隨著社會不斷地進步，報告使用的頻率越來越高，報告具有語言陳述性的特點。那么，報告到底怎么寫才合適呢？下面是小編給大家?guī)淼膱蟾娴姆段哪０澹Ｍ軌驇偷侥銌?
審計年度工作總結(jié)報告篇一
一、加強理論學習，不斷提高理論水平
為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，在20xx年里，我認真學習了黨的十九大精神，通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦。通過學習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定。
二、求真務實，認真履行工作職責
隔行如隔山，剛進審計局時對于我這一個從沒接觸過審計業(yè)務的新手感到從沒有過的巨大壓力，但面對壓力我沒有畏懼和退縮，虛心向同事請教，向主審學習，向書本學習，通過一段時間的學習，我很快進入了角色，并能夠獨擋一面，成為領(lǐng)導的得力助手，一年來，我先后參加專項資金審計、任期經(jīng)濟責任審計、財政收支審計、財務收支審計、建設項目審計，到目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的會計業(yè)務和在哪些方面容易存在問題，能夠?qū)Σ槌龅膯栴}準確定性，我認為我已經(jīng)完全具備主審的能力，并能圓滿完成了局里交辦的各項任務。
三、虛心進取，努力更新工作思路
多年來，我始終把學習放在首位，多次參加了xx市審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習，還比較系統(tǒng)的學習了計算機和審計系統(tǒng)等知識，參加了全國計算機模塊考試，并取得了資格證書。通過一次次的學習，不斷充實了自己的理論知識和專業(yè)知識，使自己對審計業(yè)務工作有了更準確的把握，審計工作思路更加開闊。
經(jīng)過多年來的鍛煉，我個人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高，雖然取得了一點成績，但這還遠遠不夠，離審計工作的需要還相差甚遠，我要在以后的工作中，再接再厲，使自己能夠應對更多的挑戰(zhàn)。
審計年度工作總結(jié)報告篇二
201x年我單位內(nèi)部審計工作在集團公司的指導下，認真學習和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準則》規(guī)定要求，按照集團公司有關(guān)內(nèi)部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進管理的宗旨，積極引導我單位內(nèi)部審計機構(gòu)在加強單位財務管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標等方面發(fā)揮積極的作用，實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標而服務的思想理念，嚴格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位責任制和內(nèi)部檢查制度。
一、審計工作的開展與完成情況
1.加強審計人員對內(nèi)部審計審職能和作用的認識。我單位每周組織財務人員及審計人員就集團下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制手冊》一書進行學習討論，不僅激發(fā)了內(nèi)部審計人員的積極性和創(chuàng)造性，還使其他財務人員加深了對內(nèi)部審計的認識，能更好的配合審計人員完成審計任務，建立了良好的內(nèi)部審計環(huán)境。
2.加強對具體項目的審計工作。我們嚴格按照制定的審計計劃對各個項目進行檢查，每月抽選出幾個3-5個工程項目進行檢查，每半年對全部工程項目都要檢查一次，針對大額或虧損的項目更要時刻監(jiān)督每季度至少檢查一次。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現(xiàn)場進行實地審查，采取事前審計與事中、事后審計相結(jié)合的方法，將審計監(jiān)督的關(guān)口前移，及時發(fā)現(xiàn)存在的弊端，把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段。
二、項目上普遍存在的問題及整改措施
(一)審計中發(fā)現(xiàn)的問題
1.由于有的nc帳套核算2個及以上工程項目,造成會計憑證編號與裝訂不統(tǒng)一，有的仍然以手工帳為主，要求所有單位nc帳套、會計憑證統(tǒng)一編號，分工程項目裝訂以便查賬、審計，同時要求今年全部脫離手工帳內(nèi)部審計工作總結(jié)
2.會計憑證存在手續(xù)不完整,白條入賬現(xiàn)象。
3.會計憑證摘要有的過于簡單，敘述不清;有的項目經(jīng)濟業(yè)務會計分錄處理不當。
4.有的項目建造合同總金額，預計總成本刷新不及時。支持性文件有的不充分，甚至流于形式。
5.有的項目債權(quán)、債務沒有按月及時對賬，甚至沒有進行對賬，有的對了帳但沒有簽對賬單。
6.工程進度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象,有的甚至多付;有的沒有合同而付預付款。
7.應收賬款和其他應收款的定期催回和清理工作力度不足，有的項目雖簽定了清欠責任書，但流于形式。
8.甲方代扣代繳稅金的，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象。
9.有的項目銀行承兌匯票沒有進行歸集，有的項目甲方為私營企業(yè)，支付工程款常常為現(xiàn)金，項目部就不進行歸集，直接支付，存在坐支現(xiàn)象。
10.有的項目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失，不進行處理隨意掛賬，形成潛虧隱患。
(二)提出的整改措施
1.應進一步加強資金收、支預算管理，注重過程監(jiān)控與結(jié)果考核，提高資金使用效率。嚴格執(zhí)行《全面預算管理辦法》，建立健全資金預算審批流程。
2.結(jié)算工作關(guān)系到項目部經(jīng)營的成果，清欠工作關(guān)系著經(jīng)營成果的回收，兩者都關(guān)系到項目部資金的滾動，應組織專人進行負責，對結(jié)算與清欠工作同時進行，采取有效措施，縮短結(jié)算期限，同甲方高層領(lǐng)導協(xié)商，從源頭上開辟新的途徑，選擇有力有效的清欠方式，確保工程款的及時和足額回收。
3.各項目的項目經(jīng)理應加強對各工程的管理，協(xié)調(diào)各部門，使預算人員，財務人員相互配合，并同業(yè)主積極溝通，嚴格按照合同約定的付款比例及預算部門提供的預結(jié)算資料進行付款，避免多付超付，造成資金分配不合理，企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象。
4.財務人員銀改嚴格按照《企業(yè)會計準則》的要求，每項業(yè)務的處理要做到有據(jù)可依，并且單據(jù)完整有效;出納人員要注意收支分開核算，不得有坐支白條抵庫的現(xiàn)象。
三、審計中發(fā)現(xiàn)的審計部門存在的缺陷
1.應加大對內(nèi)部審計的宣傳力度，提高單位領(lǐng)導、職工、財務人員、具體從事內(nèi)部審計的工作者對搞好內(nèi)部審計工作的認識，只有認識提高了，才能不斷拓寬單位內(nèi)部審計的路子，才能更好地發(fā)揮出內(nèi)部審計保駕護航，服務本部門、本單位中心任務的作用。
2.應正確定位內(nèi)部審計工作的落腳點，進一步明確內(nèi)部審計工作的思路。不能單純地看查出了多少違紀違規(guī)問題和多少違紀違規(guī)金額。單位內(nèi)部審計工作必須把定位點確立在能及時向本部門、本單位的領(lǐng)導提出決策依據(jù)和可行性建議，為領(lǐng)導的決策服務，把服務寓于監(jiān)督之中，促進加強部門和單位內(nèi)部管理。
3.應加強審計隊伍建設，不斷提高內(nèi)部審計人員的綜合素質(zhì)。內(nèi)審工作是一項專業(yè)性、技術(shù)性很強的工作，要求內(nèi)部審計人員具有較高的政治素質(zhì)和較好的專業(yè)知識，即當前的內(nèi)審人員不僅要掌握審計、財務知識，更要掌握經(jīng)濟學及其它方面的知識。但目前，從數(shù)量和質(zhì)量上看，內(nèi)審人員還不能適應我單位內(nèi)部審計的要求。
所以要抓好單位內(nèi)部審計人員培訓工作，與財務人員一樣實行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓制度，加強崗位培訓，不斷更新內(nèi)部審計人員的知識內(nèi)容，增強業(yè)務技能，以切實提高他們的綜合業(yè)務素質(zhì)，明確審計人員職責，嚴肅審計紀律。審計部門是監(jiān)督部門，這決定了審計隊伍的素質(zhì)應該更高、審計紀律更嚴。
審計年度工作總結(jié)報告篇三
一年來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導下，在上級審計部門的正確指導下，緊緊圍繞市委、政府各項工作重心，以促進我市經(jīng)濟健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務，牢固樹立科學發(fā)展觀和服務意識，堅持廉潔從審。在全體審計干部的共同努力下，圓滿完成了今年市委、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務。現(xiàn)將一年來的思想、工作、學習和廉潔自律情況報告如下：
一、加強理論學習，不斷提高自身素質(zhì)。
為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，一年來，認真學習貫徹“三個代表”重要思想、黨的xx大和xx屆三中、四中、五中、六中全會及黨的xx大會議精神，認真學習領(lǐng)會市委擴大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點工作。通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦，用鄧小平理論指導審計工作實踐的水平;進一步堅定社會主義、共產(chǎn)主義信念，時刻牢記“八榮八恥”，堅持一切從人民利益出發(fā)，堅決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。
同時，還注重審計業(yè)務理論學習，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習外，還比較系統(tǒng)的自學了計算機審計系統(tǒng)、財政改革相關(guān)知識、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查。通過學習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。
二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。
自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局，維護團結(jié)。
三、依法審計，求真務實。
在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是，對一些熱點、難點、事關(guān)百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研、了解，掌握第一手資料;同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。
另外，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日，一定會盡力安排。
四、廉潔自律、清廉從審。
作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，認真學習貫徹《黨章》、《中國出國留學共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等精神，始終對自己高標準、嚴要求，切實加強自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強黨性、黨風、黨紀和廉政方面的學習，不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造，堅持立黨為公、執(zhí)政為民，做到權(quán)為民所用，情為民所系;堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，恪守審計的職業(yè)道德，時時刻刻用一個共產(chǎn)黨員的標準規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學發(fā)展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作，進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。
五、今后努力的方向。
在當今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟化”、“知識經(jīng)濟”、“電子商務”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識到知識更新之快，要有不學習就要落后、不學習就趕不上時代的潮流、不學習就要被歷史淘汰的危機感。因此，加強學習，進一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計質(zhì)量，把審計工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問題，提出科學可行的審計建議，推動經(jīng)濟體制改革的步伐，為我市經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護航，充分發(fā)揮審計在構(gòu)建社會主義和諧社會中的作用。
審計年度工作總結(jié)報告篇四
在我大學畢業(yè)之后，我就正式走上了工作崗位。之后成為一名審計工作人員，以下是我的工作總結(jié)。
一、廉潔自律、清廉從審
作為一名審計工作者，始終對自己高標準、嚴要求，切實加強自己的品德修養(yǎng)，不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造，做到權(quán)為民所用，情為民所系;恪守審計的職業(yè)道德。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。
二、加強理論學習，不斷提高自身素質(zhì)
通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。同時，還注重審計業(yè)務理論學習，除參加了審計業(yè)務培訓班的學習外，還比較系統(tǒng)的自學了計算機審計系統(tǒng)、財政改革相關(guān)知識、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容。通過學習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。
三、注重鍛煉與修養(yǎng)
自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自己的行為。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局，維護團結(jié)。
四、依法審計，求真務實
能夠深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;對一些熱點、難點、事關(guān)百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研、了解，掌握第一手資料。
五、今后努力的方向
加強學習，進一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計質(zhì)量，把審計工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問題，提出科學可行的審計建議，推動經(jīng)濟體制改革的步伐，為經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護航，充分發(fā)揮審計的作用。
我會繼續(xù)不斷的努力，盡我最大的努力。我相信以后的道路上，我會走的更好，我會為國家的審計工作作出我最大的貢獻!
審計年度工作總結(jié)報告篇五
在黨委的正確領(lǐng)導下，在相關(guān)領(lǐng)導和部門的支持配合下，內(nèi)部審計工作緊密圍繞工作中心，結(jié)合經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟運行特點，堅持“依法審計，服務大局，圍繞中心，突出重點，求真務實”的工作方針，不斷建立健全內(nèi)部審計制度，先后開展了經(jīng)濟活動審計、比價采購審計、基建工程投資項目審計等工作取得了明顯的成績。內(nèi)部審計工作已成為我們嚴肅財經(jīng)紀律、加強內(nèi)控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段，為服務企業(yè)的良性發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。
一、依托良好環(huán)境，大練“內(nèi)”字功
(一)依托省組織的培訓學習環(huán)境，加強學習和交流，拓展內(nèi)審工作視野。積極參加省局組織《內(nèi)部審計管理辦法》和內(nèi)審員資格培訓班，并不斷充實、更新信息、營銷、企業(yè)管理等方面的專業(yè)知識，進一步提高內(nèi)審理論水平，豐富內(nèi)審工作經(jīng)驗。同時今年加強了與兄弟單位的學習交流，拓寬視野、啟發(fā)思維，取得了不少寶貴經(jīng)驗。
(二)依托單位領(lǐng)導的支持，積極開展內(nèi)審工作。特別是公司領(lǐng)導對內(nèi)審工作高度重視，內(nèi)審工作有了依靠。公司在今年重新修訂的《公司物資采購管理辦法》，把內(nèi)審監(jiān)督工作放在了重要位臵。我們也把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、規(guī)范管理、提高效益、強化控制、防范風險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作。
(三)與相關(guān)部門密切交流，充分發(fā)揮審計的監(jiān)督作用。一是信息接受機制。參加與監(jiān)獄經(jīng)濟和企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的會議，閱知與經(jīng)濟和企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的文件，實現(xiàn)審計與各類經(jīng)營管理信息系統(tǒng)共享，及時地獲得其從事工作所必須掌握的各類信息。二是工作報告機制。定期向單位領(lǐng)導報告審計工作發(fā)現(xiàn)的重大和重要事項，并提交審計意見和建議，保證了審計成果成為決策的重要依據(jù)。
