在現(xiàn)在社會(huì)，報(bào)告的用途越來(lái)越大，要注意報(bào)告在寫作時(shí)具有一定的格式。掌握?qǐng)?bào)告的寫作技巧和方法對(duì)于個(gè)人和組織來(lái)說(shuō)都是至關(guān)重要的。以下是我為大家搜集的報(bào)告范文，僅供參考，一起來(lái)看看吧
內(nèi)控提升工作報(bào)告總結(jié)篇一
9月26日，中國(guó)航天科技集團(tuán)公司召開內(nèi)部控制體系建設(shè)動(dòng)員大會(huì)，動(dòng)員全體干部職工進(jìn)一步貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院國(guó)資委部署要求，大力推動(dòng)內(nèi)控體系建設(shè)，夯實(shí)管理基礎(chǔ)，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司戰(zhàn)略目標(biāo)和可持續(xù)發(fā)展。
集團(tuán)公司總經(jīng)理馬興瑞，國(guó)資委財(cái)務(wù)監(jiān)督與考核評(píng)價(jià)局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，集團(tuán)公司副總經(jīng)理、紀(jì)檢組組長(zhǎng)李金生，總會(huì)計(jì)師吳艷華，總經(jīng)理助理趙曉晨，總法律顧問(wèn)巴日斯，總工程師楊海成、吳勁風(fēng)出席會(huì)議。會(huì)議由吳艷華主持。
會(huì)上，吳艷華首先傳達(dá)了國(guó)資委主任王勇、副主任孟建民對(duì)中央企業(yè)內(nèi)部控制工作的重要批示精神。李金生解讀了集團(tuán)公司內(nèi)部控制體系建設(shè)總體方案內(nèi)容。
馬興瑞在會(huì)上作重要?jiǎng)訂T講話。他指出，集團(tuán)公司要按照國(guó)資委要求，大力推進(jìn)內(nèi)部控制體系建設(shè)，全面提升集團(tuán)公司基礎(chǔ)管理；要在吃透國(guó)家文件和集團(tuán)公司總體方案的基礎(chǔ)上，結(jié)合實(shí)際扎扎實(shí)實(shí)做出效果，做到管用、實(shí)用、好用。
馬興瑞結(jié)合集團(tuán)公司當(dāng)前面臨的發(fā)展形勢(shì)，就如何抓好內(nèi)控體系建設(shè)提出了三點(diǎn)意見：一要堅(jiān)決貫徹落實(shí)國(guó)資委關(guān)于實(shí)施內(nèi)控體系建設(shè)的部署要求，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，倡導(dǎo)全員參與，明確職責(zé)分工，在現(xiàn)有規(guī)章制度的基礎(chǔ)上再次對(duì)其進(jìn)行梳理，查找管理缺陷；二要建立健全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，以達(dá)到對(duì)科研生產(chǎn)、投資經(jīng)營(yíng)、企業(yè)管理各環(huán)節(jié)全過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；三要加強(qiáng)對(duì)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部的'內(nèi)部管控，規(guī)范選人用人機(jī)制，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要嚴(yán)于律己、以身作則，在經(jīng)營(yíng)管理、投資運(yùn)營(yíng)等方面加強(qiáng)自我約束，建立起規(guī)范完善、行之有效的的內(nèi)控體系。
目前，國(guó)資委就中央企業(yè)建立規(guī)范完善的內(nèi)部控制體系已提出了明確要求。國(guó)資委財(cái)務(wù)監(jiān)督與考核評(píng)價(jià)局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)表示，希望集團(tuán)公司在推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)的過(guò)程中，堅(jiān)持建設(shè)、培訓(xùn)、檢查、改進(jìn)，形成閉環(huán)管理，不斷規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理，不斷提升企業(yè)管控能力和盈利水平。
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5月19日，中國(guó)航天科技集團(tuán)公司召開管理提升活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)，傳達(dá)學(xué)習(xí)國(guó)資委中央企業(yè)強(qiáng)化基礎(chǔ)管理工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)精神和國(guó)資委領(lǐng)導(dǎo)對(duì)中央企業(yè)內(nèi)部控制工作的重要批示，并就如何提升集團(tuán)公司基礎(chǔ)管理水平提出要求。
集團(tuán)公司總經(jīng)理馬興瑞，副總經(jīng)理雷凡培，副總經(jīng)理、紀(jì)檢組組長(zhǎng)李金生，總會(huì)計(jì)師吳艷華，副總經(jīng)理袁潔，副總經(jīng)理張建恒，總經(jīng)理助理趙曉晨，總法律顧問(wèn)巴日斯，總工程師孫為鋼、李鋒、吳勁風(fēng)，總經(jīng)濟(jì)師齊國(guó)生出席會(huì)議。
馬興瑞指出，開展中央企業(yè)管理提升活動(dòng)是國(guó)資委著力推動(dòng)央企科學(xué)發(fā)展的重要抓手，集團(tuán)公司各單位要高度重視，結(jié)合自身實(shí)際，全面貫徹落實(shí)好國(guó)資委提出的各項(xiàng)措施和要求。全體領(lǐng)導(dǎo)干部要帶頭抓好管理，提高工作效率，全力推動(dòng)集團(tuán)公司的管理水平向國(guó)際一流邁進(jìn)。
馬興瑞還強(qiáng)調(diào)，全面啟動(dòng)內(nèi)部控制體系建設(shè)是國(guó)資委的一項(xiàng)重要工作安排，也是管理提升活動(dòng)的重要內(nèi)容之一。他要求各單位將內(nèi)控體系制度建設(shè)和內(nèi)控實(shí)際運(yùn)作相結(jié)合，用實(shí)踐成果來(lái)檢驗(yàn)制度的有效性和落實(shí)情況，為集團(tuán)公司全面提升企業(yè)科學(xué)管理能力和水平奠定基礎(chǔ)。
李金生就如何推動(dòng)集團(tuán)公司內(nèi)部控制體系建設(shè)指出，要從四個(gè)方面推動(dòng)這項(xiàng)工作：一要出臺(tái)內(nèi)控體系建設(shè)的實(shí)施方案；二要在原有規(guī)章制度體系建設(shè)的基礎(chǔ)上，對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)控制度進(jìn)行梳理、修改和完善；三要對(duì)內(nèi)控流程進(jìn)行梳理，包括崗位職責(zé)、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及主要業(yè)務(wù)等；四要對(duì)內(nèi)控體系進(jìn)行評(píng)價(jià)，促進(jìn)內(nèi)控體系持續(xù)改進(jìn)和優(yōu)化。
內(nèi)控提升工作報(bào)告總結(jié)篇二
（一）確保企業(yè)制訂的各項(xiàng)管理方針、目標(biāo)的貫徹執(zhí)行
內(nèi)部控制制度由若干具體政策、制度和程序所組成，滲透于企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各個(gè)方面，只要企業(yè)內(nèi)部存在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和管理環(huán)節(jié)，就有相應(yīng)的管理辦法和控制措施，從而有效地貫徹企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方針，確保經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
（二）確保會(huì)計(jì)信息及其他管理信息的真實(shí)可靠，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
健全內(nèi)控制度，可以規(guī)范企業(yè)各類信息的采集、歸類、記錄和匯總的過(guò)程和行為，確保會(huì)計(jì)信息資料的真實(shí)可靠，如實(shí)反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正各種錯(cuò)弊，有效控制企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
（三）確保資產(chǎn)的安全完整，并加以有效利用
健全內(nèi)控制度，能夠科學(xué)有效地監(jiān)督和制約企業(yè)財(cái)產(chǎn)、物資的采購(gòu)、計(jì)量、驗(yàn)收等各個(gè)環(huán)節(jié)，對(duì)企業(yè)各種資源的利用和現(xiàn)金流動(dòng)進(jìn)行控制和管理，從而確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)物資的安全完整，防止資產(chǎn)流失。
（四）確保企業(yè)利潤(rùn)最大化
健全內(nèi)部控制，使企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)做到活而有序，減少了不必要的成本費(fèi)用開支，促進(jìn)企業(yè)的有效經(jīng)營(yíng)，以求企業(yè)實(shí)現(xiàn)更大的盈利目標(biāo)。
