人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補記憶的不足，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，歡迎大家分享閱讀。
學校電教室管理制度篇一
（二）按配備標準和教學要求，及時申購儀器、設備及材料，保證教學正常進行。
（三）儀器、設備、材料入庫，要憑單據(jù)及時記賬、編號后分類存放，定期核銷易耗材料，做到財物相符。
（四）實行賬冊計算機管理，每年年底調(diào)整一次，做到和財產(chǎn)賬相符。
（五）經(jīng)批準出借的儀器、設備，按出借制度執(zhí)行。
（六）經(jīng)批準報廢報損的儀器、設備，按報廢報損制度執(zhí)行。
（七）做好各類儀器、設備的維修保養(yǎng)工作，保持常用儀器、設備完好無損。
（八）根據(jù)教學安排，及時做好準備工作。使用完畢，做好使用記錄和檔案資料管理工作。
（九）保持室內(nèi)整潔有序，不準存放其他無關物品。
（十）做好安全防范工作，定期檢查漏電保護器、滅火器等安全設備，下班前關閉水、電總開關和門窗。
（一）教學儀器、設備及器材專供本校教學使用，在不影響教學前提下方可出借。
（二）貴重儀器、設備及材料原則上不出借。
（三）出借教學儀器、設備及器材必須填寫借用單，并經(jīng)有關部門負責人批準。
（四）校內(nèi)其他部門借用，須經(jīng)本學科負責人批準。
（五）校外其他單位借用，須經(jīng)學校分管領導批準。
（六）出借教學儀器、設備及器材要按期收回。
（七）歸還儀器、設備及器材要當面驗收，如有損壞或遺失，按賠償制度執(zhí)行。
（一）教學儀器、設備及器材，因本身質(zhì)量原因損壞，免于賠償。
（二）教學儀器、設備及器材因使用不慎損壞，可酌情賠償。
（三）教學儀器、設備及器材因違反操作規(guī)則損壞，要照價賠償。
（四）外單位或個人借用而損壞、遺失，一律照價賠償。
（五）賠償辦法，由儀器設備管理人員核填賠償單，經(jīng)學校分管領導批準，再由損壞者憑賠償單到財務部門繳款。
（一）教學儀器、設備及器材因自然老化或無法修理，可以報廢。
（二）教學儀器、設備及器材一次修理費用超過原價的一半，可以報廢。
（三）報廢報損儀器、設備及器材須填寫報廢報損申請單，經(jīng)學校分管領導批準，一萬元以上須經(jīng)學校上級部門批準，方可報廢報損。
（四）經(jīng)批準報廢報損的儀器、設備及器材，要及時到財務部門銷賬，同時調(diào)整教學儀器、設備及賬冊。
（五）已報廢報損的儀器、設備及器材，除部分可拆零件用做維修外，應交總務部門處理，不得存放在儀器室內(nèi)。
學校電教室管理制度篇二
一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
財務機構與會計人員
二、公司設財務部，財務部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財務會計工作。
三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務賬目的登記工作。
四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、賬目清楚、日清月結、近期報賬。
五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經(jīng)理報告。
六、財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財務人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監(jiān)交。
會計核算原則及科目
七、公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關于會計核算一般原則、會計憑證和賬簿、內(nèi)部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規(guī)定。
八、記賬方法采用借貸記賬法。記賬原則采用權責發(fā)生制，以人民幣為記賬本位幣。
九、一切會計憑證、賬簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)目字用阿拉伯數(shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。
十、公司以單價20xx元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為五大類：
1、房屋及其他建筑物；
2、機器設備；
3、電子設備（如微機、復印機、傳真機等）；
4、運輸工具；
5、其他設備。
十一、各類固定資產(chǎn)折舊年限為：
1、房屋及建筑物35年；
2、機器設備10年；
3、電子設備、運輸工具5年；
4、其他設備5年。
固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。
十二、購入的固定資產(chǎn)，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產(chǎn)，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產(chǎn)應以投資協(xié)議約定的價格為原價。
十三、固定資產(chǎn)必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價，必須嚴格審查，按規(guī)定經(jīng)批準后，于年度決算時處理完畢。
1、盤盈的固定資產(chǎn)，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入賬，原價累計折舊后的差額轉入公積金。
