總結是對自己的一種反思，讓我們不斷成長和進步。如何寫一篇優(yōu)秀的商業(yè)總結？有哪些要點需要注意？“總結是成功的關鍵”，以下是一些成功人士的總結范文，希望能給大家?guī)硪欢ǖ膯⑹尽?BR> 企業(yè)流程管理心得篇一
此刻的社會日新月異，科技的發(fā)展，管理的創(chuàng)新，都在時刻改變著未來。不管是此刻還是將來，每個管理者都應不斷地加強學習，不停地給自己“充電”，才能不斷的開拓進取，勇于創(chuàng)新，才能更進一步的創(chuàng)造財富。此次公司為了提高企業(yè)管理水平，特意邀請了xx企業(yè)管理咨詢有限公司對我們進行了一次培訓。經過這3天緊張的學習過程，我學到了很多在人力資源管理、企業(yè)文化及財務管理方面的相關知識。我感覺到了充實，能夠說我很好的完成這次學習任務。對此次培訓，我總結如下：
為確保企業(yè)正常發(fā)展以及各項工作任務的順利進行，為企業(yè)部門配置適宜的人力資源，另外人員的選拔、管理、提拔、培訓都是必不可少的。所以人力資源涉及到員工培訓、管理方法，績效評估、福利待遇以及員工關系等。
1、員工培訓
2、人員管理
人員管理與企業(yè)的發(fā)展息息相關，對員工的日常管理是企業(yè)發(fā)展的必要過程。企業(yè)文化的產生，企業(yè)制度有利于員工管理，企業(yè)正常的運作，經過對員工的日常管理來發(fā)揮員工的個人本事，了解員工的心態(tài)，適時轉變管理方式完善管理模式。
3、績效評估
績效評估為企業(yè)的決策供給依據(jù)，是員工對自己以及對他人工作本事的評估，了解自己的工作本事，同樣將自己的本事與對企業(yè)的貢獻結合起來，供給薪酬依據(jù)，發(fā)現(xiàn)員工潛力并及時做出相關人事調動。
4、員工福利待遇
員工福利待遇以及薪酬是員工企業(yè)價值的體現(xiàn)以及員工工作的保障，沒有好的相應的福利待遇及薪酬水平員工就不會全心全意的為企業(yè)作出貢獻，長久的留在企業(yè)工作。
經過這學期的人力資源的學習我對自己有了更高的要求，作為個人而言為了成為企業(yè)發(fā)展的人才，對于此刻的我而言要加強各項技能上的學習，提高自己的專業(yè)本事，沒有好的個人本事就沒有好的發(fā)展，專業(yè)技能，專業(yè)知識的提高是必不可少的。人力資源管理對于此刻的我而言與其說是去管別人不如說是對自己的規(guī)劃管理，對自己未來的期望。
人力資源管理作為企業(yè)管理的重要部分一向是企業(yè)管理的重中之重，很多企業(yè)的倒閉也就是因為沒有良好的人力資源體系無法為企業(yè)發(fā)展提后備力量，技術人員沒有及時補充專業(yè)知識，管理人員沒有及時補充以致管理模式落后，還有涉及到薪酬水平公司福利等造成企業(yè)人員流失。
隨著企業(yè)的發(fā)展，企業(yè)文化在企業(yè)中的主體地位逐漸突出，最能體現(xiàn)一個企業(yè)經營和管理本質特征的企業(yè)文化推進工作越來越重要。一個企業(yè)的發(fā)展，抓企業(yè)文化尤為重要。加強企業(yè)文化深植，首先要深刻理解企業(yè)文化的內涵。企業(yè)文化是在企業(yè)長期生產經營中培育、融會、凝聚而成的一種獨具特點的、對企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展起推動群體意識和價值觀念及其外在形式。它包括企業(yè)精神、價值觀念、企業(yè)形象、經營思想、企業(yè)目標、道德規(guī)范、規(guī)章制度、企業(yè)風尚等。企業(yè)文化是一個企業(yè)的靈魂，它經過向員工宣傳統(tǒng)一的企業(yè)價值觀而將他們凝聚在一起，這些價值觀影響著員工的生活方式、行為方式和價值信念，促使他們進取地為企業(yè)創(chuàng)造價值。對此，我經過此次培訓，從以下幾方面理解企業(yè)文化在公司的推進與落地。
1、第一時間完成任務。這是一條執(zhí)行層面的要求，它體現(xiàn)了公司對高效、快速的組織反應本事的追尋。類似于海爾的“快速反應、立刻行動”。
2、主動開展工作。這也是一條執(zhí)行層面的要求，但它更強調了我們員工工作時的心理層面問題。從進取性和目標性的角度上看，也強調員工的個人本事充分施展。
3、關注細節(jié)。細節(jié)決定成敗。對細節(jié)關注程度的高低是優(yōu)秀和卓越的分水嶺標志。這種細節(jié)的要求和關注，不僅僅是在認知的層面，它要求我們從具體的事情做起，徹底的完成工作，徹底的解決問題。其更重要的是對結果意識的要求。
4、持續(xù)創(chuàng)新。創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展的發(fā)動機，是企業(yè)的靈魂。創(chuàng)新的重要性，尤其對我們這種需要精細化管理的企業(yè)來講，尤為重要。市場經濟的思想核心是自由競爭精神，在全球一體化的大格局下，要求我們員工時刻不斷學習的心態(tài)，學他家之長，容他家之短。從經驗教訓中不斷學習提高。創(chuàng)新精神的高調宣揚是需要我們員工本身的低調做事作為基礎的。
5、勇于承擔職責。職責的歸屬，需要詳細、準確的崗位職責說明等相關的管理手段和制度來界定。但這個“勇于”，是需要我們員工自己來擔當?shù)?。全身心的做好自己的本職工作，不給領導、同事添麻煩。公司存在著推諉現(xiàn)象，但要杜絕它，除了我們良好的管理制度保全外，更為根本的要依靠我們員工本身良好的職業(yè)素養(yǎng)來保障。
6、以團隊目標為己任。這個時代，早已擯棄單打獨斗的個人英雄主義情結了。這是一個講究團隊制勝的時代。一個人的力量是有限的，而團隊的力量確是巨大的。個人的得與失要放在大團隊目標之后，大團隊意識的學習是我們每個員工應把握的行為準則。
7、最大限度的創(chuàng)造價值。成本意識！我們要學會利用最小的成本、最小的資源開展工作。同時要能做到分享資源和信息，力爭在團隊組織中創(chuàng)造一個良好的學習交流、分享合作的氛圍。
8、公司的事就是我的事。公司每一個員工都必須要有主人翁的精神。公司對員工做到細致周到的便捷服務，急員工所急；而員工更要進取為公司著想，時時堅持憂患意識，不斷提升自己的工作水平，不斷關注公司管理的提高。
教師用深入淺出，用通俗易懂的精彩課程使我對非財務經理的財務管理有了比較清晰的了解。以下是我的學習心得：
1、找準切入點，推行精細化的財務管理
精細化的財務管理是一項涉及面廣并且綜合性較強的經濟管理活動，涉及公司的方方面面，必須到達控制成本、提高效益的目的。而達成這一目標，需要各部門圍繞企業(yè)的效益目標協(xié)同作戰(zhàn)，提高公司經營管理的靈活性和戰(zhàn)斗力。這就需要我們圍繞資金、成本、人員等資源配置的關鍵，深入推行精細化的財務管理。
2、實施全面預算管理，優(yōu)化配置企業(yè)有限資源
預算管理是連接企業(yè)戰(zhàn)略和戰(zhàn)略執(zhí)行的管理工具，是公司的業(yè)務計劃與財務預算的集成工作，公司的高效管理更加需要預算管理的信息化。全面預算管理過程，在本質上就是一個優(yōu)化配置企業(yè)資源的過程。全面預算管理不單指預算控制，還涉及到工管部、物設部、人事部等的預算控制，是兼具計劃、協(xié)調、控制、激勵、評價等功能的一種戰(zhàn)略方針的經營機制，是一種全新的、全面的現(xiàn)代企業(yè)管理模式。
3、實行人本財務管理，全員參與，提升素質
樹立人本財務觀念。要理解員工、尊重員工，充分發(fā)揮員工的主動性和進取性。公司的的每一項活動均由員工發(fā)起、操作和控制，其成效如何也主要取決于員工的知識、智慧以及努力程度，所以，貫徹人本財務觀念要求做到：第一，增加人力資源投資，提高企業(yè)領導和員工素質；第二，推行財務分層管理和全員財務管理，實行民主式和參與式財務管理，提高員工對財務的參與意識；第三，加大軟資源投資力度，為培育企業(yè)文化和良好人際關系創(chuàng)造優(yōu)良環(huán)境。
以精細化財務管理作為切入點，把精細化財務管理融合到公司生產經營的每個層次，經過不斷深化財務管理的管理方式和手段，優(yōu)化資源配置，優(yōu)化財務核算，提高財務信息的有效性，以精細化財務管理促進管理水平的提升，這是實現(xiàn)“向管理要效益”的有效途徑。
最終，我想，這次培訓經歷給予的所有感觸，必將永記在我心中。所有這些感觸在以后的時間里，更會激勵我更加努力的學習、高效的工作，緊跟公司飛速發(fā)展的步伐，不斷地自己完善，不斷的提高，實現(xiàn)自己價值，為公司達成從優(yōu)秀到卓越的跨越貢獻自己的微薄之力！
企業(yè)流程管理心得篇二
此與企業(yè)合并類似。但在企業(yè)分立方案中，除應當對分立原因、目的、分立后各企業(yè)的地位、分立后企業(yè)章程及其他相關問題作出安排外，特別應妥善處理財產及債務分割問題。
企業(yè)分立屬于《企業(yè)法》上所稱重大事項，應當由股東會以特別會議決議方式決定。股東會決議通過方案時，特別要通過企業(yè)債務的分擔協(xié)議，即由未來兩家或多家企業(yè)分擔原企業(yè)債務的協(xié)議。為了保證分立方案的順利執(zhí)行，應當同時授權董事會具體實施分立方案。該授權包括向國家主管機關提出分立申請、編制其他相關文件等事項。
根據(jù)《企業(yè)法》第176條的'規(guī)定，企業(yè)分立時應當進行財產分割。為妥善處理財產分割，應當編制資產負債表及財產清單。經股東會授權后，應當由董事會負責實施。
此與企業(yè)合并須經政府主管機關批準的規(guī)則在本質上相同，即企業(yè)分立應以政府批準為前提。
企業(yè)應當自作出分立決議之日起十日內通知債權人，并于三十日內在報紙上公告同
根據(jù)《企業(yè)法》第176條規(guī)定，債權人保護程序主要涉及分立通知及公告及程序：在分立決議做出后的10日內，將分立決議通知債權人，并于30日內在報紙上公告。
企業(yè)流程管理心得篇三
通過此次管理培訓，從中得出一些企業(yè)管理培訓心得體會，身為企業(yè)對不良品是如此的痛恨至極，又有哪位企業(yè)員工敢無視產品品質？企業(yè)對于執(zhí)行不折不扣的表率，如同榜樣的力量，將會潛移默化地影響和引導組織內部各階層的員工對執(zhí)行力的理解與踐行。
執(zhí)行力，對于企業(yè)、組織、團隊而言意味著什么呢？換言之，如果一個企業(yè)或組織、團隊沒有執(zhí)行力或執(zhí)行力不強，對企業(yè)、組織、團隊而言將會產生何程度的影響？眾所周知，執(zhí)行力實則是一種操作潛力，而這種操作潛力是貫徹企業(yè)戰(zhàn)略，完成預定目標的潛力。試想一個企業(yè)或組織或團隊沒有執(zhí)行力抑或是執(zhí)行力不強，勢必意味著企業(yè)擬訂的戰(zhàn)略規(guī)劃無法落地開花，自然就無從談起結果乃至收獲成功的喜悅，分享投資回報的利潤；抑或試想一個執(zhí)行力不強或者缺乏的企業(yè)、組織、團隊，勢必對所執(zhí)行的任務會打折扣；而一個被執(zhí)行者打了折扣的任務最終的執(zhí)行效果會是令人滿意的嗎？北京奧組委顧問魏紀中在日前應對媒體采訪是強調“國外媒體說中國的x問題產生根本在于沒有一個好的制度的說法是不符實際的，北京奧組委之所能全世界人民交出一份滿意的答卷，沒有發(fā)生重大違規(guī)違法事件，關鍵在于具備了很強的執(zhí)行力”(此非魏紀中原話，大意是這樣)。因此，一個企業(yè)、組織、團隊沒有了執(zhí)行力抑或執(zhí)行力不強，即便是再完美的戰(zhàn)略，再周密的規(guī)劃，最終都將形同虛設甚至會給企業(yè)、組織、團隊帶來毀滅性的災難！因為好的戰(zhàn)略，周密的規(guī)劃都務必由強有力的執(zhí)行力來支撐，否則，戰(zhàn)略、規(guī)劃就如同空中樓閣，如同無源之水，無根之木，只需微風輕拂便轟然倒塌。
企業(yè)流程管理心得篇四
有哪些？企業(yè)分立需要注意哪些問題呢？或許還有很多人并不是很了解這方面的知識吧，本文收集了這方面的知識，希望對您有幫助。
在企業(yè)分立方案中，應當對企業(yè)分立的原因、目的、分立后各企業(yè)的地位、分立后企業(yè)章程和財產及債務分割等問題做出安排。
分立決議是導致企業(yè)資產重新配置的重大法律行為，直接關系股東的權益，是企業(yè)的重大事項，所以分立決議的決定權不在董事會，而在股東(大)會，參與合并的各企業(yè)必須經各自的股東(大)會以通過特別決議所需要的多數(shù)贊成票同意合并協(xié)議。
企業(yè)法規(guī)定：企業(yè)分立，其財產作相應的分割。企業(yè)分立，應當編制資產負債表及財產清單。企業(yè)應當自作出分立決議之日起十日內通知債權人，并于三十日內在報紙上公告。
一些特殊企業(yè)需要有關部門批準。
企業(yè)法規(guī)定，企業(yè)分立前的債務由分立后的'企業(yè)承擔連帶責任。但是，企業(yè)在分立前與債權人就債務清償達成的書面協(xié)議另有約定的除外。
企業(yè)法規(guī)定，企業(yè)分立，登記事項發(fā)生變更的，應當依法向企業(yè)登記機關辦理變更登記;企業(yè)解散的，應當依法辦理企業(yè)注銷登記;設立新企業(yè)的，應當依法辦理企業(yè)設立登記。
企業(yè)流程管理心得篇五
流程決定績效。管理層可以通過動員、強調達到一時效果，但不改變流程及其背后的規(guī)則，這種效果是暫時的。流程管理和改進的關鍵是確定目標和戰(zhàn)略，書面化流程、實施流程，確定責任人并定期評估。在此基礎上，開發(fā)一系列的指標，確保流程按既定方式運作，并與前面講的按時交貨率、質量合格率等掛鉤。這樣，從流程到績效，再由績效反饋到流程，形成一個封閉的管理圈。值得注意的是，流程改進更多的是漸進而非革命，因為每個公司總有現(xiàn)行的流程，不大可能推倒重來，要通過不斷微調來優(yōu)化。
流程管理的核心是流程，流程是任何企業(yè)運作的基礎，企業(yè)所有的業(yè)務都是需要流程來驅動，就像人體的血。
以下總結出幾點流程管理的實施要素：
1、領導全面支持。作為一個系統(tǒng)的改革，一把手的親自參與必不可少，是“一把手”工程。體現(xiàn)改革愿望以及促進過程推動;只有領導人有主動變革的決心和意愿，流程管理的成功才有保證。流程管理需要有組織的調整作支撐，而組織的調整會涉及很多人的利益，領導人的決心和意志將是推動流程重組的原動力。如果企業(yè)的領導人有為難情緒，再好的流程沒有人執(zhí)行也得不到任何效果。
6、選擇有競爭力的產品，和有經驗的實施服務商。協(xié)達軟件廣泛地被評價為產品競爭力第一，也是用戶選擇和最后成功實施流程管理的根源。
企業(yè)流程管理心得篇六
今年x月x日，本人有幸參加了團體公司組織的管理職員培訓班，收獲頗豐，套用一句時興的話來講：經歷了一場頭腦風暴。公司xx教授和xx董事長的演講，將理論和實踐很好地結合起來，為我們今后創(chuàng)新管理思惟和提升管理水平提供了指引，明確了方向。xx超教授關于企業(yè)經營與管理創(chuàng)新方面的論述，使我們熟悉到：創(chuàng)新是企業(yè)生存和發(fā)展的基石，創(chuàng)新是每一個人的責任，思路決定前途，只有不斷創(chuàng)新，企業(yè)才能立于不敗之地。xx董事長關于管理職能和管理者素質等管理學知識方面的論述，講得非常系統(tǒng)、非常到位，把理論和實踐結合得很好，使我們領悟到了管理學知識的精華，深受啟發(fā)。我們一定要認真學習體會，打破思惟定勢，進步自己的創(chuàng)新意識和創(chuàng)新能力，努力提升自己的管理水平?，F(xiàn)結合我司的經營實際，對粵香品牌產品的經營管理創(chuàng)新提出幾點淺見，與大家一起共同探討：