（一）內(nèi)部控制環(huán)境不夠完善
內(nèi)部控制制度的建設(shè)及有效運(yùn)行，有賴于企業(yè)良好的法人治理結(jié)構(gòu)?，F(xiàn)代企業(yè)的所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)的分離，客觀上需要一個(gè)規(guī)范的法人治理機(jī)構(gòu)、加強(qiáng)內(nèi)部控制，以保障所有者、經(jīng)營(yíng)者、債權(quán)人等的合法權(quán)益。但從目前情況看，大部分國(guó)有企業(yè)改制后，雖然在形式上建立了法人治理結(jié)構(gòu)，但由于產(chǎn)權(quán)不明晰、出資人缺位，未形成有效的內(nèi)部權(quán)力制衡機(jī)制，再加上內(nèi)部控制固有的局限性，造成內(nèi)控力度削弱，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)隨意性加大，監(jiān)督機(jī)制失效。
（二）會(huì)計(jì)信息失真、造假機(jī)率增大
的印單（票）分管制度、重要空白憑證保管使用制度及會(huì)計(jì)人員分工中的“內(nèi)部牽制”原則等得不到真正的落實(shí)；會(huì)計(jì)憑證的填制缺乏合理有效的原始憑證支持；人為捏造會(huì)計(jì)事實(shí)、篡改會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、設(shè)置賬外賬、亂擠亂攤成本、隱瞞或虛報(bào)收入和利潤(rùn)；資產(chǎn)不清、債務(wù)不實(shí)等等。造假現(xiàn)象在上市公司中已經(jīng)屢見不鮮，在其他企業(yè)中的現(xiàn)狀就更為堪憂。
（三）費(fèi)用支出失控，潛在風(fēng)險(xiǎn)加大 有的企業(yè)對(duì)財(cái)產(chǎn)物資的內(nèi)控管理相當(dāng)薄弱，制度形同虛設(shè)，采購(gòu)環(huán)節(jié)職責(zé)未按規(guī)定嚴(yán)格分離，經(jīng)濟(jì)往來(lái)中審查制度不嚴(yán)密，存貨發(fā)出手續(xù)不完善，加之未及時(shí)與財(cái)務(wù)部門對(duì)賬，造成多年來(lái)庫(kù)存物資的毀損、報(bào)廢、短缺未得到及時(shí)處理，致使?jié)撛谔潛p增加，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)加大。有些企業(yè)在業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)的管理中往往存在著較大的管理漏洞，為了搞活經(jīng)濟(jì)，允許部門經(jīng)理支一定比例的業(yè)務(wù)費(fèi)用，但對(duì)這部分費(fèi)用的適用范圍無(wú)明確規(guī)定，更無(wú)約束監(jiān)督機(jī)構(gòu)，導(dǎo)致部門經(jīng)理大手大腳、揮霍浪費(fèi)。
（四）內(nèi)部審計(jì)形同虛設(shè) 內(nèi)部審計(jì)作為內(nèi)部控制的再控制，本身就應(yīng)從第三者的立場(chǎng)上客觀公正地對(duì)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)監(jiān)督進(jìn)行再監(jiān)督，它的地位應(yīng)當(dāng)是超然獨(dú)立的。但是目前企業(yè)大部分內(nèi)部審計(jì)部門基本上與其他職能部門平行，這樣就無(wú)法保證內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性和權(quán)威性，以致于違法違紀(jì)現(xiàn)象時(shí)常發(fā)生。
（一）完善企業(yè)內(nèi)控環(huán)境，嚴(yán)格授權(quán)批準(zhǔn)制度
在法人治理結(jié)構(gòu)方面，股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層之間應(yīng)形成權(quán)責(zé)分配、激勵(lì)與約束、權(quán)利制衡關(guān)系，把各項(xiàng)管理落到實(shí)處。在管理部門設(shè)置方面，建立完善科學(xué)的、符合企業(yè)特點(diǎn)的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，合理、有效地設(shè)置各部門和崗位，建立部門和崗位責(zé)任制度，明確工作職責(zé)，建立、健全內(nèi)部牽制制度，實(shí)行不相容職務(wù)相分離。根據(jù)內(nèi)部控制的要求，單位在確定和完善組織結(jié)構(gòu)的過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)遵循不相容職務(wù)分離的原則。單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)通?？梢詣澐譃槲鍌€(gè)步驟，即：授權(quán)、簽發(fā)、核準(zhǔn)、執(zhí)行和記錄。一般情況下，如果上述每一步驟由相對(duì)獨(dú)立的人員（或部門）實(shí)施，就能夠保證不相容職務(wù)的分離，便于內(nèi)部控制作用的發(fā)揮。
授權(quán)批準(zhǔn)控制是指對(duì)單位內(nèi)部部門或職員處理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的權(quán)限控制。授權(quán)批準(zhǔn)按其形式可分為一般授權(quán)和特殊授權(quán)。所謂一般授權(quán)是指對(duì)辦理常規(guī)業(yè)務(wù)時(shí)權(quán)力、條件和責(zé)任的規(guī)定，一般授權(quán)時(shí)效性較長(zhǎng)；而特殊授權(quán)是對(duì)辦理例外業(yè)務(wù)時(shí)權(quán)力、條件和責(zé)任的規(guī)定，一般其時(shí)效性較短。不論采用哪一種授權(quán)批準(zhǔn)方式，企業(yè)必須建立授權(quán)批準(zhǔn)體系，明確各職能部門授權(quán)批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序、責(zé)任等，單位內(nèi)部的各級(jí)管理層必須在授權(quán)范圍內(nèi)行使相應(yīng)職權(quán)，經(jīng)辦人員也必須在授權(quán)范圍內(nèi)辦理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，保證企業(yè)權(quán)責(zé)分明，科學(xué)管理。
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內(nèi)控提升工作報(bào)告總結(jié)篇三
內(nèi)部審計(jì)是銀行監(jiān)督保障體系的重要組成部分，對(duì)于完善內(nèi)控管理，保障合規(guī)合法經(jīng)營(yíng)具有至關(guān)重要的作用。當(dāng)前，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)和案件防控工作新要求，農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)工作須順應(yīng)形勢(shì)，做到“五個(gè)強(qiáng)化”，促進(jìn)內(nèi)控管理水平提升。
強(qiáng)化基層單位審計(jì)，提高違規(guī)“免疫”能力。審計(jì)工作找準(zhǔn)違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，始終把解決風(fēng)險(xiǎn)最大的問(wèn)題放在工作的首位。審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和揭示問(wèn)題是手段，抓好整改、促進(jìn)工作規(guī)范才是目的。要通過(guò)深入分析問(wèn)題成因，幫助被審計(jì)單位改進(jìn)管理，消除隱患，在防控風(fēng)險(xiǎn)上多動(dòng)腦筋、多下功夫，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供保障，促進(jìn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的規(guī)范、完善。
強(qiáng)化管理人員審計(jì)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控能力。一個(gè)單位內(nèi)控管理水平的高低，主要取決于管理者能力，選配好“領(lǐng)頭雁”尤為重要。在日常監(jiān)管方面，對(duì)支行行長(zhǎng)更要嚴(yán)要求、強(qiáng)管理。要建立健全支行行長(zhǎng)管理手冊(cè)，規(guī)范管理行為，始終將其履職情況納入總行監(jiān)管范圍，強(qiáng)化支行行長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控的責(zé)任意識(shí)，落實(shí)管理責(zé)任，提高崗位履職和風(fēng)險(xiǎn)管控能力。
強(qiáng)化制度建設(shè)審計(jì)，狠抓制度有效執(zhí)行。規(guī)章制度應(yīng)隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展和管理的需要及時(shí)加以更新、完善。內(nèi)控制度應(yīng)涵蓋所有部門、所有崗位和每個(gè)業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)，形成制度體系、流程鏈條，堵塞基礎(chǔ)管理漏洞。有了完善的制度體系，還要狠抓制度的落實(shí)，否則一旦背離了規(guī)章制度，必然會(huì)釀成風(fēng)險(xiǎn)，甚至發(fā)生案件。必須要切實(shí)提高制度執(zhí)行力，努力做到以內(nèi)控制度指導(dǎo)工作和規(guī)范行為，并結(jié)合自身實(shí)際細(xì)化、完善相應(yīng)的內(nèi)部規(guī)章，同時(shí)不折不扣地貫徹落實(shí)省聯(lián)社和監(jiān)管部門最新工作要求，建立起科學(xué)嚴(yán)密的制度和執(zhí)行體系，徹底消除管理隱患，控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