二、明確審計重點，積極開展各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作。
按照單位整體工作部署，年初主動與有關(guān)部門聯(lián)系，了解相關(guān)情況，科學分配審計資源，明確審計工作重點，做到年年有重點、季季有任務、月月有措施，以點促全，積極開展內(nèi)部審計
(一)認真做好比價采購審計。食品采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定了食品采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。對食品采購工作，自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與食品采購項目 余項，涉及金額近 元，規(guī)范了食品采購行為，維護了單位的經(jīng)濟利益。
(二)細化企業(yè)效能監(jiān)察工作。建立主輔材供貨廠家臺賬，系統(tǒng)掌握各供貨廠家的供貨批量、價格變動情況、履行合同情況，以及分析對比各供貨廠家的供貨價格等情況。截止11月份，共內(nèi)部審計工作總結(jié)建立了60個廠家的主輔材供貨臺賬(其中鋼材廠家10個，輔材廠家50個)。通過分析，我們公司在原材料價格不斷上漲、用戶對產(chǎn)品的質(zhì)量要求不斷提高等嚴峻的經(jīng)濟形勢下，為降低原材料成本方面做了大量的努力，如：在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，不斷開發(fā)了一些原材料質(zhì)優(yōu)價廉的新的供貨廠家，尤其是鋼材方面，采購價格穩(wěn)中有降。
(三)參與單位各項招投標工程。隨著體制改革的迅速發(fā)展，基礎(chǔ)建設項目資金的投入繼續(xù)增加，我們克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以監(jiān)獄利益為出發(fā)點，從工程的招標、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目 多項，審計金額 多萬元。維護了我單位合法權(quán)益，挽回了經(jīng)濟損失，有效地規(guī)范了工程項目的管理。
三、強化廉潔意識，堅持監(jiān)督與服務并重。
內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。將審計人員監(jiān)督和服務情況納入了年終考核體系，并作為其中的一項重要內(nèi)容，把監(jiān)督和服務的好壞、優(yōu)劣同評選先進直接掛鉤。對激勵審計人員提高自身素質(zhì)，進而提高內(nèi)審工作質(zhì)量起到了重要的促進作用。公正執(zhí)法、不徇私情也已成為每一位審計人員的自覺行動，審計人員依法審計、廉潔自律的工作作風，體現(xiàn)在了審計的每一個項目上，保證了審計質(zhì)量。
四、明年的工作打算
在體制改革的新形勢下，我們將進一步貫徹落實內(nèi)部審計工作指導意見和單位工作的指導思想，堅持“依法審計，服務大局，圍繞中心，突出重點，求真務實”的工作方針，按照《內(nèi)部審計管理辦法》的規(guī)定要求，建立符合治理結(jié)構(gòu)的審計監(jiān)督新機制，充分發(fā)揮審計監(jiān)督和服務的作用。
審計年度工作總結(jié)報告篇六
轉(zhuǎn)眼之間一年又將要過去，回顧一年來的工作，本人在市政府和辦公室的正確領(lǐng)導下，在各兄弟處室和同志們的大力支持和積極配合下，我與本科室人員團結(jié)奮進，開拓創(chuàng)新，為政府的后勤(財務)工作提供了優(yōu)質(zhì)的服務，較好地完成了各項工作任務?，F(xiàn)將個人上一年工作總結(jié)如下：
一、愛崗敬業(yè)、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德
在工作中，自己按照發(fā)展要有新思路，改革要有新突破，開放要有新局面，各項工作要有新舉措的要求，在工作中要能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局，以新為依據(jù)，遵紀守法，遵守財經(jīng)紀律。認真履行會計崗位職責，一絲不茍，忠于職守，盡職盡責的工作，工作上踏實肯干，服從組織安排，努力鉆研業(yè)務，提高業(yè)務技能，盡管平時工作繁忙，不管怎樣都能保質(zhì)、保量按時完成崗位任務，主動利用會計的優(yōu)勢和特長，給領(lǐng)導當好參謀，合理合法處理好一切財會業(yè)務，對辦公室所有需要報銷的單據(jù)進行認真審核，為領(lǐng)導審批把好第一關(guān)，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導匯報，認真做好會計基礎(chǔ)工作，認真審核原始憑證，會計憑證手續(xù)齊全、裝訂整潔符合要求，科目設置準確、帳目清楚，會計報表準確、及時、完整，定期向領(lǐng)導匯報財會業(yè)務執(zhí)行情況，并能協(xié)調(diào)好會計中心與各單位之間的關(guān)系，除按時完成本職工作之外還能完成一些臨時性工作任務。
二、加強政治業(yè)務學習，努力提高自身素質(zhì)
我深知作為財務工作人員，肩負的任務繁重，責任重大。為了不辜負領(lǐng)導的重托和大家的信任，更好的履行好職責，就必須不斷的學習。因此我始終把學習放在重要位置。本人認真學習馬列主義、毛澤東思想、鄧-小-平理論、江-澤-民“七一”講話和“三個代表”的重要思想，自己無論是在政治思想上，還是業(yè)務水平方面，都有了較大提高。工作中，能夠認真執(zhí)行有關(guān)財務管理規(guī)定，履行節(jié)約、勤儉辦社;處處率先垂范，廉潔勤政，務實開拓。
三、重視日常財務收支管理
收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理，我們建立健全了各項財務制度，這樣財務日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，對一些創(chuàng)收積極進行催收，使得政府辦能夠集中財力辦事業(yè)。通過財務科認真落實執(zhí)行，收效非常明顯，在經(jīng)費相當吃緊的形勢下，既保證了政府辦一系列正常業(yè)務活動和財務收支健康順利地開展，又使各項收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，極大地提高了資金的使用效益，達到了增收節(jié)支的目的。
四、合理安排收支預算，嚴格預算管理
單位預算是機關(guān)完成各項工作任務，實現(xiàn)計劃的重要保證，也是單位財務工作的基本依據(jù)。因此，認真做好政府辦的收支預算具有十分重要的意義。為搞好這項工作，根據(jù)政府辦的發(fā)展實際，既要總結(jié)分析上年度預算執(zhí)行情況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度國家有關(guān)政策對預算的影響，還要廣泛征求各部門意見，并多次向領(lǐng)導匯報，在現(xiàn)有條件下，在出國留學家政策允許范圍內(nèi)，挖掘潛力，多渠道積極籌措資金，本著“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則，使預算更加切合實際，利于操作，發(fā)揮其在財務管理中的積極作用。充分發(fā)揮了資金的使用效益，確保了政府辦各項工作的順利完成。
五、認真做好年終決算工作
年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬，編制會計報表等。財務報表是反映單位財務狀況和收支情況的書面文件，是財政部門和單位領(lǐng)導了解情況，掌握政策，指導本單位預算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度政府辦財務收支計劃的基礎(chǔ)。所以我們非常重視這項工作，放棄周末和元旦假期的休息時間，加班加點，認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務分析報告，對一年來的收支活動進行分析和研究，做出正確的評價，通過分析，總結(jié)出管理中的經(jīng)驗，揭示出存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平，也為領(lǐng)導的決策提供了依據(jù)。
六、修訂完善各項財務管理制度
針對財務管理出現(xiàn)的新情況、新問題，也為了使我們政府辦的財務管理工作更加規(guī)范化、制度化、科學化。如：為了加強對財務工作的安全防范管理，我們制定完善了《安全管理制度》，增強了安全防范意識，做到了防火、防盜，確保了財務安全。通過對財務制度的修訂完善，無疑將對政府辦的財務管理工作上水平、上臺階起到強有力的保障作用。
七、科學調(diào)度，厲行節(jié)約
本著厲行節(jié)約，保證工作需要地原則，堅持做到多請示、多匯報、不該購的不購，不該報的不報，充分利用辦公室現(xiàn)有資源，科學調(diào)度，合理調(diào)劑，能用則用，能修則修，以最小的支出，取得最佳的效果。
總之，在*年的工作中，自己在本科室人員的共同努力下，我們財務科做了大量卓有成效的工作，這與政府辦的正確領(lǐng)導和同志們的艱苦奮斗是分不開的，在新的一年里，我們將更加努力工作，做好財務工作計劃，發(fā)揚成績，改正不足，以勤奮務實、開拓進取的工作態(tài)度，為我們政府辦的建設和發(fā)展貢獻自己的力量。
審計年度工作總結(jié)報告篇七
20xx年審計處認真貫徹黨的xx大及xx屆五中全會精神，按照省教育廳《關(guān)于做好20xx年度教育內(nèi)部審計工作的通知》精神和安排部署，緊緊圍繞建設特色鮮明的高水平應用型大學這一中心工作，在學校黨政領(lǐng)導下，解放思想，求真務實，圓滿完成了上級和學校下達的各項審計工作任務。全年完成審計項目246項，審簽60余項，提出審計建議50多條，審計金額12980.68萬元，促進增收節(jié)支316.11萬元。
一、財務審計工作
1.實施了20xx年度學校綜合預算審計調(diào)查工作
今年重點對學校綜合預算編制與調(diào)整情況、預算執(zhí)行情況進行了跟蹤審計，通過審計調(diào)查，發(fā)現(xiàn)問題，提出審計建議，進一步規(guī)范預算編制，強化預算剛性約束，在規(guī)定的時間內(nèi)較好地完成了我校20xx年綜合預算跟蹤審計調(diào)查工作，為教育廳逐步組織開展高校預算管理與執(zhí)行情況審計奠定了基礎(chǔ)。
2.積極開展二級學院績效審計試點工作。
根據(jù)年度工作計劃，經(jīng)過反復調(diào)研，對土木工程與建筑學院、藝術(shù)學院20xx年度經(jīng)費收支及資產(chǎn)設備情況進行了績效審計，審計金額3831.75萬元。通過績效試點審計，對二級學院重點經(jīng)費、重要設備、重大項目的論證、決策、申報、管理、使用以及效益性進行了全面了解，評價其執(zhí)行效率、使用效益和產(chǎn)生效果，為學校綜合改革提供了決策依據(jù)。
3.實施了校工會20xx年度的財務收支審計。
對校工會20xx年度歸口管理的校本級預算經(jīng)費和計提工會經(jīng)費等情況進行了財務審計，為學校教代會工會經(jīng)費審查工作提供了依據(jù)，達到了預期的要求，審計金額210.21萬元。
4.穩(wěn)步推進科研項目經(jīng)費審計試點工作。
今年重點安排實施了對部分縱向科研項目經(jīng)費使用情況試點審計，對《柑橘抗寒基因研究》、《紫花苜蓿對鋅吸收和積累特征及解毒機理的研究》、《宋朝事實校箋》、《基于金屬表面等離子體效應的平板光學元件的設計、制作和表征》等4個縱向科研項目的經(jīng)費使用情況進行了試點審計，審計金額47.8萬元。對《秦巴地區(qū)大氣氣溶膠特性及氣候環(huán)境效應研究》、《陜北古鹽湖區(qū)可培養(yǎng)耐鹽真菌多樣性及其hog1基因資源研究》2個項目進行了審簽，審簽金額49.0萬元，較好地對科研經(jīng)費的合規(guī)使用進行了監(jiān)管。
5.加強對專項經(jīng)費的跟蹤審計。
對《能源化工創(chuàng)新實驗室項目》、《大眾體質(zhì)監(jiān)控與健康促進實驗室平臺建設項目》、《陜西理工學院教師教育平臺建設項目》等3項中央財政支持陜西高校發(fā)展專項資金的使用情況進行了跟蹤審計，審計金額600萬元。審計結(jié)果表明，項目經(jīng)過建設，在各方面都取得了一定的成果，實現(xiàn)了較好的經(jīng)濟效益和社會效益。同時針對審計中披露出項目管理工作中出現(xiàn)的新問題、遇到的新情況，提出改進完善的意見和建議。
二、加強對基建工程和修繕項目的效益審計
今年以控制工程造價、規(guī)范工程過程管理、落實質(zhì)量責任為重點，繼續(xù)加強對建設工程、維修項目的立項論證、招標管理、合同簽訂、變更簽證、隱蔽性項目、竣工驗收、項目結(jié)算等環(huán)節(jié)的全過程跟蹤審計，充分發(fā)揮審計在事前事中事后的全程跟蹤監(jiān)控作用。全年審計基建、修繕工程、綠化項目139項，審計金額3464.21萬元，凈核減316.11萬元，限度降低工程成本，提高了資金使用效益。
（1）自審基建、修繕工程項目132項，送審金額1523.33萬元，凈核減129.19萬元；
（2）參與并委托外審基建修繕工程項目7項，送審金額1940.88萬元，凈核減186.92萬元。
三、繼續(xù)開展對領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計工作
受黨委組織部的委托，實施了對7名處級干部任期經(jīng)濟責任審計。通過對因晉升、輪崗、退職等原因離任現(xiàn)職崗位的黨委辦公室、院長辦公室、組織部、三村建設辦公室、思政部、經(jīng)濟與法學學院、管理學院等部門原負責人在管理職責范圍內(nèi)履行經(jīng)濟責任情況的審計，及時披露了領(lǐng)導干部任職期間工作開展情況、資產(chǎn)財務狀況和經(jīng)費管理使用等情況，總結(jié)審計結(jié)果反映的典型性、普遍性、傾向性問題，為干部的考核、任免、獎懲提供科學翔實的依據(jù)。
四、加強政府采購等活動的審計監(jiān)督
20xx年繼續(xù)做好物資設備采購的審計工作，督促有關(guān)部門嚴格按照學校物資設備采購的相關(guān)規(guī)定及程序辦事，對物資設備按照經(jīng)濟屬性進行分類監(jiān)管，協(xié)助有關(guān)部門做好經(jīng)濟合同審核、大宗物資、儀器設備、教材圖書等采購招投標方面的審計監(jiān)督工作，完成采購項目審計監(jiān)督114項，審計金額5352.12萬元。參加政府采購監(jiān)督28批（次）98項，其中，教學儀器設備采購合同價4346.29萬元、其他采購項目合同價286.12萬元；完成圖書購置招標及審計5大項，圖書18728種52828冊、數(shù)據(jù)庫11個，累計審計金額719.71萬元。通過審計監(jiān)督，促進資產(chǎn)管理與預算管理、財務管理有效結(jié)合，切實維護好學校的合法權(quán)益，在確保采購質(zhì)量的前提下，限度地降低采購成本。
五、開展了對各類經(jīng)濟活動的過程監(jiān)督
一年來，審計工作能夠牢固樹立服務意識，主動承擔起推動內(nèi)部控制、規(guī)范管理、防范風險、提高效益的重要職責，做到學校發(fā)展資金運用到哪里，內(nèi)部審計就跟進到哪里。除了做好常規(guī)審計工作外，還參與了基建、維修、綠化、圖書資料、數(shù)據(jù)庫、專用軟件、學生用品、教學用具、食堂廚具、消耗材料、安防系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、后勤水電設備、辦公設備、物業(yè)外包、招標代理等項目的論證、考察、立項、招投標、詢價、談判、議價、現(xiàn)場實測、工程驗收等環(huán)節(jié)的全程跟蹤監(jiān)督，為加強財經(jīng)管理、節(jié)約資金提供了專業(yè)智力支持等服務性工作。全年累計參與上述活動200余次。
六、配合上級部門做好交辦的審計工作
按照省教育廳委托，審計處安排專人牽頭對陜西省商業(yè)學校20xx年度財務收支情況進行了審計。通過審計，披露了相關(guān)重大事項，找出了問題，提出了建議，為教育廳及時出具了審計報告，較好地完成了該項審計任務。同時，審計處還對校內(nèi)部分單位的債權(quán)債務及財務遺留問題進行了清理核實，并監(jiān)督辦理相關(guān)移交手續(xù)，保證了資金安全，規(guī)范了財務管理。
一年來，通過推進財務審計、績效審計、基建和維修項目審計、物資設備采購審計、經(jīng)濟責任審計、專項審計等審計工作，真抓實干，認真履職，敢于監(jiān)督，較好地完成了各項工作任務。在新的一年里，審計處將繼續(xù)解放思想，與時俱進，不斷規(guī)范管理行為，提高管理水平，充分發(fā)揮審計在高校發(fā)展中的“免疫系統(tǒng)”功能和監(jiān)督職能，認真做好各項審計工作，為學校的改革與發(fā)展做出新的貢獻。
審計年度工作總結(jié)報告篇八
20xx年酒店平穩(wěn)中尋求突破走過了不平凡的經(jīng)營歷程。在酒店管理小組的關(guān)心和支持下，計財部領(lǐng)導的指導下，在這個團結(jié)、務實、高效的集體中，審計組本著務實、嚴謹、求精、求發(fā)展的態(tài)度，牢牢把握住“服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，以堅忍不拔的執(zhí)著和努力，完成了酒店領(lǐng)導交給的各項工作任務，有效地保障了酒店經(jīng)濟工作的開展。
一、主要工作情況
1、制定相關(guān)制度，規(guī)范操作程序。認真履行工作職責，圓滿完成每一項工作任務。今年是酒店試運行的第五年，隨著酒店業(yè)務的變化和酒店榮獲四酒店后，許多工作環(huán)節(jié)需要進一步規(guī)范和提升，在積極參加響應酒店學習活動的同時，審計組以高標準、嚴要求，深入扎實地落實領(lǐng)導交給的工作，及時根據(jù)實際工作需要，通過與相關(guān)部門溝通，規(guī)范和完善操作程序。例如“關(guān)于客人預付款收據(jù)遺失后的結(jié)帳規(guī)定”“關(guān)于對半年以、上客人有預付款而未結(jié)賬處理通知”做到了“嚴格管理，注重實效，獎罰分明”有效地保證了酒店審計工作的開展。
2、完善每天、每周的日常審計工作，對前臺登記和收銀各環(huán)節(jié)加強控制力度，保證酒店資金的安全。將審計每日的稽核工作制度化，工作程序標準化，使酒店日常審計能有機地、嚴謹?shù)亻_展，20xx年1至10月，累計審查房間間，客人信息xx條，審查返傭金額xx元，有效地保障了酒店經(jīng)濟工作的開展。
3、完善系統(tǒng)功能，使系統(tǒng)更適應酒店的管理要求。審計組根據(jù)酒店業(yè)務發(fā)展的需要，多次與西軟工程師聯(lián)系，對電腦系統(tǒng)進行了改進。新增“其他賠償”項目，調(diào)整房價差異報表顯示資料不完善的缺陷。使各類報表更符合管理要求。