最近幾年來，我司很重視產品品牌的培養(yǎng)和發(fā)展，在國內和澳門注冊了“粵香”商標，粵香生豬被認定為無公害農產品和廣東省名牌產品，粵香品牌被確定為廣東省重點培養(yǎng)的出口名牌，創(chuàng)建了粵香生鮮放心食品連鎖經營模式，粵香產品的品質得到了部份消費者的認同，具有了一批忠實的擁躉。但是由于我們的宣傳推廣力度不夠，粵香品牌的著名度和影響力較低，粵香品牌美譽度還僅僅處于口口相傳的階段，知道的`人其實不多?；浵闵r連鎖經營目前仍處于微利狀態(tài)，還未走上良性發(fā)展的道路，亟需調劑經營管理思路，創(chuàng)新思惟，摸索出一套行之有效的創(chuàng)新經營管理辦法，使粵香品牌產品能夠完成從產品到商品的完善一跳，創(chuàng)造出更佳的商品附加值，具體假想以下：
1、明確粵香品牌產品的定位，將粵香產品塑造成高端放心食品。應將粵香品牌產品定位為優(yōu)良安全放心食品，實現(xiàn)差異化經營，將顧客的關注點轉移到對食品安全質量的關注上來，自然而然地接受我們優(yōu)良優(yōu)價的產品銷售定位，完成粵香產品就是高端 放心食品的品牌塑造。
2、粵香品牌產品銷售目標客戶的培養(yǎng)及拓展。應將粵香產品銷售的目標客戶確定為關注健康、關注生活品質的高端消費人群，制定出切實有效的宣傳推廣方案，創(chuàng)新營銷手段，到達使高端客戶以消費粵香放心食品為購買食品首選的效果，籠絡住一大批忠實的高素質“粉絲”。
3、探索改變粵香品牌產品經營模式。在加強營銷推廣的同時，想法進進大超市設立專柜，與有實力的商家合作，不斷傳播品牌信息，擴大品牌影響力，爭獲得到更多高端顧客的青睞。品牌影響力擴大后，制定出可操縱性強的加盟標準和管理規(guī)范，采取吸引加盟商設立加盟店的方式來擴大經營范圍。保存少許的樣板直營店，改造樣板直營店的購物環(huán)境，提升經營檔次，作為公司品牌產品的展現(xiàn)窗口；主要以社會效益為主，不一定非以贏利為目標，關鍵是增進公司從粵香品牌產品的其它經營模式中贏利。
管理的實質在于創(chuàng)新，企業(yè)經營本身就是一個不斷創(chuàng)新的進程，創(chuàng)新不但為企業(yè)帶來活力，還孕育著發(fā)展。相信通過管理創(chuàng)新年工作的推動，大家群策群力，創(chuàng)新經營管理思惟、摒棄落后的經營模式，一定能尋覓到合適粵香品牌產品銷售業(yè)務良性發(fā)展的創(chuàng)新經營模式，更好地進步企業(yè)的經濟效益和社會效益。
企業(yè)流程管理心得篇七
企業(yè)分立，是指將一個企業(yè)分成兩個以上的企業(yè)，一個法人實體分解成若干個企業(yè)組織，是企業(yè)資產的重新組合。企業(yè)分立的結果，一種情況是原有的企業(yè)仍然存在，但從中分立出了新的企業(yè)，當然這不是分企業(yè)形式，而是獨立的企業(yè);另一種情況是原有企業(yè)解散，從而設立兩個以上的新企業(yè)。
伴隨著企業(yè)分立的是企業(yè)財產的分解，所以規(guī)定，企業(yè)分立，其財產作相應的分割。實際上，企業(yè)的分立，就是將企業(yè)財產按照分立的情況進行分割，組成新的資本聯(lián)合。
1.由企業(yè)股東會作出企業(yè)分立的決議;
2.分立的企業(yè)編制資產負債表及財產清單;
3.企業(yè)應當自作出分立決議之日起通知債權人，并于三十日內在報紙上至少公告三次;債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的`自第一次公告之日起九十日內，有權要求企業(yè)清償債務或者提供相應的擔保;不清償債務或者不提供相應的擔保的，企業(yè)不得分立。
企業(yè)分立前的債務按所達成的協(xié)議由分立后的企業(yè)承擔。這里很關鍵的是對企業(yè)分立前的債務達成由分立后的企業(yè)承擔的協(xié)議，這個協(xié)議使債務承擔有了明確的責任人，保護了債權人的利益。
企業(yè)流程管理心得篇八
為進一步加強公司工人檔案治理工作，有效地保護和利用檔案，實現(xiàn)工人檔案治理的規(guī)范化、制度化、科學化，根據(jù)《中華人民共和國檔案法》及《企業(yè)職工檔案治理工作規(guī)定》，結合公司實際，制定本辦法。
1、工人檔案，是指企業(yè)在招聘錄用、調配、培訓、考核、獎懲、選拔和任用等工作中形成的有關職工個人經歷、政治思想、業(yè)務技術水平、工作表現(xiàn)以及工作變動等情況的文字材料。是歷史地、全面地考察職工的重要依據(jù)。
2、在檔案治理中，應嚴格執(zhí)行保密制度，保證檔案安全。
一、職責
（一）綜合辦勞資員
1、負責正確應用好檔案，做到職工檔案工資的準確無誤。
2、負責辦理工人檔案的查閱、借閱和轉遞手續(xù)。
3、負責登記工人工作變動情況。
4、負責為有關部門提供職工情況
5、負責定期向本單位檔案室移交檔案。
（二）綜合辦檔案員
1、負責保管工人檔案，做好對勞資使用檔案情況的監(jiān)督。
2、負責收集、鑒別和整理工人檔案材料。
3、負責做好工人檔案的安全、保密、保護工作。
二、治理規(guī)定
（一）工人檔案的內容和分類：
2、自傳材料。是指自己撰寫的傳記材料；
10、其他可供組織參考的材料。是指凡以上九類不能包括的、有較大-參-考價值的，以及縣或相當縣級以上組織蓋章的結論材料。
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1、材料內容混在一起無法按上述分類的，按其主要內容確定歸類。
（二）檔案的收集、鑒別與歸檔
1、勞動工資部門對職工進行考察、考核、培訓、獎懲、轉正定級、入黨、入團、調資升級等所形成的材料要及時收集，整理立卷，保持檔案的完整。
2、對遺失的檔案應積極查找，確實查找不到的應登記造冊，經分管領導批準后補建。
3、檔案材料不齊全的，應由勞資部門負責收集、補充，經分管領導批準后歸檔。
4、立卷歸檔的材料必須認真鑒別，保證材料真實、文字清楚，手續(xù)完備。材料須經組織審查蓋章或本人簽字的，應在蓋章、簽字后歸檔，做到人檔相符。
5、屬于歸檔的材料，必須齊全、完整。對頭尾不清，來源和時間不明的材料，要查清注明后再歸檔。
6、不屬于歸檔的材料，應登記造冊，轉交本人保存，或轉交有關部門保管或處理。
7、各類歸檔材料一般按每項材料形成的時間，由遠至近依次排列。其中第一類，應將一份近期職工登記表（履歷表）放在首頁（在目錄上仍按時間順序排列）。
（三）檔案的保管
1、建立健全檔案治理工作制度，做好防火、防蛀、防潮、防光、防盜等工作。
2、嚴禁任何人私自保管他人檔案或利用檔案材料營私舞弊。
3、勞動工資部門成員及其直系親屬和主要社會關系成員的檔案應轉交組織、人事部門代管。
4、檔案按姓氏或拼音字母編號等方法進行排序，并按規(guī)定的分類裝訂成冊。
5、職工死亡后，其檔案移交本單位檔案治理部門保管。對國家和單位有非凡貢獻的英雄、模范人物死亡以后，其檔案按《齊魯石化公司檔案接受征集治理辦法》有關規(guī)定移交公司檔案館保管。
6、退職、退休、失蹤、逃亡、自動離職、出國不歸等人員的檔案，按《齊魯石化公司檔案接受征集治理辦法》有關規(guī)定移交檔案治理部門保管。
7、調動、解除（終止）勞動合同或被開除、除名人員的檔案，在辦理解除（終止）勞動合同手續(xù)后，由公司勞動工資部在30日內轉交新的工作單位或勞動保障行政部門。
（四）檔案的借閱與查閱
1、任何人不得查閱或借閱本人及親屬的檔案。
2、檔案除非凡情況外一般不借出查閱，如必須借閱時，須持注明借閱理由的單位介紹信，經勞資部門負責人批準，辦理借閱手續(xù)。外單位借閱檔案時，還應出示本人工作證或身份證。借閱檔案要如期歸還。逾期不還的，檔案員必須及時追回。
3、借閱檔案時，檔案員和借閱者要當面點清材料份數(shù)和頁數(shù)，登記簽名。歸還時當面交清，雙方簽字認可。借檔人員要保證檔案安全，有遺失、缺頁、損壞等情況時，應立即追查責任。
4、查閱檔案，必須有查閱單位領導簽字。外單位查閱應持單位介紹信及本人工作證或身份證，經勞動工資部門負責人同意后，方可查閱。未經同意，不得摘錄、復制檔案材料。嚴禁涂改、圈劃、抽取、撤換檔案材料。
5、檔案查閱應遵守以下規(guī)定：
（1）查閱檔案應在閱檔室進行，且應2人以上，其中至少要有1名中共-黨員；
（2）在查閱檔案時，嚴禁吸煙等可能污損檔案的行為；
（3）查閱檔案的人員，對檔案內容應嚴格保密，不得向無關人員泄露。
（五）檔案的轉遞
1、檔案應通過公司機要部門轉遞或派專人送取，不準郵寄或交本人自帶。
2、對轉出的檔案，必須按“企業(yè)職工檔案轉遞通知單”的項目登記，并密封包裝。對轉出的材料，不得扣留或分批轉出。
3、接收單位收到檔案經核對無誤后，應在回執(zhí)上簽名蓋章，并將回執(zhí)立即退回。逾期一個月轉出單位未收到回執(zhí)應及時催問，以防丟失。
（六）處罰
有下列行為之一的，視情節(jié)輕重，由主管部門對有關責任人員給予行政處分或經濟處罰：
1、不按規(guī)定建立檔案工作治理制度或檔案保管條件不當危及檔案安全，造成損失的；
2、發(fā)現(xiàn)檔案破損、變質、丟失或泄密等情況，未及時采取措施造成損失的；
3、不按有關規(guī)定將應歸檔的文件材料向本單位檔案機構或檔案館移交的；
4、涂改、偽造、盜竊檔案或擅自提供、抄錄、公布和損毀檔案的；
5、阻撓、拒絕檔案治理部門依法監(jiān)督檢查的或對檢舉揭發(fā)違法行為者打擊報復的`；
6、檔案工作人員玩忽職守，造成檔案損失的；新晨本站
7、違反國家有關檔案法規(guī)的。
（七）檔案員守則
1、認真執(zhí)行檔案治理規(guī)定，遵守保密制度，忠于職守。
2、保護檔案的安全，不得擅自轉移、分散或銷毀檔案材料。
3、除轉正定級、黨團、調資升級、獎懲等政黨性材料可以隨時歸檔外，其它材料應隨時進行登記，經主管領導批準后，方可歸檔。
4、需要銷毀或處理的檔案材料，必須經登記和批準后方可處理。
5、不準無關人員進入檔案室。不向無關人員泄露檔案內容。
5、檔案材料書寫時一律用鋼筆或毛筆，字跡要端正、清楚，不準使用圓珠筆、鉛筆、紅色墨水及復寫紙書寫。
6、檔案治理應做到：認真鑒別、人檔相符、分類準確、編排有序、目錄清楚、查取迅速、裝訂規(guī)范、存放整潔、查（借）閱有手續(xù)。
第一章 總 則
第一條 為加強企業(yè)職工檔案管理，有效地保護和利用檔案，提高科學管理水平，為社會主義現(xiàn)代化建設服務，根據(jù)《中華人民共和國檔案法》有關規(guī)定，制定本規(guī)定。
第二條 企業(yè)職工檔案是企業(yè)勞動、組織、人事等部門在招用、調配、培訓、考核、獎懲、選拔和任用等工作中形成的有關職工個人經歷、政治思想、業(yè)務技術水平、工作表現(xiàn)以及工作變動等情況的文件材料，是歷史地、全面地考察職工的依據(jù)，是國家檔案的組成部分。
第三條 企業(yè)職工檔案工作，在國家檔案行政管理部門宏觀管理、組織協(xié)調下，由勞動主管部門領導與指導，實行分級管理，同時接受同級檔案行政管理部門的監(jiān)督、指導。
第四條 企業(yè)職工檔案管理工作必須貫徹執(zhí)行黨和國家有關檔案、保密的法規(guī)和制度。
第二章 機構和職責
第五條 職工檔案由所在企業(yè)的勞動（組織人事）職能機構管理。實行檔案綜合管理的企業(yè)單位，檔案綜合管理部門應設專人管理職工檔案。
第六條 職工失蹤、逃亡、合理流動或出國不歸者，其檔案由原所在單位保管，也可由當?shù)貏趧有姓块T代為保管。
第七條 職工死亡后，其檔案由原管理部門保存五年后，移交企業(yè)綜合檔案部門保存。對國家和企業(yè)有特殊貢獻的英雄、模范人物死亡以后，其檔案由企業(yè)綜合檔案部門按規(guī)定向有關檔案館移交。
第八條 企業(yè)職工檔案管理部門的職責：
（一）保管職工檔案；
（二）收集、鑒別和整理職工檔案材料；
（三）辦理職工檔案的查閱、借閱和轉遞手續(xù)；
（四）登記職工工作變動情況；
（五）為有關部門提供職工情況；
（六）做好職工檔案的安全、保密、保護工作；
（七）定期向企業(yè)檔案室（館）移交檔案；
（八）辦理其它有關事項。
第三章 檔案的內容
第九條 企業(yè)職工檔案的內容和分類：
（一）履歷材料；
（二）自傳材料；
（三）鑒定、考核、考察材料；
（五）政審材料；
（六）參加中國共-產-黨、共青團及民-主黨派的材料；
（七）獎勵材料；
（八）處分材料；
（十）其他可供組織參考的材料。
第四章 檔案的收集、保管和銷毀
第十條 職工所在企業(yè)的勞動（組織人事）職能機構對職工進行考察、考核、培訓、獎懲等所形成的材料要及時收集，整理立卷，保持檔案的完整。
第十一條 立卷歸檔的材料必須認真鑒別，保證材料的真實、文字清楚、手續(xù)齊備。材料須經組織審查蓋章或本人簽字的，應在蓋章、簽字后歸檔。
第十二條 企業(yè)職工檔案材料統(tǒng)一使用16開規(guī)格辦公用紙，不得使用圓珠筆、鉛筆、紅色墨水及復寫紙書寫。
第十三條 按規(guī)定需要銷毀檔案材料時，必須經單位主管檔案工作的領導批準。
第十四條 檔案卷皮、目錄和檔案袋的樣式、規(guī)格實行統(tǒng)一的制作標準（見附件一）（附件略）。
第十五條 嚴禁任何人私自保存他人檔案或利用檔案材料營私舞弊。對違反規(guī)定者，應視情節(jié)輕重，嚴肅處理。對違反《中華人民共和國檔案法》、《中華人民共和國保守秘密法》的，要依法處理。
第十六條 職工檔案管理單位應建立健全工作制度，做好防火、防蛀、防潮、防光、防盜等工作。
第五章 檔案的提供利用
第十七條 因工作需要查閱和借用檔案，須遵守下列規(guī)定：?
（一）查閱檔案應憑蓋有黨政機關、人民團體、企事業(yè)單位公章的介紹信。?
（二）查閱、使用企業(yè)職工檔案的單位，應派可靠人員到保管單位查閱室查閱。?
第六章 檔案的轉遞?
第十九條 轉遞檔案應遵守下列規(guī)定：?
（一）通過機要交通或派專人送取，不準郵寄或交本人自帶。?
（三）對轉出的材料，不得扣留或分批轉出。?
第七章 附 則?
第二十條 本規(guī)定由勞動部負責解釋。?
第二十一條 本規(guī)定自下達之日起執(zhí)行。各省、自治區(qū)、直轄市和國務院各部門可結合實際情況制定實施辦法或細則.
企業(yè)流程管理心得篇九
采購工作的一般分為5個階段：物資采購計劃的制定、選擇供應商、確定采購價格、驗收及付款環(huán)節(jié)、采購人員考核等程序，只有加強和規(guī)范管理、實現(xiàn)采購流程的優(yōu)化和充分挖掘采購成本的潛力，才能提高企業(yè)的經濟效益。
(見圖文1和2，采購流程)
二、采購管理的特殊性
建立一種使配套資源采購更加科學化、高效化、專業(yè)化的運作體系，集中求供雙方優(yōu)質資源并加以有效整合，有效地發(fā)揮集團采購的規(guī)模優(yōu)勢，以利益最大化為原則，減少交易環(huán)節(jié)，降低采購成本，實現(xiàn)供求雙方雙贏的目的是眾多企業(yè)追求的目標。
科學、公平、高效采購模式使企業(yè)與供應商之間被”無縫”地鏈接在一起，實現(xiàn)高效率的供應鏈管理，使雙方的成本都能得到節(jié)省。
對于供應商而言，一旦形成了對供應鏈模式的依賴，就會把精力集中在產品和服務上;同樣，企業(yè)也能因此依托規(guī)模效應，向供應商要到一個更優(yōu)惠的價格。
采購成本構成具有多樣性和動態(tài)性的特征，影響采購成本的主要因素有：采購價格因素，這是企業(yè)成本和費用的主要組成部分，是采購成本高低的決定因素;采購數(shù)量因素，經濟批量的采購方式是影響采購成本的重要因索;物品市場信息因素.