人員的責(zé)任，形成違規(guī)究責(zé)的高壓態(tài)勢(shì)，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，提升內(nèi)控管理水平。（洪有聲）
建立嚴(yán)密的企業(yè)內(nèi)部控制是現(xiàn)代企業(yè)制度的基本特征和內(nèi)在要求。企業(yè)內(nèi)部控制制度完善嚴(yán)密與否，其執(zhí)行情況好壞，直接關(guān)系到企業(yè)的興衰成敗。為加強(qiáng)保險(xiǎn)公司內(nèi)部控制建設(shè)，提高保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)防范能力和經(jīng)營(yíng)管理水平，促進(jìn)保險(xiǎn)公司合規(guī)、穩(wěn)健、有效經(jīng)營(yíng)，中國(guó)保監(jiān)會(huì)近期制定下發(fā)了《保險(xiǎn)公司內(nèi)部控制基本準(zhǔn)則》(以下簡(jiǎn)稱《準(zhǔn)則》)?！稖?zhǔn)則》的頒布，將使保險(xiǎn)公司的內(nèi)部控制管理要求更為統(tǒng)一，形成更為完整的體系，具有非常重要的指導(dǎo)意義。
一、加強(qiáng)內(nèi)部控制的重要性及《準(zhǔn)則》頒布的重要意義
近年來(lái)，我國(guó)對(duì)公司內(nèi)部控制建設(shè)的重視程度越來(lái)越高，2017年6月，財(cái)政部、審計(jì)署、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)和保監(jiān)會(huì)五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，成為我國(guó)企業(yè)內(nèi)部控制的綱領(lǐng)性文件。保險(xiǎn)業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)中增長(zhǎng)最快的行業(yè)之一，如何加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)，提升全行業(yè)的內(nèi)部控制水平，真正發(fā)揮保險(xiǎn)業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)“助推器”和“穩(wěn)定器”的重要作用，正逐漸成為整個(gè)行業(yè)的一大重要課題。2017年8月《準(zhǔn)則》頒布，是保監(jiān)會(huì)深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，強(qiáng)化監(jiān)管，切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展的一項(xiàng)重要舉措?！稖?zhǔn)則》將使保險(xiǎn)公司的內(nèi)部控制管理要求更為統(tǒng)一，使公司治理和內(nèi)控管理有機(jī)結(jié)合起來(lái)，形成更為完整的體系，對(duì)于保險(xiǎn)公司防止“跑冒滴漏”、加強(qiáng)管理、走內(nèi)涵式發(fā)展道路具有十分重要的意義。
二、華泰保險(xiǎn)公司加強(qiáng)內(nèi)部控制的實(shí)踐活動(dòng)
華泰保險(xiǎn)公司經(jīng)過(guò)多年實(shí)踐，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，逐步形成了“集約化管理，專業(yè)化經(jīng)營(yíng)，質(zhì)量效益型發(fā)展”的整體發(fā)展戰(zhàn)略，并且這個(gè)發(fā)展戰(zhàn)略已經(jīng)深入人心。在這個(gè)發(fā)展戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，公司目前已基本建立了“由董事會(huì)負(fù)最終責(zé)任、管理層直接領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)部審計(jì)部門檢查監(jiān)督、業(yè)務(wù)單位負(fù)首要責(zé)任”的內(nèi)部控制組織體系。
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內(nèi)控提升工作報(bào)告總結(jié)篇四
（一）梳理安全工作流程。結(jié)合“五大”體系建設(shè)、“二十四節(jié)氣表”、業(yè)務(wù)流程梳理等重點(diǎn)工作，梳理安全工作流程，加強(qiáng)各環(huán)節(jié)管控，對(duì)安全職責(zé)、流程、界面、節(jié)點(diǎn)、措施進(jìn)行系統(tǒng)梳理和優(yōu)化，健全安全組織，明晰安全職責(zé)，優(yōu)化工作流程，固化行為規(guī)范，完善措施預(yù)案，推進(jìn)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提升安全管理科學(xué)化水平。
（三）夯實(shí)安全基礎(chǔ)管理。進(jìn)一步加強(qiáng)員工崗位安全培訓(xùn)，鼓勵(lì)開展崗位安全等級(jí)考核和認(rèn)定。豐富安全教育培訓(xùn)內(nèi)容和方式，組織開展實(shí)訓(xùn)、視頻教學(xué)、動(dòng)漫演示、案例警示等。嚴(yán)格“兩票三制”管理和執(zhí)行，深入開展反違章工作。加大安全技術(shù)投入，提升安全工器具配備水平。
（四）深化安全風(fēng)險(xiǎn)管理。深入開展安全風(fēng)險(xiǎn)管理和隱患排查治理，落實(shí)各層面職責(zé)，全方位、多維度防控安全風(fēng)險(xiǎn)，健全常態(tài)機(jī)制。深層次開展安全性評(píng)價(jià)、安全檢查，專項(xiàng)督查，加大隱患整改督辦力度，提升安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作實(shí)效。
（五）強(qiáng)化事故風(fēng)險(xiǎn)防范。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，防范大面積停電風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全管理，落實(shí)施工安全責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，防范人身傷亡風(fēng)險(xiǎn)。
（六）創(chuàng)新安全工作機(jī)制。加強(qiáng)工作指導(dǎo)、督查和評(píng)價(jià)，提升安全管理能力。調(diào)動(dòng)員工積極性，班組創(chuàng)新實(shí)踐，開展安全技術(shù)發(fā)明和管理創(chuàng)新，解決實(shí)際安全工作問(wèn)題。推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)在安全管理中的實(shí)踐，培育安全理念，養(yǎng)成安全行為，提升安全管理軟實(shí)力。
“二十四節(jié)氣表”，突出季節(jié)性、時(shí)段性，把握好節(jié)奏和重點(diǎn)，確保全面開展、均衡推進(jìn)、持續(xù)深入。
（一）活動(dòng)部署階段（1-2月）。全面啟動(dòng)活動(dòng)開展。分解年度工作，細(xì)化重點(diǎn)措施。
（二）春檢預(yù)試階段（3-5月）。以防范人身傷亡和誤操作事故為重點(diǎn)，加強(qiáng)基建施工和檢修作業(yè)安全管理，抓計(jì)劃管理、抓承載力分析、抓到崗到位、抓“兩票”執(zhí)行，確保春季檢修預(yù)試、基建施工安全有序。開展春季安全大檢查，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全管控。
（三）迎峰度夏階段（6-8月）。加強(qiáng)動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)分析，積極應(yīng)對(duì)洪澇、雷暴雨、臺(tái)風(fēng)等災(zāi)害考驗(yàn)，加強(qiáng)汛期施工安全管理，及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，做好應(yīng)急搶險(xiǎn)工作。
（四）秋檢預(yù)試階段（9-10月）。開展秋檢安全大檢查，加強(qiáng)基建施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控。
（六）總結(jié)評(píng)估階段（12月）。梳理活動(dòng)成效和創(chuàng)新成果，進(jìn)一步總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、加強(qiáng)交流、查找不足，形成長(zhǎng)效機(jī)制，持續(xù)提升安全管理科學(xué)化水平。
是20xx年的一項(xiàng)重點(diǎn)工作，要高度重視，周密部署，認(rèn)真實(shí)施，務(wù)求實(shí)效。
（一）組織階段總結(jié)，加強(qiáng)工作交流。結(jié)合實(shí)際制定實(shí)施方案，逐級(jí)抓好落實(shí)。