4、做好每月的數(shù)據(jù)統(tǒng)計。審計每月關(guān)于應收賬款情況、客房和會議室每月使用情況、超過兩個月應收未收情況和集團與小業(yè)主用房情況等數(shù)據(jù)統(tǒng)計，不僅有力地支持財務核算工作，而且為酒店管理層有效地了解酒店的經(jīng)營情況提供了準確的信息。
二、工作中存在的重點、難點及其對應措施
1、今年酒店經(jīng)濟業(yè)務有所放緩，但記賬消費的客人和協(xié)議公司不斷上升。審核中時常會出現(xiàn)相關(guān)部門對欠款金額上萬、免費升級房、房價優(yōu)惠的簽字不及時的情況，審計組督促力度還有待加強。
2、加強對“s”賬、“ar”賬的審核力度，杜絕非正常因素引起的壞賬，加快催收力度。堅決執(zhí)行應收賬款管理規(guī)定，每月月初及時上報上月應收賬款統(tǒng)計表和超過兩個月應收未收統(tǒng)計表。并積極與銷售部相關(guān)人員配合，保證所有ar賬都能按月結(jié)算。
3、今年酒店的會議有所增加，會議室超時加收費用、橫幅使用的情況、會議結(jié)算的形式也多種多樣，審計組針對每一筆費用錄入與會議主單進行核對，同時積極與前臺和會議中心聯(lián)系，采取不同的審計方案，確保不漏收每一筆會議費用。
4、審計組與前臺工作人員共同協(xié)作能力。收銀臺是非?！懊舾小钡膮^(qū)域，少數(shù)客人及協(xié)議公司在消費時容易忽視酒樓和雜貨商品的消費價格，時常都會在結(jié)帳后返回酒店進行核實，認為自己并沒有消費那么多金額，就會責怪收銀員是否收費出現(xiàn)失誤。出現(xiàn)此類情況就需要審計組及時查找歷史記錄并提供相應歷史單據(jù)與客人核對，配合前臺工作人員耐心跟客人核對賬單，做好解釋工作，避免使用生硬語言，堅持原則又不失靈活，讓客人心服口服。在樹立酒店形象的同時表示出期待客人下次再次入住的意愿。
三、創(chuàng)新思路，拓寬視野，學習無止境
1、審計組并不完全依賴現(xiàn)有的審計制度，通過長期的學習和培訓，制定出雙向復核制度，確保各類數(shù)據(jù)和報表的準確性。
2、針對目前審計組減少一人的情況，更新現(xiàn)有交班制度，細化交班內(nèi)容。明確寫出當日審核記錄、處理上班遺留工作情況、交下班處理工作情況。確保工作效率。相信經(jīng)過長期的學習和培訓，結(jié)合實際工作情況會建立出一套更加完善的審計制度確保酒店資金安全。
3、日常業(yè)務能力培訓知識的更新。通過學習“酒店財務管理基礎(chǔ)、現(xiàn)金管理”“內(nèi)部控制的概述”“對前臺辦理協(xié)議公司入、住程序進行規(guī)范”等專題培訓。拓寬視野，有效地提高了業(yè)務技能，完善了審計工作。
放眼20xx，審計組更加需要刻苦學習，努力工作。使審計組更具有凝聚力。只有這樣，才能適應時代的發(fā)展。相信我們在酒店管理小組的領(lǐng)導下，與酒店全體同仁一道，譜寫出新樂章。
審計年度工作總結(jié)報告篇九
xx年，我局在區(qū)委、區(qū)府和市審計局的正確領(lǐng)導下，以重要思想為指導，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，積極學習貫徹新的《審計法》和今年上級審計工作會議精神，認真履行審計監(jiān)督職能，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)府工作中心，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，突出對經(jīng)濟和社會中的熱點、難點和領(lǐng)導關(guān)注、群眾關(guān)心的問題開展審計監(jiān)督，為促進依法行政，維護財經(jīng)秩序，推進廉政建設，優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境服務等方面發(fā)揮了積極的作用，較好地完成了年度各項工作任務。
一、全年主要工作目標完成情況
xx年我局審計項目市審計局考核指標為xx項（區(qū)考核為xx項）。
預計至12月底可以完成審計項目xx項，其中：財政預算執(zhí)行和決算審計x項，財政財務收支審計x項，領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計x項，專項資金審計調(diào)查x項，固定資產(chǎn)投資審計x項。完成市審計局下達年度任務指標的%，完成區(qū)下達年度任務指標的%，同時對柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進行跟蹤審計。審計金額為x萬元，查處違規(guī)資金x萬元，管理不規(guī)范資金x萬元，損失浪費資金xx萬元，其中：應上交財政xx萬元，應減少財政撥款xx萬元，應歸還原資金渠道xx萬元。
二、主要工作情況
（一）審計監(jiān)督力度進一步加大
1、財政審計進一步深化
在對本級預算執(zhí)行情況審計和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計過程中我們堅持做到以真實性、合法性審計為基礎(chǔ)，加強對財政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財政收支行為，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，促進財政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費。今年以來分別對xx區(qū)、開發(fā)區(qū)xx年度財政預算執(zhí)行和其他財政收支情況和白峰鎮(zhèn)、小港街道的財政決算進行了審計，重點對預算分配、預算支出的審計，加強對部門預算、財政專項資金的審計監(jiān)督，并對預算、國庫、社保、農(nóng)財、國資等資金實行全面審計，延伸審計了文體、民政、勞動、衛(wèi)生、農(nóng)林等部門的細化預算，同時還將區(qū)低保資金、福利彩票公益金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費和水利建設資金納入審計范圍。通過審計，發(fā)現(xiàn)部分應上繳入庫的資金未及時入庫，部分土地出讓金未及時收回，“暫存款”帳戶中存在應作收入的未作收入，長時間掛帳未及時清理，部門細化預算編制和審核工作的準確性有待提高，部門經(jīng)費預算存在苦樂不均。同時促進了財政部門進一步加強對資金的管理，推進公共行政管理體制及公共財政體制的建立和完善，促進了財政管理水平的提高。
2、加大對行政事業(yè)企業(yè)單位財政財務收支審計的力度，促進行政事業(yè)單位財務管理水平的提高。今年分別對區(qū)交通局、區(qū)民政局、區(qū)郵政局、區(qū)糧食總公司財政財務收支進行了審計。從審計情況看，發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理；財務管理和帳戶處理不規(guī)范，往來款項結(jié)算、清理不及時，獎金福利未按規(guī)定報批和未繳調(diào)節(jié)基金及個人所得稅、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題。通過審計，揭示了問題，維護了國家的財經(jīng)秩序，引起了被審計單位的重視，促進了財務管理的加強和國有資產(chǎn)保值增值。
3、領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計工作進一步推進。今年來，分別對區(qū)xx局長、區(qū)xx局局長、區(qū)府主任、xx街道原主任等xx名領(lǐng)導干部進行了經(jīng)濟責任審計。審計發(fā)現(xiàn)部分單位對財產(chǎn)、資金的管理使用不規(guī)范，往來款項沒有及時結(jié)算清理，應交納的稅款沒有按規(guī)定交納，有的單位采購物資未按規(guī)定實施政府采購等問題。通過審計，促進了財務核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善，增強了領(lǐng)導干部財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責任意識，加強了對領(lǐng)導干部權(quán)力制約和監(jiān)督，為區(qū)委管理、評價和考核使用干部服務。
4、加強了專項資金審計調(diào)查工作。全年共完成專項審計調(diào)查項目x項，分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金、水利建設資金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費、住房公積金專項資金、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目資金、區(qū)農(nóng)村二次改水工程資金、區(qū)福利彩票公益金、區(qū)臺災資金和市財政轉(zhuǎn)移支付資金的審計調(diào)查?；久辶松鲜鲑Y金歸集、管理和使用情況。通過審計調(diào)查，揭示了專項資金在歸集、管理和使用中存在的問題，并針對性地提出了審計意見和建議，促進被審計單位進一步完善制度，規(guī)范管理，防范風險，確保資金安全運作。同時，也為領(lǐng)導機關(guān)提供了決策依據(jù)。
5、政府投資項目竣工決算審計重點突出。今年以來主要開展了區(qū)商業(yè)廣場建設項目、園污水泵站及壓力管工程建設項目、國道至xx段及沿海中線xx段建設項目竣工決算審計（該項目前正在審計實施中，爭取年內(nèi)結(jié)束）。區(qū)商業(yè)廣場建設項目和國道至xx段及沿海中線xx段建設項目是我區(qū)政府投資基建的重點項目，在審計中我們做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、工程量的丈量等方面弊端，嚴肅查處高估冒算、虛報工程量、損失浪費等問題，對施工現(xiàn)場工程量簽證真實性進行了嚴格核對。同時，在商業(yè)廣場項目審計中積極配合區(qū)紀檢監(jiān)察部門查處該工程項目在物資采購過程中的商業(yè)賄賂問題，為國家挽回了大額資金損失，促進了反腐倡廉工作，有效地維護了建筑市場秩序。審計人員還撰寫了《對基本建設施工過程中簽證單的管理和監(jiān)督亟待加強》和《目前制約基建投資審計效率提高的問題應予以重視》等信息，受到區(qū)委、區(qū)府領(lǐng)導的高度重視，分別在我區(qū)的“呈閱件”“要事摘編”“區(qū)委專報”“之窗”上刊載。
（二）加強內(nèi)部審計工作。在對去年的內(nèi)審工作進行了總結(jié)的基礎(chǔ)上，制訂了xx年度內(nèi)審工作計劃，成立了xx區(qū)內(nèi)部審計分會，召開了內(nèi)審工作會議，交流內(nèi)審工作經(jīng)驗。分會領(lǐng)導能夠深入一線了解情況，并能加強指導，建立了內(nèi)審考核制度。根據(jù)市內(nèi)部審計協(xié)會的會議精神，認真做好了傳達學習。結(jié)合我區(qū)目前內(nèi)審工作的實際，全年共組織內(nèi)審人員進行業(yè)務后續(xù)培訓和上崗培訓二批15人次。通過培訓，內(nèi)審人員業(yè)務水平和工作能力得到了進一步的提高。建立審計檔案評比制度，使基層內(nèi)審工作有序地開展，進一步發(fā)揮了內(nèi)部審計職能的作用，促進了行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財政財務管理工作。
（三）加強審計宣傳工作。認真學習貫徹修訂后的《審計法》，明確了新修訂后的《審計法》目的、意義及修訂的主要內(nèi)容。積極開展新《審計法》的宣傳貫徹，5月份在《xx新區(qū)時刊》和電視臺發(fā)表了答記者問，在街頭巷尾懸掛《審計法》宣傳標語，在電視上作了《審計法》的宣傳，并認真開展了《審計法》知識有獎競賽活動，廣泛向社會發(fā)放審計知識競賽卷份，審計法單行本冊，做到了家喻戶曉。重視審計信息的應用，全年共撰寫和選錄各類信息xx篇，其中：審計信息93篇（錄用59篇，其中有1篇被浙江省審計廳“浙江審計信息”刊登，1篇被市政府信息錄用，2篇在市審計局“審計信息”刊登和5篇被區(qū)政府列入“摘編”，x篇被區(qū)委信息通報），網(wǎng)絡媒體信息x篇。審計成果得到了進一步運用，為領(lǐng)導決算提供依據(jù)，使社會上更多的人關(guān)心和支持審計工作。
（四）審計隊伍建設進一步加強。
一是認真組織干部、職工學習黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，組織黨員學習黨章和“兩個條例”，加強審計人員培訓工作，年度內(nèi)共有xx人次參加上級審計機關(guān)各類培訓，率先開展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進機關(guān)”活動，以人為本，樹立和增強了“創(chuàng)新意識、發(fā)展意識、公仆意識、改革意識”。積極做好“結(jié)對幫扶”和“慈善一日捐”工作。
二是相關(guān)規(guī)章制度進一步完善。今年制訂和完善了《xx區(qū)審計局xx年目標管理考核暫行辦法》、《xx年信息工作目標考核辦法》、《xx區(qū)審計局財務管理制度》、《xx市xx區(qū)（開發(fā)區(qū)）審計結(jié)果公告辦法（試行）》、《審計機關(guān)審計項目質(zhì)量控制辦法（試行）實施意見》、《審計局“六項”制度》以及《審計局保密工作管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)范性文件，同時抓好檢查落實，使審計管理工作進一步得到加強，審計工作進一步規(guī)范。
三是加強廉政建設，保持審計機關(guān)良好形象。認真組織全體人員學習黨風廉政建設有關(guān)規(guī)定和“審計”八不準“紀律”，制訂了《xx年黨風廉政建設工作及責任》、《xx年普法教育依法治理工作實施意見》、《xx區(qū)審計局行政執(zhí)法責任制實施方案》等，還專門邀請了區(qū)紀委同志為全局審計人員上黨風廉政建設案例教育課，局領(lǐng)導不定期對廉政建設情況進行分析研究，采取責任到人，認真開展了談心活動。同時還組織了審計人員的家屬參與“廉政寄語”活動，有七名同志的家屬寄來了“廉政寄語”。通過學習教育和相關(guān)活動的開展，審計人員的依法行政、依法從審、廉政意識進一步增強，在審計工作中謝絕和退回禮券x元，拒賄卻禮的情況時有發(fā)生，保持了審計機關(guān)廉潔從審，潔身自好的形象。
三、存在的困難與問題
一是審計力量與審計任務之間的矛盾比較突出，尤其是基本建設投資項目審計和領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計中的矛盾更為明顯。二是審計決定和審計意見的落實還存在一定的差距，部分基建審計的資料提供滯后。在審計回訪中，有少數(shù)被審計單位對審計決定和審計意見尚未能真正落實。審計結(jié)果公開的力度、計算機審計和效益審計的步子邁得不夠大。三是內(nèi)部審計工作有待進一步加強與規(guī)范，個別內(nèi)審單位的領(lǐng)導對內(nèi)審工作重視不夠。
以上困難和問題，需要我們在今后的工作中加以克服和解決，也希望領(lǐng)導和有關(guān)部門予以重視與支持。
審計年度工作總結(jié)報告篇十
學校食品安全教育工作總結(jié)
民以食為天，食以安為先。食品作為人類賴以生存的最基本物質(zhì)，其安全問題關(guān)系到人體的健康，乃至生命的安危。兒童青少年是祖國的未來，食品安全直接關(guān)系著他們的健康成長。在學校中開展食品安全的教育，是整個教育工作中不可缺少的重要一環(huán)。近階段來，以建設“平安____”，構(gòu)建和諧社會為目標，認真貫徹市政府《關(guān)于進一步加強食品安全工作的決定》，建立健全食品安全知識教育工作機制，切實把學校食品安全知識教育工作放在突出位置抓緊抓好，提高廣大師生食品安全意識和自我保護能力?，F(xiàn)將近階段食品安全教育的主要工作做如下總結(jié)：
一、加強領(lǐng)導管理
組建領(lǐng)導小組自接到上級有關(guān)食品安全教育的方針政策后，學校及時落實了此項工作。通過召開校務會議，組建了以______校長為主要負責人的校食品安全教育領(lǐng)導小組，各成員落實職責，分工明確。
制定與總結(jié)與此同時，學校根據(jù)上級文件精神，結(jié)合學校實際，認真地制定了《____市____學校食品安全教育》，并通過教育活動，進行階段總結(jié)，以不斷促進教育的規(guī)范化、程序化和科學化。
三個保障根據(jù)上級要求，學校努力做到教材保障、教師保障、經(jīng)費保障。自接到上級部門發(fā)放的每班2本的食品安全教育讀本及電腦光盤后，學校隨即對全體教師進行了專題培訓，通過共同學習與討論，在教師中落實安全教育的相關(guān)法制與知識，以便他們更好地對學生進行再教育。同時，學?？倓仗幏e極配合本次教育活動，落實各類教育經(jīng)費，包括資料的復印、活動材料的購買等等。
認真參加上級組織的活動我校安全主管人員認真參加上級組織的食品安全教育啟動儀式，關(guān)將此活動的精神傳達學校，制定，努力落實，積極爭創(chuàng)市食品安全教育優(yōu)秀學校，旨通過創(chuàng)建不斷改進工作中的不足，以達到讓食品安全教育更科學的目的。
二、完善教育活動
教學時間與受教育面保證根據(jù)文件精神，學校制定了每學期5課時的食品安全教育規(guī)定，通過晨間談話、短課、綜合實踐課等，對每個學生進行有的放矢地教育，使學生光在課堂上就能100%地接受教育。
教學內(nèi)容與教學形式多樣根據(jù)上級精神，學校努力落實教學內(nèi)容：低段1---3年級組織觀看食品安全卡通片，小學中高段4---6年級按____教育出版社出版的《食品安全教育讀本》，同時也圍繞____市政食品安全委員會辦公室和____市食品藥品監(jiān)督管理局發(fā)放的《食品安全知識100問》、《安全用藥60題》進行教育。在教學形式上，除了由班主任進行的課堂教育外，學校還通過周一的國旗下講話、校紅領(lǐng)巾廣播站、校宣傳窗、發(fā)放一份倡議書、邀請鎮(zhèn)醫(yī)院____醫(yī)生進行食品安全講座、每班出一期食品安全知識的板報、開展一次綜合實踐或班隊活動等，不斷豐富教育形式。
三、教育效果顯著
通過教育，學校組織了學生食品安全知識競賽，通過競賽充分看到了學生對食品安全意識的提高與知識的了解;
通過教育，學校到流動攤點購買食品的現(xiàn)象沒有了，學校周邊200米以內(nèi)也無流動攤點出現(xiàn)，周邊環(huán)境整潔。
學校相來重視食堂安全的管理，早在去年學校就被評為市a級食堂。在食品安全教育活動中，學校食堂依然嚴把進貨渠道關(guān)，加強食品衛(wèi)生日常管理。對學校食堂人員進行專項體檢，讓他們持證上崗，同時進行專門的培訓，讓他們規(guī)范食品烹飪方法和衛(wèi)生管理方法。
食品安全教育是學校教育中一項重要的工作，也是需要長期堅持執(zhí)行的一項重要工作。在過去的一個階段里，我們以上級部門的各項要求，努力落實，爭創(chuàng)先進，在以后的日子里，我們也必將將一如既往地堅持下去，根據(jù)兒童青少年的特點，既普及食品安全的專業(yè)知識，又注重形式的活潑與多樣，使他們學會自我保護，身心不受侵害，健康成長!