在全球經濟和網絡經濟時代，及時全面準確地掌握分析物品市場信息，是影響采購成本的關鍵因素，物品的運送方式因素以最短里程，最低的費用和最短的時間及時、準確、安全、經濟地完成物品在空間的轉移是影響采購成本的重要因素;采購策略因素，在廣闊的全球經濟中，激烈的市場競爭條件下，具有預見性和靈活性的采購策略是影響采購成本的重要因素。
企業(yè)采購的重要性在整個生產過程中日益突出。
良好的采購不僅可以幫助企業(yè)降低成本、提高質量、構建良好的合作關系，而且還可以幫助企業(yè)及合作伙伴創(chuàng)造競爭優(yōu)勢。
三、加強采購管理
1.加強制度建設，規(guī)范采購行為。
要加強物資管理各項制度建設，建立科學、嚴密、行之有效的物資采購供應內控體系，確保物資采購供應各項工作嚴格在制度約束下進行，規(guī)范行為。
必要時還應建立健全管理制度集中采購制度和采購監(jiān)督檢查制度。
合理完善的制度是采購工作順利進行的重要保證。
2.加強業(yè)務培訓和道德教育，提高業(yè)務人員水平和思想素質。
針對一部分人員思想認識模糊，追求金錢，貪圖享樂思想蔓延的情況，加強對企業(yè)工作人員，特別是物資采購這樣的重點崗位、重點人員的黨性和法制教育，顯得尤為重要。
企業(yè)要重視加強重點崗位干部職工的思想教育和職業(yè)道德教育，結合典型實際案例，通過剖析犯罪分子走上犯罪道路的原因，教育廣大干部職工引以為戒，促使他們做到忠于職守，遵紀守法，廉潔奉公，堅決抵制各種腐朽思想的侵蝕。
在加強業(yè)務教育培訓的同時，還必須加強思想道德教育和違法違紀警示教育，用典型的違法違紀采購案例教育物資從業(yè)人員識別商業(yè)陷阱，提高抵抗商業(yè)賄賂的意識，提高從業(yè)人員廉潔自律意識和職業(yè)道德素養(yǎng)，構筑牢固的職業(yè)道德防線，做到廉潔采購、依法采購、陽光采購。
3.加強對供應商管理。
在現(xiàn)代采購管理中，供應商與企業(yè)是一種合作關系，強調供應商與企業(yè)合作共贏，必須對供應商進行有效的管理。
在選擇供應商時，應根據(jù)產品質量、價格、交貨期以及企業(yè)資信等各種因素優(yōu)選供應商，并建立供應商檔案，對供應商進行動態(tài)管理，與有實力、講信譽的.供應商結成長期合作伙伴。
要經常告誡供應商遠離商業(yè)賄賂，一旦查處永不錄用，嚴重時提交司法機關處理。
4.有限授權，防止業(yè)務人員權力過大，施行采購人員輪崗制度。
物資采購監(jiān)督的一個重要方面就是要使采購決策的權力公開化、流程化、分散化，建立有限授權制度和決策信息共享制度，防止采購人員越權行事，這也是對采購管理人員的有效保護措施。
實行采購人員部門負責人輪崗制度，可以有效防止采購人員與項目主要管理人員結成利益小團體，并可以防止采購人員與部分材料供應商形成利益關系網，從而避免管理人員、采購人員及供應商相互勾結。
從中謀私，導致采購成本居高不下。
5.利用信息網絡技術加大采購公開，擴大監(jiān)督范圍和力度。
對物資采購供應過程的監(jiān)管，僅僅靠管理部門是不夠的，要充分發(fā)揮各級部門和人員的作用，形成人人監(jiān)管的局面，防止企業(yè)利益受損。
可以充分利用現(xiàn)代信息網絡技術手段，加大物資采購信息公示力度，將采購價格、采購數(shù)量、供應商等情況在企業(yè)范圍內廣泛公示，接收各級部門所有人員的監(jiān)督舉報。
利用網絡開放性的特點，使采購項目形成了最有效的競爭，有效地保證了采購質量;能夠更加規(guī)范采購程序的操作和監(jiān)督，大大減少采購過程中的人為干擾因素，杜絕采購”黑箱”操作和采購腐朽。
6.建立健全采購績效評價機制與獎懲制度。
在一個特定建設項目、同等條件下，不同采購部門和人員，采購物資可能付出的成本相差甚遠。
這里有采購技能差別的原因，但更多的反映出采購人員責任心的差別、職業(yè)道德的差異。
評價采購工作的結果如何，需要建立一套科學、規(guī)范、合理的采購績效評價指標體系和績效管理制度，定期對采購部門和人員進行績效考核，并把考核結果與薪酬掛鉤。
通過考核結果，給予獎勵，或者提出警告、換崗培訓，或者給以處罰，以此激勵員工不斷提高其工作主動性和積極性，促進業(yè)務素質和采購績效不斷提高，加速企業(yè)采購工作向著現(xiàn)代化、專業(yè)化和高效化方向不斷發(fā)展。
企業(yè)物資市場采購的成本控制和質量管理問題，關鍵是要提高物資計劃與管理人員及采購人員的文化、理論和專業(yè)素質，提高相關人員的道德修養(yǎng)。
隨著社會就業(yè)人口的激烈競爭和科學技術的飛速發(fā)展，將對物資計劃與管理人員的要求越來越高，物資計劃與管理工作應盡量錄用具有相關專業(yè)學歷和職稱，并且有相關專業(yè)技術理論知識和一定的實踐經驗及工作能力的高素質優(yōu)秀人才，以提高全員的文化理論素質和道德修養(yǎng)，力求盡善盡美地做好物資計劃和管理工作。
如何靈活運用降低采購成本價格策略，作為采購人員應根據(jù)具體情況靈活應用來降低采購成本的目的。
參考文獻
[1]周云.采購成本控制與供應商管理[m].機械工業(yè)出版社，2006(8)
[2]賀明.降低企業(yè)采購成本的措施和方法[m].中國物流與采納.2007(7)
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企業(yè)流程管理心得篇十
1、認真貫徹執(zhí)行國家及上級有關政策、法令、指標、對本公司員工的安全健康負責，全面負責公司的安全生產工作。
2、在計劃、布置、檢查、生產工作的同時，計劃、布置、檢查、總結安全工作，定期召開安全工作會議。
3、建立安全組織機構，配置安全人員，實現(xiàn)安全生產，及時研究解決有關安全的重大問題。
4、每季定期組織一次安全大檢查，對重大的不安全隱患組織落實整改。對避免重大事故的有關人員實行重獎。
5、主持各類重大事故的調查、處理和做出防范，執(zhí)行“三不放過”原則，對事故職責者進行嚴肅處理。
1、在總經理的領導下，制訂和修訂、審批安全技術規(guī)程和安全及安全技術措施，并組織貫徹實施。
2、負責對員工進行安全生產的宣傳，組織安全培訓和安全技術考核。
3、監(jiān)督檢查安全生產操作規(guī)程執(zhí)行情景，遇有緊急不安全情景時，有權停止生產及有關人員的工作。
4、經常進行現(xiàn)場安全檢查，協(xié)助解決問題，組織落實整改。
5、負責編制或修訂公司防火制度，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行。
6、負責工傷事故的處理和各類事故的綜合上報，參與各類重大事故的調查和鑒定工作。
7、負責安全裝置，防護器材，滅火器材的管理。
8、發(fā)生事故立即，組織搶救，保護好現(xiàn)場負責事故的統(tǒng)計上報，參加各種事故的調查，分析和處理，并提出防范措施。
9、定期組織安全大檢查，對查出的問題做到定整改人員、定措施、定期限。
10、負責動火手續(xù)的辦理工作。
1、組織學習，貫徹執(zhí)行公司有關安全生產的規(guī)章制度和決定。
2、負責對新員工進行崗位。
3、做到班前講安全，班中檢查安全，班后總結安全。
4、搞好安全設施，設備檢查維護工作，使其經常堅持完好和正常運行。
5、督促教育員工正確使用勞動保護用品和防護用品。
6、發(fā)生事故立即報告，組織搶救，保護好現(xiàn)場。
7、組織搞好生產現(xiàn)場的清掃和整理工作，管理好消防器材，實現(xiàn)安全生產。
1、嚴格執(zhí)行各項安全生產規(guī)章制度，不違章作業(yè)，并制止他人違章作業(yè)。
2、精心操作，嚴格控制工藝條件，記錄整潔、準確、可靠，認真執(zhí)行交接班制度。
3、及時巡回檢查，發(fā)現(xiàn)異常及時處理。發(fā)生事故要正確分析、確定、處理、保護好現(xiàn)場，并及時向有關領導報告。
4、愛護并正確使用防護設施，加強設備維護。經常堅持作業(yè)現(xiàn)場所整潔，搞好安全生產。
5、正確使用，妥善保管各種防護用品和器具。
6、對違章指揮有權拒絕操作，險情異常嚴重時，有權停止作業(yè)，并及時向公司領導報告。
企業(yè)流程管理心得篇十一
建筑企業(yè)財務工作流程
付款緣由。
質量及進度狀況。
已付款、扣款及本次付款金額。
提交預算所需資料。
b：項目主管經理復核：
主管經理對照合同、進度、質量狀況復核是否付款、付款金額，并在付款
申請單上簽署意見后交預算部經理復核。
c：預算部經理復核：
預算部經理復核付款資料的齊全與準確性;復核已付款、扣款和本次付款金額。
d：財務經理審核：
財務經理審核是金額及根據(jù)合同、施工進度、項目公司資金情況等手續(xù)，并在審核欄內簽署意見后交由預算部辦事人員。
e:總經理審核
總經理負責審核上述內容并在付款申請單上簽署意見后交預算部辦事人員。
e:財務部審核。
財務部經辦會計付款申請單及相關資料后察看審批簽名過程，若有總經理和財務經理簽字同意字樣，則由財務經辦會計在《付款申請單》“審核”欄內簽字。交由出納時開具支票或交付現(xiàn)金。
f:預算部辦事人員從財務部出納處領取支票或現(xiàn)金。
項目主辦人向商戶索取發(fā)票與預算部辦事人員交換支票或現(xiàn)金。
登記賬目:
項目經辦人:
項目主辦人將支票或現(xiàn)金交給商戶入帳。
項目主辦人應建立臺帳，登記每筆付款、扣款情況，并接受項目主管經理的.檢
查、監(jiān)督。
預算部辦事人員:
預算部辦事人員應建立臺帳、登記每筆付款、扣款情況，并接受預算部經理的檢查、監(jiān)督。
每月固定時間由項目主辦人、預算部辦事人員、財務部出納根據(jù)各自臺帳進行核對、總結并形成備忘錄報總經理和財務經理。
檢查：
總經理財務經理隨時可以對付款、進度、質量狀況進行抽查、核評。
企業(yè)流程管理心得篇十二
首先感謝公司領導能組織我們學習企業(yè)流程管理文章，從中讓我更加了解到企業(yè)流程管理的重要性，更好的去學習流程管理方面的知識。作為企業(yè)的一名員工，在讀完這篇文章后，將我的一些想法和體會向在座的領導匯報，若有不妥，望在座的領導給予批評、指正。
認真閱讀完該篇企業(yè)流程管理的文章后發(fā)現(xiàn)，企業(yè)流程管理是一門很重要的學科，更是一個發(fā)展中企業(yè)員工的必修課。企業(yè)流程管理中的流程是企業(yè)正常運行的基礎，運用企業(yè)管理流程是對企業(yè)在日常運行過程中進行風險控制、成本控制、提高員工的工作質量、提高員工的工作效率、提高企業(yè)對市場的反應速度，最終目的就是為了提高客戶的滿意度和企業(yè)在市場競爭能力以及企業(yè)在市場中的知名度，達到企業(yè)在運行過程中獲得市場利潤的最大化和提高市場份額的占有率，從而達到企業(yè)通過經營管理方法獲取更高的經濟效益目的。
的工作，了解每一項工作內容，這樣才能符合企業(yè)總體發(fā)展的目標。
努力進取的平臺，樹立一種以業(yè)績贏取自身在企業(yè)生存價值的思想氛圍。從根源上激勵部門員工、調動部門員工的積極性，從而實現(xiàn)企業(yè)文化的落實。在市場激烈競爭的形勢下，保證本部門工作流程落到實處，有組織、有計劃、有管理的提高部門工作效率，樹立以“顧客第一”為原則，將企業(yè)在市場大潮中推向更高的輝煌。
作為工程部是企業(yè)的一個職能部門，我們在工作中將努力結合工程管理塑造流程化模式。對本部門工程管理流程作進一步梳理，完善內部機制，充分發(fā)揮每個人的積極性與主動性，以多種形式加強部門與員工、部門與協(xié)作單位之間的溝通，運用公司的企業(yè)文化為企業(yè)大目標2#生產線上馬做出貢獻，并在工程管理中積極控制企業(yè)投資風險、降低工程造價成本、提高工程管理效率，為提高企業(yè)總體績效的業(yè)績而加倍努力工作。
企業(yè)流程管理心得篇十三
隨著市場經濟的發(fā)展，企業(yè)傳統(tǒng)的經營管理方式早已不適應激烈競爭的要求，企業(yè)在運營中需要更高的效率。因此通過0a協(xié)同平臺來實現(xiàn)各部門、各級橫向縱向工作流程處理的自動化，規(guī)范管理流程，提高工作效率。
相對醫(yī)藥行業(yè)的現(xiàn)代化、科學化、制度化、規(guī)范化管理及提高行業(yè)整體素質和市場競爭能力而言，加強醫(yī)藥企業(yè)的信息化建設迫在眉睫。盡管醫(yī)藥行業(yè)被認為是一個資金雄厚的行業(yè)，但調查顯示，大多數(shù)醫(yī)藥企業(yè)對信息化投資比較謹慎，整個醫(yī)藥行業(yè)的信息化而言，總體上仍屬于低層次應用的水平，并沒有達到很好的應用效果。
在oa協(xié)同平臺管理中，建立各項管理和業(yè)務流程是確保工作順利進行的基礎，也是使oa協(xié)同平臺慣性運行的保障。而在實際工作中，由于企業(yè)對流程的認識不足，常常出現(xiàn)的問題是：不制定制度流程，或制度流程制訂了而實際工作不徹底執(zhí)行：根本原因在于企業(yè)對流程意識的缺失和對制度流程的不尊重。
在業(yè)務流程的建立和優(yōu)化過程中，身為一名醫(yī)藥企業(yè)0a協(xié)同系統(tǒng)管理者深深認識到存在的主要問題有以下幾點：企業(yè)之前沒有制定流程，工作也照樣進行，有沒有流程似乎對工作影響不大;流程就是約定俗成，制度出來沒有實際意義;流程制定得再好，關鍵在人的執(zhí)行，如果人的工作不到位，再好的流程也沒有用：領導認為有了流程，就分散了權利，領導的權威與價值就不能體現(xiàn)了：業(yè)務工作很復雜，遇到的'特殊情況很多，沒有辦法按照固定的流程進行;有許多流程只是形式主義，直接找領導簽字最簡單，效率最高;公司流程執(zhí)行了好幾年，沒有出現(xiàn)大的問題，不需要優(yōu)化;企業(yè)現(xiàn)行流程與實際不相符，時常修改，不符合制度：雖清楚通過建立和優(yōu)化流程可以提高運行效率和保障執(zhí)行一致，但不知道從何入手;每年都會按照部門的要求進行優(yōu)化，卻發(fā)現(xiàn)效果不明顯。
由于存在上述認識問題，醫(yī)藥企業(yè)在流程建立上常常困難重重，建立的流程流于形式。在企業(yè)中流程的存在，是為企業(yè)提供更好更快的工作效率。所以必須解決以上問題，有幾點：要認識流程對企業(yè)管理的重要性，不沉淀工作經驗，不能傳承復制，不制定標準規(guī)范管理流程，不能保障實施效果一致：不論領導還是下屬都要養(yǎng)成尊重流程的習慣，且不能讓權力大于流程，讓習慣大于流程，讓經驗大于流程：要學會優(yōu)化流程的方法，具備優(yōu)化流程的能力，不可只見樹葉不見森林，固步自封，得過且過，缺乏創(chuàng)新。
流程管理在企業(yè)中相當重要，它可以不斷提升內部運作效率。流程管理的主要目的就是追求效果和效率，沒有效果的效率是沒有價值的，就像是“洗煤炭”，甚至讓企業(yè)的制度管理更加凌亂，當然沒有效率的提高也是不可能保障有好的效果。所以我們要通過業(yè)務流程管理來優(yōu)化內部運作，具體需要考慮的因素有下幾方面來：讓高層減少工作壓力，通過事情分級處理手段來減少審批環(huán)節(jié)，讓制度和流程來保證企業(yè)業(yè)務的運作，使“人治”轉向“法治”。根據(jù)流程理順結構，明確角色及職責，使業(yè)務有序運作。使流程中沒有空白地帶或重疊區(qū)域，真正做到職責明晰，分工明確，消除部門之間的扯皮現(xiàn)象。明確流程的責任人。在很多企業(yè)，我們看到的普遍現(xiàn)象是：部門有人管，而流程沒有人管，或者部門內部的流程有人管，跨部門的流程沒有人管。根據(jù)流程運作的要求，不僅要明確流程的責任人，而且應打破部門界限，賦予流程負責人對跨部門流程從頭管到尾的權力。權力盡量下放，讓最明白的人最有權。流程優(yōu)化要求管理重心下移，即職責和權限要下放，真正讓最明白的人最有權。流程優(yōu)化的結果可能會使一些主管覺得失去了權力，這是因為以往很多需要他們發(fā)號施令才能得以推動的環(huán)節(jié)，在流程梳理順暢之后能夠得到自動運行，很多需要他們審批才得以通行的事情現(xiàn)在不需要了，使他們失去了權力感。實際上，這正是流程效率提高的表現(xiàn)。當然，在這種情況下，主管們可以更多地，承擔組織及流程建設和人力資源管理的工作，推動組織能力的提升。
從對人負責轉變?yōu)閷κ仑撠?。流程?yōu)化不僅要求主管的工作重心發(fā)生轉移，也要求員工的思想從傳統(tǒng)的對上司負責，只要完成上司交待的任務就行的觀念，轉變到對流程和結果負責，滿足客戶需求的觀念上來。當然從對人負責到對事負責的觀念轉變，需要流程導向的考核和報酬機制的牽引才能實現(xiàn)。
關注靈活與規(guī)范的平衡。首先，流程應有適度的多樣化，以滿足客戶的不同需求。對于流程的不同分支要充分考慮，避免當特殊情況出現(xiàn)時，流程中角色的不知所措。其次，應使流程具有一定的規(guī)范性。如果每個員工都可以超越流程去完成工作，就會導致流程文件成為鎖在文件柜里一堆廢紙，失去流程管理的意義。
提升員工主動性，基于流程的目的建立員工的評價體系。再優(yōu)秀的流程也需要人來操作，充分發(fā)揮個人的能動性和創(chuàng)造性無論何時都是至關重要的。面向流程管理需要落實到考評體系上，牽引員工為整個流程的效率負責，而不是局限于傳統(tǒng)職能部門的有限的職責范圍內。