（二）覆蓋全面，不留死角。貫徹“全面、全員、全過(guò)程、全方位”安全管理要求，體現(xiàn)安全工作深度、廣度，做到方案完善、措施完備，防控各領(lǐng)域安全風(fēng)險(xiǎn)，夯實(shí)各專業(yè)安全管理基礎(chǔ)。
（三）縱深防御，可控在控。加強(qiáng)、源頭治理，體現(xiàn)全過(guò)程安全管理要求，落實(shí)各環(huán)節(jié)安全職責(zé)和措施，提升安全管理預(yù)防預(yù)控質(zhì)量和水平。加強(qiáng)各專業(yè)、各環(huán)節(jié)銜接配合，確保安全可控在控。
（四）評(píng)價(jià)交流，營(yíng)造氛圍。加強(qiáng)工作交流，組織階段評(píng)價(jià)，及時(shí)反饋改進(jìn)，提高活動(dòng)針對(duì)性和實(shí)效性?？偨Y(jié)提煉典型做法和經(jīng)驗(yàn)，調(diào)動(dòng)員工積極性和參與度，營(yíng)造良好的活動(dòng)氛圍。
（五）監(jiān)督檢查，確保實(shí)效注重基礎(chǔ)管理，推進(jìn)實(shí)踐創(chuàng)新，致力建設(shè)科學(xué)完善的安全工作機(jī)制。
內(nèi)控提升工作報(bào)告總結(jié)篇五
績(jī)效管理是企業(yè)管理者通過(guò)一定的方法和制度確保企業(yè)及其子系統(tǒng)（部門、流程、工作團(tuán)隊(duì)和員工個(gè)人）的績(jī)效成果能夠與企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致，并促進(jìn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的過(guò)程，是管理者與員工之間在目標(biāo)與如何實(shí)現(xiàn)目標(biāo)上達(dá)成共識(shí)的過(guò)程，也是增強(qiáng)員工成功地達(dá)到目標(biāo)的能力的管理方法，以及促進(jìn)員工取得優(yōu)異績(jī)效的管理過(guò)程?？?jī)效管理強(qiáng)調(diào)的是一個(gè)完整的管理過(guò)程，具體的運(yùn)作通常被看做是一個(gè)高度關(guān)聯(lián)的螺旋式循環(huán)提高過(guò)程。這個(gè)循環(huán)可以分為六步：績(jī)效計(jì)劃、績(jī)效實(shí)施、績(jī)效評(píng)價(jià)、績(jī)效反饋和面談、績(jī)效結(jié)果的應(yīng)用、績(jī)效改進(jìn)。
中國(guó)石化績(jī)效管理現(xiàn)狀
國(guó)資委2003年以來(lái)對(duì)中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)營(yíng)班子的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)實(shí)施了經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的考核兌現(xiàn)。中國(guó)石化總部2003年以來(lái)對(duì)下屬的分、子公司也設(shè)定了考核辦法。在總部對(duì)直屬單位經(jīng)營(yíng)管理績(jī)效考核模式的指導(dǎo)下，下屬各企業(yè)也按照總部的管理模式，對(duì)部門和基層企業(yè)分解指標(biāo)，并制定符合企業(yè)實(shí)際的績(jī)效管理辦法。目前在中國(guó)石化直屬企業(yè)層面，績(jī)效管理的工作機(jī)制基本上都已建立，績(jī)效管理的工作模式主要有kpi績(jī)效管理模式和參照360°考核的方式。 通過(guò)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)指標(biāo)的下達(dá)和考核，中國(guó)石化公司內(nèi)部不僅有本單位的考核指標(biāo)，而且全員的分解指標(biāo)上比以往任何時(shí)候都到位，公司的戰(zhàn)略目標(biāo)在年度指標(biāo)的分解中得到了體現(xiàn)，員工也明晰了公司戰(zhàn)略的重點(diǎn)，更容易調(diào)動(dòng)工作的積極性，提高整體的工作績(jī)效。在下屬單位，績(jī)效考核的結(jié)果與薪酬和崗位的調(diào)整有了一定的關(guān)聯(lián)，對(duì)激勵(lì)和鞭策員工起到了積極作用。與績(jī)效管理設(shè)定的考核內(nèi)容密切聯(lián)系的管理機(jī)制，績(jī)效管理所倡導(dǎo)的積極向上，公平競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)文化也逐步在形成。
但是，中國(guó)石化的績(jī)效管理目前仍然存在不少需要改進(jìn)的問(wèn)題。從績(jī)效
管理的執(zhí)行效果、對(duì)員工績(jī)效的提升、在企業(yè)內(nèi)部形成績(jī)效管理文化等方面看，還有相當(dāng)?shù)牟罹?。?guó)內(nèi)企業(yè)在績(jī)效管理實(shí)施過(guò)程中存在的通病，也在中國(guó)石化的直屬企業(yè)中不同程度地存在，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：績(jī)效管理脫離企業(yè)目標(biāo)而流于形式；績(jī)效管理缺乏實(shí)施過(guò)程的跟蹤和控制；不能嚴(yán)格地按照績(jī)效管理的方案執(zhí)行評(píng)價(jià)和考核；管理者和被管理者之間缺乏有效溝通等等。
內(nèi)控制度在中國(guó)石化的實(shí)施
2002年7月，美國(guó)頒布了《薩班斯－奧克斯利法案》，要求所有在美國(guó)上市的公司最遲在2017年年報(bào)中披露內(nèi)部控制報(bào)告。中國(guó)石化作為在美國(guó)上市的企業(yè)，實(shí)施內(nèi)控制度是適應(yīng)國(guó)外資本市場(chǎng)監(jiān)管的客觀需要，也是提高自身管理水平的需要。2003年底，中國(guó)石化股份公司在全系統(tǒng)內(nèi)開始進(jìn)行內(nèi)控制度的試運(yùn)行，2017年2月，中國(guó)石化股份公司和集團(tuán)公司正式實(shí)施內(nèi)控制度。 通過(guò)內(nèi)控制度的實(shí)施，中國(guó)石化在內(nèi)部形成了比較完整的對(duì)各下屬企業(yè)的考核體系。在企業(yè)層面，各級(jí)經(jīng)營(yíng)班子的績(jī)效管理辦法得到了較好執(zhí)行，企業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)因?yàn)樵谌到y(tǒng)按照內(nèi)控制度的要求，建立了統(tǒng)一、規(guī)范、信息共享的業(yè)務(wù)流程，如物資的電子商務(wù)采購(gòu)、產(chǎn)品銷售的整合管理等，有效提高了集團(tuán)的整體效益，降低了成本，增強(qiáng)了在市場(chǎng)上的議價(jià)能力和市場(chǎng)控制力，企業(yè)的實(shí)力不斷增強(qiáng)，在世界500強(qiáng)企業(yè)中的排名連年上升，在國(guó)資委對(duì)央企的考評(píng)中也名列前茅。內(nèi)控制度的執(zhí)行有效推動(dòng)了企業(yè)的管理績(jī)效和競(jìng)爭(zhēng)力的提升。
內(nèi)控管理與績(jī)效管理互補(bǔ)性強(qiáng)
理很有幫助。特別是內(nèi)控制度關(guān)注于過(guò)程執(zhí)行，如何“正確地做好事”的工作機(jī)制，借鑒到績(jī)效管理工作中，將大有裨益。
內(nèi)控制度體現(xiàn)了嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范、高效的企業(yè)制度文化，與實(shí)施公正、競(jìng)爭(zhēng)、追求不斷進(jìn)步的績(jī)效管理工作，互相融合，互相促進(jìn)。中國(guó)石化倡導(dǎo)“競(jìng)爭(zhēng)、開放、規(guī)范、誠(chéng)信”的企業(yè)文化，內(nèi)控制度講究按照規(guī)定的流程執(zhí)行，并留下痕跡，強(qiáng)調(diào)授權(quán)有度，各負(fù)其責(zé)?！耙?guī)范、誠(chéng)信”與內(nèi)控制度的思想聯(lián)系密切，而“競(jìng)爭(zhēng)、開放”與企業(yè)實(shí)施的績(jī)效管理方法又一脈相承，所以內(nèi)控制度的實(shí)施有助于中國(guó)石化企業(yè)文化在日常經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)中體現(xiàn)，可以進(jìn)一步提高企業(yè)的執(zhí)行力。
內(nèi)控制度的實(shí)施實(shí)現(xiàn)了管理流程的再造，促進(jìn)了企業(yè)內(nèi)部管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，有利于績(jī)效目標(biāo)的制定和考核。內(nèi)部控制系統(tǒng)要求企業(yè)各個(gè)職能部門的工作能夠相互協(xié)調(diào)和制約，通過(guò)業(yè)務(wù)處理的授權(quán)，使企業(yè)各職能部門明確工作目標(biāo)、范圍和職權(quán)、職責(zé)，使各個(gè)部門能夠各司其職、各負(fù)其責(zé)。各管理部門根據(jù)自己的職責(zé)范圍及時(shí)作出處理，省略不必要的請(qǐng)示和報(bào)告環(huán)節(jié)，也可以避免相互推諉的情況。當(dāng)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出不正常跡象時(shí)，根據(jù)控制流程要求及時(shí)處理、報(bào)告。企業(yè)建立內(nèi)部控制制度可以提高業(yè)務(wù)處理的工作效率。由于崗位的職責(zé)明確，按照制度管理的要求很具體，做到工作檢查有章可循，考核對(duì)應(yīng)的責(zé)任人明確，有利于績(jī)效管理方法的運(yùn)用與相關(guān)管理制度落實(shí)的結(jié)合。