審計年度工作總結(jié)報告篇十一
春去秋來，四季輪回，公司已經(jīng)邁進一個新世紀。我們財務審計部也有了一個全新的開始，人員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領(lǐng)導的正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的發(fā)展和提高，我覺得有必要對這一年多的工作做一簡單的回顧。
一、合理控制成本
作為非盈利部門，合理控制成本（費用），有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們20xx年工作的重中之重。年初，為了加強會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制，財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中，我們強調(diào)一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。
在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細則中的規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費（管理費用、銷售費用、財務費用）卻比去年同期下降了20.8%.通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應制度的必要性。
二、考核制度的實行
財務審計部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表，但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應地制定了內(nèi)部員工工資考核方案，由部門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進行綜合評判并作為參考遞交會計主管?？己酥贫鹊膶嵭杏行У卣{(diào)動了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制，合理地利用了人力資源。
三、配合工作
為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的同時，發(fā)揚協(xié)作精神，積極配合總經(jīng)辦順利完成了20xx年工商年檢的工作，為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用，我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供依據(jù)，我們及時記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對，并做到營銷、財務、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。
四、小組討論
為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學習企業(yè)會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉(zhuǎn)達給部門經(jīng)理，再由部門經(jīng)理轉(zhuǎn)達給主管，主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應的措施。
審計年度工作總結(jié)報告篇十二
*公司內(nèi)部審計工作，在公司紀委的正確領(lǐng)導下結(jié)合自身實際，并經(jīng)公司審定通過了年度內(nèi)部審計計劃。年內(nèi)黨委工作部嚴格按計劃積極開展審計監(jiān)督，嚴格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準則，在促進內(nèi)部管理、規(guī)范資金使用、加強黨風廉政建設等方面，發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督職能，取得了一定的成效，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：
一、開展內(nèi)部審計工作基本情況
1.年內(nèi)公司分別對**年四季度和一、二、三季度貨幣資金項目進行專項審計，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結(jié)存情況的真實性、合法性和合規(guī)性，檢查貨幣資金運作內(nèi)部控制制度的完善性、規(guī)范性，經(jīng)過審計，做出審計評價，出具審計報告。
2.存貨項目審計：
(1)**2月審計**年度存貨項目;內(nèi)部審計工作總結(jié)(2)**8月審計度上半年存貨項目;
(3)審計的重點是檢查生產(chǎn)與倉儲存貨業(yè)務運作內(nèi)部控制系統(tǒng)，檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價，審查公司存貨的真實存在性、財務存貨記賬的規(guī)范性，檢查倉管部門存貨保管、記錄的正確性、實時性，并作出評價，經(jīng)過審計，提出5條審計建議，督促被審計部門按要求進行整改反饋，對相關(guān)存貨管理部門加強對不合格產(chǎn)品處理起到督促作用，加強了被審計部門對原材料、備品備件、半成品等存貨庫存核對及時性、準確性意識，加快了半成品硫酸、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符，資產(chǎn)安全完整。
3.工會經(jīng)費審計：
(1)5月份接受公司工會委托，開展公司工會經(jīng)費使用情況內(nèi)部審計，審計的重點主要是審核公司工會經(jīng)費撥交、上解情況，年度工會經(jīng)費收支預算編制及執(zhí)行情況，工會經(jīng)費支出審批情況，工會經(jīng)費年度結(jié)算、財務收支情況、日常支出規(guī)范情況;相關(guān)財產(chǎn)的使用和管理情況，工會經(jīng)費收入、支出記賬、賬薄資料管理情況，工會經(jīng)費內(nèi)控制度執(zhí)行情況。經(jīng)過審計，做出評價，提出審計問題及整改建議8條，在一定程度上加強了公司工會經(jīng)費收、支的規(guī)范管理，特別公司會員會費管理，規(guī)范了工會經(jīng)費收支核算管理，對公司工會有關(guān)工會經(jīng)費管理、控制文本制度管理起到完善作用;
(2)2月份接受公司工會委托，開展公司二級工會經(jīng)費使用情況內(nèi)部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經(jīng)費支出范圍合規(guī)性、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫存結(jié)余情況。經(jīng)過審計，提出審計建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費的使用范圍，加強了二級工會經(jīng)費使用記賬登帳的規(guī)范性、及時性，規(guī)范了二級工會經(jīng)費內(nèi)部使用審批和報告流程。
4.專項審計：
(1)開展公司一季度大宗原材料、重要設備和備品備件采購的驗收專項審計，審計的重點是公司對大宗原材料、重要設備和備品備件驗收作業(yè)程序執(zhí)行情況、入庫的品質(zhì)及數(shù)量驗收規(guī)范性，驗證其入庫的質(zhì)量、數(shù)量確認真實性、準確性，并作出評價，提出審計建議3條并督促被審計部門整改反饋，經(jīng)過審計，對公司大宗原材料、重要設備和備品備件采購的驗收管理辦法起到完善作用，同時，加強了公司不合格品處置的內(nèi)部控制管理及遵循執(zhí)行處理程序的規(guī)范性;
(2)開展合同搜查審計，提出監(jiān)察建議2條，促進公司《合同管理實施細則》的更新和完善;
(3)二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進行審查，經(jīng)查，無“小金庫”存在。
5.工程項目審計：根據(jù)公司領(lǐng)導關(guān)于《關(guān)于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內(nèi)部審計的請示》的批復意見，開展礦漿分級濃密項目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造、渣壩h段支管調(diào)水改造、10萬噸磷酸過濾機擴能改造、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預、決算編制工程依據(jù)充分性，工程結(jié)算的規(guī)范性;工程費用歸屬準確性、預備費用計算正確性，技改資金結(jié)余及支出等財務情況，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性，技改相關(guān)招投標及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項目涉及設備、器材的采購及盤虧盤盈情況，技改收回的設備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期、價格、質(zhì)量情況，工程尾項情況等進行審核，促進了公司工程內(nèi)控管理。
6.配合審計：
(1)3月份配合監(jiān)審部到云峰公司開展內(nèi)部控制審計工作，通過實踐總結(jié)經(jīng)驗，吸取云峰公司做得好的方面，在日常審計監(jiān)督中，靈活應用;
(2)干部離任審計，配合完成一名公司領(lǐng)導離任任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計。
二、招投標監(jiān)督情況，物資采購、工程項目、廢舊物資、外委檢修處置比價、詢價及監(jiān)督情況。
1.特重大工程項目的招投標工作，委托云南省招投標公司進行。
2.對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價監(jiān)督，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現(xiàn)場會同相關(guān)部門參與監(jiān)督管理。
3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行。年內(nèi)，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴格審批，其價格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報價，招開評標會嚴格評標，按綜合報價最高的定標，黨委工作部對其過程進行全面監(jiān)督。
4.**年11月15日至**11月10日間，共參與公司物資采購、工程項目、廢舊物資處置、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經(jīng)濟活動的監(jiān)督165項，除了談定單價按實際量結(jié)算，但尚未結(jié)算項目外，共涉及金額49，644，429.86元，其中物資采購項目25、項目建設109以及31項其他項目監(jiān)督。
三、工作經(jīng)驗
1.通過內(nèi)部審計，加強內(nèi)部管理。全年公司共開展審計項目16個，提出審計意見28條，均得到了有效的整改和反饋，促進了公司內(nèi)部控制在上一個新的臺階。
2.通過內(nèi)部審計，規(guī)范資金使用。全年公司開展4個貨幣資金審計項目，進一步規(guī)范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運作，確保公司財務部、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務制度、財經(jīng)紀律及**集團內(nèi)部財務管理的要求開展工作。
3.通過內(nèi)部審計，加強黨風廉政建設。通過內(nèi)審工作的開展，對內(nèi)部審計查出的問題，相關(guān)單位均按要求及時進行整改，公司內(nèi)部的會計核算質(zhì)量得到了提高，內(nèi)部財務管理工作更加規(guī)范，公司領(lǐng)導人員廉潔從業(yè)。
四、不足之處
1.審計人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要，需待進一步提高。
2.對過程審計的力度還不夠。需要加強過程審計的力度。
3.還需要再加強審計調(diào)查的力度，保證審計的公正性和客觀性。
審計年度工作總結(jié)報告篇十三
2xx年是我院“三合五統(tǒng)”辦學院的第一年，審計室在院黨委和行政的領(lǐng)導下，緊緊圍繞學院改革發(fā)展建設的工作中心，認真履行內(nèi)部審計“五項”職責，發(fā)揮教育內(nèi)審監(jiān)督與服務職能，促進了學校黨風廉政建設和各項行政工作的正常開展，為學校建設發(fā)展作出了積極的努力。
一、整章建制、促進內(nèi)部審計規(guī)范化建設
1、學院審計室于今年年初以獨立處室開展工作，為了搞好這項工作，審計室強化了制度建設，擬定了《xx學院審計室工作職責》、《xx學院審計室主任工作職責》、《xx學院審計室工作人員職責》。明確了審計室的職責范圍和工作重心。
2、學院審計室根據(jù)教育部頒發(fā)的《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》，結(jié)合學院的實際擬定了《x學院內(nèi)部審計工作規(guī)定》。進一步明確了工作要點，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增強了工作的責任感，使內(nèi)部審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
二、求真務實、切實履行內(nèi)部審計職責
1、認真全面地做好了學院離任院長任職期間經(jīng)濟責任審計的各項準備工作，制定了迎接審計工作的協(xié)調(diào)方案，加班加點、積極配合上級審計部門進點審計，同時做好了與各處室的協(xié)調(diào)工作。為上級審計部門經(jīng)濟責任審計工作提供了良好的服務，切實保障了任職期間經(jīng)濟責任審計工作的順利完成。
2、積極配合主管領(lǐng)導和有關(guān)部門對學院東西兩院“三合五統(tǒng)”以前的家底進行了全面清理，審計室負責清理基建工程項目，共清理大小項目87項，合計金額5644.29千萬元。
3、嚴格按程序辦理學院各部門申請購置的各項設備項目，審計室人員與設備使用部門的工作人員一同深入調(diào)研和認證，堅持貨比三家，把好質(zhì)量關(guān)和價格關(guān)。審計室自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。全年共參與審計監(jiān)督人次，累計金額為：元，為學院節(jié)省資金約為元。
4、隨著學院的改革發(fā)展，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要，審計室參與各項工程的招投標和重大經(jīng)濟項目的審計監(jiān)督，在招投標和重大經(jīng)濟項目的洽談中堅持公開、公正、公平的原則，今年共組織參與大小工程和經(jīng)濟項目21項，累計金額約為2千多萬元。
5、審計室會同有關(guān)人員對東院繼續(xù)教育處xx年履行目標責任制情況進行了全面的清理核算，并為學院提出了今后運行和管理的建議，為院領(lǐng)導提供了決策參考依據(jù)
6、審計室合同組織人事處、教務處對各系部執(zhí)行二級核算方案報送的教師課時津貼審批表進行了嚴密細致的審核，發(fā)現(xiàn)問題及時提出，及時糾正，經(jīng)過幾輪的反復核算，測算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值，為院領(lǐng)導提供了決策依據(jù)，確保了xx年上期教師課時津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放。
7、對學院各項經(jīng)濟項目和招投標工程實行了檔案管理，收集了各種經(jīng)濟項目和招投標工程文本資料，對有電子文檔的還進行了數(shù)據(jù)保存，為今后的內(nèi)部審計監(jiān)督累積了工作資料。
三、真抓實干、加強監(jiān)督促其他工作
1、審計室人員會同院紀委、辦公室和工會組成的學院工作督察組，參與了學院的督察和檢查工作。強化了學院的內(nèi)部管理。
2、審計室與紀檢、監(jiān)察以及工會的有關(guān)人員一起對今年對口升學考試中舞弊情況進行了全面的調(diào)查，同時積極配合、協(xié)助教育局和市紀委調(diào)查組成員調(diào)查我院教師參加對口升學考試的監(jiān)考情況和學生舞弊情況。
3、審計室還參與了調(diào)查了勤工儉學學生斗毆事件和調(diào)查協(xié)調(diào)教職工糾紛等工作。
4、按照學院的統(tǒng)一部署，院宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部的具體要求，擴大對外宣傳，審計室制作了審計室網(wǎng)站，開設了對外宣傳的窗口。
審計年度工作總結(jié)報告篇十四
20xx年,本人在黨總支、分管行長、會計主管的下,營業(yè)室各位主任，營業(yè)室“以會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理為中心，以會計核算質(zhì)量，防范金融風險為，扎實地工作”的工作主線，營業(yè)室全體人員的精誠合作和自身的不懈的努力，營業(yè)室各的工作都不同程度的，我自身也了的鍛煉。截止20xx年*月*日營業(yè)室儲蓄存款達13417萬元，比年初新增4702萬元，新增代發(fā)工資戶4653戶。是今年*月份儲蓄專柜存款了億元大關(guān)，新創(chuàng)儲蓄專柜歷史最高?，F(xiàn)將我本人在20xx年一季度的工作情況總結(jié)匯報如下：
1、思想觀念的轉(zhuǎn)變
20xx年的崗位，我本人被聘任為“8級會計師”,在新的崗位面前，我一再告戒盡快找準位置、角色，營業(yè)室不允許有無所事事的人。卸掉了管理的擔子，我把精力到抓前臺和產(chǎn)品營銷上，是對儲蓄存款及新產(chǎn)品的營銷，更是緊抓不敢松懈。20xx年，學習領(lǐng)會我行的一系列職工大會、中層干部會議及我行的次“經(jīng)營分析會議”的會議精神，新一屆班子超常規(guī)、跳躍式發(fā)展的嶄新思路，既激發(fā)了營業(yè)室全體人員的工作熱情,也拓寬了我本人的工作思路?！扒笊妗弊兂闪藙恿?在勞動競賽中以求生存、促發(fā)展為主題,加大工作,在挖掘各潛力的基礎(chǔ)上,情況，站在發(fā)展的上,我和營業(yè)室主任客觀分析了面對存款增量份額與其它行的差距,在會計主管的下詳細制定了工作計劃和方案,遵循行黨總支確立的“大發(fā)展、大市嘗大營銷”的工作思路,在土地補償資金歸集、職工買斷資金代發(fā)、收復失去的代發(fā)工資陣地、集團企業(yè)工資源頭上及來兗投資商找點,了營業(yè)室的客戶群體。營業(yè)室核算主體行，是全行工作的樞紐，是全行會計核算的中心。要我行的會計管理和會計核算質(zhì)量，從營業(yè)室的會計基礎(chǔ)工作抓起。內(nèi)部控制制度的要求，對營業(yè)室不同崗位、不同種類分析，重新制定和細化了崗位職責，了輪崗制度，了操作流程，制定了錢箱現(xiàn)金管理辦法、錢箱單證管理辦法、證券管理辦法、憑證整理裝訂辦法、會計差錯考核辦法等一系列管理規(guī)定。專人對錢箱現(xiàn)金、單證、會計科目及帳戶實時監(jiān)控，問題，，解決。制定二次分配辦法，將營業(yè)室人員的績效工資與量、存款任務、核算質(zhì)量、服務質(zhì)量、勞動紀律等內(nèi)容相，打破了分配上的“小鍋飯”“小平均”，了任務的和服務質(zhì)量、核算質(zhì)量的。
此外我本人投入到吸存增儲的熱潮中去，班上談存款、班下跑存款，以自身的行動啟發(fā)前臺柜員存款意識、指標意識。并和同志們總結(jié)了“新客戶以服務吸引，老客戶用感情穩(wěn)固”經(jīng)驗，3月份20xx年存入營業(yè)室1000美圓的老年客戶密碼遺忘，我4次上門為其辦理掛失解掛手續(xù)，該客戶非常感動，將銀行的存款都轉(zhuǎn)存到營業(yè)室來。自身和營業(yè)室人員的素質(zhì)，我行會計核算質(zhì)量，制定了詳細的培訓計劃和文件傳閱學習制度，業(yè)余組織營業(yè)室人員會計、會計法規(guī)學習和職業(yè)道德教育，此外，我還參加行里舉辦的培訓，學習中，注重實效，不走過場，使的知識趨向，操作熟練規(guī)范。