建立信息系統(tǒng)，實現(xiàn)信息的集成與共享。流程運作離不開信息的及時傳遞。高效的信息系統(tǒng)(is)保證信息的及時采集、加工、傳遞，實現(xiàn)信息的合理、及時共享，提高流程的運行效率和對外部變化的響應速度。
流程建立和優(yōu)化實施具體有以下幾種辦法，即e1imination(取消)、combination(合并)、rearrangement(重排)和simplification(簡化)，是指對現(xiàn)有的工作環(huán)節(jié)，通過“取消一合并一重排一簡化”四項技術形成對現(xiàn)有組織、工作流程、操作規(guī)程以及工作方法等方面的持續(xù)改進。結合流程管理的特點，可以將流程管理中業(yè)務流程的建立、優(yōu)化制定如下實現(xiàn)路徑：研究企業(yè)流程管理和業(yè)務特點，劃分工作環(huán)節(jié)，進行現(xiàn)狀評價。針對于工作環(huán)節(jié)進行現(xiàn)有工作的描述，發(fā)現(xiàn)存在的問題。組織相關人員通過頭腦風暴進行流程管理和業(yè)務專題研討會，并與關鍵環(huán)節(jié)的責任人交換意見。評估當前渠道管理和業(yè)務各個環(huán)節(jié)的實施效率，在當前和理想的管理導向系統(tǒng)中尋找差距，提出改善方案。結合企業(yè)的管理導向設計和制定理想的業(yè)務流程，繪制流程圖，制定和修改相應的管理制度。深度座談和廣泛交流意見。制度流程簽署發(fā)布，付諸實施。監(jiān)督執(zhí)行，反饋實施中的問題，做修正性調整。固化流程，階段性總結性分析。
企業(yè)流程管理心得篇十四
控股子企業(yè)是指其企業(yè)出資或股份的50%以上被另一家企業(yè)所控制，但未達到100%。企業(yè)依據(jù)國家相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件對上市企業(yè)規(guī)范化運作以及上市企業(yè)資產控制的要求，以控股股東或實際控制人的身份行使對控股子企業(yè)的重大事項監(jiān)督管理權，對投資企業(yè)依法享有投資收益、重大事項決策的權利。同時，負有對控股子企業(yè)指導、監(jiān)督和相關服務的義務。
(3)質量參股子企業(yè)，指其25-50的'股權被另一家企業(yè)所擁有，并受其影響和制約的企業(yè)。質量參股子企業(yè)可擁有該持股企業(yè)的股票，但不能相應擁有其股東大會的表決權。質量參股子企業(yè)的主要經營范圍應與該持股企業(yè)相同。
(4)任意參股子企業(yè)，指母企業(yè)持股比例低于5的子企業(yè)。這類企業(yè)是集團企業(yè)為了業(yè)務或技術協(xié)作、資本提攜等目的而參股經營的，其生產經營范圍與母企業(yè)相同或相關。
企業(yè)流程管理心得篇十五
流程，簡單的說就是業(yè)務工作流轉的程序。合理的流程，有助于業(yè)務工作快速、有效的開展。流程管理主要是對企業(yè)內部改革，改變企業(yè)職能管理機構重疊、中間層次多、流程不閉環(huán)等，使每個流程可從頭至尾由一個職能機構管理，做到機構不重疊、業(yè)務不重復，達到縮短流程周期、節(jié)約運作資本的作用。通過最近的學習，我對流程管理有了一定認識，下面談談我個人的一些心得體會。
所謂管理，必須是完整性的，即自開始至結尾，所有過程都是有條有理的，所有的連結，沒有一個環(huán)節(jié)缺失，這才是符合管理要求的。這種有系統(tǒng)的整理與改善是公司成敗的關鍵所在。首先,我們必須清楚公司到底存在哪些流程管理問題，帶著這些問題去尋找解決的方案。大多數(shù)企業(yè)流程管理都存在最為常見的一些問題：1、流程管理內容形同虛設；2、流程管理與企業(yè)實際運作脫節(jié)；3、流程繁多；4、流程與流程之間的割裂等。成功的企業(yè)首先需要和必須完成的有兩件事情――流程導入和培養(yǎng)人才。其次，就是從“人治”到“法治”的過渡。從人治到法治是一個企業(yè)成熟過程中必然會經歷的過程。所謂的“法制”就是公司制定出一套完整的規(guī)章制度，任何事情都能有條款可依。越是規(guī)模大的公司越需要完整、嚴密的規(guī)章制度。當然，規(guī)章制度制定出來后，更重要的環(huán)節(jié)在于嚴格的執(zhí)行。只有嚴格的執(zhí)行，認真關注執(zhí)行過程中的細節(jié)問題，才能為企業(yè)和自身創(chuàng)造價值，實現(xiàn)企業(yè)和個人的“雙贏”。最后，流程和制度都做好了，為什么企業(yè)還是執(zhí)行不下去呢？這跟文化又有一定的關系。流程是保證所有人都會做，制度保證所有人必須做，而文化是保證所有人都愿意去做。結合我們公司的企業(yè)文化和五項管理工作，對流程的管理我認為需要做好以下幾點：首先，對流程的學習、執(zhí)行和優(yōu)化是一個以終為始，與時俱進的過程。從管理和業(yè)務工作的實際需求出發(fā)，對流程進行建立、完善、創(chuàng)新和再造，對現(xiàn)有流程進行完善、替換和剔除，通是建立相關制度，在有效保證各環(huán)節(jié)不缺失的前提下，做到流程的簡化，便于操作。其次，通過員工對企業(yè)文化的學習，對員工工作和生活的關注，了解員工的思想動態(tài)，幫助員工成長和走出困境，使員工身心融入企業(yè)的發(fā)展，真正做好對企業(yè)的認可和對管理的服從，形成良好的推廣基礎。使每位員工能夠事事按流程執(zhí)行，處處把工作做到位，就能減少工作中不必要的工作量，有效提升工作效率和執(zhí)行力。
最后，管理要做到人性化，在滿足制度和實際需求的情況下，流程的建立、運行都要以此為基礎，這樣才能夠推動管理的不斷進步。
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企業(yè)流程管理心得篇十六
[摘要]物資采購，是每一個企業(yè)生產維護正常運作必須購入原材料及有關物資的活動總稱。
國外先進企業(yè)早已意識到采購管理的重要性，利用先進的采購技術、科學的采購方法，給企業(yè)帶來了很大的經濟效益和利潤，國內對采購管理的研究很薄弱。
采購管理是企業(yè)內部金融犯罪的關鍵控制環(huán)節(jié)之一，具有長期性、持續(xù)性、系統(tǒng)性和過程性，只有持之以恒，強化教育，加強管理，健全制度，防控結合，打防并舉，才能取得應有的績效。
企業(yè)流程管理心得篇十七
設立后，如何才能讓子企業(yè)的整體運行效率與抗風險能力不斷提高，進而增加企業(yè)的利潤，要實現(xiàn)這些目的，就必須加強對控股子企業(yè)的管理，下面是對控股子企業(yè)管理原則的介紹。
加強對控股子企業(yè)的管理控制，旨在建立有效的控制機制，對企業(yè)的治理結構、資產、資源等進行風險控制，提高企業(yè)整體運行效率和抗風險能力。
1、企業(yè)依據(jù)國家相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件對上市企業(yè)規(guī)范化運作以及上市企業(yè)資產控制的要求，以控股股東或實際控制人的身份行使對控股子企業(yè)的重大事項監(jiān)督管理權，對投資企業(yè)依法享有投資收益、重大事項決策的權利。同時，負有對控股子企業(yè)指導、監(jiān)督和相關服務的義務。
2、控股子企業(yè)應依據(jù)企業(yè)的經營策略和風險管理政策，建立起相應的經營計劃、風險管理程序。
3、控股子企業(yè)建立重大事項報告制度和審議程序，按規(guī)定及時向企業(yè)報告重大業(yè)務事項、重大財務事項以及其他可能對企業(yè)股票及其衍生品種交易價格產生重大影響的信息，并嚴格按照授權規(guī)定將重大事項報企業(yè)董事會或股東大會審議。
4、控股子企業(yè)在召開董事會、股東會時，須及時在會議結束后當日向企業(yè)董事會秘書報送其董事會、股東會決議等重要文件，通報可能對企業(yè)股票及其衍生品種交易價格產生重大影響的.事項。
5、控股子企業(yè)應依照上市企業(yè)的標準規(guī)范運作，嚴格遵守相關法律法規(guī)和參照本制度及企業(yè)的有關規(guī)定，制定其內部控制制度。企業(yè)控股子企業(yè)控股其他企業(yè)的，應參照本制度的要求逐層建立對其控股子企業(yè)的管理控制制度，并接受本企業(yè)的監(jiān)督。
6、控股子企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃必須服從本企業(yè)制定的整體發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，并應執(zhí)行本企業(yè)對控股子企業(yè)的各項制度規(guī)定。
企業(yè)流程管理心得篇十八
采購工作的一般分為5個階段：物資采購計劃的制定、選擇供應商、確定采購價格、驗收及付款環(huán)節(jié)、采購人員考核等程序，只有加強和規(guī)范管理、實現(xiàn)采購流程的優(yōu)化和充分挖掘采購成本的潛力，才能提高企業(yè)的經濟效益。
(見圖文1和2，采購流程)
二、采購管理的特殊性
建立一種使配套資源采購更加科學化、高效化、專業(yè)化的運作體系，集中求供雙方優(yōu)質資源并加以有效整合，有效地發(fā)揮集團采購的規(guī)模優(yōu)勢，以利益最大化為原則，減少交易環(huán)節(jié)，降低采購成本，實現(xiàn)供求雙方雙贏的目的是眾多企業(yè)追求的目標。
科學、公平、高效采購模式使企業(yè)與供應商之間被”無縫”地鏈接在一起，實現(xiàn)高效率的供應鏈管理，使雙方的成本都能得到節(jié)省。
對于供應商而言，一旦形成了對供應鏈模式的依賴，就會把精力集中在產品和服務上;同樣，企業(yè)也能因此依托規(guī)模效應，向供應商要到一個更優(yōu)惠的價格。
采購成本構成具有多樣性和動態(tài)性的特征，影響采購成本的主要因素有：采購價格因素，這是企業(yè)成本和費用的主要組成部分，是采購成本高低的決定因素;采購數(shù)量因素，經濟批量的采購方式是影響采購成本的重要因索;物品市場信息因素.
在全球經濟和網絡經濟時代，及時全面準確地掌握分析物品市場信息，是影響采購成本的關鍵因素，物品的運送方式因素以最短里程，最低的費用和最短的時間及時、準確、安全、經濟地完成物品在空間的轉移是影響采購成本的重要因素;采購策略因素，在廣闊的全球經濟中，激烈的市場競爭條件下，具有預見性和靈活性的采購策略是影響采購成本的重要因素。
企業(yè)采購的重要性在整個生產過程中日益突出。
良好的采購不僅可以幫助企業(yè)降低成本、提高質量、構建良好的合作關系，而且還可以幫助企業(yè)及合作伙伴創(chuàng)造競爭優(yōu)勢。
三、加強采購管理
1.加強制度建設，規(guī)范采購行為。
要加強物資管理各項制度建設，建立科學、嚴密、行之有效的物資采購供應內控體系，確保物資采購供應各項工作嚴格在制度約束下進行，規(guī)范行為。
必要時還應建立健全管理制度集中采購制度和采購監(jiān)督檢查制度。
合理完善的制度是采購工作順利進行的重要保證。
2.加強業(yè)務培訓和道德教育，提高業(yè)務人員水平和思想素質。
針對一部分人員思想認識模糊，追求金錢，貪圖享樂思想蔓延的情況，加強對企業(yè)工作人員，特別是物資采購這樣的重點崗位、重點人員的黨性和法制教育，顯得尤為重要。
企業(yè)要重視加強重點崗位干部職工的思想教育和職業(yè)道德教育，結合典型實際案例，通過剖析犯罪分子走上犯罪道路的原因，教育廣大干部職工引以為戒，促使他們做到忠于職守，遵紀守法，廉潔奉公，堅決抵制各種腐朽思想的侵蝕。
在加強業(yè)務教育培訓的同時，還必須加強思想道德教育和違法違紀警示教育，用典型的違法違紀采購案例教育物資從業(yè)人員識別商業(yè)陷阱，提高抵抗商業(yè)賄賂的意識，提高從業(yè)人員廉潔自律意識和職業(yè)道德素養(yǎng)，構筑牢固的職業(yè)道德防線，做到廉潔采購、依法采購、陽光采購。
3.加強對供應商管理。
在現(xiàn)代采購管理中，供應商與企業(yè)是一種合作關系，強調供應商與企業(yè)合作共贏，必須對供應商進行有效的管理。
在選擇供應商時，應根據(jù)產品質量、價格、交貨期以及企業(yè)資信等各種因素優(yōu)選供應商，并建立供應商檔案，對供應商進行動態(tài)管理，與有實力、講信譽的.供應商結成長期合作伙伴。
要經常告誡供應商遠離商業(yè)賄賂，一旦查處永不錄用，嚴重時提交司法機關處理。
4.有限授權，防止業(yè)務人員權力過大，施行采購人員輪崗制度。
物資采購監(jiān)督的一個重要方面就是要使采購決策的權力公開化、流程化、分散化，建立有限授權制度和決策信息共享制度，防止采購人員越權行事，這也是對采購管理人員的有效保護措施。
實行采購人員部門負責人輪崗制度，可以有效防止采購人員與項目主要管理人員結成利益小團體，并可以防止采購人員與部分材料供應商形成利益關系網，從而避免管理人員、采購人員及供應商相互勾結。
從中謀私，導致采購成本居高不下。
5.利用信息網絡技術加大采購公開，擴大監(jiān)督范圍和力度。
對物資采購供應過程的監(jiān)管，僅僅靠管理部門是不夠的，要充分發(fā)揮各級部門和人員的作用，形成人人監(jiān)管的局面，防止企業(yè)利益受損。
可以充分利用現(xiàn)代信息網絡技術手段，加大物資采購信息公示力度，將采購價格、采購數(shù)量、供應商等情況在企業(yè)范圍內廣泛公示，接收各級部門所有人員的監(jiān)督舉報。
利用網絡開放性的特點，使采購項目形成了最有效的競爭，有效地保證了采購質量;能夠更加規(guī)范采購程序的操作和監(jiān)督，大大減少采購過程中的人為干擾因素，杜絕采購”黑箱”操作和采購腐朽。
6.建立健全采購績效評價機制與獎懲制度。
在一個特定建設項目、同等條件下，不同采購部門和人員，采購物資可能付出的成本相差甚遠。
這里有采購技能差別的原因，但更多的反映出采購人員責任心的差別、職業(yè)道德的差異。
評價采購工作的結果如何，需要建立一套科學、規(guī)范、合理的采購績效評價指標體系和績效管理制度，定期對采購部門和人員進行績效考核，并把考核結果與薪酬掛鉤。
通過考核結果，給予獎勵，或者提出警告、換崗培訓，或者給以處罰，以此激勵員工不斷提高其工作主動性和積極性，促進業(yè)務素質和采購績效不斷提高，加速企業(yè)采購工作向著現(xiàn)代化、專業(yè)化和高效化方向不斷發(fā)展。
企業(yè)物資市場采購的成本控制和質量管理問題，關鍵是要提高物資計劃與管理人員及采購人員的文化、理論和專業(yè)素質，提高相關人員的道德修養(yǎng)。
隨著社會就業(yè)人口的激烈競爭和科學技術的飛速發(fā)展，將對物資計劃與管理人員的要求越來越高，物資計劃與管理工作應盡量錄用具有相關專業(yè)學歷和職稱，并且有相關專業(yè)技術理論知識和一定的實踐經驗及工作能力的高素質優(yōu)秀人才，以提高全員的文化理論素質和道德修養(yǎng)，力求盡善盡美地做好物資計劃和管理工作。
如何靈活運用降低采購成本價格策略，作為采購人員應根據(jù)具體情況靈活應用來降低采購成本的目的。
參考文獻
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[2]賀明.降低企業(yè)采購成本的措施和方法[m].中國物流與采納.2007(7)
企業(yè)流程管理心得篇十九
設計工程項目內部控制，就是在評估工程項目風險的基礎上，對工程項目內部控制進行設計的過程，這也是工程項目內部控制設計的關鍵環(huán)節(jié)。工程項目內部控制設計的基本程序包括：確定工程項目關鍵控制點；明確工程項目內部控制目標；提出工程項目內部控制措施；設計工程項目內部控制證據(jù)；完善工程項目內部控制相關制度；繪制工程項目內部控制流程圖；編制工程項目內部控制矩陣。
1、設計關鍵控制點
企業(yè)在構建與實施工程項目內部控制過程中，要針對工程項目風險評估的結果，確定工程項目的一般控制點和關鍵控制點，并編制工程項目控制要點表。確定工程項目的一般控制點和關鍵控制是件很困難的事，要根據(jù)企業(yè)實際情況確定，也因人們的專業(yè)判斷的不同而不同。《企業(yè)內部控制應用指引第11號――工程項目》（以下簡稱《第11號應用指引》）將工程項目業(yè)務流程界定為企業(yè)工程立項、工程招標、工程造價、工程建設、工程驗收等活動。
2、設計控制目標
工程項目內部控制目標就是要保證工程項目合法、安全、有效、可靠，從而有效控制可能發(fā)生的風險。這些風險包括：立項缺乏可行性研究或者可行性研究流于形式，決策不當，盲目上馬，可能導致難以實現(xiàn)預期效益或項目失?。豁椖空袠税迪洳僮?，存在商業(yè)賄賂，可能導致中標人實質上難以承擔工程項目、中標價格失實及相關人員涉案；工程造價信息不對稱，技術方案不落實，概預算脫離實際，可能導致項目投資失控；工程物資質次價高，工程監(jiān)理不到位，項目資金不落實，可能導致工程質量低劣，進度延遲或中斷；竣工驗收不規(guī)范，最終把關不嚴，可能導致工程交付使用后存在重大隱患等方面的風險。實際工作中，工程項目內部控制目標應根據(jù)識別出來的工程項目可能存在的具體風險來設計，不能固定化、模式化。