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內(nèi)控提升工作報(bào)告總結(jié)篇一
9月26日，中國(guó)航天科技集團(tuán)公司召開內(nèi)部控制體系建設(shè)動(dòng)員大會(huì)，動(dòng)員全體干部職工進(jìn)一步貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院國(guó)資委部署要求，大力推動(dòng)內(nèi)控體系建設(shè)，夯實(shí)管理基礎(chǔ)，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司戰(zhàn)略目標(biāo)和可持續(xù)發(fā)展。
集團(tuán)公司總經(jīng)理馬興瑞，國(guó)資委財(cái)務(wù)監(jiān)督與考核評(píng)價(jià)局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，集團(tuán)公司副總經(jīng)理、紀(jì)檢組組長(zhǎng)李金生，總會(huì)計(jì)師吳艷華，總經(jīng)理助理趙曉晨，總法律顧問(wèn)巴日斯，總工程師楊海成、吳勁風(fēng)出席會(huì)議。會(huì)議由吳艷華主持。
會(huì)上，吳艷華首先傳達(dá)了國(guó)資委主任王勇、副主任孟建民對(duì)中央企業(yè)內(nèi)部控制工作的重要批示精神。李金生解讀了集團(tuán)公司內(nèi)部控制體系建設(shè)總體方案內(nèi)容。
馬興瑞在會(huì)上作重要?jiǎng)訂T講話。他指出，集團(tuán)公司要按照國(guó)資委要求，大力推進(jìn)內(nèi)部控制體系建設(shè)，全面提升集團(tuán)公司基礎(chǔ)管理；要在吃透國(guó)家文件和集團(tuán)公司總體方案的基礎(chǔ)上，結(jié)合實(shí)際扎扎實(shí)實(shí)做出效果，做到管用、實(shí)用、好用。
馬興瑞結(jié)合集團(tuán)公司當(dāng)前面臨的發(fā)展形勢(shì)，就如何抓好內(nèi)控體系建設(shè)提出了三點(diǎn)意見：一要堅(jiān)決貫徹落實(shí)國(guó)資委關(guān)于實(shí)施內(nèi)控體系建設(shè)的部署要求，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，倡導(dǎo)全員參與，明確職責(zé)分工，在現(xiàn)有規(guī)章制度的基礎(chǔ)上再次對(duì)其進(jìn)行梳理，查找管理缺陷；二要建立健全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，以達(dá)到對(duì)科研生產(chǎn)、投資經(jīng)營(yíng)、企業(yè)管理各環(huán)節(jié)全過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；三要加強(qiáng)對(duì)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部的'內(nèi)部管控，規(guī)范選人用人機(jī)制，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要嚴(yán)于律己、以身作則，在經(jīng)營(yíng)管理、投資運(yùn)營(yíng)等方面加強(qiáng)自我約束，建立起規(guī)范完善、行之有效的的內(nèi)控體系。
目前，國(guó)資委就中央企業(yè)建立規(guī)范完善的內(nèi)部控制體系已提出了明確要求。國(guó)資委財(cái)務(wù)監(jiān)督與考核評(píng)價(jià)局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)表示，希望集團(tuán)公司在推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)的過(guò)程中，堅(jiān)持建設(shè)、培訓(xùn)、檢查、改進(jìn)，形成閉環(huán)管理，不斷規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理，不斷提升企業(yè)管控能力和盈利水平。
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5月19日，中國(guó)航天科技集團(tuán)公司召開管理提升活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)，傳達(dá)學(xué)習(xí)國(guó)資委中央企業(yè)強(qiáng)化基礎(chǔ)管理工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)精神和國(guó)資委領(lǐng)導(dǎo)對(duì)中央企業(yè)內(nèi)部控制工作的重要批示，并就如何提升集團(tuán)公司基礎(chǔ)管理水平提出要求。
集團(tuán)公司總經(jīng)理馬興瑞，副總經(jīng)理雷凡培，副總經(jīng)理、紀(jì)檢組組長(zhǎng)李金生，總會(huì)計(jì)師吳艷華，副總經(jīng)理袁潔，副總經(jīng)理張建恒，總經(jīng)理助理趙曉晨，總法律顧問(wèn)巴日斯，總工程師孫為鋼、李鋒、吳勁風(fēng)，總經(jīng)濟(jì)師齊國(guó)生出席會(huì)議。
馬興瑞指出，開展中央企業(yè)管理提升活動(dòng)是國(guó)資委著力推動(dòng)央企科學(xué)發(fā)展的重要抓手，集團(tuán)公司各單位要高度重視，結(jié)合自身實(shí)際，全面貫徹落實(shí)好國(guó)資委提出的各項(xiàng)措施和要求。全體領(lǐng)導(dǎo)干部要帶頭抓好管理，提高工作效率，全力推動(dòng)集團(tuán)公司的管理水平向國(guó)際一流邁進(jìn)。
馬興瑞還強(qiáng)調(diào)，全面啟動(dòng)內(nèi)部控制體系建設(shè)是國(guó)資委的一項(xiàng)重要工作安排，也是管理提升活動(dòng)的重要內(nèi)容之一。他要求各單位將內(nèi)控體系制度建設(shè)和內(nèi)控實(shí)際運(yùn)作相結(jié)合，用實(shí)踐成果來(lái)檢驗(yàn)制度的有效性和落實(shí)情況，為集團(tuán)公司全面提升企業(yè)科學(xué)管理能力和水平奠定基礎(chǔ)。
李金生就如何推動(dòng)集團(tuán)公司內(nèi)部控制體系建設(shè)指出，要從四個(gè)方面推動(dòng)這項(xiàng)工作：一要出臺(tái)內(nèi)控體系建設(shè)的實(shí)施方案；二要在原有規(guī)章制度體系建設(shè)的基礎(chǔ)上，對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)控制度進(jìn)行梳理、修改和完善；三要對(duì)內(nèi)控流程進(jìn)行梳理，包括崗位職責(zé)、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及主要業(yè)務(wù)等；四要對(duì)內(nèi)控體系進(jìn)行評(píng)價(jià)，促進(jìn)內(nèi)控體系持續(xù)改進(jìn)和優(yōu)化。
內(nèi)控提升工作報(bào)告總結(jié)篇二
（一）確保企業(yè)制訂的各項(xiàng)管理方針、目標(biāo)的貫徹執(zhí)行
內(nèi)部控制制度由若干具體政策、制度和程序所組成，滲透于企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各個(gè)方面，只要企業(yè)內(nèi)部存在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和管理環(huán)節(jié)，就有相應(yīng)的管理辦法和控制措施，從而有效地貫徹企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方針，確保經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
（二）確保會(huì)計(jì)信息及其他管理信息的真實(shí)可靠，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
健全內(nèi)控制度，可以規(guī)范企業(yè)各類信息的采集、歸類、記錄和匯總的過(guò)程和行為，確保會(huì)計(jì)信息資料的真實(shí)可靠，如實(shí)反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正各種錯(cuò)弊，有效控制企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
（三）確保資產(chǎn)的安全完整，并加以有效利用
健全內(nèi)控制度，能夠科學(xué)有效地監(jiān)督和制約企業(yè)財(cái)產(chǎn)、物資的采購(gòu)、計(jì)量、驗(yàn)收等各個(gè)環(huán)節(jié)，對(duì)企業(yè)各種資源的利用和現(xiàn)金流動(dòng)進(jìn)行控制和管理，從而確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)物資的安全完整，防止資產(chǎn)流失。
（四）確保企業(yè)利潤(rùn)最大化
健全內(nèi)部控制，使企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)做到活而有序，減少了不必要的成本費(fèi)用開支，促進(jìn)企業(yè)的有效經(jīng)營(yíng)，以求企業(yè)實(shí)現(xiàn)更大的盈利目標(biāo)。
（一）內(nèi)部控制環(huán)境不夠完善