2、盤虧的固定資產(chǎn)，應沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后的差額作營業(yè)外支出處理。
3、報廢的固定資產(chǎn)的變價收入（減除清理費用后的凈額）與固定資產(chǎn)凈值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業(yè)外支出處理。
4、公司對固定資產(chǎn)的購入、報廢、出售、清理都要辦理會計手續(xù)，并設置固定資產(chǎn)明細賬進行核算。
資金、現(xiàn)金、費用管理
十四、財務部要加強對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。
十五、銀行賬戶必須遵守銀行的規(guī)定開設和使用。銀行賬戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務收支結算使用，嚴禁借賬戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支。
十六、銀行賬戶的賬號必須保密，非因業(yè)務需要不準外泄。
十七、銀行賬戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。
十八、銀行賬戶往來應逐筆登記入賬，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記賬。按月與銀行對賬單核對，未達收支，應作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。
十九、根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準，不準改變收款單位（人）。
二十、庫存現(xiàn)金不得超過限額，不得以白條抵作現(xiàn)金?，F(xiàn)金收支做到日清月結，確保庫存現(xiàn)金的賬面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對賬單相符，現(xiàn)金、銀行日記賬數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總賬數(shù)額相符。
二十一、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準借支公款，應在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準，任何人不得借支公款。
二十二、嚴格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉賬結算，不得直接兌付現(xiàn)金。
二十三、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經(jīng)理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內(nèi)，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。
二十四、正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負責人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷付款。
二十五、未經(jīng)董事會批準，嚴禁為外單位（含合資、合作企業(yè)）或個人擔保貸款。
二十六、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。
辦公用具、用品購置與管理
二十七、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計劃、報經(jīng)領導批準后方可購置。
二十八、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號，經(jīng)常檢查核對。
二十九、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。
其它事項
三十、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。
三十一、積極參與建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資金結構趨于合理，以期達到最優(yōu)化。
三十二、配合公司業(yè)務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監(jiān)督管理。
三十三、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進工作。
學校電教室管理制度篇三
一、電教室必須有專人管理。未經(jīng)許可，外人不得擅自啟用電教室各種設備。
二、按配備標準和教學要求，及時申購儀器、設備及材料，保證教學正常進行。新購儀器設備應認真驗收、進行試用，并及時入賬制卡。
三、儀器、設備、材料入庫，要憑單據(jù)及時記帳、編號后分類存放，定期核銷易耗材料，做到帳物相符。
四、所有電教設備（包括各種硬件和軟件）都要分門別類編號、登記、造冊。每一片帶要分類編目，獨立填寫卡片，并按目序編排，便于檢索。每年年底調(diào)整一次，做到和財產(chǎn)帳相符。
五、經(jīng)批準出借的儀器、設備，按出借制度執(zhí)行。
六、經(jīng)批準報廢報損的儀器、設備，按報廢報損制度執(zhí)行。
七、做好各類儀器、設備的維修保養(yǎng)工作，保持常用儀器、設備完好無損。
八、根據(jù)教學安排，及時做好準備工作。使用完畢，做好使用記錄和檔案資料整理工作。
九、保持室內(nèi)整潔有序，不準存放個人私有物品以及其他無關物品。遵守學校規(guī)章制度，按時上、下班，工作時間不得擅離職守。