一般來說，工程項目內部控制目標包括：一是保證工程項目立項的合法性。企業(yè)的工程項目應當符合國家政策，符合工程項目建設的有關法律法規(guī)的具體規(guī)定。二是保證工程項目立項的合理性。通過內部控制保證工程項目竣工交付使用后能夠帶來預期的經濟效益和社會效益。三是保證工程項目的實施過程符合國家的各項規(guī)范。工程項目實施過程的咨詢、評估、招標、評標、定標、簽訂合同、工程施工、工程監(jiān)理等，都必須符合國家有關工程項目的規(guī)范性要求。四是保證工程項目業(yè)務記錄的真實性和完整性。通過內部會計控制保證工程項目業(yè)務記錄的真實性和完整性，使會計資料能夠真實、全面、準確地反映工程項目的情況。五是保證工程項目的費用支出按預算進行控制。正確、及時地進行工程項目成本核算，按工程預算控制工程項目的費用支出，努力節(jié)約支出，降低成本。六是確保工程項目按時竣工、驗收，并發(fā)揮效益。當然，工程質量是很重要的，也應重點關注質量控制。
3、設計控制措施
企業(yè)在構建與實施工程項目內部控制過程中，要強化對工程項目控制點，尤其是關鍵控制點的風險控制，并采取相應的控制措施。企業(yè)工程項目控制措施要與擔保業(yè)務相融合，嵌入到工程項目流程當中。
4、設計控制證據(jù)
為了工程項目內部控制制度能夠有效實施，工程項目內部控制設計者需要制定必要的表單，為工程項目過程留下控制證據(jù)。工程項目相關表單很多，包括項目可行性研究報告、初步設計、概算及其調整批復的文件、招投標文件、歷年投資計劃、工程項目預算、承包合同、工程竣工決算、有關的財務核算制度、辦法等。
5、優(yōu)化控制制度
實際上，構建企業(yè)工程項目內部控制制度并不是再獨立地建立一套新的制度，而是將內部控制思想嵌入到工程項目整個環(huán)節(jié)中去。工程項目內部控制制度到底制定多少個，內容包括哪些，這因企業(yè)的不同而不同。從務實的角度考慮，工程項目內部控制制度不宜越多越好。企業(yè)可以制定一個統(tǒng)一的工程項目管理制度，內容至少應明確工程立項、招標、造價、建設、驗收等環(huán)節(jié)的職責和審批權限。
不論工程項目控制制度采取什么樣的形式制定，企業(yè)都應認真學習領會《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《第11號應用指引》等法律法規(guī)的精神實質和原則要求，并以此為起點構建和實施工程項目內部控制。
6、繪制控制流程
一般而言，工程項目內部控制流程圖大多是業(yè)務流程圖，并沒有標注工程項目風險點和關鍵控制點。筆者認為，繪制工程項目控制流程圖要根據(jù)工程項目流程、風險點、控制點及其相關的控制措施，結合具體單位的實際情況來繪制。這里需要特別強調的是，應把工程項目內部控制流程和工程項目流程整合在一起，并在圖上標示風險點和控制點。
工程項目內部控制的設計成果是，形成《工程項目控制要點及關鍵控制表》、《工程項目內部控制目標表》、《工程項目內部控制措施表》、《工程項目控制證據(jù)表》、《工程項目制度完善建議表》、《工程項目控制流程圖》、《工程項目控制矩陣》等。
此刻的社會日新月異，科技的發(fā)展，管理的創(chuàng)新，都在時刻改變著未來。不管是此刻還是將來，每個管理者都應不斷地加強學習，不停地給自己“充電”，才能不斷的開拓進取，勇于創(chuàng)新，才能更進一步的創(chuàng)造財富。此次公司為了提高企業(yè)管理水平，特意邀請了xx企業(yè)管理咨詢有限公司對我們進行了一次培訓。經過這3天緊張的學習過程，我學到了很多在人力資源管理、企業(yè)文化及財務管理方面的相關知識。我感覺到了充實，能夠說我很好的完成這次學習任務。對此次培訓，我總結如下：
為確保企業(yè)正常發(fā)展以及各項工作任務的順利進行，為企業(yè)部門配置適宜的人力資源，另外人員的選拔、管理、提拔、培訓都是必不可少的。所以人力資源涉及到員工培訓、管理方法，績效評估、福利待遇以及員工關系等。
1、員工培訓
2、人員管理
人員管理與企業(yè)的發(fā)展息息相關，對員工的日常管理是企業(yè)發(fā)展的必要過程。企業(yè)文化的產生，企業(yè)制度有利于員工管理，企業(yè)正常的運作，經過對員工的日常管理來發(fā)揮員工的個人本事，了解員工的心態(tài)，適時轉變管理方式完善管理模式。
3、績效評估
績效評估為企業(yè)的決策供給依據(jù)，是員工對自己以及對他人工作本事的評估，了解自己的工作本事，同樣將自己的本事與對企業(yè)的貢獻結合起來，供給薪酬依據(jù)，發(fā)現(xiàn)員工潛力并及時做出相關人事調動。
4、員工福利待遇
員工福利待遇以及薪酬是員工企業(yè)價值的體現(xiàn)以及員工工作的保障，沒有好的相應的福利待遇及薪酬水平員工就不會全心全意的為企業(yè)作出貢獻，長久的留在企業(yè)工作。
經過這學期的人力資源的學習我對自己有了更高的要求，作為個人而言為了成為企業(yè)發(fā)展的人才，對于此刻的我而言要加強各項技能上的學習，提高自己的專業(yè)本事，沒有好的個人本事就沒有好的發(fā)展，專業(yè)技能，專業(yè)知識的提高是必不可少的。人力資源管理對于此刻的我而言與其說是去管別人不如說是對自己的規(guī)劃管理，對自己未來的期望。
人力資源管理作為企業(yè)管理的重要部分一向是企業(yè)管理的重中之重，很多企業(yè)的倒閉也就是因為沒有良好的人力資源體系無法為企業(yè)發(fā)展提后備力量，技術人員沒有及時補充專業(yè)知識，管理人員沒有及時補充以致管理模式落后，還有涉及到薪酬水平公司福利等造成企業(yè)人員流失。
隨著企業(yè)的發(fā)展，企業(yè)文化在企業(yè)中的主體地位逐漸突出，最能體現(xiàn)一個企業(yè)經營和管理本質特征的企業(yè)文化推進工作越來越重要。一個企業(yè)的發(fā)展，抓企業(yè)文化尤為重要。加強企業(yè)文化深植，首先要深刻理解企業(yè)文化的內涵。企業(yè)文化是在企業(yè)長期生產經營中培育、融會、凝聚而成的一種獨具特點的、對企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展起推動群體意識和價值觀念及其外在形式。它包括企業(yè)精神、價值觀念、企業(yè)形象、經營思想、企業(yè)目標、道德規(guī)范、規(guī)章制度、企業(yè)風尚等。企業(yè)文化是一個企業(yè)的靈魂，它經過向員工宣傳統(tǒng)一的企業(yè)價值觀而將他們凝聚在一起，這些價值觀影響著員工的生活方式、行為方式和價值信念，促使他們進取地為企業(yè)創(chuàng)造價值。對此，我經過此次培訓，從以下幾方面理解企業(yè)文化在公司的推進與落地。
1、第一時間完成任務。這是一條執(zhí)行層面的要求，它體現(xiàn)了公司對高效、快速的組織反應本事的追尋。類似于海爾的“快速反應、立刻行動”。
2、主動開展工作。這也是一條執(zhí)行層面的要求，但它更強調了我們員工工作時的心理層面問題。從進取性和目標性的角度上看，也強調員工的個人本事充分施展。
3、關注細節(jié)。細節(jié)決定成敗。對細節(jié)關注程度的高低是優(yōu)秀和卓越的分水嶺標志。這種細節(jié)的要求和關注，不僅僅是在認知的層面，它要求我們從具體的事情做起，徹底的完成工作，徹底的解決問題。其更重要的是對結果意識的要求。
4、持續(xù)創(chuàng)新。創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展的發(fā)動機，是企業(yè)的靈魂。創(chuàng)新的重要性，尤其對我們這種需要精細化管理的企業(yè)來講，尤為重要。市場經濟的思想核心是自由競爭精神，在全球一體化的大格局下，要求我們員工時刻不斷學習的心態(tài)，學他家之長，容他家之短。從經驗教訓中不斷學習提高。創(chuàng)新精神的高調宣揚是需要我們員工本身的低調做事作為基礎的。
5、勇于承擔職責。職責的歸屬，需要詳細、準確的崗位職責說明等相關的管理手段和制度來界定。但這個“勇于”，是需要我們員工自己來擔當?shù)?。全身心的做好自己的本職工作，不給領導、同事添麻煩。公司存在著推諉現(xiàn)象，但要杜絕它，除了我們良好的管理制度保全外，更為根本的要依靠我們員工本身良好的職業(yè)素養(yǎng)來保障。
6、以團隊目標為己任。這個時代，早已擯棄單打獨斗的個人英雄主義情結了。這是一個講究團隊制勝的時代。一個人的力量是有限的，而團隊的力量確是巨大的。個人的得與失要放在大團隊目標之后，大團隊意識的學習是我們每個員工應把握的行為準則。
7、最大限度的創(chuàng)造價值。成本意識！我們要學會利用最小的成本、最小的資源開展工作。同時要能做到分享資源和信息，力爭在團隊組織中創(chuàng)造一個良好的學習交流、分享合作的氛圍。
8、公司的事就是我的事。公司每一個員工都必須要有主人翁的精神。公司對員工做到細致周到的便捷服務，急員工所急；而員工更要進取為公司著想，時時堅持憂患意識，不斷提升自己的工作水平，不斷關注公司管理的提高。
教師用深入淺出，用通俗易懂的精彩課程使我對非財務經理的財務管理有了比較清晰的了解。以下是我的學習心得：
1、找準切入點，推行精細化的財務管理
精細化的財務管理是一項涉及面廣并且綜合性較強的經濟管理活動，涉及公司的方方面面，必須到達控制成本、提高效益的目的。而達成這一目標，需要各部門圍繞企業(yè)的效益目標協(xié)同作戰(zhàn)，提高公司經營管理的靈活性和戰(zhàn)斗力。這就需要我們圍繞資金、成本、人員等資源配置的關鍵，深入推行精細化的財務管理。
2、實施全面預算管理，優(yōu)化配置企業(yè)有限資源
預算管理是連接企業(yè)戰(zhàn)略和戰(zhàn)略執(zhí)行的管理工具，是公司的業(yè)務計劃與財務預算的集成工作，公司的高效管理更加需要預算管理的信息化。全面預算管理過程，在本質上就是一個優(yōu)化配置企業(yè)資源的過程。全面預算管理不單指預算控制，還涉及到工管部、物設部、人事部等的預算控制，是兼具計劃、協(xié)調、控制、激勵、評價等功能的一種戰(zhàn)略方針的經營機制，是一種全新的、全面的現(xiàn)代企業(yè)管理模式。
3、實行人本財務管理，全員參與，提升素質
樹立人本財務觀念。要理解員工、尊重員工，充分發(fā)揮員工的主動性和進取性。公司的的每一項活動均由員工發(fā)起、操作和控制，其成效如何也主要取決于員工的知識、智慧以及努力程度，所以，貫徹人本財務觀念要求做到：第一，增加人力資源投資，提高企業(yè)領導和員工素質；第二，推行財務分層管理和全員財務管理，實行民主式和參與式財務管理，提高員工對財務的參與意識；第三，加大軟資源投資力度，為培育企業(yè)文化和良好人際關系創(chuàng)造優(yōu)良環(huán)境。
以精細化財務管理作為切入點，把精細化財務管理融合到公司生產經營的每個層次，經過不斷深化財務管理的管理方式和手段，優(yōu)化資源配置，優(yōu)化財務核算，提高財務信息的有效性，以精細化財務管理促進管理水平的提升，這是實現(xiàn)“向管理要效益”的有效途徑。
最終，我想，這次培訓經歷給予的所有感觸，必將永記在我心中。所有這些感觸在以后的時間里，更會激勵我更加努力的學習、高效的工作，緊跟公司飛速發(fā)展的步伐，不斷地自己完善，不斷的提高，實現(xiàn)自己價值，為公司達成從優(yōu)秀到卓越的跨越貢獻自己的微薄之力！
企業(yè)流程管理心得篇二
此與企業(yè)合并類似。但在企業(yè)分立方案中，除應當對分立原因、目的、分立后各企業(yè)的地位、分立后企業(yè)章程及其他相關問題作出安排外，特別應妥善處理財產及債務分割問題。
企業(yè)分立屬于《企業(yè)法》上所稱重大事項，應當由股東會以特別會議決議方式決定。股東會決議通過方案時，特別要通過企業(yè)債務的分擔協(xié)議，即由未來兩家或多家企業(yè)分擔原企業(yè)債務的協(xié)議。為了保證分立方案的順利執(zhí)行，應當同時授權董事會具體實施分立方案。該授權包括向國家主管機關提出分立申請、編制其他相關文件等事項。
根據(jù)《企業(yè)法》第176條的'規(guī)定，企業(yè)分立時應當進行財產分割。為妥善處理財產分割，應當編制資產負債表及財產清單。經股東會授權后，應當由董事會負責實施。
此與企業(yè)合并須經政府主管機關批準的規(guī)則在本質上相同，即企業(yè)分立應以政府批準為前提。
企業(yè)應當自作出分立決議之日起十日內通知債權人，并于三十日內在報紙上公告同
根據(jù)《企業(yè)法》第176條規(guī)定，債權人保護程序主要涉及分立通知及公告及程序：在分立決議做出后的10日內，將分立決議通知債權人，并于30日內在報紙上公告。
企業(yè)流程管理心得篇三
通過此次管理培訓，從中得出一些企業(yè)管理培訓心得體會，身為企業(yè)對不良品是如此的痛恨至極，又有哪位企業(yè)員工敢無視產品品質？企業(yè)對于執(zhí)行不折不扣的表率，如同榜樣的力量，將會潛移默化地影響和引導組織內部各階層的員工對執(zhí)行力的理解與踐行。
執(zhí)行力，對于企業(yè)、組織、團隊而言意味著什么呢？換言之，如果一個企業(yè)或組織、團隊沒有執(zhí)行力或執(zhí)行力不強，對企業(yè)、組織、團隊而言將會產生何程度的影響？眾所周知，執(zhí)行力實則是一種操作潛力，而這種操作潛力是貫徹企業(yè)戰(zhàn)略，完成預定目標的潛力。試想一個企業(yè)或組織或團隊沒有執(zhí)行力抑或是執(zhí)行力不強，勢必意味著企業(yè)擬訂的戰(zhàn)略規(guī)劃無法落地開花，自然就無從談起結果乃至收獲成功的喜悅，分享投資回報的利潤；抑或試想一個執(zhí)行力不強或者缺乏的企業(yè)、組織、團隊，勢必對所執(zhí)行的任務會打折扣；而一個被執(zhí)行者打了折扣的任務最終的執(zhí)行效果會是令人滿意的嗎？北京奧組委顧問魏紀中在日前應對媒體采訪是強調“國外媒體說中國的x問題產生根本在于沒有一個好的制度的說法是不符實際的，北京奧組委之所能全世界人民交出一份滿意的答卷，沒有發(fā)生重大違規(guī)違法事件，關鍵在于具備了很強的執(zhí)行力”(此非魏紀中原話，大意是這樣)。因此，一個企業(yè)、組織、團隊沒有了執(zhí)行力抑或執(zhí)行力不強，即便是再完美的戰(zhàn)略，再周密的規(guī)劃，最終都將形同虛設甚至會給企業(yè)、組織、團隊帶來毀滅性的災難！因為好的戰(zhàn)略，周密的規(guī)劃都務必由強有力的執(zhí)行力來支撐，否則，戰(zhàn)略、規(guī)劃就如同空中樓閣，如同無源之水，無根之木，只需微風輕拂便轟然倒塌。
企業(yè)流程管理心得篇四
有哪些？企業(yè)分立需要注意哪些問題呢？或許還有很多人并不是很了解這方面的知識吧，本文收集了這方面的知識，希望對您有幫助。
在企業(yè)分立方案中，應當對企業(yè)分立的原因、目的、分立后各企業(yè)的地位、分立后企業(yè)章程和財產及債務分割等問題做出安排。
分立決議是導致企業(yè)資產重新配置的重大法律行為，直接關系股東的權益，是企業(yè)的重大事項，所以分立決議的決定權不在董事會，而在股東(大)會，參與合并的各企業(yè)必須經各自的股東(大)會以通過特別決議所需要的多數(shù)贊成票同意合并協(xié)議。
企業(yè)法規(guī)定：企業(yè)分立，其財產作相應的分割。企業(yè)分立，應當編制資產負債表及財產清單。企業(yè)應當自作出分立決議之日起十日內通知債權人，并于三十日內在報紙上公告。
一些特殊企業(yè)需要有關部門批準。
企業(yè)法規(guī)定，企業(yè)分立前的債務由分立后的'企業(yè)承擔連帶責任。但是，企業(yè)在分立前與債權人就債務清償達成的書面協(xié)議另有約定的除外。
企業(yè)法規(guī)定，企業(yè)分立，登記事項發(fā)生變更的，應當依法向企業(yè)登記機關辦理變更登記;企業(yè)解散的，應當依法辦理企業(yè)注銷登記;設立新企業(yè)的，應當依法辦理企業(yè)設立登記。
企業(yè)流程管理心得篇五
流程決定績效。管理層可以通過動員、強調達到一時效果，但不改變流程及其背后的規(guī)則，這種效果是暫時的。流程管理和改進的關鍵是確定目標和戰(zhàn)略，書面化流程、實施流程，確定責任人并定期評估。在此基礎上，開發(fā)一系列的指標，確保流程按既定方式運作，并與前面講的按時交貨率、質量合格率等掛鉤。這樣，從流程到績效，再由績效反饋到流程，形成一個封閉的管理圈。值得注意的是，流程改進更多的是漸進而非革命，因為每個公司總有現(xiàn)行的流程，不大可能推倒重來，要通過不斷微調來優(yōu)化。
流程管理的核心是流程，流程是任何企業(yè)運作的基礎，企業(yè)所有的業(yè)務都是需要流程來驅動，就像人體的血。
