控制宣傳教育(2017年9月底前完成)
    針對國家相關(guān)政策，單位內(nèi)部控制制度，以及本單位內(nèi)部控制擬實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和采取的措施、各部門及其人員在內(nèi)部控制實(shí)施過程中的責(zé)任等內(nèi)容進(jìn)行專題培訓(xùn)。
    (四)建立內(nèi)部控制管理系統(tǒng)，功能覆蓋主要業(yè)務(wù)控制及流程(2017年10月中旬前完成)
    內(nèi)部控制管理系統(tǒng)功能應(yīng)完整反映本單位制度規(guī)定的各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)控制流程，至少應(yīng)包括預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理等方面業(yè)務(wù)事項并以文件形式下發(fā)各項內(nèi)部控制制度。
    (五)督導(dǎo)檢查和驗收總結(jié)(2017年11月底)
    根據(jù)推進(jìn)內(nèi)部控制的方法步驟，由內(nèi)控辦抽調(diào)專人對街道各單位各個階段的工作進(jìn)行督導(dǎo)檢查和通報，并將結(jié)果納入年終考核。內(nèi)控辦將對牽頭科室制訂的專項內(nèi)部控制辦法，街道屬各部門、各單位制訂的操作規(guī)程進(jìn)行審核驗收。
    (六)進(jìn)行內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價，撰寫內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評
    價報告(2017年10月底前完成)
    內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》文件、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標(biāo)評分表》填表說明對內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作進(jìn)行評價打分并填報附件《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標(biāo)評分表》，撰寫內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告，針對存在扣分情況，提出改進(jìn)方向和采取的措施。
    六、工作要求
    1.提高思想認(rèn)識，轉(zhuǎn)變工作理念，自覺投入內(nèi)控建設(shè)工作。要充分認(rèn)識加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制的重要性和必要性，增強(qiáng)開展機(jī)關(guān)內(nèi)控工作的自覺性。加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)，是落實(shí)黨的十八屆五中全會精神建設(shè)法治國的.客觀要求，也是從源頭上落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，對于建立健全權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督機(jī)制、減少自由裁量權(quán)、限制公共權(quán)力濫用、有效避免政府政策制定和執(zhí)行過程中的行政風(fēng)險、法律風(fēng)險與廉政風(fēng)險等方面具有重要意義。各部門要牢固樹立內(nèi)控理念，盡快實(shí)現(xiàn)由“要我內(nèi)控”到“我要內(nèi)控”的理念轉(zhuǎn)變，將內(nèi)控意識貫徹于日常工作中，有效防控行政業(yè)務(wù)及管理中的各類風(fēng)險，提高工作效率。
    2.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)工作責(zé)任，順利推進(jìn)內(nèi)部控制工作。各部門的負(fù)責(zé)人是內(nèi)部控制工作的第一責(zé)任人，要將建立和實(shí)施內(nèi)部控制作為重要工作精心策劃、周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進(jìn)。各部門要統(tǒng)籌兼顧，處理好內(nèi)控工作和日常工作的關(guān)系，根據(jù)街道內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組的具體要求，按時保持完成各階段的工作任務(wù)。
    3.加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，增進(jìn)工作合力，共同推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)工作。構(gòu)建機(jī)關(guān)系統(tǒng)內(nèi)部控制框架體系是一項需要因地制宜、統(tǒng)籌規(guī)劃和持續(xù)完善的系統(tǒng)工程，可根據(jù)部門工作實(shí)際，積極進(jìn)行差別化探索和創(chuàng)新，形成完善的內(nèi)部控制體系，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控工作的規(guī)范化和制度化。各部門在內(nèi)控小組領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，積極溝通配合，按實(shí)施辦法的要求，將每一個細(xì)節(jié)落實(shí)到部門和工作人員，確保機(jī)關(guān)內(nèi)部控制工作取得實(shí)效。
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