在日常的學習、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。
    進料檢驗管理辦法篇一
    （一）內購收料
    1.材料進廠后，收料人員必須依“采購單”的內容，并核對供應商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清點數(shù)量無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填記于“請購單”，辦理收料。
    2.如發(fā)覺所送來的材料與“采購單”上所核準的內容不符時，應即時通知采購處理，并通知主管，原則上非“采購單”上所核準的材料不予接受，如采購部門要求收下該等材料時，收料人員應告知主管，并于單據上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。
    （二）外購收料
    1.材料進廠后，物料管理收料人員即會同檢驗單位依“裝箱單”及“采購單”開柜（箱）核對材料名稱、規(guī)格并清點數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填于“采購單”。
    2.開柜（箱）后，如發(fā)覺所裝載的材料與“裝箱單”或“采購單”所記載的內容不同時，通知辦理進口人員及采購部門處理。
    3.如發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質、受潮……等異常時，經初步計算損失將超過5000元以上者（含），收料人員即時通知采購人員聯(lián)絡公證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過5000元者，則依實際的數(shù)量辦理收料，并于“采購單”上注明損失數(shù)量及情況。
    4.異常品由公證或代理商確認后，物料管理收料人員開立“索賠處理單”呈主管核實后，送會計部門及采購部門督促辦理。