內(nèi)部控制制度的建設(shè)及有效運(yùn)行，有賴于企業(yè)良好的法人治理結(jié)構(gòu)?，F(xiàn)代企業(yè)的所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)的分離，客觀上需要一個(gè)規(guī)范的法人治理機(jī)構(gòu)、加強(qiáng)內(nèi)部控制，以保障所有者、經(jīng)營(yíng)者、債權(quán)人等的合法權(quán)益。但從目前情況看，大部分國(guó)有企業(yè)改制后，雖然在形式上建立了法人治理結(jié)構(gòu)，但由于產(chǎn)權(quán)不明晰、出資人缺位，未形成有效的內(nèi)部權(quán)力制衡機(jī)制，再加上內(nèi)部控制固有的局限性，造成內(nèi)控力度削弱，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)隨意性加大，監(jiān)督機(jī)制失效。
（二）會(huì)計(jì)信息失真、造假機(jī)率增大
的印單（票）分管制度、重要空白憑證保管使用制度及會(huì)計(jì)人員分工中的“內(nèi)部牽制”原則等得不到真正的落實(shí)；會(huì)計(jì)憑證的填制缺乏合理有效的原始憑證支持；人為捏造會(huì)計(jì)事實(shí)、篡改會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、設(shè)置賬外賬、亂擠亂攤成本、隱瞞或虛報(bào)收入和利潤(rùn)；資產(chǎn)不清、債務(wù)不實(shí)等等。造假現(xiàn)象在上市公司中已經(jīng)屢見不鮮，在其他企業(yè)中的現(xiàn)狀就更為堪憂。
（三）費(fèi)用支出失控，潛在風(fēng)險(xiǎn)加大 有的企業(yè)對(duì)財(cái)產(chǎn)物資的內(nèi)控管理相當(dāng)薄弱，制度形同虛設(shè)，采購(gòu)環(huán)節(jié)職責(zé)未按規(guī)定嚴(yán)格分離，經(jīng)濟(jì)往來(lái)中審查制度不嚴(yán)密，存貨發(fā)出手續(xù)不完善，加之未及時(shí)與財(cái)務(wù)部門對(duì)賬，造成多年來(lái)庫(kù)存物資的毀損、報(bào)廢、短缺未得到及時(shí)處理，致使?jié)撛谔潛p增加，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)加大。有些企業(yè)在業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)的管理中往往存在著較大的管理漏洞，為了搞活經(jīng)濟(jì)，允許部門經(jīng)理支一定比例的業(yè)務(wù)費(fèi)用，但對(duì)這部分費(fèi)用的適用范圍無(wú)明確規(guī)定，更無(wú)約束監(jiān)督機(jī)構(gòu)，導(dǎo)致部門經(jīng)理大手大腳、揮霍浪費(fèi)。
（四）內(nèi)部審計(jì)形同虛設(shè) 內(nèi)部審計(jì)作為內(nèi)部控制的再控制，本身就應(yīng)從第三者的立場(chǎng)上客觀公正地對(duì)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)監(jiān)督進(jìn)行再監(jiān)督，它的地位應(yīng)當(dāng)是超然獨(dú)立的。但是目前企業(yè)大部分內(nèi)部審計(jì)部門基本上與其他職能部門平行，這樣就無(wú)法保證內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性和權(quán)威性，以致于違法違紀(jì)現(xiàn)象時(shí)常發(fā)生。
（一）完善企業(yè)內(nèi)控環(huán)境，嚴(yán)格授權(quán)批準(zhǔn)制度
在法人治理結(jié)構(gòu)方面，股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層之間應(yīng)形成權(quán)責(zé)分配、激勵(lì)與約束、權(quán)利制衡關(guān)系，把各項(xiàng)管理落到實(shí)處。在管理部門設(shè)置方面，建立完善科學(xué)的、符合企業(yè)特點(diǎn)的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，合理、有效地設(shè)置各部門和崗位，建立部門和崗位責(zé)任制度，明確工作職責(zé)，建立、健全內(nèi)部牽制制度，實(shí)行不相容職務(wù)相分離。根據(jù)內(nèi)部控制的要求，單位在確定和完善組織結(jié)構(gòu)的過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)遵循不相容職務(wù)分離的原則。單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)通?？梢詣澐譃槲鍌€(gè)步驟，即：授權(quán)、簽發(fā)、核準(zhǔn)、執(zhí)行和記錄。一般情況下，如果上述每一步驟由相對(duì)獨(dú)立的人員（或部門）實(shí)施，就能夠保證不相容職務(wù)的分離，便于內(nèi)部控制作用的發(fā)揮。
授權(quán)批準(zhǔn)控制是指對(duì)單位內(nèi)部部門或職員處理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的權(quán)限控制。授權(quán)批準(zhǔn)按其形式可分為一般授權(quán)和特殊授權(quán)。所謂一般授權(quán)是指對(duì)辦理常規(guī)業(yè)務(wù)時(shí)權(quán)力、條件和責(zé)任的規(guī)定，一般授權(quán)時(shí)效性較長(zhǎng)；而特殊授權(quán)是對(duì)辦理例外業(yè)務(wù)時(shí)權(quán)力、條件和責(zé)任的規(guī)定，一般其時(shí)效性較短。不論采用哪一種授權(quán)批準(zhǔn)方式，企業(yè)必須建立授權(quán)批準(zhǔn)體系，明確各職能部門授權(quán)批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序、責(zé)任等，單位內(nèi)部的各級(jí)管理層必須在授權(quán)范圍內(nèi)行使相應(yīng)職權(quán)，經(jīng)辦人員也必須在授權(quán)范圍內(nèi)辦理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，保證企業(yè)權(quán)責(zé)分明，科學(xué)管理。
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內(nèi)控提升工作報(bào)告總結(jié)篇三
內(nèi)部審計(jì)是銀行監(jiān)督保障體系的重要組成部分，對(duì)于完善內(nèi)控管理，保障合規(guī)合法經(jīng)營(yíng)具有至關(guān)重要的作用。當(dāng)前，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)和案件防控工作新要求，農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)工作須順應(yīng)形勢(shì)，做到“五個(gè)強(qiáng)化”，促進(jìn)內(nèi)控管理水平提升。
強(qiáng)化基層單位審計(jì)，提高違規(guī)“免疫”能力。審計(jì)工作找準(zhǔn)違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，始終把解決風(fēng)險(xiǎn)最大的問(wèn)題放在工作的首位。審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和揭示問(wèn)題是手段，抓好整改、促進(jìn)工作規(guī)范才是目的。要通過(guò)深入分析問(wèn)題成因，幫助被審計(jì)單位改進(jìn)管理，消除隱患，在防控風(fēng)險(xiǎn)上多動(dòng)腦筋、多下功夫，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供保障，促進(jìn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的規(guī)范、完善。
強(qiáng)化管理人員審計(jì)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控能力。一個(gè)單位內(nèi)控管理水平的高低，主要取決于管理者能力，選配好“領(lǐng)頭雁”尤為重要。在日常監(jiān)管方面，對(duì)支行行長(zhǎng)更要嚴(yán)要求、強(qiáng)管理。要建立健全支行行長(zhǎng)管理手冊(cè)，規(guī)范管理行為，始終將其履職情況納入總行監(jiān)管范圍，強(qiáng)化支行行長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控的責(zé)任意識(shí)，落實(shí)管理責(zé)任，提高崗位履職和風(fēng)險(xiǎn)管控能力。
強(qiáng)化制度建設(shè)審計(jì)，狠抓制度有效執(zhí)行。規(guī)章制度應(yīng)隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展和管理的需要及時(shí)加以更新、完善。內(nèi)控制度應(yīng)涵蓋所有部門、所有崗位和每個(gè)業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)，形成制度體系、流程鏈條，堵塞基礎(chǔ)管理漏洞。有了完善的制度體系，還要狠抓制度的落實(shí)，否則一旦背離了規(guī)章制度，必然會(huì)釀成風(fēng)險(xiǎn)，甚至發(fā)生案件。必須要切實(shí)提高制度執(zhí)行力，努力做到以內(nèi)控制度指導(dǎo)工作和規(guī)范行為，并結(jié)合自身實(shí)際細(xì)化、完善相應(yīng)的內(nèi)部規(guī)章，同時(shí)不折不扣地貫徹落實(shí)省聯(lián)社和監(jiān)管部門最新工作要求，建立起科學(xué)嚴(yán)密的制度和執(zhí)行體系，徹底消除管理隱患，控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