2、以身作則，努力學習內(nèi)控制度，工作。
20xx年本人和營業(yè)室主任在分管行長、會計主管的要求及下內(nèi)控制度的要求，不同量、不同種類的崗位設置和勞動組合，請保留此標記重新制定細化了會計崗位職責，了操作流程，并不同的營業(yè)人員經(jīng)辦的權(quán)限，的職責。，行的要求和我行各網(wǎng)點的情況，今年制定了錢箱現(xiàn)金管理辦法、錢箱單證管理辦法、證券管理辦法及憑證裝訂管理辦法、會計差錯考核辦法等一系列規(guī)章制度，規(guī)范各網(wǎng)點帳務，使我行的核算手續(xù)嚴密，辦理程序安全科學，了制約、職責分明。強化了內(nèi)部控制，了工作。在日常工作中，觀察和總結(jié)，問題和操作中不的地方，都能給主任和主管匯報，并能給柜員和網(wǎng)點提醒，了警示建議作用。
3、努力自身服務和素質(zhì)。
優(yōu)質(zhì)文明服務是金融行業(yè)永恒的話題，但如何落動上，徹底我行社會形象，營業(yè)室全體人員確實動了
一番腦筋。擺正位置，靠服務贏得客戶，靠客戶吸收存款，靠存款保住飯碗。消除了的松懈和，徹底更新了觀念，以客戶滿意為標準，自覺規(guī)范的，我行服務措施。把技術(shù)和熟練程度衡量服務尺度，苦練功，辦理的速度，失誤，把握質(zhì)量。營業(yè)室盡心盡力的搞服務，出國留學因素，營業(yè)室的服務質(zhì)量仍是不盡人意。努力學習新知識拓展營業(yè)室的領(lǐng)域，的發(fā)展環(huán)境。我本人來講，盡力了“三個服務”。給客戶服好務，我主要任務是分管前臺，柜員幾乎每天都有不好的和客戶介紹給我，本著“客戶上帝”的意識，每次我都能圓滿的讓客戶滿意而歸，有較難的事情，我?guī)еY物上門，看到的客戶滿意的笑臉。就，客戶甚至和我交上了朋友，也了建行的忠實客戶。給本營業(yè)室的柜員服好務，柜員、設備了問題，我都能解決，柜員身體不適、家庭不順心，我都能和幫助。給各網(wǎng)點服好務，因營業(yè)室是全行的中心樞紐，我和各網(wǎng)點的也較為頻繁，工作中網(wǎng)點因設備問題或問題找到我，我都能為或者上門想方設法的幫助解決。
4、新學習和營銷工作
今年，可以說是我行產(chǎn)品的營銷年，今年我行新的金融產(chǎn)品層出不窮，我本人也抓緊在最短的內(nèi)領(lǐng)會新，新技能，把我行的產(chǎn)品營銷今年的，宣傳和營銷我行產(chǎn)品,、協(xié)助網(wǎng)點新的推銷活動，努力發(fā)展中間。截止到年底，由我主持辦理的基金有十余種，金額近200余萬元，代理記帳式和電子國債200余萬元，行排名中名列前茅。我還在行里的安排下對全行柜員就網(wǎng)上銀行、call center系統(tǒng)、貸記卡、vip客戶等新了多次授課。
5、身先士卒，黨員的帶頭作用
20xx年是建設銀行重大改革的一年，在20xx年中，我本人除學習與改革的文件精神，作好心理外，還的和營業(yè)室的同志們談改革，探討改革的必要性和性，同志們對我行改革的信心，端正同志們對改革的。日常工作中，身先士卒，加班加點工作多干，幫助他人，問題匯報，解決。盡最大的努力體現(xiàn)出黨員、中層干部應的帶頭作用。
20xx年是繁忙而緊張的，我本人在會計主管的下和同志們的幫助下，各的進步，但仍被許多缺點和所束縛，如對問題上強調(diào)客觀多，主觀能動性;對新問題的解決，系統(tǒng)地考慮問題，對問題的理解和看法站的等。這我本人急需解決的弱點。
20xx年是我行重大變革、發(fā)展的一年，金融系統(tǒng)競爭激烈的一年，機遇和挑戰(zhàn)的共存將會激發(fā)我和營業(yè)室全體人員的斗志和工作熱情，我將一如既往的工作、團結(jié)、奉獻。
審計年度工作總結(jié)報告篇一
一、加強理論學習，不斷提高理論水平
為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，在20xx年里，我認真學習了黨的十九大精神，通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦。通過學習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定。
二、求真務實，認真履行工作職責
隔行如隔山，剛進審計局時對于我這一個從沒接觸過審計業(yè)務的新手感到從沒有過的巨大壓力，但面對壓力我沒有畏懼和退縮，虛心向同事請教，向主審學習，向書本學習，通過一段時間的學習，我很快進入了角色，并能夠獨擋一面，成為領(lǐng)導的得力助手，一年來，我先后參加專項資金審計、任期經(jīng)濟責任審計、財政收支審計、財務收支審計、建設項目審計，到目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的會計業(yè)務和在哪些方面容易存在問題，能夠?qū)Σ槌龅膯栴}準確定性，我認為我已經(jīng)完全具備主審的能力，并能圓滿完成了局里交辦的各項任務。
三、虛心進取，努力更新工作思路
多年來，我始終把學習放在首位，多次參加了xx市審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習，還比較系統(tǒng)的學習了計算機和審計系統(tǒng)等知識，參加了全國計算機模塊考試，并取得了資格證書。通過一次次的學習，不斷充實了自己的理論知識和專業(yè)知識，使自己對審計業(yè)務工作有了更準確的把握，審計工作思路更加開闊。
經(jīng)過多年來的鍛煉，我個人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高，雖然取得了一點成績，但這還遠遠不夠，離審計工作的需要還相差甚遠，我要在以后的工作中，再接再厲，使自己能夠應對更多的挑戰(zhàn)。
審計年度工作總結(jié)報告篇二
201x年我單位內(nèi)部審計工作在集團公司的指導下，認真學習和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準則》規(guī)定要求，按照集團公司有關(guān)內(nèi)部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進管理的宗旨，積極引導我單位內(nèi)部審計機構(gòu)在加強單位財務管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標等方面發(fā)揮積極的作用，實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標而服務的思想理念，嚴格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位責任制和內(nèi)部檢查制度。
一、審計工作的開展與完成情況
1.加強審計人員對內(nèi)部審計審職能和作用的認識。我單位每周組織財務人員及審計人員就集團下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制手冊》一書進行學習討論，不僅激發(fā)了內(nèi)部審計人員的積極性和創(chuàng)造性，還使其他財務人員加深了對內(nèi)部審計的認識，能更好的配合審計人員完成審計任務，建立了良好的內(nèi)部審計環(huán)境。
2.加強對具體項目的審計工作。我們嚴格按照制定的審計計劃對各個項目進行檢查，每月抽選出幾個3-5個工程項目進行檢查，每半年對全部工程項目都要檢查一次，針對大額或虧損的項目更要時刻監(jiān)督每季度至少檢查一次。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現(xiàn)場進行實地審查，采取事前審計與事中、事后審計相結(jié)合的方法，將審計監(jiān)督的關(guān)口前移，及時發(fā)現(xiàn)存在的弊端，把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段。
二、項目上普遍存在的問題及整改措施
(一)審計中發(fā)現(xiàn)的問題
1.由于有的nc帳套核算2個及以上工程項目,造成會計憑證編號與裝訂不統(tǒng)一，有的仍然以手工帳為主，要求所有單位nc帳套、會計憑證統(tǒng)一編號，分工程項目裝訂以便查賬、審計，同時要求今年全部脫離手工帳內(nèi)部審計工作總結(jié)
2.會計憑證存在手續(xù)不完整,白條入賬現(xiàn)象。
3.會計憑證摘要有的過于簡單，敘述不清;有的項目經(jīng)濟業(yè)務會計分錄處理不當。
4.有的項目建造合同總金額，預計總成本刷新不及時。支持性文件有的不充分，甚至流于形式。
5.有的項目債權(quán)、債務沒有按月及時對賬，甚至沒有進行對賬，有的對了帳但沒有簽對賬單。
6.工程進度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象,有的甚至多付;有的沒有合同而付預付款。
7.應收賬款和其他應收款的定期催回和清理工作力度不足，有的項目雖簽定了清欠責任書，但流于形式。
8.甲方代扣代繳稅金的，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象。
9.有的項目銀行承兌匯票沒有進行歸集，有的項目甲方為私營企業(yè)，支付工程款常常為現(xiàn)金，項目部就不進行歸集，直接支付，存在坐支現(xiàn)象。
10.有的項目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失，不進行處理隨意掛賬，形成潛虧隱患。
(二)提出的整改措施
1.應進一步加強資金收、支預算管理，注重過程監(jiān)控與結(jié)果考核，提高資金使用效率。嚴格執(zhí)行《全面預算管理辦法》，建立健全資金預算審批流程。
2.結(jié)算工作關(guān)系到項目部經(jīng)營的成果，清欠工作關(guān)系著經(jīng)營成果的回收，兩者都關(guān)系到項目部資金的滾動，應組織專人進行負責，對結(jié)算與清欠工作同時進行，采取有效措施，縮短結(jié)算期限，同甲方高層領(lǐng)導協(xié)商，從源頭上開辟新的途徑，選擇有力有效的清欠方式，確保工程款的及時和足額回收。
3.各項目的項目經(jīng)理應加強對各工程的管理，協(xié)調(diào)各部門，使預算人員，財務人員相互配合，并同業(yè)主積極溝通，嚴格按照合同約定的付款比例及預算部門提供的預結(jié)算資料進行付款，避免多付超付，造成資金分配不合理，企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象。
4.財務人員銀改嚴格按照《企業(yè)會計準則》的要求，每項業(yè)務的處理要做到有據(jù)可依，并且單據(jù)完整有效;出納人員要注意收支分開核算，不得有坐支白條抵庫的現(xiàn)象。
三、審計中發(fā)現(xiàn)的審計部門存在的缺陷
1.應加大對內(nèi)部審計的宣傳力度，提高單位領(lǐng)導、職工、財務人員、具體從事內(nèi)部審計的工作者對搞好內(nèi)部審計工作的認識，只有認識提高了，才能不斷拓寬單位內(nèi)部審計的路子，才能更好地發(fā)揮出內(nèi)部審計保駕護航，服務本部門、本單位中心任務的作用。
2.應正確定位內(nèi)部審計工作的落腳點，進一步明確內(nèi)部審計工作的思路。不能單純地看查出了多少違紀違規(guī)問題和多少違紀違規(guī)金額。單位內(nèi)部審計工作必須把定位點確立在能及時向本部門、本單位的領(lǐng)導提出決策依據(jù)和可行性建議，為領(lǐng)導的決策服務，把服務寓于監(jiān)督之中，促進加強部門和單位內(nèi)部管理。
3.應加強審計隊伍建設，不斷提高內(nèi)部審計人員的綜合素質(zhì)。內(nèi)審工作是一項專業(yè)性、技術(shù)性很強的工作，要求內(nèi)部審計人員具有較高的政治素質(zhì)和較好的專業(yè)知識，即當前的內(nèi)審人員不僅要掌握審計、財務知識，更要掌握經(jīng)濟學及其它方面的知識。但目前，從數(shù)量和質(zhì)量上看，內(nèi)審人員還不能適應我單位內(nèi)部審計的要求。
所以要抓好單位內(nèi)部審計人員培訓工作，與財務人員一樣實行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓制度，加強崗位培訓，不斷更新內(nèi)部審計人員的知識內(nèi)容，增強業(yè)務技能，以切實提高他們的綜合業(yè)務素質(zhì)，明確審計人員職責，嚴肅審計紀律。審計部門是監(jiān)督部門，這決定了審計隊伍的素質(zhì)應該更高、審計紀律更嚴。
審計年度工作總結(jié)報告篇三
一年來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導下，在上級審計部門的正確指導下，緊緊圍繞市委、政府各項工作重心，以促進我市經(jīng)濟健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務，牢固樹立科學發(fā)展觀和服務意識，堅持廉潔從審。在全體審計干部的共同努力下，圓滿完成了今年市委、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務。現(xiàn)將一年來的思想、工作、學習和廉潔自律情況報告如下：
一、加強理論學習，不斷提高自身素質(zhì)。
為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，一年來，認真學習貫徹“三個代表”重要思想、黨的xx大和xx屆三中、四中、五中、六中全會及黨的xx大會議精神，認真學習領(lǐng)會市委擴大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點工作。通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦，用鄧小平理論指導審計工作實踐的水平;進一步堅定社會主義、共產(chǎn)主義信念，時刻牢記“八榮八恥”，堅持一切從人民利益出發(fā)，堅決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。
同時，還注重審計業(yè)務理論學習，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習外，還比較系統(tǒng)的自學了計算機審計系統(tǒng)、財政改革相關(guān)知識、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查。通過學習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。
二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。
自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局，維護團結(jié)。
三、依法審計，求真務實。
在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是，對一些熱點、難點、事關(guān)百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研、了解，掌握第一手資料;同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。
另外，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日，一定會盡力安排。
四、廉潔自律、清廉從審。
作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，認真學習貫徹《黨章》、《中國出國留學共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等精神，始終對自己高標準、嚴要求，切實加強自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強黨性、黨風、黨紀和廉政方面的學習，不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造，堅持立黨為公、執(zhí)政為民，做到權(quán)為民所用，情為民所系;堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，恪守審計的職業(yè)道德，時時刻刻用一個共產(chǎn)黨員的標準規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學發(fā)展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作，進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。
五、今后努力的方向。
在當今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟化”、“知識經(jīng)濟”、“電子商務”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識到知識更新之快，要有不學習就要落后、不學習就趕不上時代的潮流、不學習就要被歷史淘汰的危機感。因此，加強學習，進一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計質(zhì)量，把審計工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問題，提出科學可行的審計建議，推動經(jīng)濟體制改革的步伐，為我市經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護航，充分發(fā)揮審計在構(gòu)建社會主義和諧社會中的作用。
審計年度工作總結(jié)報告篇四
在我大學畢業(yè)之后，我就正式走上了工作崗位。之后成為一名審計工作人員，以下是我的工作總結(jié)。
一、廉潔自律、清廉從審
作為一名審計工作者，始終對自己高標準、嚴要求，切實加強自己的品德修養(yǎng)，不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造，做到權(quán)為民所用，情為民所系;恪守審計的職業(yè)道德。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。
二、加強理論學習，不斷提高自身素質(zhì)
通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。同時，還注重審計業(yè)務理論學習，除參加了審計業(yè)務培訓班的學習外，還比較系統(tǒng)的自學了計算機審計系統(tǒng)、財政改革相關(guān)知識、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容。通過學習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。
三、注重鍛煉與修養(yǎng)
自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自己的行為。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局，維護團結(jié)。
四、依法審計，求真務實
能夠深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;對一些熱點、難點、事關(guān)百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研、了解，掌握第一手資料。
五、今后努力的方向
加強學習，進一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計質(zhì)量，把審計工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問題，提出科學可行的審計建議，推動經(jīng)濟體制改革的步伐，為經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護航，充分發(fā)揮審計的作用。