十、做好安全防護工作，定期檢查漏電保護器、滅火器等安全設備，下班前關閉水、電總開關和門窗。器材保管室要保持干凈，并做到防火、防盜、定期通電驅(qū)潮、防震動、防腐蝕，確保各種電器器材安全。
學校電教室管理制度篇一
（二）按配備標準和教學要求，及時申購儀器、設備及材料，保證教學正常進行。
（三）儀器、設備、材料入庫，要憑單據(jù)及時記賬、編號后分類存放，定期核銷易耗材料，做到財物相符。
（四）實行賬冊計算機管理，每年年底調(diào)整一次，做到和財產(chǎn)賬相符。
（五）經(jīng)批準出借的儀器、設備，按出借制度執(zhí)行。
（六）經(jīng)批準報廢報損的儀器、設備，按報廢報損制度執(zhí)行。
（七）做好各類儀器、設備的維修保養(yǎng)工作，保持常用儀器、設備完好無損。
（八）根據(jù)教學安排，及時做好準備工作。使用完畢，做好使用記錄和檔案資料管理工作。
（九）保持室內(nèi)整潔有序，不準存放其他無關物品。
（十）做好安全防范工作，定期檢查漏電保護器、滅火器等安全設備，下班前關閉水、電總開關和門窗。
（一）教學儀器、設備及器材專供本校教學使用，在不影響教學前提下方可出借。
（二）貴重儀器、設備及材料原則上不出借。
（三）出借教學儀器、設備及器材必須填寫借用單，并經(jīng)有關部門負責人批準。
（四）校內(nèi)其他部門借用，須經(jīng)本學科負責人批準。
（五）校外其他單位借用，須經(jīng)學校分管領導批準。
（六）出借教學儀器、設備及器材要按期收回。
（七）歸還儀器、設備及器材要當面驗收，如有損壞或遺失，按賠償制度執(zhí)行。
（一）教學儀器、設備及器材，因本身質(zhì)量原因損壞，免于賠償。
（二）教學儀器、設備及器材因使用不慎損壞，可酌情賠償。
（三）教學儀器、設備及器材因違反操作規(guī)則損壞，要照價賠償。
（四）外單位或個人借用而損壞、遺失，一律照價賠償。
（五）賠償辦法，由儀器設備管理人員核填賠償單，經(jīng)學校分管領導批準，再由損壞者憑賠償單到財務部門繳款。
（一）教學儀器、設備及器材因自然老化或無法修理，可以報廢。
（二）教學儀器、設備及器材一次修理費用超過原價的一半，可以報廢。
（三）報廢報損儀器、設備及器材須填寫報廢報損申請單，經(jīng)學校分管領導批準，一萬元以上須經(jīng)學校上級部門批準，方可報廢報損。
（四）經(jīng)批準報廢報損的儀器、設備及器材，要及時到財務部門銷賬，同時調(diào)整教學儀器、設備及賬冊。
（五）已報廢報損的儀器、設備及器材，除部分可拆零件用做維修外，應交總務部門處理，不得存放在儀器室內(nèi)。
學校電教室管理制度篇二
一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
財務機構與會計人員
二、公司設財務部，財務部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財務會計工作。
三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務賬目的登記工作。
四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、賬目清楚、日清月結、近期報賬。
五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經(jīng)理報告。
六、財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財務人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監(jiān)交。
會計核算原則及科目
七、公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關于會計核算一般原則、會計憑證和賬簿、內(nèi)部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規(guī)定。
八、記賬方法采用借貸記賬法。記賬原則采用權責發(fā)生制，以人民幣為記賬本位幣。
九、一切會計憑證、賬簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)目字用阿拉伯數(shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。
十、公司以單價20xx元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為五大類：
1、房屋及其他建筑物；
2、機器設備；
3、電子設備（如微機、復印機、傳真機等）；
4、運輸工具；
5、其他設備。
十一、各類固定資產(chǎn)折舊年限為：
1、房屋及建筑物35年；
2、機器設備10年；
3、電子設備、運輸工具5年；
4、其他設備5年。
固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。
十二、購入的固定資產(chǎn)，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產(chǎn)，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產(chǎn)應以投資協(xié)議約定的價格為原價。
十三、固定資產(chǎn)必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價，必須嚴格審查，按規(guī)定經(jīng)批準后，于年度決算時處理完畢。
1、盤盈的固定資產(chǎn)，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入賬，原價累計折舊后的差額轉入公積金。
2、盤虧的固定資產(chǎn)，應沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后的差額作營業(yè)外支出處理。