以下總結出幾點流程管理的實施要素：
1、領導全面支持。作為一個系統(tǒng)的改革，一把手的親自參與必不可少，是“一把手”工程。體現(xiàn)改革愿望以及促進過程推動;只有領導人有主動變革的決心和意愿，流程管理的成功才有保證。流程管理需要有組織的調整作支撐，而組織的調整會涉及很多人的利益，領導人的決心和意志將是推動流程重組的原動力。如果企業(yè)的領導人有為難情緒，再好的流程沒有人執(zhí)行也得不到任何效果。
6、選擇有競爭力的產品，和有經驗的實施服務商。協(xié)達軟件廣泛地被評價為產品競爭力第一，也是用戶選擇和最后成功實施流程管理的根源。
企業(yè)流程管理心得篇六
今年x月x日，本人有幸參加了團體公司組織的管理職員培訓班，收獲頗豐，套用一句時興的話來講：經歷了一場頭腦風暴。公司xx教授和xx董事長的演講，將理論和實踐很好地結合起來，為我們今后創(chuàng)新管理思惟和提升管理水平提供了指引，明確了方向。xx超教授關于企業(yè)經營與管理創(chuàng)新方面的論述，使我們熟悉到：創(chuàng)新是企業(yè)生存和發(fā)展的基石，創(chuàng)新是每一個人的責任，思路決定前途，只有不斷創(chuàng)新，企業(yè)才能立于不敗之地。xx董事長關于管理職能和管理者素質等管理學知識方面的論述，講得非常系統(tǒng)、非常到位，把理論和實踐結合得很好，使我們領悟到了管理學知識的精華，深受啟發(fā)。我們一定要認真學習體會，打破思惟定勢，進步自己的創(chuàng)新意識和創(chuàng)新能力，努力提升自己的管理水平?，F(xiàn)結合我司的經營實際，對粵香品牌產品的經營管理創(chuàng)新提出幾點淺見，與大家一起共同探討：
最近幾年來，我司很重視產品品牌的培養(yǎng)和發(fā)展，在國內和澳門注冊了“粵香”商標，粵香生豬被認定為無公害農產品和廣東省名牌產品，粵香品牌被確定為廣東省重點培養(yǎng)的出口名牌，創(chuàng)建了粵香生鮮放心食品連鎖經營模式，粵香產品的品質得到了部份消費者的認同，具有了一批忠實的擁躉。但是由于我們的宣傳推廣力度不夠，粵香品牌的著名度和影響力較低，粵香品牌美譽度還僅僅處于口口相傳的階段，知道的`人其實不多?；浵闵r連鎖經營目前仍處于微利狀態(tài)，還未走上良性發(fā)展的道路，亟需調劑經營管理思路，創(chuàng)新思惟，摸索出一套行之有效的創(chuàng)新經營管理辦法，使粵香品牌產品能夠完成從產品到商品的完善一跳，創(chuàng)造出更佳的商品附加值，具體假想以下：
1、明確粵香品牌產品的定位，將粵香產品塑造成高端放心食品。應將粵香品牌產品定位為優(yōu)良安全放心食品，實現(xiàn)差異化經營，將顧客的關注點轉移到對食品安全質量的關注上來，自然而然地接受我們優(yōu)良優(yōu)價的產品銷售定位，完成粵香產品就是高端 放心食品的品牌塑造。
2、粵香品牌產品銷售目標客戶的培養(yǎng)及拓展。應將粵香產品銷售的目標客戶確定為關注健康、關注生活品質的高端消費人群，制定出切實有效的宣傳推廣方案，創(chuàng)新營銷手段，到達使高端客戶以消費粵香放心食品為購買食品首選的效果，籠絡住一大批忠實的高素質“粉絲”。
3、探索改變粵香品牌產品經營模式。在加強營銷推廣的同時，想法進進大超市設立專柜，與有實力的商家合作，不斷傳播品牌信息，擴大品牌影響力，爭獲得到更多高端顧客的青睞。品牌影響力擴大后，制定出可操縱性強的加盟標準和管理規(guī)范，采取吸引加盟商設立加盟店的方式來擴大經營范圍。保存少許的樣板直營店，改造樣板直營店的購物環(huán)境，提升經營檔次，作為公司品牌產品的展現(xiàn)窗口；主要以社會效益為主，不一定非以贏利為目標，關鍵是增進公司從粵香品牌產品的其它經營模式中贏利。
管理的實質在于創(chuàng)新，企業(yè)經營本身就是一個不斷創(chuàng)新的進程，創(chuàng)新不但為企業(yè)帶來活力，還孕育著發(fā)展。相信通過管理創(chuàng)新年工作的推動，大家群策群力，創(chuàng)新經營管理思惟、摒棄落后的經營模式，一定能尋覓到合適粵香品牌產品銷售業(yè)務良性發(fā)展的創(chuàng)新經營模式，更好地進步企業(yè)的經濟效益和社會效益。
企業(yè)流程管理心得篇七
企業(yè)分立，是指將一個企業(yè)分成兩個以上的企業(yè)，一個法人實體分解成若干個企業(yè)組織，是企業(yè)資產的重新組合。企業(yè)分立的結果，一種情況是原有的企業(yè)仍然存在，但從中分立出了新的企業(yè)，當然這不是分企業(yè)形式，而是獨立的企業(yè);另一種情況是原有企業(yè)解散，從而設立兩個以上的新企業(yè)。
伴隨著企業(yè)分立的是企業(yè)財產的分解，所以規(guī)定，企業(yè)分立，其財產作相應的分割。實際上，企業(yè)的分立，就是將企業(yè)財產按照分立的情況進行分割，組成新的資本聯(lián)合。
1.由企業(yè)股東會作出企業(yè)分立的決議;
2.分立的企業(yè)編制資產負債表及財產清單;
3.企業(yè)應當自作出分立決議之日起通知債權人，并于三十日內在報紙上至少公告三次;債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的`自第一次公告之日起九十日內，有權要求企業(yè)清償債務或者提供相應的擔保;不清償債務或者不提供相應的擔保的，企業(yè)不得分立。
企業(yè)分立前的債務按所達成的協(xié)議由分立后的企業(yè)承擔。這里很關鍵的是對企業(yè)分立前的債務達成由分立后的企業(yè)承擔的協(xié)議，這個協(xié)議使債務承擔有了明確的責任人，保護了債權人的利益。
企業(yè)流程管理心得篇八
為進一步加強公司工人檔案治理工作，有效地保護和利用檔案，實現(xiàn)工人檔案治理的規(guī)范化、制度化、科學化，根據(jù)《中華人民共和國檔案法》及《企業(yè)職工檔案治理工作規(guī)定》，結合公司實際，制定本辦法。
1、工人檔案，是指企業(yè)在招聘錄用、調配、培訓、考核、獎懲、選拔和任用等工作中形成的有關職工個人經歷、政治思想、業(yè)務技術水平、工作表現(xiàn)以及工作變動等情況的文字材料。是歷史地、全面地考察職工的重要依據(jù)。
2、在檔案治理中，應嚴格執(zhí)行保密制度，保證檔案安全。
一、職責
（一）綜合辦勞資員
1、負責正確應用好檔案，做到職工檔案工資的準確無誤。
2、負責辦理工人檔案的查閱、借閱和轉遞手續(xù)。
3、負責登記工人工作變動情況。
4、負責為有關部門提供職工情況
5、負責定期向本單位檔案室移交檔案。
（二）綜合辦檔案員
1、負責保管工人檔案，做好對勞資使用檔案情況的監(jiān)督。
2、負責收集、鑒別和整理工人檔案材料。
3、負責做好工人檔案的安全、保密、保護工作。
二、治理規(guī)定
（一）工人檔案的內容和分類：
2、自傳材料。是指自己撰寫的傳記材料；
10、其他可供組織參考的材料。是指凡以上九類不能包括的、有較大-參-考價值的，以及縣或相當縣級以上組織蓋章的結論材料。
1
1、材料內容混在一起無法按上述分類的，按其主要內容確定歸類。
（二）檔案的收集、鑒別與歸檔
1、勞動工資部門對職工進行考察、考核、培訓、獎懲、轉正定級、入黨、入團、調資升級等所形成的材料要及時收集，整理立卷，保持檔案的完整。
2、對遺失的檔案應積極查找，確實查找不到的應登記造冊，經分管領導批準后補建。
3、檔案材料不齊全的，應由勞資部門負責收集、補充，經分管領導批準后歸檔。
4、立卷歸檔的材料必須認真鑒別，保證材料真實、文字清楚，手續(xù)完備。材料須經組織審查蓋章或本人簽字的，應在蓋章、簽字后歸檔，做到人檔相符。
5、屬于歸檔的材料，必須齊全、完整。對頭尾不清，來源和時間不明的材料，要查清注明后再歸檔。
6、不屬于歸檔的材料，應登記造冊，轉交本人保存，或轉交有關部門保管或處理。
7、各類歸檔材料一般按每項材料形成的時間，由遠至近依次排列。其中第一類，應將一份近期職工登記表（履歷表）放在首頁（在目錄上仍按時間順序排列）。
（三）檔案的保管
1、建立健全檔案治理工作制度，做好防火、防蛀、防潮、防光、防盜等工作。
2、嚴禁任何人私自保管他人檔案或利用檔案材料營私舞弊。
3、勞動工資部門成員及其直系親屬和主要社會關系成員的檔案應轉交組織、人事部門代管。
4、檔案按姓氏或拼音字母編號等方法進行排序，并按規(guī)定的分類裝訂成冊。
5、職工死亡后，其檔案移交本單位檔案治理部門保管。對國家和單位有非凡貢獻的英雄、模范人物死亡以后，其檔案按《齊魯石化公司檔案接受征集治理辦法》有關規(guī)定移交公司檔案館保管。
6、退職、退休、失蹤、逃亡、自動離職、出國不歸等人員的檔案，按《齊魯石化公司檔案接受征集治理辦法》有關規(guī)定移交檔案治理部門保管。
7、調動、解除（終止）勞動合同或被開除、除名人員的檔案，在辦理解除（終止）勞動合同手續(xù)后，由公司勞動工資部在30日內轉交新的工作單位或勞動保障行政部門。
（四）檔案的借閱與查閱
1、任何人不得查閱或借閱本人及親屬的檔案。
2、檔案除非凡情況外一般不借出查閱，如必須借閱時，須持注明借閱理由的單位介紹信，經勞資部門負責人批準，辦理借閱手續(xù)。外單位借閱檔案時，還應出示本人工作證或身份證。借閱檔案要如期歸還。逾期不還的，檔案員必須及時追回。
3、借閱檔案時，檔案員和借閱者要當面點清材料份數(shù)和頁數(shù)，登記簽名。歸還時當面交清，雙方簽字認可。借檔人員要保證檔案安全，有遺失、缺頁、損壞等情況時，應立即追查責任。
4、查閱檔案，必須有查閱單位領導簽字。外單位查閱應持單位介紹信及本人工作證或身份證，經勞動工資部門負責人同意后，方可查閱。未經同意，不得摘錄、復制檔案材料。嚴禁涂改、圈劃、抽取、撤換檔案材料。
5、檔案查閱應遵守以下規(guī)定：
（1）查閱檔案應在閱檔室進行，且應2人以上，其中至少要有1名中共-黨員；
（2）在查閱檔案時，嚴禁吸煙等可能污損檔案的行為；
（3）查閱檔案的人員，對檔案內容應嚴格保密，不得向無關人員泄露。
（五）檔案的轉遞
1、檔案應通過公司機要部門轉遞或派專人送取，不準郵寄或交本人自帶。
2、對轉出的檔案，必須按“企業(yè)職工檔案轉遞通知單”的項目登記，并密封包裝。對轉出的材料，不得扣留或分批轉出。
3、接收單位收到檔案經核對無誤后，應在回執(zhí)上簽名蓋章，并將回執(zhí)立即退回。逾期一個月轉出單位未收到回執(zhí)應及時催問，以防丟失。
（六）處罰
有下列行為之一的，視情節(jié)輕重，由主管部門對有關責任人員給予行政處分或經濟處罰：
1、不按規(guī)定建立檔案工作治理制度或檔案保管條件不當危及檔案安全，造成損失的；
2、發(fā)現(xiàn)檔案破損、變質、丟失或泄密等情況，未及時采取措施造成損失的；
3、不按有關規(guī)定將應歸檔的文件材料向本單位檔案機構或檔案館移交的；
4、涂改、偽造、盜竊檔案或擅自提供、抄錄、公布和損毀檔案的；
5、阻撓、拒絕檔案治理部門依法監(jiān)督檢查的或對檢舉揭發(fā)違法行為者打擊報復的`；
6、檔案工作人員玩忽職守，造成檔案損失的；新晨本站
7、違反國家有關檔案法規(guī)的。
（七）檔案員守則
1、認真執(zhí)行檔案治理規(guī)定，遵守保密制度，忠于職守。
2、保護檔案的安全，不得擅自轉移、分散或銷毀檔案材料。
3、除轉正定級、黨團、調資升級、獎懲等政黨性材料可以隨時歸檔外，其它材料應隨時進行登記，經主管領導批準后，方可歸檔。
4、需要銷毀或處理的檔案材料，必須經登記和批準后方可處理。
5、不準無關人員進入檔案室。不向無關人員泄露檔案內容。
5、檔案材料書寫時一律用鋼筆或毛筆，字跡要端正、清楚，不準使用圓珠筆、鉛筆、紅色墨水及復寫紙書寫。
6、檔案治理應做到：認真鑒別、人檔相符、分類準確、編排有序、目錄清楚、查取迅速、裝訂規(guī)范、存放整潔、查（借）閱有手續(xù)。
第一章 總 則
第一條 為加強企業(yè)職工檔案管理，有效地保護和利用檔案，提高科學管理水平，為社會主義現(xiàn)代化建設服務，根據(jù)《中華人民共和國檔案法》有關規(guī)定，制定本規(guī)定。
第二條 企業(yè)職工檔案是企業(yè)勞動、組織、人事等部門在招用、調配、培訓、考核、獎懲、選拔和任用等工作中形成的有關職工個人經歷、政治思想、業(yè)務技術水平、工作表現(xiàn)以及工作變動等情況的文件材料，是歷史地、全面地考察職工的依據(jù)，是國家檔案的組成部分。
第三條 企業(yè)職工檔案工作，在國家檔案行政管理部門宏觀管理、組織協(xié)調下，由勞動主管部門領導與指導，實行分級管理，同時接受同級檔案行政管理部門的監(jiān)督、指導。
第四條 企業(yè)職工檔案管理工作必須貫徹執(zhí)行黨和國家有關檔案、保密的法規(guī)和制度。
第二章 機構和職責
第五條 職工檔案由所在企業(yè)的勞動（組織人事）職能機構管理。實行檔案綜合管理的企業(yè)單位，檔案綜合管理部門應設專人管理職工檔案。
第六條 職工失蹤、逃亡、合理流動或出國不歸者，其檔案由原所在單位保管，也可由當?shù)貏趧有姓块T代為保管。
第七條 職工死亡后，其檔案由原管理部門保存五年后，移交企業(yè)綜合檔案部門保存。對國家和企業(yè)有特殊貢獻的英雄、模范人物死亡以后，其檔案由企業(yè)綜合檔案部門按規(guī)定向有關檔案館移交。
第八條 企業(yè)職工檔案管理部門的職責：
（一）保管職工檔案；
（二）收集、鑒別和整理職工檔案材料；
（三）辦理職工檔案的查閱、借閱和轉遞手續(xù)；
（四）登記職工工作變動情況；
（五）為有關部門提供職工情況；
（六）做好職工檔案的安全、保密、保護工作；
（七）定期向企業(yè)檔案室（館）移交檔案；
（八）辦理其它有關事項。
第三章 檔案的內容
第九條 企業(yè)職工檔案的內容和分類：
（一）履歷材料；
（二）自傳材料；
（三）鑒定、考核、考察材料；
（五）政審材料；
（六）參加中國共-產-黨、共青團及民-主黨派的材料；
（七）獎勵材料；
（八）處分材料；
（十）其他可供組織參考的材料。
第四章 檔案的收集、保管和銷毀
第十條 職工所在企業(yè)的勞動（組織人事）職能機構對職工進行考察、考核、培訓、獎懲等所形成的材料要及時收集，整理立卷，保持檔案的完整。
第十一條 立卷歸檔的材料必須認真鑒別，保證材料的真實、文字清楚、手續(xù)齊備。材料須經組織審查蓋章或本人簽字的，應在蓋章、簽字后歸檔。
第十二條 企業(yè)職工檔案材料統(tǒng)一使用16開規(guī)格辦公用紙，不得使用圓珠筆、鉛筆、紅色墨水及復寫紙書寫。
第十三條 按規(guī)定需要銷毀檔案材料時，必須經單位主管檔案工作的領導批準。
第十四條 檔案卷皮、目錄和檔案袋的樣式、規(guī)格實行統(tǒng)一的制作標準（見附件一）（附件略）。
第十五條 嚴禁任何人私自保存他人檔案或利用檔案材料營私舞弊。對違反規(guī)定者，應視情節(jié)輕重，嚴肅處理。對違反《中華人民共和國檔案法》、《中華人民共和國保守秘密法》的，要依法處理。
第十六條 職工檔案管理單位應建立健全工作制度，做好防火、防蛀、防潮、防光、防盜等工作。
第五章 檔案的提供利用
第十七條 因工作需要查閱和借用檔案，須遵守下列規(guī)定：?
（一）查閱檔案應憑蓋有黨政機關、人民團體、企事業(yè)單位公章的介紹信。?
（二）查閱、使用企業(yè)職工檔案的單位，應派可靠人員到保管單位查閱室查閱。?
第六章 檔案的轉遞?
第十九條 轉遞檔案應遵守下列規(guī)定：?
（一）通過機要交通或派專人送取，不準郵寄或交本人自帶。?
（三）對轉出的材料，不得扣留或分批轉出。?
第七章 附 則?
第二十條 本規(guī)定由勞動部負責解釋。?
第二十一條 本規(guī)定自下達之日起執(zhí)行。各省、自治區(qū)、直轄市和國務院各部門可結合實際情況制定實施辦法或細則.
企業(yè)流程管理心得篇九
采購工作的一般分為5個階段：物資采購計劃的制定、選擇供應商、確定采購價格、驗收及付款環(huán)節(jié)、采購人員考核等程序，只有加強和規(guī)范管理、實現(xiàn)采購流程的優(yōu)化和充分挖掘采購成本的潛力，才能提高企業(yè)的經濟效益。
(見圖文1和2，采購流程)
二、采購管理的特殊性
建立一種使配套資源采購更加科學化、高效化、專業(yè)化的運作體系，集中求供雙方優(yōu)質資源并加以有效整合，有效地發(fā)揮集團采購的規(guī)模優(yōu)勢，以利益最大化為原則，減少交易環(huán)節(jié)，降低采購成本，實現(xiàn)供求雙方雙贏的目的是眾多企業(yè)追求的目標。
科學、公平、高效采購模式使企業(yè)與供應商之間被”無縫”地鏈接在一起，實現(xiàn)高效率的供應鏈管理，使雙方的成本都能得到節(jié)省。
對于供應商而言，一旦形成了對供應鏈模式的依賴，就會把精力集中在產品和服務上;同樣，企業(yè)也能因此依托規(guī)模效應，向供應商要到一個更優(yōu)惠的價格。
采購成本構成具有多樣性和動態(tài)性的特征，影響采購成本的主要因素有：采購價格因素，這是企業(yè)成本和費用的主要組成部分，是采購成本高低的決定因素;采購數(shù)量因素，經濟批量的采購方式是影響采購成本的重要因索;物品市場信息因素.