我會繼續(xù)不斷的努力，盡我最大的努力。我相信以后的道路上，我會走的更好，我會為國家的審計工作作出我最大的貢獻!
審計年度工作總結(jié)報告篇五
在黨委的正確領(lǐng)導下，在相關(guān)領(lǐng)導和部門的支持配合下，內(nèi)部審計工作緊密圍繞工作中心，結(jié)合經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟運行特點，堅持“依法審計，服務大局，圍繞中心，突出重點，求真務實”的工作方針，不斷建立健全內(nèi)部審計制度，先后開展了經(jīng)濟活動審計、比價采購審計、基建工程投資項目審計等工作取得了明顯的成績。內(nèi)部審計工作已成為我們嚴肅財經(jīng)紀律、加強內(nèi)控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段，為服務企業(yè)的良性發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。
一、依托良好環(huán)境，大練“內(nèi)”字功
(一)依托省組織的培訓學習環(huán)境，加強學習和交流，拓展內(nèi)審工作視野。積極參加省局組織《內(nèi)部審計管理辦法》和內(nèi)審員資格培訓班，并不斷充實、更新信息、營銷、企業(yè)管理等方面的專業(yè)知識，進一步提高內(nèi)審理論水平，豐富內(nèi)審工作經(jīng)驗。同時今年加強了與兄弟單位的學習交流，拓寬視野、啟發(fā)思維，取得了不少寶貴經(jīng)驗。
(二)依托單位領(lǐng)導的支持，積極開展內(nèi)審工作。特別是公司領(lǐng)導對內(nèi)審工作高度重視，內(nèi)審工作有了依靠。公司在今年重新修訂的《公司物資采購管理辦法》，把內(nèi)審監(jiān)督工作放在了重要位臵。我們也把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、規(guī)范管理、提高效益、強化控制、防范風險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作。
(三)與相關(guān)部門密切交流，充分發(fā)揮審計的監(jiān)督作用。一是信息接受機制。參加與監(jiān)獄經(jīng)濟和企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的會議，閱知與經(jīng)濟和企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的文件，實現(xiàn)審計與各類經(jīng)營管理信息系統(tǒng)共享，及時地獲得其從事工作所必須掌握的各類信息。二是工作報告機制。定期向單位領(lǐng)導報告審計工作發(fā)現(xiàn)的重大和重要事項，并提交審計意見和建議，保證了審計成果成為決策的重要依據(jù)。
二、明確審計重點，積極開展各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作。
按照單位整體工作部署，年初主動與有關(guān)部門聯(lián)系，了解相關(guān)情況，科學分配審計資源，明確審計工作重點，做到年年有重點、季季有任務、月月有措施，以點促全，積極開展內(nèi)部審計
(一)認真做好比價采購審計。食品采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定了食品采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。對食品采購工作，自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與食品采購項目 余項，涉及金額近 元，規(guī)范了食品采購行為，維護了單位的經(jīng)濟利益。
(二)細化企業(yè)效能監(jiān)察工作。建立主輔材供貨廠家臺賬，系統(tǒng)掌握各供貨廠家的供貨批量、價格變動情況、履行合同情況，以及分析對比各供貨廠家的供貨價格等情況。截止11月份，共內(nèi)部審計工作總結(jié)建立了60個廠家的主輔材供貨臺賬(其中鋼材廠家10個，輔材廠家50個)。通過分析，我們公司在原材料價格不斷上漲、用戶對產(chǎn)品的質(zhì)量要求不斷提高等嚴峻的經(jīng)濟形勢下，為降低原材料成本方面做了大量的努力，如：在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，不斷開發(fā)了一些原材料質(zhì)優(yōu)價廉的新的供貨廠家，尤其是鋼材方面，采購價格穩(wěn)中有降。
(三)參與單位各項招投標工程。隨著體制改革的迅速發(fā)展，基礎(chǔ)建設項目資金的投入繼續(xù)增加，我們克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以監(jiān)獄利益為出發(fā)點，從工程的招標、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目 多項，審計金額 多萬元。維護了我單位合法權(quán)益，挽回了經(jīng)濟損失，有效地規(guī)范了工程項目的管理。
三、強化廉潔意識，堅持監(jiān)督與服務并重。
內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。將審計人員監(jiān)督和服務情況納入了年終考核體系，并作為其中的一項重要內(nèi)容，把監(jiān)督和服務的好壞、優(yōu)劣同評選先進直接掛鉤。對激勵審計人員提高自身素質(zhì)，進而提高內(nèi)審工作質(zhì)量起到了重要的促進作用。公正執(zhí)法、不徇私情也已成為每一位審計人員的自覺行動，審計人員依法審計、廉潔自律的工作作風，體現(xiàn)在了審計的每一個項目上，保證了審計質(zhì)量。
四、明年的工作打算
在體制改革的新形勢下，我們將進一步貫徹落實內(nèi)部審計工作指導意見和單位工作的指導思想，堅持“依法審計，服務大局，圍繞中心，突出重點，求真務實”的工作方針，按照《內(nèi)部審計管理辦法》的規(guī)定要求，建立符合治理結(jié)構(gòu)的審計監(jiān)督新機制，充分發(fā)揮審計監(jiān)督和服務的作用。
審計年度工作總結(jié)報告篇六
轉(zhuǎn)眼之間一年又將要過去，回顧一年來的工作，本人在市政府和辦公室的正確領(lǐng)導下，在各兄弟處室和同志們的大力支持和積極配合下，我與本科室人員團結(jié)奮進，開拓創(chuàng)新，為政府的后勤(財務)工作提供了優(yōu)質(zhì)的服務，較好地完成了各項工作任務?，F(xiàn)將個人上一年工作總結(jié)如下：
一、愛崗敬業(yè)、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德
在工作中，自己按照發(fā)展要有新思路，改革要有新突破，開放要有新局面，各項工作要有新舉措的要求，在工作中要能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局，以新為依據(jù)，遵紀守法，遵守財經(jīng)紀律。認真履行會計崗位職責，一絲不茍，忠于職守，盡職盡責的工作，工作上踏實肯干，服從組織安排，努力鉆研業(yè)務，提高業(yè)務技能，盡管平時工作繁忙，不管怎樣都能保質(zhì)、保量按時完成崗位任務，主動利用會計的優(yōu)勢和特長，給領(lǐng)導當好參謀，合理合法處理好一切財會業(yè)務，對辦公室所有需要報銷的單據(jù)進行認真審核，為領(lǐng)導審批把好第一關(guān)，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導匯報，認真做好會計基礎(chǔ)工作，認真審核原始憑證，會計憑證手續(xù)齊全、裝訂整潔符合要求，科目設置準確、帳目清楚，會計報表準確、及時、完整，定期向領(lǐng)導匯報財會業(yè)務執(zhí)行情況，并能協(xié)調(diào)好會計中心與各單位之間的關(guān)系，除按時完成本職工作之外還能完成一些臨時性工作任務。
二、加強政治業(yè)務學習，努力提高自身素質(zhì)
我深知作為財務工作人員，肩負的任務繁重，責任重大。為了不辜負領(lǐng)導的重托和大家的信任，更好的履行好職責，就必須不斷的學習。因此我始終把學習放在重要位置。本人認真學習馬列主義、毛澤東思想、鄧-小-平理論、江-澤-民“七一”講話和“三個代表”的重要思想，自己無論是在政治思想上，還是業(yè)務水平方面，都有了較大提高。工作中，能夠認真執(zhí)行有關(guān)財務管理規(guī)定，履行節(jié)約、勤儉辦社;處處率先垂范，廉潔勤政，務實開拓。
三、重視日常財務收支管理
收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理，我們建立健全了各項財務制度，這樣財務日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，對一些創(chuàng)收積極進行催收，使得政府辦能夠集中財力辦事業(yè)。通過財務科認真落實執(zhí)行，收效非常明顯，在經(jīng)費相當吃緊的形勢下，既保證了政府辦一系列正常業(yè)務活動和財務收支健康順利地開展，又使各項收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，極大地提高了資金的使用效益，達到了增收節(jié)支的目的。
四、合理安排收支預算，嚴格預算管理
單位預算是機關(guān)完成各項工作任務，實現(xiàn)計劃的重要保證，也是單位財務工作的基本依據(jù)。因此，認真做好政府辦的收支預算具有十分重要的意義。為搞好這項工作，根據(jù)政府辦的發(fā)展實際，既要總結(jié)分析上年度預算執(zhí)行情況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度國家有關(guān)政策對預算的影響，還要廣泛征求各部門意見，并多次向領(lǐng)導匯報，在現(xiàn)有條件下，在出國留學家政策允許范圍內(nèi)，挖掘潛力，多渠道積極籌措資金，本著“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則，使預算更加切合實際，利于操作，發(fā)揮其在財務管理中的積極作用。充分發(fā)揮了資金的使用效益，確保了政府辦各項工作的順利完成。
五、認真做好年終決算工作
年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬，編制會計報表等。財務報表是反映單位財務狀況和收支情況的書面文件，是財政部門和單位領(lǐng)導了解情況，掌握政策，指導本單位預算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度政府辦財務收支計劃的基礎(chǔ)。所以我們非常重視這項工作，放棄周末和元旦假期的休息時間，加班加點，認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務分析報告，對一年來的收支活動進行分析和研究，做出正確的評價，通過分析，總結(jié)出管理中的經(jīng)驗，揭示出存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平，也為領(lǐng)導的決策提供了依據(jù)。
六、修訂完善各項財務管理制度
針對財務管理出現(xiàn)的新情況、新問題，也為了使我們政府辦的財務管理工作更加規(guī)范化、制度化、科學化。如：為了加強對財務工作的安全防范管理，我們制定完善了《安全管理制度》，增強了安全防范意識，做到了防火、防盜，確保了財務安全。通過對財務制度的修訂完善，無疑將對政府辦的財務管理工作上水平、上臺階起到強有力的保障作用。
七、科學調(diào)度，厲行節(jié)約
本著厲行節(jié)約，保證工作需要地原則，堅持做到多請示、多匯報、不該購的不購，不該報的不報，充分利用辦公室現(xiàn)有資源，科學調(diào)度，合理調(diào)劑，能用則用，能修則修，以最小的支出，取得最佳的效果。
總之，在*年的工作中，自己在本科室人員的共同努力下，我們財務科做了大量卓有成效的工作，這與政府辦的正確領(lǐng)導和同志們的艱苦奮斗是分不開的，在新的一年里，我們將更加努力工作，做好財務工作計劃，發(fā)揚成績，改正不足，以勤奮務實、開拓進取的工作態(tài)度，為我們政府辦的建設和發(fā)展貢獻自己的力量。
審計年度工作總結(jié)報告篇七
20xx年審計處認真貫徹黨的xx大及xx屆五中全會精神，按照省教育廳《關(guān)于做好20xx年度教育內(nèi)部審計工作的通知》精神和安排部署，緊緊圍繞建設特色鮮明的高水平應用型大學這一中心工作，在學校黨政領(lǐng)導下，解放思想，求真務實，圓滿完成了上級和學校下達的各項審計工作任務。全年完成審計項目246項，審簽60余項，提出審計建議50多條，審計金額12980.68萬元，促進增收節(jié)支316.11萬元。
一、財務審計工作
1.實施了20xx年度學校綜合預算審計調(diào)查工作
今年重點對學校綜合預算編制與調(diào)整情況、預算執(zhí)行情況進行了跟蹤審計，通過審計調(diào)查，發(fā)現(xiàn)問題，提出審計建議，進一步規(guī)范預算編制，強化預算剛性約束，在規(guī)定的時間內(nèi)較好地完成了我校20xx年綜合預算跟蹤審計調(diào)查工作，為教育廳逐步組織開展高校預算管理與執(zhí)行情況審計奠定了基礎(chǔ)。
2.積極開展二級學院績效審計試點工作。
根據(jù)年度工作計劃，經(jīng)過反復調(diào)研，對土木工程與建筑學院、藝術(shù)學院20xx年度經(jīng)費收支及資產(chǎn)設備情況進行了績效審計，審計金額3831.75萬元。通過績效試點審計，對二級學院重點經(jīng)費、重要設備、重大項目的論證、決策、申報、管理、使用以及效益性進行了全面了解，評價其執(zhí)行效率、使用效益和產(chǎn)生效果，為學校綜合改革提供了決策依據(jù)。
3.實施了校工會20xx年度的財務收支審計。
對校工會20xx年度歸口管理的校本級預算經(jīng)費和計提工會經(jīng)費等情況進行了財務審計，為學校教代會工會經(jīng)費審查工作提供了依據(jù)，達到了預期的要求，審計金額210.21萬元。
4.穩(wěn)步推進科研項目經(jīng)費審計試點工作。
今年重點安排實施了對部分縱向科研項目經(jīng)費使用情況試點審計，對《柑橘抗寒基因研究》、《紫花苜蓿對鋅吸收和積累特征及解毒機理的研究》、《宋朝事實校箋》、《基于金屬表面等離子體效應的平板光學元件的設計、制作和表征》等4個縱向科研項目的經(jīng)費使用情況進行了試點審計，審計金額47.8萬元。對《秦巴地區(qū)大氣氣溶膠特性及氣候環(huán)境效應研究》、《陜北古鹽湖區(qū)可培養(yǎng)耐鹽真菌多樣性及其hog1基因資源研究》2個項目進行了審簽，審簽金額49.0萬元，較好地對科研經(jīng)費的合規(guī)使用進行了監(jiān)管。
5.加強對專項經(jīng)費的跟蹤審計。
對《能源化工創(chuàng)新實驗室項目》、《大眾體質(zhì)監(jiān)控與健康促進實驗室平臺建設項目》、《陜西理工學院教師教育平臺建設項目》等3項中央財政支持陜西高校發(fā)展專項資金的使用情況進行了跟蹤審計，審計金額600萬元。審計結(jié)果表明，項目經(jīng)過建設，在各方面都取得了一定的成果，實現(xiàn)了較好的經(jīng)濟效益和社會效益。同時針對審計中披露出項目管理工作中出現(xiàn)的新問題、遇到的新情況，提出改進完善的意見和建議。
二、加強對基建工程和修繕項目的效益審計
今年以控制工程造價、規(guī)范工程過程管理、落實質(zhì)量責任為重點，繼續(xù)加強對建設工程、維修項目的立項論證、招標管理、合同簽訂、變更簽證、隱蔽性項目、竣工驗收、項目結(jié)算等環(huán)節(jié)的全過程跟蹤審計，充分發(fā)揮審計在事前事中事后的全程跟蹤監(jiān)控作用。全年審計基建、修繕工程、綠化項目139項，審計金額3464.21萬元，凈核減316.11萬元，限度降低工程成本，提高了資金使用效益。
（1）自審基建、修繕工程項目132項，送審金額1523.33萬元，凈核減129.19萬元；
（2）參與并委托外審基建修繕工程項目7項，送審金額1940.88萬元，凈核減186.92萬元。
三、繼續(xù)開展對領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計工作
受黨委組織部的委托，實施了對7名處級干部任期經(jīng)濟責任審計。通過對因晉升、輪崗、退職等原因離任現(xiàn)職崗位的黨委辦公室、院長辦公室、組織部、三村建設辦公室、思政部、經(jīng)濟與法學學院、管理學院等部門原負責人在管理職責范圍內(nèi)履行經(jīng)濟責任情況的審計，及時披露了領(lǐng)導干部任職期間工作開展情況、資產(chǎn)財務狀況和經(jīng)費管理使用等情況，總結(jié)審計結(jié)果反映的典型性、普遍性、傾向性問題，為干部的考核、任免、獎懲提供科學翔實的依據(jù)。
四、加強政府采購等活動的審計監(jiān)督
20xx年繼續(xù)做好物資設備采購的審計工作，督促有關(guān)部門嚴格按照學校物資設備采購的相關(guān)規(guī)定及程序辦事，對物資設備按照經(jīng)濟屬性進行分類監(jiān)管，協(xié)助有關(guān)部門做好經(jīng)濟合同審核、大宗物資、儀器設備、教材圖書等采購招投標方面的審計監(jiān)督工作，完成采購項目審計監(jiān)督114項，審計金額5352.12萬元。參加政府采購監(jiān)督28批（次）98項，其中，教學儀器設備采購合同價4346.29萬元、其他采購項目合同價286.12萬元；完成圖書購置招標及審計5大項，圖書18728種52828冊、數(shù)據(jù)庫11個，累計審計金額719.71萬元。通過審計監(jiān)督，促進資產(chǎn)管理與預算管理、財務管理有效結(jié)合，切實維護好學校的合法權(quán)益，在確保采購質(zhì)量的前提下，限度地降低采購成本。
五、開展了對各類經(jīng)濟活動的過程監(jiān)督
一年來，審計工作能夠牢固樹立服務意識，主動承擔起推動內(nèi)部控制、規(guī)范管理、防范風險、提高效益的重要職責，做到學校發(fā)展資金運用到哪里，內(nèi)部審計就跟進到哪里。除了做好常規(guī)審計工作外，還參與了基建、維修、綠化、圖書資料、數(shù)據(jù)庫、專用軟件、學生用品、教學用具、食堂廚具、消耗材料、安防系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、后勤水電設備、辦公設備、物業(yè)外包、招標代理等項目的論證、考察、立項、招投標、詢價、談判、議價、現(xiàn)場實測、工程驗收等環(huán)節(jié)的全程跟蹤監(jiān)督，為加強財經(jīng)管理、節(jié)約資金提供了專業(yè)智力支持等服務性工作。全年累計參與上述活動200余次。
六、配合上級部門做好交辦的審計工作
按照省教育廳委托，審計處安排專人牽頭對陜西省商業(yè)學校20xx年度財務收支情況進行了審計。通過審計，披露了相關(guān)重大事項，找出了問題，提出了建議，為教育廳及時出具了審計報告，較好地完成了該項審計任務。同時，審計處還對校內(nèi)部分單位的債權(quán)債務及財務遺留問題進行了清理核實，并監(jiān)督辦理相關(guān)移交手續(xù)，保證了資金安全，規(guī)范了財務管理。
一年來，通過推進財務審計、績效審計、基建和維修項目審計、物資設備采購審計、經(jīng)濟責任審計、專項審計等審計工作，真抓實干，認真履職，敢于監(jiān)督，較好地完成了各項工作任務。在新的一年里，審計處將繼續(xù)解放思想，與時俱進，不斷規(guī)范管理行為，提高管理水平，充分發(fā)揮審計在高校發(fā)展中的“免疫系統(tǒng)”功能和監(jiān)督職能，認真做好各項審計工作，為學校的改革與發(fā)展做出新的貢獻。
審計年度工作總結(jié)報告篇八
20xx年酒店平穩(wěn)中尋求突破走過了不平凡的經(jīng)營歷程。在酒店管理小組的關(guān)心和支持下，計財部領(lǐng)導的指導下，在這個團結(jié)、務實、高效的集體中，審計組本著務實、嚴謹、求精、求發(fā)展的態(tài)度，牢牢把握住“服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，以堅忍不拔的執(zhí)著和努力，完成了酒店領(lǐng)導交給的各項工作任務，有效地保障了酒店經(jīng)濟工作的開展。
一、主要工作情況
