一、 收入目標
主營收入687萬元，增長3%
其他收入4萬元，增長-50%
合計收入691萬元，增長2.37%
二、 業(yè)務發(fā)展（凈增）
三、20xx年，我公司將在省、市公司的關(guān)心支持下，重點在“品牌、政企、風險、轉(zhuǎn)型、執(zhí)行、資源和文化”7個方面開展工作：
（一） 品牌
全力推進“我的e家”和“商務領(lǐng)航”品牌，結(jié)合市公司營銷方案，以品牌統(tǒng)領(lǐng)家庭市場和政企市場。
1、“我的e家”
a：執(zhí)行分公司我的e家全業(yè)務套餐營銷方案。在e6、e8、e9套餐上進一步鞏固客戶群。
b：針對新入網(wǎng)用戶，以營業(yè)廳為主渠道進行推廣，要求新入網(wǎng)寬帶家庭客戶選用單寬帶資費的比例不得超過20%。
c：針對目前單寬帶家庭客戶，通過主動營銷團隊實施上門營銷。
2、“商務領(lǐng)航”
以三版套餐推廣為主，兼顧標簽產(chǎn)品簽約。采取提取目標客戶、分析客戶消費情況后上門營銷的方式。要求按時完成市公司下達的簽約任務。
3、天冀
配合省分公司，爭取多種廣告方式和營銷手段傳播天冀及189互聯(lián)網(wǎng)手機新概念。
（二） 政企
圍繞重點轉(zhuǎn)型業(yè)務、商務領(lǐng)航、價值提升、客戶關(guān)系維系開展相關(guān)工作
1、 重點轉(zhuǎn)型業(yè)務
a：電子政務
１月正式運行并做好服務工作。
b：平安城市
聯(lián)系市公司政企客戶部支持，力爭２月前簽定協(xié)議，5月開始建設。
2、 價值提升
主要以“商務領(lǐng)航”三版套餐及大客戶“包月+封頂”穩(wěn)定政企客戶收入，對單位局域網(wǎng)用戶進行整治改造提升寬帶收入水平。
1、 客戶關(guān)系維系
針對重點客戶和高價值客戶進行周期性上門拜訪及感情溝通，為客戶關(guān)系的穩(wěn)定及業(yè)務拓展創(chuàng)造寬松環(huán)境。
（三） 風險
1、 業(yè)務方面
業(yè)務方面的風險主要在于語音業(yè)務特別是致富通的存量保持，要求市場部全體成員要結(jié)合市公司相關(guān)營銷政策做好固話、小靈通、致富通的存量保持工作。
a：話費預存
結(jié)合市公司政策，做好相關(guān)話費預存工作，要求營業(yè)員動員客戶多預存話費。
b：售后服務
配合市公司，繼續(xù)做好致富通、cdma、小靈通終端維修。
c：欠費
要按照《欠費管理辦法》有序開展欠費追收工作，到年底隔月欠費要求降到4%。
2、 營收資金
按照營收資金管理辦法做好相關(guān)資金的入帳，對營業(yè)款要求當天存入公司大帳；財務要每天管控稽核資金回籠情況。
3、生產(chǎn)安全
各環(huán)節(jié)要嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)、生產(chǎn)流程、維護規(guī)程進行作業(yè)。樹立員工安全意識。綜合部要制定相關(guān)制度并定期檢查考核通報。
2、 運維
做好網(wǎng)絡運行維護管理確保網(wǎng)絡安全。
主營收入687萬元，增長3%
其他收入4萬元，增長-50%
合計收入691萬元，增長2.37%
二、 業(yè)務發(fā)展（凈增）
三、20xx年，我公司將在省、市公司的關(guān)心支持下，重點在“品牌、政企、風險、轉(zhuǎn)型、執(zhí)行、資源和文化”7個方面開展工作：
（一） 品牌
全力推進“我的e家”和“商務領(lǐng)航”品牌，結(jié)合市公司營銷方案，以品牌統(tǒng)領(lǐng)家庭市場和政企市場。
1、“我的e家”
a：執(zhí)行分公司我的e家全業(yè)務套餐營銷方案。在e6、e8、e9套餐上進一步鞏固客戶群。
b：針對新入網(wǎng)用戶，以營業(yè)廳為主渠道進行推廣，要求新入網(wǎng)寬帶家庭客戶選用單寬帶資費的比例不得超過20%。
c：針對目前單寬帶家庭客戶，通過主動營銷團隊實施上門營銷。
2、“商務領(lǐng)航”
以三版套餐推廣為主，兼顧標簽產(chǎn)品簽約。采取提取目標客戶、分析客戶消費情況后上門營銷的方式。要求按時完成市公司下達的簽約任務。
3、天冀
配合省分公司，爭取多種廣告方式和營銷手段傳播天冀及189互聯(lián)網(wǎng)手機新概念。
（二） 政企
圍繞重點轉(zhuǎn)型業(yè)務、商務領(lǐng)航、價值提升、客戶關(guān)系維系開展相關(guān)工作
1、 重點轉(zhuǎn)型業(yè)務
a：電子政務
１月正式運行并做好服務工作。
b：平安城市
聯(lián)系市公司政企客戶部支持，力爭２月前簽定協(xié)議，5月開始建設。
2、 價值提升
主要以“商務領(lǐng)航”三版套餐及大客戶“包月+封頂”穩(wěn)定政企客戶收入，對單位局域網(wǎng)用戶進行整治改造提升寬帶收入水平。
1、 客戶關(guān)系維系
針對重點客戶和高價值客戶進行周期性上門拜訪及感情溝通，為客戶關(guān)系的穩(wěn)定及業(yè)務拓展創(chuàng)造寬松環(huán)境。
（三） 風險
1、 業(yè)務方面
業(yè)務方面的風險主要在于語音業(yè)務特別是致富通的存量保持，要求市場部全體成員要結(jié)合市公司相關(guān)營銷政策做好固話、小靈通、致富通的存量保持工作。
a：話費預存
結(jié)合市公司政策，做好相關(guān)話費預存工作，要求營業(yè)員動員客戶多預存話費。
b：售后服務
配合市公司，繼續(xù)做好致富通、cdma、小靈通終端維修。
c：欠費
要按照《欠費管理辦法》有序開展欠費追收工作，到年底隔月欠費要求降到4%。
2、 營收資金
按照營收資金管理辦法做好相關(guān)資金的入帳，對營業(yè)款要求當天存入公司大帳；財務要每天管控稽核資金回籠情況。
3、生產(chǎn)安全
各環(huán)節(jié)要嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)、生產(chǎn)流程、維護規(guī)程進行作業(yè)。樹立員工安全意識。綜合部要制定相關(guān)制度并定期檢查考核通報。
2、 運維
做好網(wǎng)絡運行維護管理確保網(wǎng)絡安全。