人員的責(zé)任，形成違規(guī)究責(zé)的高壓態(tài)勢(shì)，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，提升內(nèi)控管理水平。（洪有聲）
建立嚴(yán)密的企業(yè)內(nèi)部控制是現(xiàn)代企業(yè)制度的基本特征和內(nèi)在要求。企業(yè)內(nèi)部控制制度完善嚴(yán)密與否，其執(zhí)行情況好壞，直接關(guān)系到企業(yè)的興衰成敗。為加強(qiáng)保險(xiǎn)公司內(nèi)部控制建設(shè)，提高保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)防范能力和經(jīng)營(yíng)管理水平，促進(jìn)保險(xiǎn)公司合規(guī)、穩(wěn)健、有效經(jīng)營(yíng)，中國(guó)保監(jiān)會(huì)近期制定下發(fā)了《保險(xiǎn)公司內(nèi)部控制基本準(zhǔn)則》(以下簡(jiǎn)稱《準(zhǔn)則》)?！稖?zhǔn)則》的頒布，將使保險(xiǎn)公司的內(nèi)部控制管理要求更為統(tǒng)一，形成更為完整的體系，具有非常重要的指導(dǎo)意義。
一、加強(qiáng)內(nèi)部控制的重要性及《準(zhǔn)則》頒布的重要意義
近年來(lái)，我國(guó)對(duì)公司內(nèi)部控制建設(shè)的重視程度越來(lái)越高，2017年6月，財(cái)政部、審計(jì)署、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)和保監(jiān)會(huì)五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，成為我國(guó)企業(yè)內(nèi)部控制的綱領(lǐng)性文件。保險(xiǎn)業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)中增長(zhǎng)最快的行業(yè)之一，如何加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)，提升全行業(yè)的內(nèi)部控制水平，真正發(fā)揮保險(xiǎn)業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)“助推器”和“穩(wěn)定器”的重要作用，正逐漸成為整個(gè)行業(yè)的一大重要課題。2017年8月《準(zhǔn)則》頒布，是保監(jiān)會(huì)深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，強(qiáng)化監(jiān)管，切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展的一項(xiàng)重要舉措?！稖?zhǔn)則》將使保險(xiǎn)公司的內(nèi)部控制管理要求更為統(tǒng)一，使公司治理和內(nèi)控管理有機(jī)結(jié)合起來(lái)，形成更為完整的體系，對(duì)于保險(xiǎn)公司防止“跑冒滴漏”、加強(qiáng)管理、走內(nèi)涵式發(fā)展道路具有十分重要的意義。
二、華泰保險(xiǎn)公司加強(qiáng)內(nèi)部控制的實(shí)踐活動(dòng)
華泰保險(xiǎn)公司經(jīng)過(guò)多年實(shí)踐，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，逐步形成了“集約化管理，專業(yè)化經(jīng)營(yíng)，質(zhì)量效益型發(fā)展”的整體發(fā)展戰(zhàn)略，并且這個(gè)發(fā)展戰(zhàn)略已經(jīng)深入人心。在這個(gè)發(fā)展戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，公司目前已基本建立了“由董事會(huì)負(fù)最終責(zé)任、管理層直接領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)部審計(jì)部門檢查監(jiān)督、業(yè)務(wù)單位負(fù)首要責(zé)任”的內(nèi)部控制組織體系。
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內(nèi)控提升工作報(bào)告總結(jié)篇四
（一）梳理安全工作流程。結(jié)合“五大”體系建設(shè)、“二十四節(jié)氣表”、業(yè)務(wù)流程梳理等重點(diǎn)工作，梳理安全工作流程，加強(qiáng)各環(huán)節(jié)管控，對(duì)安全職責(zé)、流程、界面、節(jié)點(diǎn)、措施進(jìn)行系統(tǒng)梳理和優(yōu)化，健全安全組織，明晰安全職責(zé)，優(yōu)化工作流程，固化行為規(guī)范，完善措施預(yù)案，推進(jìn)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提升安全管理科學(xué)化水平。
（三）夯實(shí)安全基礎(chǔ)管理。進(jìn)一步加強(qiáng)員工崗位安全培訓(xùn)，鼓勵(lì)開展崗位安全等級(jí)考核和認(rèn)定。豐富安全教育培訓(xùn)內(nèi)容和方式，組織開展實(shí)訓(xùn)、視頻教學(xué)、動(dòng)漫演示、案例警示等。嚴(yán)格“兩票三制”管理和執(zhí)行，深入開展反違章工作。加大安全技術(shù)投入，提升安全工器具配備水平。
（四）深化安全風(fēng)險(xiǎn)管理。深入開展安全風(fēng)險(xiǎn)管理和隱患排查治理，落實(shí)各層面職責(zé)，全方位、多維度防控安全風(fēng)險(xiǎn)，健全常態(tài)機(jī)制。深層次開展安全性評(píng)價(jià)、安全檢查，專項(xiàng)督查，加大隱患整改督辦力度，提升安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作實(shí)效。
（五）強(qiáng)化事故風(fēng)險(xiǎn)防范。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，防范大面積停電風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全管理，落實(shí)施工安全責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，防范人身傷亡風(fēng)險(xiǎn)。
（六）創(chuàng)新安全工作機(jī)制。加強(qiáng)工作指導(dǎo)、督查和評(píng)價(jià)，提升安全管理能力。調(diào)動(dòng)員工積極性，班組創(chuàng)新實(shí)踐，開展安全技術(shù)發(fā)明和管理創(chuàng)新，解決實(shí)際安全工作問(wèn)題。推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)在安全管理中的實(shí)踐，培育安全理念，養(yǎng)成安全行為，提升安全管理軟實(shí)力。
“二十四節(jié)氣表”，突出季節(jié)性、時(shí)段性，把握好節(jié)奏和重點(diǎn)，確保全面開展、均衡推進(jìn)、持續(xù)深入。
（一）活動(dòng)部署階段（1-2月）。全面啟動(dòng)活動(dòng)開展。分解年度工作，細(xì)化重點(diǎn)措施。
（二）春檢預(yù)試階段（3-5月）。以防范人身傷亡和誤操作事故為重點(diǎn)，加強(qiáng)基建施工和檢修作業(yè)安全管理，抓計(jì)劃管理、抓承載力分析、抓到崗到位、抓“兩票”執(zhí)行，確保春季檢修預(yù)試、基建施工安全有序。開展春季安全大檢查，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全管控。
（三）迎峰度夏階段（6-8月）。加強(qiáng)動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)分析，積極應(yīng)對(duì)洪澇、雷暴雨、臺(tái)風(fēng)等災(zāi)害考驗(yàn)，加強(qiáng)汛期施工安全管理，及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，做好應(yīng)急搶險(xiǎn)工作。
（四）秋檢預(yù)試階段（9-10月）。開展秋檢安全大檢查，加強(qiáng)基建施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控。
（六）總結(jié)評(píng)估階段（12月）。梳理活動(dòng)成效和創(chuàng)新成果，進(jìn)一步總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、加強(qiáng)交流、查找不足，形成長(zhǎng)效機(jī)制，持續(xù)提升安全管理科學(xué)化水平。
是20xx年的一項(xiàng)重點(diǎn)工作，要高度重視，周密部署，認(rèn)真實(shí)施，務(wù)求實(shí)效。
（一）組織階段總結(jié)，加強(qiáng)工作交流。結(jié)合實(shí)際制定實(shí)施方案，逐級(jí)抓好落實(shí)。
（二）覆蓋全面，不留死角。貫徹“全面、全員、全過(guò)程、全方位”安全管理要求，體現(xiàn)安全工作深度、廣度，做到方案完善、措施完備，防控各領(lǐng)域安全風(fēng)險(xiǎn)，夯實(shí)各專業(yè)安全管理基礎(chǔ)。