1、制定相關(guān)制度，規(guī)范操作程序。認真履行工作職責，圓滿完成每一項工作任務。今年是酒店試運行的第五年，隨著酒店業(yè)務的變化和酒店榮獲四酒店后，許多工作環(huán)節(jié)需要進一步規(guī)范和提升，在積極參加響應酒店學習活動的同時，審計組以高標準、嚴要求，深入扎實地落實領(lǐng)導交給的工作，及時根據(jù)實際工作需要，通過與相關(guān)部門溝通，規(guī)范和完善操作程序。例如“關(guān)于客人預付款收據(jù)遺失后的結(jié)帳規(guī)定”“關(guān)于對半年以、上客人有預付款而未結(jié)賬處理通知”做到了“嚴格管理，注重實效，獎罰分明”有效地保證了酒店審計工作的開展。
2、完善每天、每周的日常審計工作，對前臺登記和收銀各環(huán)節(jié)加強控制力度，保證酒店資金的安全。將審計每日的稽核工作制度化，工作程序標準化，使酒店日常審計能有機地、嚴謹?shù)亻_展，20xx年1至10月，累計審查房間間，客人信息xx條，審查返傭金額xx元，有效地保障了酒店經(jīng)濟工作的開展。
3、完善系統(tǒng)功能，使系統(tǒng)更適應酒店的管理要求。審計組根據(jù)酒店業(yè)務發(fā)展的需要，多次與西軟工程師聯(lián)系，對電腦系統(tǒng)進行了改進。新增“其他賠償”項目，調(diào)整房價差異報表顯示資料不完善的缺陷。使各類報表更符合管理要求。
4、做好每月的數(shù)據(jù)統(tǒng)計。審計每月關(guān)于應收賬款情況、客房和會議室每月使用情況、超過兩個月應收未收情況和集團與小業(yè)主用房情況等數(shù)據(jù)統(tǒng)計，不僅有力地支持財務核算工作，而且為酒店管理層有效地了解酒店的經(jīng)營情況提供了準確的信息。
二、工作中存在的重點、難點及其對應措施
1、今年酒店經(jīng)濟業(yè)務有所放緩，但記賬消費的客人和協(xié)議公司不斷上升。審核中時常會出現(xiàn)相關(guān)部門對欠款金額上萬、免費升級房、房價優(yōu)惠的簽字不及時的情況，審計組督促力度還有待加強。
2、加強對“s”賬、“ar”賬的審核力度，杜絕非正常因素引起的壞賬，加快催收力度。堅決執(zhí)行應收賬款管理規(guī)定，每月月初及時上報上月應收賬款統(tǒng)計表和超過兩個月應收未收統(tǒng)計表。并積極與銷售部相關(guān)人員配合，保證所有ar賬都能按月結(jié)算。
3、今年酒店的會議有所增加，會議室超時加收費用、橫幅使用的情況、會議結(jié)算的形式也多種多樣，審計組針對每一筆費用錄入與會議主單進行核對，同時積極與前臺和會議中心聯(lián)系，采取不同的審計方案，確保不漏收每一筆會議費用。
4、審計組與前臺工作人員共同協(xié)作能力。收銀臺是非?！懊舾小钡膮^(qū)域，少數(shù)客人及協(xié)議公司在消費時容易忽視酒樓和雜貨商品的消費價格，時常都會在結(jié)帳后返回酒店進行核實，認為自己并沒有消費那么多金額，就會責怪收銀員是否收費出現(xiàn)失誤。出現(xiàn)此類情況就需要審計組及時查找歷史記錄并提供相應歷史單據(jù)與客人核對，配合前臺工作人員耐心跟客人核對賬單，做好解釋工作，避免使用生硬語言，堅持原則又不失靈活，讓客人心服口服。在樹立酒店形象的同時表示出期待客人下次再次入住的意愿。
三、創(chuàng)新思路，拓寬視野，學習無止境
1、審計組并不完全依賴現(xiàn)有的審計制度，通過長期的學習和培訓，制定出雙向復核制度，確保各類數(shù)據(jù)和報表的準確性。
2、針對目前審計組減少一人的情況，更新現(xiàn)有交班制度，細化交班內(nèi)容。明確寫出當日審核記錄、處理上班遺留工作情況、交下班處理工作情況。確保工作效率。相信經(jīng)過長期的學習和培訓，結(jié)合實際工作情況會建立出一套更加完善的審計制度確保酒店資金安全。
3、日常業(yè)務能力培訓知識的更新。通過學習“酒店財務管理基礎(chǔ)、現(xiàn)金管理”“內(nèi)部控制的概述”“對前臺辦理協(xié)議公司入、住程序進行規(guī)范”等專題培訓。拓寬視野，有效地提高了業(yè)務技能，完善了審計工作。
放眼20xx，審計組更加需要刻苦學習，努力工作。使審計組更具有凝聚力。只有這樣，才能適應時代的發(fā)展。相信我們在酒店管理小組的領(lǐng)導下，與酒店全體同仁一道，譜寫出新樂章。
審計年度工作總結(jié)報告篇九
xx年，我局在區(qū)委、區(qū)府和市審計局的正確領(lǐng)導下，以重要思想為指導，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，積極學習貫徹新的《審計法》和今年上級審計工作會議精神，認真履行審計監(jiān)督職能，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)府工作中心，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，突出對經(jīng)濟和社會中的熱點、難點和領(lǐng)導關(guān)注、群眾關(guān)心的問題開展審計監(jiān)督，為促進依法行政，維護財經(jīng)秩序，推進廉政建設，優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境服務等方面發(fā)揮了積極的作用，較好地完成了年度各項工作任務。
一、全年主要工作目標完成情況
xx年我局審計項目市審計局考核指標為xx項（區(qū)考核為xx項）。
預計至12月底可以完成審計項目xx項，其中：財政預算執(zhí)行和決算審計x項，財政財務收支審計x項，領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計x項，專項資金審計調(diào)查x項，固定資產(chǎn)投資審計x項。完成市審計局下達年度任務指標的%，完成區(qū)下達年度任務指標的%，同時對柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進行跟蹤審計。審計金額為x萬元，查處違規(guī)資金x萬元，管理不規(guī)范資金x萬元，損失浪費資金xx萬元，其中：應上交財政xx萬元，應減少財政撥款xx萬元，應歸還原資金渠道xx萬元。
二、主要工作情況
（一）審計監(jiān)督力度進一步加大
1、財政審計進一步深化
在對本級預算執(zhí)行情況審計和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計過程中我們堅持做到以真實性、合法性審計為基礎(chǔ)，加強對財政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財政收支行為，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，促進財政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費。今年以來分別對xx區(qū)、開發(fā)區(qū)xx年度財政預算執(zhí)行和其他財政收支情況和白峰鎮(zhèn)、小港街道的財政決算進行了審計，重點對預算分配、預算支出的審計，加強對部門預算、財政專項資金的審計監(jiān)督，并對預算、國庫、社保、農(nóng)財、國資等資金實行全面審計，延伸審計了文體、民政、勞動、衛(wèi)生、農(nóng)林等部門的細化預算，同時還將區(qū)低保資金、福利彩票公益金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費和水利建設資金納入審計范圍。通過審計，發(fā)現(xiàn)部分應上繳入庫的資金未及時入庫，部分土地出讓金未及時收回，“暫存款”帳戶中存在應作收入的未作收入，長時間掛帳未及時清理，部門細化預算編制和審核工作的準確性有待提高，部門經(jīng)費預算存在苦樂不均。同時促進了財政部門進一步加強對資金的管理，推進公共行政管理體制及公共財政體制的建立和完善，促進了財政管理水平的提高。
2、加大對行政事業(yè)企業(yè)單位財政財務收支審計的力度，促進行政事業(yè)單位財務管理水平的提高。今年分別對區(qū)交通局、區(qū)民政局、區(qū)郵政局、區(qū)糧食總公司財政財務收支進行了審計。從審計情況看，發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理；財務管理和帳戶處理不規(guī)范，往來款項結(jié)算、清理不及時，獎金福利未按規(guī)定報批和未繳調(diào)節(jié)基金及個人所得稅、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題。通過審計，揭示了問題，維護了國家的財經(jīng)秩序，引起了被審計單位的重視，促進了財務管理的加強和國有資產(chǎn)保值增值。
3、領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計工作進一步推進。今年來，分別對區(qū)xx局長、區(qū)xx局局長、區(qū)府主任、xx街道原主任等xx名領(lǐng)導干部進行了經(jīng)濟責任審計。審計發(fā)現(xiàn)部分單位對財產(chǎn)、資金的管理使用不規(guī)范，往來款項沒有及時結(jié)算清理，應交納的稅款沒有按規(guī)定交納，有的單位采購物資未按規(guī)定實施政府采購等問題。通過審計，促進了財務核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善，增強了領(lǐng)導干部財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責任意識，加強了對領(lǐng)導干部權(quán)力制約和監(jiān)督，為區(qū)委管理、評價和考核使用干部服務。
4、加強了專項資金審計調(diào)查工作。全年共完成專項審計調(diào)查項目x項，分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金、水利建設資金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費、住房公積金專項資金、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目資金、區(qū)農(nóng)村二次改水工程資金、區(qū)福利彩票公益金、區(qū)臺災資金和市財政轉(zhuǎn)移支付資金的審計調(diào)查?；久辶松鲜鲑Y金歸集、管理和使用情況。通過審計調(diào)查，揭示了專項資金在歸集、管理和使用中存在的問題，并針對性地提出了審計意見和建議，促進被審計單位進一步完善制度，規(guī)范管理，防范風險，確保資金安全運作。同時，也為領(lǐng)導機關(guān)提供了決策依據(jù)。
5、政府投資項目竣工決算審計重點突出。今年以來主要開展了區(qū)商業(yè)廣場建設項目、園污水泵站及壓力管工程建設項目、國道至xx段及沿海中線xx段建設項目竣工決算審計（該項目前正在審計實施中，爭取年內(nèi)結(jié)束）。區(qū)商業(yè)廣場建設項目和國道至xx段及沿海中線xx段建設項目是我區(qū)政府投資基建的重點項目，在審計中我們做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、工程量的丈量等方面弊端，嚴肅查處高估冒算、虛報工程量、損失浪費等問題，對施工現(xiàn)場工程量簽證真實性進行了嚴格核對。同時，在商業(yè)廣場項目審計中積極配合區(qū)紀檢監(jiān)察部門查處該工程項目在物資采購過程中的商業(yè)賄賂問題，為國家挽回了大額資金損失，促進了反腐倡廉工作，有效地維護了建筑市場秩序。審計人員還撰寫了《對基本建設施工過程中簽證單的管理和監(jiān)督亟待加強》和《目前制約基建投資審計效率提高的問題應予以重視》等信息，受到區(qū)委、區(qū)府領(lǐng)導的高度重視，分別在我區(qū)的“呈閱件”“要事摘編”“區(qū)委專報”“之窗”上刊載。
（二）加強內(nèi)部審計工作。在對去年的內(nèi)審工作進行了總結(jié)的基礎(chǔ)上，制訂了xx年度內(nèi)審工作計劃，成立了xx區(qū)內(nèi)部審計分會，召開了內(nèi)審工作會議，交流內(nèi)審工作經(jīng)驗。分會領(lǐng)導能夠深入一線了解情況，并能加強指導，建立了內(nèi)審考核制度。根據(jù)市內(nèi)部審計協(xié)會的會議精神，認真做好了傳達學習。結(jié)合我區(qū)目前內(nèi)審工作的實際，全年共組織內(nèi)審人員進行業(yè)務后續(xù)培訓和上崗培訓二批15人次。通過培訓，內(nèi)審人員業(yè)務水平和工作能力得到了進一步的提高。建立審計檔案評比制度，使基層內(nèi)審工作有序地開展，進一步發(fā)揮了內(nèi)部審計職能的作用，促進了行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財政財務管理工作。
（三）加強審計宣傳工作。認真學習貫徹修訂后的《審計法》，明確了新修訂后的《審計法》目的、意義及修訂的主要內(nèi)容。積極開展新《審計法》的宣傳貫徹，5月份在《xx新區(qū)時刊》和電視臺發(fā)表了答記者問，在街頭巷尾懸掛《審計法》宣傳標語，在電視上作了《審計法》的宣傳，并認真開展了《審計法》知識有獎競賽活動，廣泛向社會發(fā)放審計知識競賽卷份，審計法單行本冊，做到了家喻戶曉。重視審計信息的應用，全年共撰寫和選錄各類信息xx篇，其中：審計信息93篇（錄用59篇，其中有1篇被浙江省審計廳“浙江審計信息”刊登，1篇被市政府信息錄用，2篇在市審計局“審計信息”刊登和5篇被區(qū)政府列入“摘編”，x篇被區(qū)委信息通報），網(wǎng)絡媒體信息x篇。審計成果得到了進一步運用，為領(lǐng)導決算提供依據(jù)，使社會上更多的人關(guān)心和支持審計工作。
（四）審計隊伍建設進一步加強。
一是認真組織干部、職工學習黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，組織黨員學習黨章和“兩個條例”，加強審計人員培訓工作，年度內(nèi)共有xx人次參加上級審計機關(guān)各類培訓，率先開展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進機關(guān)”活動，以人為本，樹立和增強了“創(chuàng)新意識、發(fā)展意識、公仆意識、改革意識”。積極做好“結(jié)對幫扶”和“慈善一日捐”工作。
二是相關(guān)規(guī)章制度進一步完善。今年制訂和完善了《xx區(qū)審計局xx年目標管理考核暫行辦法》、《xx年信息工作目標考核辦法》、《xx區(qū)審計局財務管理制度》、《xx市xx區(qū)（開發(fā)區(qū)）審計結(jié)果公告辦法（試行）》、《審計機關(guān)審計項目質(zhì)量控制辦法（試行）實施意見》、《審計局“六項”制度》以及《審計局保密工作管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)范性文件，同時抓好檢查落實，使審計管理工作進一步得到加強，審計工作進一步規(guī)范。
三是加強廉政建設，保持審計機關(guān)良好形象。認真組織全體人員學習黨風廉政建設有關(guān)規(guī)定和“審計”八不準“紀律”，制訂了《xx年黨風廉政建設工作及責任》、《xx年普法教育依法治理工作實施意見》、《xx區(qū)審計局行政執(zhí)法責任制實施方案》等，還專門邀請了區(qū)紀委同志為全局審計人員上黨風廉政建設案例教育課，局領(lǐng)導不定期對廉政建設情況進行分析研究，采取責任到人，認真開展了談心活動。同時還組織了審計人員的家屬參與“廉政寄語”活動，有七名同志的家屬寄來了“廉政寄語”。通過學習教育和相關(guān)活動的開展，審計人員的依法行政、依法從審、廉政意識進一步增強，在審計工作中謝絕和退回禮券x元，拒賄卻禮的情況時有發(fā)生，保持了審計機關(guān)廉潔從審，潔身自好的形象。
三、存在的困難與問題
一是審計力量與審計任務之間的矛盾比較突出，尤其是基本建設投資項目審計和領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計中的矛盾更為明顯。二是審計決定和審計意見的落實還存在一定的差距，部分基建審計的資料提供滯后。在審計回訪中，有少數(shù)被審計單位對審計決定和審計意見尚未能真正落實。審計結(jié)果公開的力度、計算機審計和效益審計的步子邁得不夠大。三是內(nèi)部審計工作有待進一步加強與規(guī)范，個別內(nèi)審單位的領(lǐng)導對內(nèi)審工作重視不夠。
以上困難和問題，需要我們在今后的工作中加以克服和解決，也希望領(lǐng)導和有關(guān)部門予以重視與支持。
審計年度工作總結(jié)報告篇十
學校食品安全教育工作總結(jié)
民以食為天，食以安為先。食品作為人類賴以生存的最基本物質(zhì)，其安全問題關(guān)系到人體的健康，乃至生命的安危。兒童青少年是祖國的未來，食品安全直接關(guān)系著他們的健康成長。在學校中開展食品安全的教育，是整個教育工作中不可缺少的重要一環(huán)。近階段來，以建設“平安____”，構(gòu)建和諧社會為目標，認真貫徹市政府《關(guān)于進一步加強食品安全工作的決定》，建立健全食品安全知識教育工作機制，切實把學校食品安全知識教育工作放在突出位置抓緊抓好，提高廣大師生食品安全意識和自我保護能力?，F(xiàn)將近階段食品安全教育的主要工作做如下總結(jié)：
一、加強領(lǐng)導管理
組建領(lǐng)導小組自接到上級有關(guān)食品安全教育的方針政策后，學校及時落實了此項工作。通過召開校務會議，組建了以______校長為主要負責人的校食品安全教育領(lǐng)導小組，各成員落實職責，分工明確。
制定與總結(jié)與此同時，學校根據(jù)上級文件精神，結(jié)合學校實際，認真地制定了《____市____學校食品安全教育》，并通過教育活動，進行階段總結(jié)，以不斷促進教育的規(guī)范化、程序化和科學化。
三個保障根據(jù)上級要求，學校努力做到教材保障、教師保障、經(jīng)費保障。自接到上級部門發(fā)放的每班2本的食品安全教育讀本及電腦光盤后，學校隨即對全體教師進行了專題培訓，通過共同學習與討論，在教師中落實安全教育的相關(guān)法制與知識，以便他們更好地對學生進行再教育。同時，學?？倓仗幏e極配合本次教育活動，落實各類教育經(jīng)費，包括資料的復印、活動材料的購買等等。
認真參加上級組織的活動我校安全主管人員認真參加上級組織的食品安全教育啟動儀式，關(guān)將此活動的精神傳達學校，制定，努力落實，積極爭創(chuàng)市食品安全教育優(yōu)秀學校，旨通過創(chuàng)建不斷改進工作中的不足，以達到讓食品安全教育更科學的目的。
二、完善教育活動
教學時間與受教育面保證根據(jù)文件精神，學校制定了每學期5課時的食品安全教育規(guī)定，通過晨間談話、短課、綜合實踐課等，對每個學生進行有的放矢地教育，使學生光在課堂上就能100%地接受教育。
教學內(nèi)容與教學形式多樣根據(jù)上級精神，學校努力落實教學內(nèi)容：低段1---3年級組織觀看食品安全卡通片，小學中高段4---6年級按____教育出版社出版的《食品安全教育讀本》，同時也圍繞____市政食品安全委員會辦公室和____市食品藥品監(jiān)督管理局發(fā)放的《食品安全知識100問》、《安全用藥60題》進行教育。在教學形式上，除了由班主任進行的課堂教育外，學校還通過周一的國旗下講話、校紅領(lǐng)巾廣播站、校宣傳窗、發(fā)放一份倡議書、邀請鎮(zhèn)醫(yī)院____醫(yī)生進行食品安全講座、每班出一期食品安全知識的板報、開展一次綜合實踐或班隊活動等，不斷豐富教育形式。
三、教育效果顯著
通過教育，學校組織了學生食品安全知識競賽，通過競賽充分看到了學生對食品安全意識的提高與知識的了解;
通過教育，學校到流動攤點購買食品的現(xiàn)象沒有了，學校周邊200米以內(nèi)也無流動攤點出現(xiàn)，周邊環(huán)境整潔。
學校相來重視食堂安全的管理，早在去年學校就被評為市a級食堂。在食品安全教育活動中，學校食堂依然嚴把進貨渠道關(guān)，加強食品衛(wèi)生日常管理。對學校食堂人員進行專項體檢，讓他們持證上崗，同時進行專門的培訓，讓他們規(guī)范食品烹飪方法和衛(wèi)生管理方法。
食品安全教育是學校教育中一項重要的工作，也是需要長期堅持執(zhí)行的一項重要工作。在過去的一個階段里，我們以上級部門的各項要求，努力落實，爭創(chuàng)先進，在以后的日子里，我們也必將將一如既往地堅持下去，根據(jù)兒童青少年的特點，既普及食品安全的專業(yè)知識，又注重形式的活潑與多樣，使他們學會自我保護，身心不受侵害，健康成長!