在全球經濟和網絡經濟時代，及時全面準確地掌握分析物品市場信息，是影響采購成本的關鍵因素，物品的運送方式因素以最短里程，最低的費用和最短的時間及時、準確、安全、經濟地完成物品在空間的轉移是影響采購成本的重要因素;采購策略因素，在廣闊的全球經濟中，激烈的市場競爭條件下，具有預見性和靈活性的采購策略是影響采購成本的重要因素。
企業(yè)采購的重要性在整個生產過程中日益突出。
良好的采購不僅可以幫助企業(yè)降低成本、提高質量、構建良好的合作關系，而且還可以幫助企業(yè)及合作伙伴創(chuàng)造競爭優(yōu)勢。
三、加強采購管理
1.加強制度建設，規(guī)范采購行為。
要加強物資管理各項制度建設，建立科學、嚴密、行之有效的物資采購供應內控體系，確保物資采購供應各項工作嚴格在制度約束下進行，規(guī)范行為。
必要時還應建立健全管理制度集中采購制度和采購監(jiān)督檢查制度。
合理完善的制度是采購工作順利進行的重要保證。
2.加強業(yè)務培訓和道德教育，提高業(yè)務人員水平和思想素質。
針對一部分人員思想認識模糊，追求金錢，貪圖享樂思想蔓延的情況，加強對企業(yè)工作人員，特別是物資采購這樣的重點崗位、重點人員的黨性和法制教育，顯得尤為重要。
企業(yè)要重視加強重點崗位干部職工的思想教育和職業(yè)道德教育，結合典型實際案例，通過剖析犯罪分子走上犯罪道路的原因，教育廣大干部職工引以為戒，促使他們做到忠于職守，遵紀守法，廉潔奉公，堅決抵制各種腐朽思想的侵蝕。
在加強業(yè)務教育培訓的同時，還必須加強思想道德教育和違法違紀警示教育，用典型的違法違紀采購案例教育物資從業(yè)人員識別商業(yè)陷阱，提高抵抗商業(yè)賄賂的意識，提高從業(yè)人員廉潔自律意識和職業(yè)道德素養(yǎng)，構筑牢固的職業(yè)道德防線，做到廉潔采購、依法采購、陽光采購。
3.加強對供應商管理。
在現(xiàn)代采購管理中，供應商與企業(yè)是一種合作關系，強調供應商與企業(yè)合作共贏，必須對供應商進行有效的管理。
在選擇供應商時，應根據(jù)產品質量、價格、交貨期以及企業(yè)資信等各種因素優(yōu)選供應商，并建立供應商檔案，對供應商進行動態(tài)管理，與有實力、講信譽的.供應商結成長期合作伙伴。
要經常告誡供應商遠離商業(yè)賄賂，一旦查處永不錄用，嚴重時提交司法機關處理。
4.有限授權，防止業(yè)務人員權力過大，施行采購人員輪崗制度。
物資采購監(jiān)督的一個重要方面就是要使采購決策的權力公開化、流程化、分散化，建立有限授權制度和決策信息共享制度，防止采購人員越權行事，這也是對采購管理人員的有效保護措施。
實行采購人員部門負責人輪崗制度，可以有效防止采購人員與項目主要管理人員結成利益小團體，并可以防止采購人員與部分材料供應商形成利益關系網，從而避免管理人員、采購人員及供應商相互勾結。
從中謀私，導致采購成本居高不下。
5.利用信息網絡技術加大采購公開，擴大監(jiān)督范圍和力度。
對物資采購供應過程的監(jiān)管，僅僅靠管理部門是不夠的，要充分發(fā)揮各級部門和人員的作用，形成人人監(jiān)管的局面，防止企業(yè)利益受損。
可以充分利用現(xiàn)代信息網絡技術手段，加大物資采購信息公示力度，將采購價格、采購數(shù)量、供應商等情況在企業(yè)范圍內廣泛公示，接收各級部門所有人員的監(jiān)督舉報。
利用網絡開放性的特點，使采購項目形成了最有效的競爭，有效地保證了采購質量;能夠更加規(guī)范采購程序的操作和監(jiān)督，大大減少采購過程中的人為干擾因素，杜絕采購”黑箱”操作和采購腐朽。
6.建立健全采購績效評價機制與獎懲制度。
在一個特定建設項目、同等條件下，不同采購部門和人員，采購物資可能付出的成本相差甚遠。
這里有采購技能差別的原因，但更多的反映出采購人員責任心的差別、職業(yè)道德的差異。
評價采購工作的結果如何，需要建立一套科學、規(guī)范、合理的采購績效評價指標體系和績效管理制度，定期對采購部門和人員進行績效考核，并把考核結果與薪酬掛鉤。
通過考核結果，給予獎勵，或者提出警告、換崗培訓，或者給以處罰，以此激勵員工不斷提高其工作主動性和積極性，促進業(yè)務素質和采購績效不斷提高，加速企業(yè)采購工作向著現(xiàn)代化、專業(yè)化和高效化方向不斷發(fā)展。
企業(yè)物資市場采購的成本控制和質量管理問題，關鍵是要提高物資計劃與管理人員及采購人員的文化、理論和專業(yè)素質，提高相關人員的道德修養(yǎng)。
隨著社會就業(yè)人口的激烈競爭和科學技術的飛速發(fā)展，將對物資計劃與管理人員的要求越來越高，物資計劃與管理工作應盡量錄用具有相關專業(yè)學歷和職稱，并且有相關專業(yè)技術理論知識和一定的實踐經驗及工作能力的高素質優(yōu)秀人才，以提高全員的文化理論素質和道德修養(yǎng)，力求盡善盡美地做好物資計劃和管理工作。
如何靈活運用降低采購成本價格策略，作為采購人員應根據(jù)具體情況靈活應用來降低采購成本的目的。
參考文獻
[1]周云.采購成本控制與供應商管理[m].機械工業(yè)出版社，2006(8)
[2]賀明.降低企業(yè)采購成本的措施和方法[m].中國物流與采納.2007(7)
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企業(yè)流程管理心得篇十
1、認真貫徹執(zhí)行國家及上級有關政策、法令、指標、對本公司員工的安全健康負責，全面負責公司的安全生產工作。
2、在計劃、布置、檢查、生產工作的同時，計劃、布置、檢查、總結安全工作，定期召開安全工作會議。
3、建立安全組織機構，配置安全人員，實現(xiàn)安全生產，及時研究解決有關安全的重大問題。
4、每季定期組織一次安全大檢查，對重大的不安全隱患組織落實整改。對避免重大事故的有關人員實行重獎。
5、主持各類重大事故的調查、處理和做出防范，執(zhí)行“三不放過”原則，對事故職責者進行嚴肅處理。
1、在總經理的領導下，制訂和修訂、審批安全技術規(guī)程和安全及安全技術措施，并組織貫徹實施。
2、負責對員工進行安全生產的宣傳，組織安全培訓和安全技術考核。
3、監(jiān)督檢查安全生產操作規(guī)程執(zhí)行情景，遇有緊急不安全情景時，有權停止生產及有關人員的工作。
4、經常進行現(xiàn)場安全檢查，協(xié)助解決問題，組織落實整改。
5、負責編制或修訂公司防火制度，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行。
6、負責工傷事故的處理和各類事故的綜合上報，參與各類重大事故的調查和鑒定工作。
7、負責安全裝置，防護器材，滅火器材的管理。
8、發(fā)生事故立即，組織搶救，保護好現(xiàn)場負責事故的統(tǒng)計上報，參加各種事故的調查，分析和處理，并提出防范措施。
9、定期組織安全大檢查，對查出的問題做到定整改人員、定措施、定期限。
10、負責動火手續(xù)的辦理工作。
1、組織學習，貫徹執(zhí)行公司有關安全生產的規(guī)章制度和決定。
2、負責對新員工進行崗位。
3、做到班前講安全，班中檢查安全，班后總結安全。
4、搞好安全設施，設備檢查維護工作，使其經常堅持完好和正常運行。
5、督促教育員工正確使用勞動保護用品和防護用品。
6、發(fā)生事故立即報告，組織搶救，保護好現(xiàn)場。
7、組織搞好生產現(xiàn)場的清掃和整理工作，管理好消防器材，實現(xiàn)安全生產。
1、嚴格執(zhí)行各項安全生產規(guī)章制度，不違章作業(yè)，并制止他人違章作業(yè)。
2、精心操作，嚴格控制工藝條件，記錄整潔、準確、可靠，認真執(zhí)行交接班制度。
3、及時巡回檢查，發(fā)現(xiàn)異常及時處理。發(fā)生事故要正確分析、確定、處理、保護好現(xiàn)場，并及時向有關領導報告。
4、愛護并正確使用防護設施，加強設備維護。經常堅持作業(yè)現(xiàn)場所整潔，搞好安全生產。
5、正確使用，妥善保管各種防護用品和器具。
6、對違章指揮有權拒絕操作，險情異常嚴重時，有權停止作業(yè)，并及時向公司領導報告。
企業(yè)流程管理心得篇十一
建筑企業(yè)財務工作流程
付款緣由。
質量及進度狀況。
已付款、扣款及本次付款金額。
提交預算所需資料。
b：項目主管經理復核：
主管經理對照合同、進度、質量狀況復核是否付款、付款金額，并在付款
申請單上簽署意見后交預算部經理復核。
c：預算部經理復核：
預算部經理復核付款資料的齊全與準確性;復核已付款、扣款和本次付款金額。
d：財務經理審核：
財務經理審核是金額及根據(jù)合同、施工進度、項目公司資金情況等手續(xù)，并在審核欄內簽署意見后交由預算部辦事人員。
e:總經理審核
總經理負責審核上述內容并在付款申請單上簽署意見后交預算部辦事人員。
e:財務部審核。
財務部經辦會計付款申請單及相關資料后察看審批簽名過程，若有總經理和財務經理簽字同意字樣，則由財務經辦會計在《付款申請單》“審核”欄內簽字。交由出納時開具支票或交付現(xiàn)金。
f:預算部辦事人員從財務部出納處領取支票或現(xiàn)金。
項目主辦人向商戶索取發(fā)票與預算部辦事人員交換支票或現(xiàn)金。
登記賬目:
項目經辦人:
項目主辦人將支票或現(xiàn)金交給商戶入帳。
項目主辦人應建立臺帳，登記每筆付款、扣款情況，并接受項目主管經理的.檢
查、監(jiān)督。
預算部辦事人員:
預算部辦事人員應建立臺帳、登記每筆付款、扣款情況，并接受預算部經理的檢查、監(jiān)督。
每月固定時間由項目主辦人、預算部辦事人員、財務部出納根據(jù)各自臺帳進行核對、總結并形成備忘錄報總經理和財務經理。
檢查：
總經理財務經理隨時可以對付款、進度、質量狀況進行抽查、核評。
企業(yè)流程管理心得篇十二
首先感謝公司領導能組織我們學習企業(yè)流程管理文章，從中讓我更加了解到企業(yè)流程管理的重要性，更好的去學習流程管理方面的知識。作為企業(yè)的一名員工，在讀完這篇文章后，將我的一些想法和體會向在座的領導匯報，若有不妥，望在座的領導給予批評、指正。
認真閱讀完該篇企業(yè)流程管理的文章后發(fā)現(xiàn)，企業(yè)流程管理是一門很重要的學科，更是一個發(fā)展中企業(yè)員工的必修課。企業(yè)流程管理中的流程是企業(yè)正常運行的基礎，運用企業(yè)管理流程是對企業(yè)在日常運行過程中進行風險控制、成本控制、提高員工的工作質量、提高員工的工作效率、提高企業(yè)對市場的反應速度，最終目的就是為了提高客戶的滿意度和企業(yè)在市場競爭能力以及企業(yè)在市場中的知名度，達到企業(yè)在運行過程中獲得市場利潤的最大化和提高市場份額的占有率，從而達到企業(yè)通過經營管理方法獲取更高的經濟效益目的。
的工作，了解每一項工作內容，這樣才能符合企業(yè)總體發(fā)展的目標。
努力進取的平臺，樹立一種以業(yè)績贏取自身在企業(yè)生存價值的思想氛圍。從根源上激勵部門員工、調動部門員工的積極性，從而實現(xiàn)企業(yè)文化的落實。在市場激烈競爭的形勢下，保證本部門工作流程落到實處，有組織、有計劃、有管理的提高部門工作效率，樹立以“顧客第一”為原則，將企業(yè)在市場大潮中推向更高的輝煌。
作為工程部是企業(yè)的一個職能部門，我們在工作中將努力結合工程管理塑造流程化模式。對本部門工程管理流程作進一步梳理，完善內部機制，充分發(fā)揮每個人的積極性與主動性，以多種形式加強部門與員工、部門與協(xié)作單位之間的溝通，運用公司的企業(yè)文化為企業(yè)大目標2#生產線上馬做出貢獻，并在工程管理中積極控制企業(yè)投資風險、降低工程造價成本、提高工程管理效率，為提高企業(yè)總體績效的業(yè)績而加倍努力工作。
企業(yè)流程管理心得篇十三
隨著市場經濟的發(fā)展，企業(yè)傳統(tǒng)的經營管理方式早已不適應激烈競爭的要求，企業(yè)在運營中需要更高的效率。因此通過0a協(xié)同平臺來實現(xiàn)各部門、各級橫向縱向工作流程處理的自動化，規(guī)范管理流程，提高工作效率。
相對醫(yī)藥行業(yè)的現(xiàn)代化、科學化、制度化、規(guī)范化管理及提高行業(yè)整體素質和市場競爭能力而言，加強醫(yī)藥企業(yè)的信息化建設迫在眉睫。盡管醫(yī)藥行業(yè)被認為是一個資金雄厚的行業(yè)，但調查顯示，大多數(shù)醫(yī)藥企業(yè)對信息化投資比較謹慎，整個醫(yī)藥行業(yè)的信息化而言，總體上仍屬于低層次應用的水平，并沒有達到很好的應用效果。
在oa協(xié)同平臺管理中，建立各項管理和業(yè)務流程是確保工作順利進行的基礎，也是使oa協(xié)同平臺慣性運行的保障。而在實際工作中，由于企業(yè)對流程的認識不足，常常出現(xiàn)的問題是：不制定制度流程，或制度流程制訂了而實際工作不徹底執(zhí)行：根本原因在于企業(yè)對流程意識的缺失和對制度流程的不尊重。
在業(yè)務流程的建立和優(yōu)化過程中，身為一名醫(yī)藥企業(yè)0a協(xié)同系統(tǒng)管理者深深認識到存在的主要問題有以下幾點：企業(yè)之前沒有制定流程，工作也照樣進行，有沒有流程似乎對工作影響不大;流程就是約定俗成，制度出來沒有實際意義;流程制定得再好，關鍵在人的執(zhí)行，如果人的工作不到位，再好的流程也沒有用：領導認為有了流程，就分散了權利，領導的權威與價值就不能體現(xiàn)了：業(yè)務工作很復雜，遇到的'特殊情況很多，沒有辦法按照固定的流程進行;有許多流程只是形式主義，直接找領導簽字最簡單，效率最高;公司流程執(zhí)行了好幾年，沒有出現(xiàn)大的問題，不需要優(yōu)化;企業(yè)現(xiàn)行流程與實際不相符，時常修改，不符合制度：雖清楚通過建立和優(yōu)化流程可以提高運行效率和保障執(zhí)行一致，但不知道從何入手;每年都會按照部門的要求進行優(yōu)化，卻發(fā)現(xiàn)效果不明顯。
由于存在上述認識問題，醫(yī)藥企業(yè)在流程建立上常常困難重重，建立的流程流于形式。在企業(yè)中流程的存在，是為企業(yè)提供更好更快的工作效率。所以必須解決以上問題，有幾點：要認識流程對企業(yè)管理的重要性，不沉淀工作經驗，不能傳承復制，不制定標準規(guī)范管理流程，不能保障實施效果一致：不論領導還是下屬都要養(yǎng)成尊重流程的習慣，且不能讓權力大于流程，讓習慣大于流程，讓經驗大于流程：要學會優(yōu)化流程的方法，具備優(yōu)化流程的能力，不可只見樹葉不見森林，固步自封，得過且過，缺乏創(chuàng)新。
流程管理在企業(yè)中相當重要，它可以不斷提升內部運作效率。流程管理的主要目的就是追求效果和效率，沒有效果的效率是沒有價值的，就像是“洗煤炭”，甚至讓企業(yè)的制度管理更加凌亂，當然沒有效率的提高也是不可能保障有好的效果。所以我們要通過業(yè)務流程管理來優(yōu)化內部運作，具體需要考慮的因素有下幾方面來：讓高層減少工作壓力，通過事情分級處理手段來減少審批環(huán)節(jié)，讓制度和流程來保證企業(yè)業(yè)務的運作，使“人治”轉向“法治”。根據(jù)流程理順結構，明確角色及職責，使業(yè)務有序運作。使流程中沒有空白地帶或重疊區(qū)域，真正做到職責明晰，分工明確，消除部門之間的扯皮現(xiàn)象。明確流程的責任人。在很多企業(yè)，我們看到的普遍現(xiàn)象是：部門有人管，而流程沒有人管，或者部門內部的流程有人管，跨部門的流程沒有人管。根據(jù)流程運作的要求，不僅要明確流程的責任人，而且應打破部門界限，賦予流程負責人對跨部門流程從頭管到尾的權力。權力盡量下放，讓最明白的人最有權。流程優(yōu)化要求管理重心下移，即職責和權限要下放，真正讓最明白的人最有權。流程優(yōu)化的結果可能會使一些主管覺得失去了權力，這是因為以往很多需要他們發(fā)號施令才能得以推動的環(huán)節(jié)，在流程梳理順暢之后能夠得到自動運行，很多需要他們審批才得以通行的事情現(xiàn)在不需要了，使他們失去了權力感。實際上，這正是流程效率提高的表現(xiàn)。當然，在這種情況下，主管們可以更多地，承擔組織及流程建設和人力資源管理的工作，推動組織能力的提升。
從對人負責轉變?yōu)閷κ仑撠?。流程?yōu)化不僅要求主管的工作重心發(fā)生轉移，也要求員工的思想從傳統(tǒng)的對上司負責，只要完成上司交待的任務就行的觀念，轉變到對流程和結果負責，滿足客戶需求的觀念上來。當然從對人負責到對事負責的觀念轉變，需要流程導向的考核和報酬機制的牽引才能實現(xiàn)。
關注靈活與規(guī)范的平衡。首先，流程應有適度的多樣化，以滿足客戶的不同需求。對于流程的不同分支要充分考慮，避免當特殊情況出現(xiàn)時，流程中角色的不知所措。其次，應使流程具有一定的規(guī)范性。如果每個員工都可以超越流程去完成工作，就會導致流程文件成為鎖在文件柜里一堆廢紙，失去流程管理的意義。
提升員工主動性，基于流程的目的建立員工的評價體系。再優(yōu)秀的流程也需要人來操作，充分發(fā)揮個人的能動性和創(chuàng)造性無論何時都是至關重要的。面向流程管理需要落實到考評體系上，牽引員工為整個流程的效率負責，而不是局限于傳統(tǒng)職能部門的有限的職責范圍內。
建立信息系統(tǒng)，實現(xiàn)信息的集成與共享。流程運作離不開信息的及時傳遞。高效的信息系統(tǒng)(is)保證信息的及時采集、加工、傳遞，實現(xiàn)信息的合理、及時共享，提高流程的運行效率和對外部變化的響應速度。
流程建立和優(yōu)化實施具體有以下幾種辦法，即e1imination(取消)、combination(合并)、rearrangement(重排)和simplification(簡化)，是指對現(xiàn)有的工作環(huán)節(jié)，通過“取消一合并一重排一簡化”四項技術形成對現(xiàn)有組織、工作流程、操作規(guī)程以及工作方法等方面的持續(xù)改進。結合流程管理的特點，可以將流程管理中業(yè)務流程的建立、優(yōu)化制定如下實現(xiàn)路徑：研究企業(yè)流程管理和業(yè)務特點，劃分工作環(huán)節(jié)，進行現(xiàn)狀評價。針對于工作環(huán)節(jié)進行現(xiàn)有工作的描述，發(fā)現(xiàn)存在的問題。組織相關人員通過頭腦風暴進行流程管理和業(yè)務專題研討會，并與關鍵環(huán)節(jié)的責任人交換意見。評估當前渠道管理和業(yè)務各個環(huán)節(jié)的實施效率，在當前和理想的管理導向系統(tǒng)中尋找差距，提出改善方案。結合企業(yè)的管理導向設計和制定理想的業(yè)務流程，繪制流程圖，制定和修改相應的管理制度。深度座談和廣泛交流意見。制度流程簽署發(fā)布，付諸實施。監(jiān)督執(zhí)行，反饋實施中的問題，做修正性調整。固化流程，階段性總結性分析。