（三）縱深防御，可控在控。加強(qiáng)、源頭治理，體現(xiàn)全過(guò)程安全管理要求，落實(shí)各環(huán)節(jié)安全職責(zé)和措施，提升安全管理預(yù)防預(yù)控質(zhì)量和水平。加強(qiáng)各專業(yè)、各環(huán)節(jié)銜接配合，確保安全可控在控。
（四）評(píng)價(jià)交流，營(yíng)造氛圍。加強(qiáng)工作交流，組織階段評(píng)價(jià)，及時(shí)反饋改進(jìn)，提高活動(dòng)針對(duì)性和實(shí)效性?？偨Y(jié)提煉典型做法和經(jīng)驗(yàn)，調(diào)動(dòng)員工積極性和參與度，營(yíng)造良好的活動(dòng)氛圍。
（五）監(jiān)督檢查，確保實(shí)效注重基礎(chǔ)管理，推進(jìn)實(shí)踐創(chuàng)新，致力建設(shè)科學(xué)完善的安全工作機(jī)制。
內(nèi)控提升工作報(bào)告總結(jié)篇五
績(jī)效管理是企業(yè)管理者通過(guò)一定的方法和制度確保企業(yè)及其子系統(tǒng)（部門、流程、工作團(tuán)隊(duì)和員工個(gè)人）的績(jī)效成果能夠與企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致，并促進(jìn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的過(guò)程，是管理者與員工之間在目標(biāo)與如何實(shí)現(xiàn)目標(biāo)上達(dá)成共識(shí)的過(guò)程，也是增強(qiáng)員工成功地達(dá)到目標(biāo)的能力的管理方法，以及促進(jìn)員工取得優(yōu)異績(jī)效的管理過(guò)程?？?jī)效管理強(qiáng)調(diào)的是一個(gè)完整的管理過(guò)程，具體的運(yùn)作通常被看做是一個(gè)高度關(guān)聯(lián)的螺旋式循環(huán)提高過(guò)程。這個(gè)循環(huán)可以分為六步：績(jī)效計(jì)劃、績(jī)效實(shí)施、績(jī)效評(píng)價(jià)、績(jī)效反饋和面談、績(jī)效結(jié)果的應(yīng)用、績(jī)效改進(jìn)。
中國(guó)石化績(jī)效管理現(xiàn)狀
國(guó)資委2003年以來(lái)對(duì)中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)營(yíng)班子的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)實(shí)施了經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的考核兌現(xiàn)。中國(guó)石化總部2003年以來(lái)對(duì)下屬的分、子公司也設(shè)定了考核辦法。在總部對(duì)直屬單位經(jīng)營(yíng)管理績(jī)效考核模式的指導(dǎo)下，下屬各企業(yè)也按照總部的管理模式，對(duì)部門和基層企業(yè)分解指標(biāo)，并制定符合企業(yè)實(shí)際的績(jī)效管理辦法。目前在中國(guó)石化直屬企業(yè)層面，績(jī)效管理的工作機(jī)制基本上都已建立，績(jī)效管理的工作模式主要有kpi績(jī)效管理模式和參照360°考核的方式。 通過(guò)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)指標(biāo)的下達(dá)和考核，中國(guó)石化公司內(nèi)部不僅有本單位的考核指標(biāo)，而且全員的分解指標(biāo)上比以往任何時(shí)候都到位，公司的戰(zhàn)略目標(biāo)在年度指標(biāo)的分解中得到了體現(xiàn)，員工也明晰了公司戰(zhàn)略的重點(diǎn)，更容易調(diào)動(dòng)工作的積極性，提高整體的工作績(jī)效。在下屬單位，績(jī)效考核的結(jié)果與薪酬和崗位的調(diào)整有了一定的關(guān)聯(lián)，對(duì)激勵(lì)和鞭策員工起到了積極作用。與績(jī)效管理設(shè)定的考核內(nèi)容密切聯(lián)系的管理機(jī)制，績(jī)效管理所倡導(dǎo)的積極向上，公平競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)文化也逐步在形成。
但是，中國(guó)石化的績(jī)效管理目前仍然存在不少需要改進(jìn)的問(wèn)題。從績(jī)效
管理的執(zhí)行效果、對(duì)員工績(jī)效的提升、在企業(yè)內(nèi)部形成績(jī)效管理文化等方面看，還有相當(dāng)?shù)牟罹?。?guó)內(nèi)企業(yè)在績(jī)效管理實(shí)施過(guò)程中存在的通病，也在中國(guó)石化的直屬企業(yè)中不同程度地存在，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：績(jī)效管理脫離企業(yè)目標(biāo)而流于形式；績(jī)效管理缺乏實(shí)施過(guò)程的跟蹤和控制；不能嚴(yán)格地按照績(jī)效管理的方案執(zhí)行評(píng)價(jià)和考核；管理者和被管理者之間缺乏有效溝通等等。
內(nèi)控制度在中國(guó)石化的實(shí)施
2002年7月，美國(guó)頒布了《薩班斯－奧克斯利法案》，要求所有在美國(guó)上市的公司最遲在2017年年報(bào)中披露內(nèi)部控制報(bào)告。中國(guó)石化作為在美國(guó)上市的企業(yè)，實(shí)施內(nèi)控制度是適應(yīng)國(guó)外資本市場(chǎng)監(jiān)管的客觀需要，也是提高自身管理水平的需要。2003年底，中國(guó)石化股份公司在全系統(tǒng)內(nèi)開始進(jìn)行內(nèi)控制度的試運(yùn)行，2017年2月，中國(guó)石化股份公司和集團(tuán)公司正式實(shí)施內(nèi)控制度。 通過(guò)內(nèi)控制度的實(shí)施，中國(guó)石化在內(nèi)部形成了比較完整的對(duì)各下屬企業(yè)的考核體系。在企業(yè)層面，各級(jí)經(jīng)營(yíng)班子的績(jī)效管理辦法得到了較好執(zhí)行，企業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)因?yàn)樵谌到y(tǒng)按照內(nèi)控制度的要求，建立了統(tǒng)一、規(guī)范、信息共享的業(yè)務(wù)流程，如物資的電子商務(wù)采購(gòu)、產(chǎn)品銷售的整合管理等，有效提高了集團(tuán)的整體效益，降低了成本，增強(qiáng)了在市場(chǎng)上的議價(jià)能力和市場(chǎng)控制力，企業(yè)的實(shí)力不斷增強(qiáng)，在世界500強(qiáng)企業(yè)中的排名連年上升，在國(guó)資委對(duì)央企的考評(píng)中也名列前茅。內(nèi)控制度的執(zhí)行有效推動(dòng)了企業(yè)的管理績(jī)效和競(jìng)爭(zhēng)力的提升。
內(nèi)控管理與績(jī)效管理互補(bǔ)性強(qiáng)
理很有幫助。特別是內(nèi)控制度關(guān)注于過(guò)程執(zhí)行，如何“正確地做好事”的工作機(jī)制，借鑒到績(jī)效管理工作中，將大有裨益。
內(nèi)控制度體現(xiàn)了嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范、高效的企業(yè)制度文化，與實(shí)施公正、競(jìng)爭(zhēng)、追求不斷進(jìn)步的績(jī)效管理工作，互相融合，互相促進(jìn)。中國(guó)石化倡導(dǎo)“競(jìng)爭(zhēng)、開放、規(guī)范、誠(chéng)信”的企業(yè)文化，內(nèi)控制度講究按照規(guī)定的流程執(zhí)行，并留下痕跡，強(qiáng)調(diào)授權(quán)有度，各負(fù)其責(zé)?！耙?guī)范、誠(chéng)信”與內(nèi)控制度的思想聯(lián)系密切，而“競(jìng)爭(zhēng)、開放”與企業(yè)實(shí)施的績(jī)效管理方法又一脈相承，所以內(nèi)控制度的實(shí)施有助于中國(guó)石化企業(yè)文化在日常經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)中體現(xiàn)，可以進(jìn)一步提高企業(yè)的執(zhí)行力。
內(nèi)控制度的實(shí)施實(shí)現(xiàn)了管理流程的再造，促進(jìn)了企業(yè)內(nèi)部管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，有利于績(jī)效目標(biāo)的制定和考核。內(nèi)部控制系統(tǒng)要求企業(yè)各個(gè)職能部門的工作能夠相互協(xié)調(diào)和制約，通過(guò)業(yè)務(wù)處理的授權(quán)，使企業(yè)各職能部門明確工作目標(biāo)、范圍和職權(quán)、職責(zé)，使各個(gè)部門能夠各司其職、各負(fù)其責(zé)。各管理部門根據(jù)自己的職責(zé)范圍及時(shí)作出處理，省略不必要的請(qǐng)示和報(bào)告環(huán)節(jié)，也可以避免相互推諉的情況。當(dāng)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出不正常跡象時(shí)，根據(jù)控制流程要求及時(shí)處理、報(bào)告。企業(yè)建立內(nèi)部控制制度可以提高業(yè)務(wù)處理的工作效率。由于崗位的職責(zé)明確，按照制度管理的要求很具體，做到工作檢查有章可循，考核對(duì)應(yīng)的責(zé)任人明確，有利于績(jī)效管理方法的運(yùn)用與相關(guān)管理制度落實(shí)的結(jié)合。
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