審計年度工作總結(jié)報告篇十一
春去秋來，四季輪回，公司已經(jīng)邁進一個新世紀。我們財務審計部也有了一個全新的開始，人員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領(lǐng)導的正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的發(fā)展和提高，我覺得有必要對這一年多的工作做一簡單的回顧。
一、合理控制成本
作為非盈利部門，合理控制成本（費用），有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們20xx年工作的重中之重。年初，為了加強會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制，財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中，我們強調(diào)一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。
在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細則中的規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費（管理費用、銷售費用、財務費用）卻比去年同期下降了20.8%.通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應制度的必要性。
二、考核制度的實行
財務審計部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表，但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應地制定了內(nèi)部員工工資考核方案，由部門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進行綜合評判并作為參考遞交會計主管?？己酥贫鹊膶嵭杏行У卣{(diào)動了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制，合理地利用了人力資源。
三、配合工作
為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的同時，發(fā)揚協(xié)作精神，積極配合總經(jīng)辦順利完成了20xx年工商年檢的工作，為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用，我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供依據(jù)，我們及時記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對，并做到營銷、財務、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。
四、小組討論
為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學習企業(yè)會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉(zhuǎn)達給部門經(jīng)理，再由部門經(jīng)理轉(zhuǎn)達給主管，主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應的措施。
審計年度工作總結(jié)報告篇十二
*公司內(nèi)部審計工作，在公司紀委的正確領(lǐng)導下結(jié)合自身實際，并經(jīng)公司審定通過了年度內(nèi)部審計計劃。年內(nèi)黨委工作部嚴格按計劃積極開展審計監(jiān)督，嚴格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準則，在促進內(nèi)部管理、規(guī)范資金使用、加強黨風廉政建設等方面，發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督職能，取得了一定的成效，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：
一、開展內(nèi)部審計工作基本情況
1.年內(nèi)公司分別對**年四季度和一、二、三季度貨幣資金項目進行專項審計，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結(jié)存情況的真實性、合法性和合規(guī)性，檢查貨幣資金運作內(nèi)部控制制度的完善性、規(guī)范性，經(jīng)過審計，做出審計評價，出具審計報告。
2.存貨項目審計：
(1)**2月審計**年度存貨項目;內(nèi)部審計工作總結(jié)(2)**8月審計度上半年存貨項目;
(3)審計的重點是檢查生產(chǎn)與倉儲存貨業(yè)務運作內(nèi)部控制系統(tǒng)，檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價，審查公司存貨的真實存在性、財務存貨記賬的規(guī)范性，檢查倉管部門存貨保管、記錄的正確性、實時性，并作出評價，經(jīng)過審計，提出5條審計建議，督促被審計部門按要求進行整改反饋，對相關(guān)存貨管理部門加強對不合格產(chǎn)品處理起到督促作用，加強了被審計部門對原材料、備品備件、半成品等存貨庫存核對及時性、準確性意識，加快了半成品硫酸、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符，資產(chǎn)安全完整。
3.工會經(jīng)費審計：
(1)5月份接受公司工會委托，開展公司工會經(jīng)費使用情況內(nèi)部審計，審計的重點主要是審核公司工會經(jīng)費撥交、上解情況，年度工會經(jīng)費收支預算編制及執(zhí)行情況，工會經(jīng)費支出審批情況，工會經(jīng)費年度結(jié)算、財務收支情況、日常支出規(guī)范情況;相關(guān)財產(chǎn)的使用和管理情況，工會經(jīng)費收入、支出記賬、賬薄資料管理情況，工會經(jīng)費內(nèi)控制度執(zhí)行情況。經(jīng)過審計，做出評價，提出審計問題及整改建議8條，在一定程度上加強了公司工會經(jīng)費收、支的規(guī)范管理，特別公司會員會費管理，規(guī)范了工會經(jīng)費收支核算管理，對公司工會有關(guān)工會經(jīng)費管理、控制文本制度管理起到完善作用;
(2)2月份接受公司工會委托，開展公司二級工會經(jīng)費使用情況內(nèi)部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經(jīng)費支出范圍合規(guī)性、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫存結(jié)余情況。經(jīng)過審計，提出審計建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費的使用范圍，加強了二級工會經(jīng)費使用記賬登帳的規(guī)范性、及時性，規(guī)范了二級工會經(jīng)費內(nèi)部使用審批和報告流程。
4.專項審計：
(1)開展公司一季度大宗原材料、重要設備和備品備件采購的驗收專項審計，審計的重點是公司對大宗原材料、重要設備和備品備件驗收作業(yè)程序執(zhí)行情況、入庫的品質(zhì)及數(shù)量驗收規(guī)范性，驗證其入庫的質(zhì)量、數(shù)量確認真實性、準確性，并作出評價，提出審計建議3條并督促被審計部門整改反饋，經(jīng)過審計，對公司大宗原材料、重要設備和備品備件采購的驗收管理辦法起到完善作用，同時，加強了公司不合格品處置的內(nèi)部控制管理及遵循執(zhí)行處理程序的規(guī)范性;
(2)開展合同搜查審計，提出監(jiān)察建議2條，促進公司《合同管理實施細則》的更新和完善;
(3)二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進行審查，經(jīng)查，無“小金庫”存在。
5.工程項目審計：根據(jù)公司領(lǐng)導關(guān)于《關(guān)于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內(nèi)部審計的請示》的批復意見，開展礦漿分級濃密項目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造、渣壩h段支管調(diào)水改造、10萬噸磷酸過濾機擴能改造、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預、決算編制工程依據(jù)充分性，工程結(jié)算的規(guī)范性;工程費用歸屬準確性、預備費用計算正確性，技改資金結(jié)余及支出等財務情況，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性，技改相關(guān)招投標及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項目涉及設備、器材的采購及盤虧盤盈情況，技改收回的設備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期、價格、質(zhì)量情況，工程尾項情況等進行審核，促進了公司工程內(nèi)控管理。
6.配合審計：
(1)3月份配合監(jiān)審部到云峰公司開展內(nèi)部控制審計工作，通過實踐總結(jié)經(jīng)驗，吸取云峰公司做得好的方面，在日常審計監(jiān)督中，靈活應用;
(2)干部離任審計，配合完成一名公司領(lǐng)導離任任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計。
二、招投標監(jiān)督情況，物資采購、工程項目、廢舊物資、外委檢修處置比價、詢價及監(jiān)督情況。
1.特重大工程項目的招投標工作，委托云南省招投標公司進行。
2.對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價監(jiān)督，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現(xiàn)場會同相關(guān)部門參與監(jiān)督管理。
3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行。年內(nèi)，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴格審批，其價格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報價，招開評標會嚴格評標，按綜合報價最高的定標，黨委工作部對其過程進行全面監(jiān)督。
4.**年11月15日至**11月10日間，共參與公司物資采購、工程項目、廢舊物資處置、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經(jīng)濟活動的監(jiān)督165項，除了談定單價按實際量結(jié)算，但尚未結(jié)算項目外，共涉及金額49，644，429.86元，其中物資采購項目25、項目建設109以及31項其他項目監(jiān)督。
三、工作經(jīng)驗
1.通過內(nèi)部審計，加強內(nèi)部管理。全年公司共開展審計項目16個，提出審計意見28條，均得到了有效的整改和反饋，促進了公司內(nèi)部控制在上一個新的臺階。
2.通過內(nèi)部審計，規(guī)范資金使用。全年公司開展4個貨幣資金審計項目，進一步規(guī)范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運作，確保公司財務部、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務制度、財經(jīng)紀律及**集團內(nèi)部財務管理的要求開展工作。
3.通過內(nèi)部審計，加強黨風廉政建設。通過內(nèi)審工作的開展，對內(nèi)部審計查出的問題，相關(guān)單位均按要求及時進行整改，公司內(nèi)部的會計核算質(zhì)量得到了提高，內(nèi)部財務管理工作更加規(guī)范，公司領(lǐng)導人員廉潔從業(yè)。
四、不足之處
1.審計人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要，需待進一步提高。
2.對過程審計的力度還不夠。需要加強過程審計的力度。
3.還需要再加強審計調(diào)查的力度，保證審計的公正性和客觀性。
審計年度工作總結(jié)報告篇十三
2xx年是我院“三合五統(tǒng)”辦學院的第一年，審計室在院黨委和行政的領(lǐng)導下，緊緊圍繞學院改革發(fā)展建設的工作中心，認真履行內(nèi)部審計“五項”職責，發(fā)揮教育內(nèi)審監(jiān)督與服務職能，促進了學校黨風廉政建設和各項行政工作的正常開展，為學校建設發(fā)展作出了積極的努力。
一、整章建制、促進內(nèi)部審計規(guī)范化建設
1、學院審計室于今年年初以獨立處室開展工作，為了搞好這項工作，審計室強化了制度建設，擬定了《xx學院審計室工作職責》、《xx學院審計室主任工作職責》、《xx學院審計室工作人員職責》。明確了審計室的職責范圍和工作重心。
2、學院審計室根據(jù)教育部頒發(fā)的《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》，結(jié)合學院的實際擬定了《x學院內(nèi)部審計工作規(guī)定》。進一步明確了工作要點，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增強了工作的責任感，使內(nèi)部審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
二、求真務實、切實履行內(nèi)部審計職責
1、認真全面地做好了學院離任院長任職期間經(jīng)濟責任審計的各項準備工作，制定了迎接審計工作的協(xié)調(diào)方案，加班加點、積極配合上級審計部門進點審計，同時做好了與各處室的協(xié)調(diào)工作。為上級審計部門經(jīng)濟責任審計工作提供了良好的服務，切實保障了任職期間經(jīng)濟責任審計工作的順利完成。
2、積極配合主管領(lǐng)導和有關(guān)部門對學院東西兩院“三合五統(tǒng)”以前的家底進行了全面清理，審計室負責清理基建工程項目，共清理大小項目87項，合計金額5644.29千萬元。
3、嚴格按程序辦理學院各部門申請購置的各項設備項目，審計室人員與設備使用部門的工作人員一同深入調(diào)研和認證，堅持貨比三家，把好質(zhì)量關(guān)和價格關(guān)。審計室自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。全年共參與審計監(jiān)督人次，累計金額為：元，為學院節(jié)省資金約為元。
4、隨著學院的改革發(fā)展，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要，審計室參與各項工程的招投標和重大經(jīng)濟項目的審計監(jiān)督，在招投標和重大經(jīng)濟項目的洽談中堅持公開、公正、公平的原則，今年共組織參與大小工程和經(jīng)濟項目21項，累計金額約為2千多萬元。
5、審計室會同有關(guān)人員對東院繼續(xù)教育處xx年履行目標責任制情況進行了全面的清理核算，并為學院提出了今后運行和管理的建議，為院領(lǐng)導提供了決策參考依據(jù)
6、審計室合同組織人事處、教務處對各系部執(zhí)行二級核算方案報送的教師課時津貼審批表進行了嚴密細致的審核，發(fā)現(xiàn)問題及時提出，及時糾正，經(jīng)過幾輪的反復核算，測算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值，為院領(lǐng)導提供了決策依據(jù)，確保了xx年上期教師課時津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放。
7、對學院各項經(jīng)濟項目和招投標工程實行了檔案管理，收集了各種經(jīng)濟項目和招投標工程文本資料，對有電子文檔的還進行了數(shù)據(jù)保存，為今后的內(nèi)部審計監(jiān)督累積了工作資料。
三、真抓實干、加強監(jiān)督促其他工作
1、審計室人員會同院紀委、辦公室和工會組成的學院工作督察組，參與了學院的督察和檢查工作。強化了學院的內(nèi)部管理。
2、審計室與紀檢、監(jiān)察以及工會的有關(guān)人員一起對今年對口升學考試中舞弊情況進行了全面的調(diào)查，同時積極配合、協(xié)助教育局和市紀委調(diào)查組成員調(diào)查我院教師參加對口升學考試的監(jiān)考情況和學生舞弊情況。
3、審計室還參與了調(diào)查了勤工儉學學生斗毆事件和調(diào)查協(xié)調(diào)教職工糾紛等工作。
4、按照學院的統(tǒng)一部署，院宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部的具體要求，擴大對外宣傳，審計室制作了審計室網(wǎng)站，開設了對外宣傳的窗口。
審計年度工作總結(jié)報告篇十四
20xx年,本人在黨總支、分管行長、會計主管的下,營業(yè)室各位主任，營業(yè)室“以會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理為中心，以會計核算質(zhì)量，防范金融風險為，扎實地工作”的工作主線，營業(yè)室全體人員的精誠合作和自身的不懈的努力，營業(yè)室各的工作都不同程度的，我自身也了的鍛煉。截止20xx年*月*日營業(yè)室儲蓄存款達13417萬元，比年初新增4702萬元，新增代發(fā)工資戶4653戶。是今年*月份儲蓄專柜存款了億元大關(guān)，新創(chuàng)儲蓄專柜歷史最高?，F(xiàn)將我本人在20xx年一季度的工作情況總結(jié)匯報如下：
1、思想觀念的轉(zhuǎn)變
20xx年的崗位，我本人被聘任為“8級會計師”,在新的崗位面前，我一再告戒盡快找準位置、角色，營業(yè)室不允許有無所事事的人。卸掉了管理的擔子，我把精力到抓前臺和產(chǎn)品營銷上，是對儲蓄存款及新產(chǎn)品的營銷，更是緊抓不敢松懈。20xx年，學習領(lǐng)會我行的一系列職工大會、中層干部會議及我行的次“經(jīng)營分析會議”的會議精神，新一屆班子超常規(guī)、跳躍式發(fā)展的嶄新思路，既激發(fā)了營業(yè)室全體人員的工作熱情,也拓寬了我本人的工作思路?！扒笊妗弊兂闪藙恿?在勞動競賽中以求生存、促發(fā)展為主題,加大工作,在挖掘各潛力的基礎(chǔ)上,情況，站在發(fā)展的上,我和營業(yè)室主任客觀分析了面對存款增量份額與其它行的差距,在會計主管的下詳細制定了工作計劃和方案,遵循行黨總支確立的“大發(fā)展、大市嘗大營銷”的工作思路,在土地補償資金歸集、職工買斷資金代發(fā)、收復失去的代發(fā)工資陣地、集團企業(yè)工資源頭上及來兗投資商找點,了營業(yè)室的客戶群體。營業(yè)室核算主體行，是全行工作的樞紐，是全行會計核算的中心。要我行的會計管理和會計核算質(zhì)量，從營業(yè)室的會計基礎(chǔ)工作抓起。內(nèi)部控制制度的要求，對營業(yè)室不同崗位、不同種類分析，重新制定和細化了崗位職責，了輪崗制度，了操作流程，制定了錢箱現(xiàn)金管理辦法、錢箱單證管理辦法、證券管理辦法、憑證整理裝訂辦法、會計差錯考核辦法等一系列管理規(guī)定。專人對錢箱現(xiàn)金、單證、會計科目及帳戶實時監(jiān)控，問題，，解決。制定二次分配辦法，將營業(yè)室人員的績效工資與量、存款任務、核算質(zhì)量、服務質(zhì)量、勞動紀律等內(nèi)容相，打破了分配上的“小鍋飯”“小平均”，了任務的和服務質(zhì)量、核算質(zhì)量的。
此外我本人投入到吸存增儲的熱潮中去，班上談存款、班下跑存款，以自身的行動啟發(fā)前臺柜員存款意識、指標意識。并和同志們總結(jié)了“新客戶以服務吸引，老客戶用感情穩(wěn)固”經(jīng)驗，3月份20xx年存入營業(yè)室1000美圓的老年客戶密碼遺忘，我4次上門為其辦理掛失解掛手續(xù)，該客戶非常感動，將銀行的存款都轉(zhuǎn)存到營業(yè)室來。自身和營業(yè)室人員的素質(zhì)，我行會計核算質(zhì)量，制定了詳細的培訓計劃和文件傳閱學習制度，業(yè)余組織營業(yè)室人員會計、會計法規(guī)學習和職業(yè)道德教育，此外，我還參加行里舉辦的培訓，學習中，注重實效，不走過場，使的知識趨向，操作熟練規(guī)范。
2、以身作則，努力學習內(nèi)控制度，工作。
20xx年本人和營業(yè)室主任在分管行長、會計主管的要求及下內(nèi)控制度的要求，不同量、不同種類的崗位設置和勞動組合，請保留此標記重新制定細化了會計崗位職責，了操作流程，并不同的營業(yè)人員經(jīng)辦的權(quán)限，的職責。，行的要求和我行各網(wǎng)點的情況，今年制定了錢箱現(xiàn)金管理辦法、錢箱單證管理辦法、證券管理辦法及憑證裝訂管理辦法、會計差錯考核辦法等一系列規(guī)章制度，規(guī)范各網(wǎng)點帳務，使我行的核算手續(xù)嚴密，辦理程序安全科學，了制約、職責分明。強化了內(nèi)部控制，了工作。在日常工作中，觀察和總結(jié)，問題和操作中不的地方，都能給主任和主管匯報，并能給柜員和網(wǎng)點提醒，了警示建議作用。
3、努力自身服務和素質(zhì)。
優(yōu)質(zhì)文明服務是金融行業(yè)永恒的話題，但如何落動上，徹底我行社會形象，營業(yè)室全體人員確實動了
一番腦筋。擺正位置，靠服務贏得客戶，靠客戶吸收存款，靠存款保住飯碗。消除了的松懈和，徹底更新了觀念，以客戶滿意為標準，自覺規(guī)范的，我行服務措施。把技術(shù)和熟練程度衡量服務尺度，苦練功，辦理的速度，失誤，把握質(zhì)量。營業(yè)室盡心盡力的搞服務，出國留學因素，營業(yè)室的服務質(zhì)量仍是不盡人意。努力學習新知識拓展營業(yè)室的領(lǐng)域，的發(fā)展環(huán)境。我本人來講，盡力了“三個服務”。給客戶服好務，我主要任務是分管前臺，柜員幾乎每天都有不好的和客戶介紹給我，本著“客戶上帝”的意識，每次我都能圓滿的讓客戶滿意而歸，有較難的事情，我?guī)еY物上門，看到的客戶滿意的笑臉。就，客戶甚至和我交上了朋友，也了建行的忠實客戶。給本營業(yè)室的柜員服好務，柜員、設備了問題，我都能解決，柜員身體不適、家庭不順心，我都能和幫助。給各網(wǎng)點服好務，因營業(yè)室是全行的中心樞紐，我和各網(wǎng)點的也較為頻繁，工作中網(wǎng)點因設備問題或問題找到我，我都能為或者上門想方設法的幫助解決。
4、新學習和營銷工作
今年，可以說是我行產(chǎn)品的營銷年，今年我行新的金融產(chǎn)品層出不窮，我本人也抓緊在最短的內(nèi)領(lǐng)會新，新技能，把我行的產(chǎn)品營銷今年的，宣傳和營銷我行產(chǎn)品,、協(xié)助網(wǎng)點新的推銷活動，努力發(fā)展中間。截止到年底，由我主持辦理的基金有十余種，金額近200余萬元，代理記帳式和電子國債200余萬元，行排名中名列前茅。我還在行里的安排下對全行柜員就網(wǎng)上銀行、call center系統(tǒng)、貸記卡、vip客戶等新了多次授課。
5、身先士卒，黨員的帶頭作用
20xx年是建設銀行重大改革的一年，在20xx年中，我本人除學習與改革的文件精神，作好心理外，還的和營業(yè)室的同志們談改革，探討改革的必要性和性，同志們對我行改革的信心，端正同志們對改革的。日常工作中，身先士卒，加班加點工作多干，幫助他人，問題匯報，解決。盡最大的努力體現(xiàn)出黨員、中層干部應的帶頭作用。
20xx年是繁忙而緊張的，我本人在會計主管的下和同志們的幫助下，各的進步，但仍被許多缺點和所束縛，如對問題上強調(diào)客觀多，主觀能動性;對新問題的解決，系統(tǒng)地考慮問題，對問題的理解和看法站的等。這我本人急需解決的弱點。
20xx年是我行重大變革、發(fā)展的一年，金融系統(tǒng)競爭激烈的一年，機遇和挑戰(zhàn)的共存將會激發(fā)我和營業(yè)室全體人員的斗志和工作熱情，我將一如既往的工作、團結(jié)、奉獻。