企業(yè)流程管理心得篇十四
控股子企業(yè)是指其企業(yè)出資或股份的50%以上被另一家企業(yè)所控制，但未達到100%。企業(yè)依據(jù)國家相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件對上市企業(yè)規(guī)范化運作以及上市企業(yè)資產控制的要求，以控股股東或實際控制人的身份行使對控股子企業(yè)的重大事項監(jiān)督管理權，對投資企業(yè)依法享有投資收益、重大事項決策的權利。同時，負有對控股子企業(yè)指導、監(jiān)督和相關服務的義務。
(3)質量參股子企業(yè)，指其25-50的'股權被另一家企業(yè)所擁有，并受其影響和制約的企業(yè)。質量參股子企業(yè)可擁有該持股企業(yè)的股票，但不能相應擁有其股東大會的表決權。質量參股子企業(yè)的主要經營范圍應與該持股企業(yè)相同。
(4)任意參股子企業(yè)，指母企業(yè)持股比例低于5的子企業(yè)。這類企業(yè)是集團企業(yè)為了業(yè)務或技術協(xié)作、資本提攜等目的而參股經營的，其生產經營范圍與母企業(yè)相同或相關。
企業(yè)流程管理心得篇十五
流程，簡單的說就是業(yè)務工作流轉的程序。合理的流程，有助于業(yè)務工作快速、有效的開展。流程管理主要是對企業(yè)內部改革，改變企業(yè)職能管理機構重疊、中間層次多、流程不閉環(huán)等，使每個流程可從頭至尾由一個職能機構管理，做到機構不重疊、業(yè)務不重復，達到縮短流程周期、節(jié)約運作資本的作用。通過最近的學習，我對流程管理有了一定認識，下面談談我個人的一些心得體會。
所謂管理，必須是完整性的，即自開始至結尾，所有過程都是有條有理的，所有的連結，沒有一個環(huán)節(jié)缺失，這才是符合管理要求的。這種有系統(tǒng)的整理與改善是公司成敗的關鍵所在。首先,我們必須清楚公司到底存在哪些流程管理問題，帶著這些問題去尋找解決的方案。大多數(shù)企業(yè)流程管理都存在最為常見的一些問題：1、流程管理內容形同虛設；2、流程管理與企業(yè)實際運作脫節(jié)；3、流程繁多；4、流程與流程之間的割裂等。成功的企業(yè)首先需要和必須完成的有兩件事情――流程導入和培養(yǎng)人才。其次，就是從“人治”到“法治”的過渡。從人治到法治是一個企業(yè)成熟過程中必然會經歷的過程。所謂的“法制”就是公司制定出一套完整的規(guī)章制度，任何事情都能有條款可依。越是規(guī)模大的公司越需要完整、嚴密的規(guī)章制度。當然，規(guī)章制度制定出來后，更重要的環(huán)節(jié)在于嚴格的執(zhí)行。只有嚴格的執(zhí)行，認真關注執(zhí)行過程中的細節(jié)問題，才能為企業(yè)和自身創(chuàng)造價值，實現(xiàn)企業(yè)和個人的“雙贏”。最后，流程和制度都做好了，為什么企業(yè)還是執(zhí)行不下去呢？這跟文化又有一定的關系。流程是保證所有人都會做，制度保證所有人必須做，而文化是保證所有人都愿意去做。結合我們公司的企業(yè)文化和五項管理工作，對流程的管理我認為需要做好以下幾點：首先，對流程的學習、執(zhí)行和優(yōu)化是一個以終為始，與時俱進的過程。從管理和業(yè)務工作的實際需求出發(fā)，對流程進行建立、完善、創(chuàng)新和再造，對現(xiàn)有流程進行完善、替換和剔除，通是建立相關制度，在有效保證各環(huán)節(jié)不缺失的前提下，做到流程的簡化，便于操作。其次，通過員工對企業(yè)文化的學習，對員工工作和生活的關注，了解員工的思想動態(tài)，幫助員工成長和走出困境，使員工身心融入企業(yè)的發(fā)展，真正做好對企業(yè)的認可和對管理的服從，形成良好的推廣基礎。使每位員工能夠事事按流程執(zhí)行，處處把工作做到位，就能減少工作中不必要的工作量，有效提升工作效率和執(zhí)行力。
最后，管理要做到人性化，在滿足制度和實際需求的情況下，流程的建立、運行都要以此為基礎，這樣才能夠推動管理的不斷進步。
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企業(yè)流程管理心得篇十六
[摘要]物資采購，是每一個企業(yè)生產維護正常運作必須購入原材料及有關物資的活動總稱。
國外先進企業(yè)早已意識到采購管理的重要性，利用先進的采購技術、科學的采購方法，給企業(yè)帶來了很大的經濟效益和利潤，國內對采購管理的研究很薄弱。
采購管理是企業(yè)內部金融犯罪的關鍵控制環(huán)節(jié)之一，具有長期性、持續(xù)性、系統(tǒng)性和過程性，只有持之以恒，強化教育，加強管理，健全制度，防控結合，打防并舉，才能取得應有的績效。
企業(yè)流程管理心得篇十七
設立后，如何才能讓子企業(yè)的整體運行效率與抗風險能力不斷提高，進而增加企業(yè)的利潤，要實現(xiàn)這些目的，就必須加強對控股子企業(yè)的管理，下面是對控股子企業(yè)管理原則的介紹。
加強對控股子企業(yè)的管理控制，旨在建立有效的控制機制，對企業(yè)的治理結構、資產、資源等進行風險控制，提高企業(yè)整體運行效率和抗風險能力。
1、企業(yè)依據(jù)國家相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件對上市企業(yè)規(guī)范化運作以及上市企業(yè)資產控制的要求，以控股股東或實際控制人的身份行使對控股子企業(yè)的重大事項監(jiān)督管理權，對投資企業(yè)依法享有投資收益、重大事項決策的權利。同時，負有對控股子企業(yè)指導、監(jiān)督和相關服務的義務。
2、控股子企業(yè)應依據(jù)企業(yè)的經營策略和風險管理政策，建立起相應的經營計劃、風險管理程序。
3、控股子企業(yè)建立重大事項報告制度和審議程序，按規(guī)定及時向企業(yè)報告重大業(yè)務事項、重大財務事項以及其他可能對企業(yè)股票及其衍生品種交易價格產生重大影響的信息，并嚴格按照授權規(guī)定將重大事項報企業(yè)董事會或股東大會審議。
4、控股子企業(yè)在召開董事會、股東會時，須及時在會議結束后當日向企業(yè)董事會秘書報送其董事會、股東會決議等重要文件，通報可能對企業(yè)股票及其衍生品種交易價格產生重大影響的.事項。
5、控股子企業(yè)應依照上市企業(yè)的標準規(guī)范運作，嚴格遵守相關法律法規(guī)和參照本制度及企業(yè)的有關規(guī)定，制定其內部控制制度。企業(yè)控股子企業(yè)控股其他企業(yè)的，應參照本制度的要求逐層建立對其控股子企業(yè)的管理控制制度，并接受本企業(yè)的監(jiān)督。
6、控股子企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃必須服從本企業(yè)制定的整體發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，并應執(zhí)行本企業(yè)對控股子企業(yè)的各項制度規(guī)定。
企業(yè)流程管理心得篇十八
采購工作的一般分為5個階段：物資采購計劃的制定、選擇供應商、確定采購價格、驗收及付款環(huán)節(jié)、采購人員考核等程序，只有加強和規(guī)范管理、實現(xiàn)采購流程的優(yōu)化和充分挖掘采購成本的潛力，才能提高企業(yè)的經濟效益。
(見圖文1和2，采購流程)
二、采購管理的特殊性
建立一種使配套資源采購更加科學化、高效化、專業(yè)化的運作體系，集中求供雙方優(yōu)質資源并加以有效整合，有效地發(fā)揮集團采購的規(guī)模優(yōu)勢，以利益最大化為原則，減少交易環(huán)節(jié)，降低采購成本，實現(xiàn)供求雙方雙贏的目的是眾多企業(yè)追求的目標。
科學、公平、高效采購模式使企業(yè)與供應商之間被”無縫”地鏈接在一起，實現(xiàn)高效率的供應鏈管理，使雙方的成本都能得到節(jié)省。
對于供應商而言，一旦形成了對供應鏈模式的依賴，就會把精力集中在產品和服務上;同樣，企業(yè)也能因此依托規(guī)模效應，向供應商要到一個更優(yōu)惠的價格。
采購成本構成具有多樣性和動態(tài)性的特征，影響采購成本的主要因素有：采購價格因素，這是企業(yè)成本和費用的主要組成部分，是采購成本高低的決定因素;采購數(shù)量因素，經濟批量的采購方式是影響采購成本的重要因索;物品市場信息因素.
在全球經濟和網絡經濟時代，及時全面準確地掌握分析物品市場信息，是影響采購成本的關鍵因素，物品的運送方式因素以最短里程，最低的費用和最短的時間及時、準確、安全、經濟地完成物品在空間的轉移是影響采購成本的重要因素;采購策略因素，在廣闊的全球經濟中，激烈的市場競爭條件下，具有預見性和靈活性的采購策略是影響采購成本的重要因素。
企業(yè)采購的重要性在整個生產過程中日益突出。
良好的采購不僅可以幫助企業(yè)降低成本、提高質量、構建良好的合作關系，而且還可以幫助企業(yè)及合作伙伴創(chuàng)造競爭優(yōu)勢。
三、加強采購管理
1.加強制度建設，規(guī)范采購行為。
要加強物資管理各項制度建設，建立科學、嚴密、行之有效的物資采購供應內控體系，確保物資采購供應各項工作嚴格在制度約束下進行，規(guī)范行為。
必要時還應建立健全管理制度集中采購制度和采購監(jiān)督檢查制度。
合理完善的制度是采購工作順利進行的重要保證。
2.加強業(yè)務培訓和道德教育，提高業(yè)務人員水平和思想素質。
針對一部分人員思想認識模糊，追求金錢，貪圖享樂思想蔓延的情況，加強對企業(yè)工作人員，特別是物資采購這樣的重點崗位、重點人員的黨性和法制教育，顯得尤為重要。
企業(yè)要重視加強重點崗位干部職工的思想教育和職業(yè)道德教育，結合典型實際案例，通過剖析犯罪分子走上犯罪道路的原因，教育廣大干部職工引以為戒，促使他們做到忠于職守，遵紀守法，廉潔奉公，堅決抵制各種腐朽思想的侵蝕。
在加強業(yè)務教育培訓的同時，還必須加強思想道德教育和違法違紀警示教育，用典型的違法違紀采購案例教育物資從業(yè)人員識別商業(yè)陷阱，提高抵抗商業(yè)賄賂的意識，提高從業(yè)人員廉潔自律意識和職業(yè)道德素養(yǎng)，構筑牢固的職業(yè)道德防線，做到廉潔采購、依法采購、陽光采購。
3.加強對供應商管理。
在現(xiàn)代采購管理中，供應商與企業(yè)是一種合作關系，強調供應商與企業(yè)合作共贏，必須對供應商進行有效的管理。
在選擇供應商時，應根據(jù)產品質量、價格、交貨期以及企業(yè)資信等各種因素優(yōu)選供應商，并建立供應商檔案，對供應商進行動態(tài)管理，與有實力、講信譽的.供應商結成長期合作伙伴。
要經常告誡供應商遠離商業(yè)賄賂，一旦查處永不錄用，嚴重時提交司法機關處理。
4.有限授權，防止業(yè)務人員權力過大，施行采購人員輪崗制度。
物資采購監(jiān)督的一個重要方面就是要使采購決策的權力公開化、流程化、分散化，建立有限授權制度和決策信息共享制度，防止采購人員越權行事，這也是對采購管理人員的有效保護措施。
實行采購人員部門負責人輪崗制度，可以有效防止采購人員與項目主要管理人員結成利益小團體，并可以防止采購人員與部分材料供應商形成利益關系網，從而避免管理人員、采購人員及供應商相互勾結。
從中謀私，導致采購成本居高不下。
5.利用信息網絡技術加大采購公開，擴大監(jiān)督范圍和力度。
對物資采購供應過程的監(jiān)管，僅僅靠管理部門是不夠的，要充分發(fā)揮各級部門和人員的作用，形成人人監(jiān)管的局面，防止企業(yè)利益受損。
可以充分利用現(xiàn)代信息網絡技術手段，加大物資采購信息公示力度，將采購價格、采購數(shù)量、供應商等情況在企業(yè)范圍內廣泛公示，接收各級部門所有人員的監(jiān)督舉報。
利用網絡開放性的特點，使采購項目形成了最有效的競爭，有效地保證了采購質量;能夠更加規(guī)范采購程序的操作和監(jiān)督，大大減少采購過程中的人為干擾因素，杜絕采購”黑箱”操作和采購腐朽。
6.建立健全采購績效評價機制與獎懲制度。
在一個特定建設項目、同等條件下，不同采購部門和人員，采購物資可能付出的成本相差甚遠。
這里有采購技能差別的原因，但更多的反映出采購人員責任心的差別、職業(yè)道德的差異。
評價采購工作的結果如何，需要建立一套科學、規(guī)范、合理的采購績效評價指標體系和績效管理制度，定期對采購部門和人員進行績效考核，并把考核結果與薪酬掛鉤。
通過考核結果，給予獎勵，或者提出警告、換崗培訓，或者給以處罰，以此激勵員工不斷提高其工作主動性和積極性，促進業(yè)務素質和采購績效不斷提高，加速企業(yè)采購工作向著現(xiàn)代化、專業(yè)化和高效化方向不斷發(fā)展。
企業(yè)物資市場采購的成本控制和質量管理問題，關鍵是要提高物資計劃與管理人員及采購人員的文化、理論和專業(yè)素質，提高相關人員的道德修養(yǎng)。
隨著社會就業(yè)人口的激烈競爭和科學技術的飛速發(fā)展，將對物資計劃與管理人員的要求越來越高，物資計劃與管理工作應盡量錄用具有相關專業(yè)學歷和職稱，并且有相關專業(yè)技術理論知識和一定的實踐經驗及工作能力的高素質優(yōu)秀人才，以提高全員的文化理論素質和道德修養(yǎng)，力求盡善盡美地做好物資計劃和管理工作。
如何靈活運用降低采購成本價格策略，作為采購人員應根據(jù)具體情況靈活應用來降低采購成本的目的。
參考文獻
[1]周云.采購成本控制與供應商管理[m].機械工業(yè)出版社，2006(8)
[2]賀明.降低企業(yè)采購成本的措施和方法[m].中國物流與采納.2007(7)
企業(yè)流程管理心得篇十九
設計工程項目內部控制，就是在評估工程項目風險的基礎上，對工程項目內部控制進行設計的過程，這也是工程項目內部控制設計的關鍵環(huán)節(jié)。工程項目內部控制設計的基本程序包括：確定工程項目關鍵控制點；明確工程項目內部控制目標；提出工程項目內部控制措施；設計工程項目內部控制證據(jù)；完善工程項目內部控制相關制度；繪制工程項目內部控制流程圖；編制工程項目內部控制矩陣。
1、設計關鍵控制點
企業(yè)在構建與實施工程項目內部控制過程中，要針對工程項目風險評估的結果，確定工程項目的一般控制點和關鍵控制點，并編制工程項目控制要點表。確定工程項目的一般控制點和關鍵控制是件很困難的事，要根據(jù)企業(yè)實際情況確定，也因人們的專業(yè)判斷的不同而不同。《企業(yè)內部控制應用指引第11號――工程項目》（以下簡稱《第11號應用指引》）將工程項目業(yè)務流程界定為企業(yè)工程立項、工程招標、工程造價、工程建設、工程驗收等活動。
2、設計控制目標
工程項目內部控制目標就是要保證工程項目合法、安全、有效、可靠，從而有效控制可能發(fā)生的風險。這些風險包括：立項缺乏可行性研究或者可行性研究流于形式，決策不當，盲目上馬，可能導致難以實現(xiàn)預期效益或項目失?。豁椖空袠税迪洳僮?，存在商業(yè)賄賂，可能導致中標人實質上難以承擔工程項目、中標價格失實及相關人員涉案；工程造價信息不對稱，技術方案不落實，概預算脫離實際，可能導致項目投資失控；工程物資質次價高，工程監(jiān)理不到位，項目資金不落實，可能導致工程質量低劣，進度延遲或中斷；竣工驗收不規(guī)范，最終把關不嚴，可能導致工程交付使用后存在重大隱患等方面的風險。實際工作中，工程項目內部控制目標應根據(jù)識別出來的工程項目可能存在的具體風險來設計，不能固定化、模式化。
一般來說，工程項目內部控制目標包括：一是保證工程項目立項的合法性。企業(yè)的工程項目應當符合國家政策，符合工程項目建設的有關法律法規(guī)的具體規(guī)定。二是保證工程項目立項的合理性。通過內部控制保證工程項目竣工交付使用后能夠帶來預期的經濟效益和社會效益。三是保證工程項目的實施過程符合國家的各項規(guī)范。工程項目實施過程的咨詢、評估、招標、評標、定標、簽訂合同、工程施工、工程監(jiān)理等，都必須符合國家有關工程項目的規(guī)范性要求。四是保證工程項目業(yè)務記錄的真實性和完整性。通過內部會計控制保證工程項目業(yè)務記錄的真實性和完整性，使會計資料能夠真實、全面、準確地反映工程項目的情況。五是保證工程項目的費用支出按預算進行控制。正確、及時地進行工程項目成本核算，按工程預算控制工程項目的費用支出，努力節(jié)約支出，降低成本。六是確保工程項目按時竣工、驗收，并發(fā)揮效益。當然，工程質量是很重要的，也應重點關注質量控制。
3、設計控制措施
企業(yè)在構建與實施工程項目內部控制過程中，要強化對工程項目控制點，尤其是關鍵控制點的風險控制，并采取相應的控制措施。企業(yè)工程項目控制措施要與擔保業(yè)務相融合，嵌入到工程項目流程當中。
4、設計控制證據(jù)
為了工程項目內部控制制度能夠有效實施，工程項目內部控制設計者需要制定必要的表單，為工程項目過程留下控制證據(jù)。工程項目相關表單很多，包括項目可行性研究報告、初步設計、概算及其調整批復的文件、招投標文件、歷年投資計劃、工程項目預算、承包合同、工程竣工決算、有關的財務核算制度、辦法等。
5、優(yōu)化控制制度
實際上，構建企業(yè)工程項目內部控制制度并不是再獨立地建立一套新的制度，而是將內部控制思想嵌入到工程項目整個環(huán)節(jié)中去。工程項目內部控制制度到底制定多少個，內容包括哪些，這因企業(yè)的不同而不同。從務實的角度考慮，工程項目內部控制制度不宜越多越好。企業(yè)可以制定一個統(tǒng)一的工程項目管理制度，內容至少應明確工程立項、招標、造價、建設、驗收等環(huán)節(jié)的職責和審批權限。
不論工程項目控制制度采取什么樣的形式制定，企業(yè)都應認真學習領會《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《第11號應用指引》等法律法規(guī)的精神實質和原則要求，并以此為起點構建和實施工程項目內部控制。
6、繪制控制流程
一般而言，工程項目內部控制流程圖大多是業(yè)務流程圖，并沒有標注工程項目風險點和關鍵控制點。筆者認為，繪制工程項目控制流程圖要根據(jù)工程項目流程、風險點、控制點及其相關的控制措施，結合具體單位的實際情況來繪制。這里需要特別強調的是，應把工程項目內部控制流程和工程項目流程整合在一起，并在圖上標示風險點和控制點。
工程項目內部控制的設計成果是，形成《工程項目控制要點及關鍵控制表》、《工程項目內部控制目標表》、《工程項目內部控制措施表》、《工程項目控制證據(jù)表》、《工程項目制度完善建議表》、《工程項目控制流程圖》、《工程項目控制矩陣》等。