3、報廢的固定資產(chǎn)的變價收入（減除清理費用后的凈額）與固定資產(chǎn)凈值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業(yè)外支出處理。
4、公司對固定資產(chǎn)的購入、報廢、出售、清理都要辦理會計手續(xù)，并設置固定資產(chǎn)明細賬進行核算。
資金、現(xiàn)金、費用管理
十四、財務部要加強對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。
十五、銀行賬戶必須遵守銀行的規(guī)定開設和使用。銀行賬戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務收支結算使用，嚴禁借賬戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支。
十六、銀行賬戶的賬號必須保密，非因業(yè)務需要不準外泄。
十七、銀行賬戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。
十八、銀行賬戶往來應逐筆登記入賬，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記賬。按月與銀行對賬單核對，未達收支，應作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。
十九、根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準，不準改變收款單位（人）。
二十、庫存現(xiàn)金不得超過限額，不得以白條抵作現(xiàn)金?，F(xiàn)金收支做到日清月結，確保庫存現(xiàn)金的賬面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對賬單相符，現(xiàn)金、銀行日記賬數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總賬數(shù)額相符。
二十一、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準借支公款，應在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準，任何人不得借支公款。
二十二、嚴格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉賬結算，不得直接兌付現(xiàn)金。
二十三、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經(jīng)理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內(nèi)，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。
二十四、正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負責人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷付款。
二十五、未經(jīng)董事會批準，嚴禁為外單位（含合資、合作企業(yè)）或個人擔保貸款。
二十六、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。
辦公用具、用品購置與管理
二十七、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計劃、報經(jīng)領導批準后方可購置。
二十八、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號，經(jīng)常檢查核對。
二十九、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。
其它事項
三十、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。
三十一、積極參與建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資金結構趨于合理，以期達到最優(yōu)化。
三十二、配合公司業(yè)務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監(jiān)督管理。
三十三、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進工作。
學校電教室管理制度篇三
一、電教室必須有專人管理。未經(jīng)許可，外人不得擅自啟用電教室各種設備。
二、按配備標準和教學要求，及時申購儀器、設備及材料，保證教學正常進行。新購儀器設備應認真驗收、進行試用，并及時入賬制卡。
三、儀器、設備、材料入庫，要憑單據(jù)及時記帳、編號后分類存放，定期核銷易耗材料，做到帳物相符。
四、所有電教設備（包括各種硬件和軟件）都要分門別類編號、登記、造冊。每一片帶要分類編目，獨立填寫卡片，并按目序編排，便于檢索。每年年底調(diào)整一次，做到和財產(chǎn)帳相符。
五、經(jīng)批準出借的儀器、設備，按出借制度執(zhí)行。
六、經(jīng)批準報廢報損的儀器、設備，按報廢報損制度執(zhí)行。
七、做好各類儀器、設備的維修保養(yǎng)工作，保持常用儀器、設備完好無損。
八、根據(jù)教學安排，及時做好準備工作。使用完畢，做好使用記錄和檔案資料整理工作。
九、保持室內(nèi)整潔有序，不準存放個人私有物品以及其他無關物品。遵守學校規(guī)章制度，按時上、下班，工作時間不得擅離職守。
十、做好安全防護工作，定期檢查漏電保護器、滅火器等安全設備，下班前關閉水、電總開關和門窗。器材保管室要保持干凈，并做到防火、防盜、定期通電驅(qū)潮、防震動、防腐蝕，確保各種電器器材安全。