報(bào)告具有客觀性和事實(shí)性的特點(diǎn)，能夠準(zhǔn)確地反映事物的狀況和發(fā)展趨勢。報(bào)告中的圖表和圖像應(yīng)該直觀清晰，方便讀者理解。這些范文涉及了各個(gè)領(lǐng)域的報(bào)告，包括科研報(bào)告、市場調(diào)研報(bào)告、年度工作總結(jié)報(bào)告等。
    壓力容器內(nèi)審報(bào)告篇一
    2011年7月1日至7月3日，本單位進(jìn)行了健康管理體系的內(nèi)審，歷時(shí)3天，對(duì)健康管理手冊(cè)所覆蓋的3個(gè)班組進(jìn)行了全過程的審核，審核組由ohs管理小組成員組成。通過審核，審核組一致認(rèn)為：本單位自貫徹gb/t28001-2001標(biāo)準(zhǔn)，特別是體系投入運(yùn)行以來，服務(wù)質(zhì)量、衛(wèi)生質(zhì)量和管理水平明顯有所提高，各項(xiàng)工作更加條理、規(guī)范；衛(wèi)生質(zhì)量得到了進(jìn)一步提高，各班組對(duì)貫徹新標(biāo)準(zhǔn)、新目標(biāo)呈現(xiàn)了較高的熱情。當(dāng)然也存在著一些明顯的不足，具體情況簡述如下：
    1、審核目的：發(fā)現(xiàn)文件及體系運(yùn)行中存在的問題，采取措施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。
    2、審核范圍：健康管理手冊(cè)覆蓋的3個(gè)班組。
    4、審核綜述。
    4.1、健康管理體系方面。
    二、三層程序文件，整體文件基本反映單位的衛(wèi)生質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的要求，并能對(duì)其進(jìn)行有效的管理和控制。設(shè)臵了必要的記錄文件并投入使用，所記內(nèi)容基本真實(shí)，能體現(xiàn)體系運(yùn)行和衛(wèi)生質(zhì)量質(zhì)量情況。但部分內(nèi)容仍需進(jìn)一步完善，如對(duì)支持性文件的系統(tǒng)性、嚴(yán)謹(jǐn)性，還需繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)服務(wù)質(zhì)量的管理和使用的法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。
    4.2管理職責(zé)方面。
    5、審核結(jié)論：
    審核組以抽樣的方式完成現(xiàn)場審核，未發(fā)現(xiàn)不合格。
    健康管理體系的運(yùn)行基本有效性，但需進(jìn)一步加強(qiáng)。
    6、建議。
    審核組認(rèn)為：鑒于質(zhì)量管理體系運(yùn)行良好的現(xiàn)狀，以后更加完善質(zhì)量管理體系。
    審核組成員簽名：日期：2011年7月3日
    管理評(píng)審。
    2011年7月4日，由書記張國祥主持召開了質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審會(huì)議，時(shí)間一天，參加評(píng)審的主要領(lǐng)導(dǎo)有夏廣善（隊(duì)長）、時(shí)玉祥、張躍勤、路天保及各班組組長。
    為了提高管理評(píng)審，6月28日，對(duì)各班組發(fā)出了管理評(píng)審?fù)ㄖ?，要求各班組對(duì)健康管理體系在本部門的運(yùn)行情況進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的。
    總結(jié)。
    找出運(yùn)行好的方面和薄弱環(huán)節(jié)積極準(zhǔn)備相應(yīng)的整改措施。
    評(píng)審在積極、熱烈的氣氛中進(jìn)行，大家通過擺事實(shí)、講道理、前后對(duì)比，認(rèn)真的評(píng)議了體系建立以來的巨大變化，大家一致認(rèn)為：健康管理體系的建立、運(yùn)行規(guī)范及各項(xiàng)工作的程序，提高了員工素質(zhì)、衛(wèi)生質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。雖還有諸多不足之處，但仍可以肯定本單位所建立的文件化的質(zhì)量管理體系是基本適宜充分和有效的。
    a、ohs方針的持續(xù)適宜性；
    b、ohs目標(biāo)的適宜性、先進(jìn)性及可實(shí)現(xiàn)性；c、內(nèi)審的結(jié)果；
    d、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及不合格品率分析；e、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；f、改進(jìn)的建議等.對(duì)上述內(nèi)容的評(píng)審簡述如下：
    一、對(duì)質(zhì)量方針的評(píng)審。
    本公司的質(zhì)量方針是“科技領(lǐng)先、優(yōu)質(zhì)高效、用戶至上、遵信守約”，方針包括了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容，符合標(biāo)準(zhǔn)要求，也體現(xiàn)了本公司的特點(diǎn)，“以顧客為中心”。
    二、對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審。
    根據(jù)公司生產(chǎn)的實(shí)際情況，制定了三項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)：(1)一次檢驗(yàn)合格率達(dá)到97%以上；(2)檢測設(shè)備按期檢定率100%；(3)顧客滿意度99.9%以上，三項(xiàng)目標(biāo)內(nèi)容符合實(shí)際，通過認(rèn)真努力以落實(shí)可以達(dá)到，尤其是通過對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的分析、考核、落實(shí)到各部門之后，進(jìn)一步證明公司所制定的目標(biāo)是基本適宜的，具有一定先進(jìn)性，是完全可以實(shí)現(xiàn)的。
    三、對(duì)內(nèi)審結(jié)果的評(píng)審。
    自質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來，制定了年度內(nèi)審計(jì)劃，12月份的內(nèi)審則比較成功，內(nèi)審由兩名有資格的內(nèi)審員進(jìn)行，歷時(shí)兩天，編制了檢查表，作了內(nèi)審記錄。
    四、對(duì)顧客意見的評(píng)審。
    以三個(gè)月來顧客反饋的主要意見看，本公司的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，質(zhì)量是得到認(rèn)可的，顧客滿意度達(dá)到99.9%，不滿意的主要內(nèi)容反映在價(jià)格方面，今后應(yīng)注意適當(dāng)、協(xié)商，保持適當(dāng)?shù)膬r(jià)格水準(zhǔn)，以便更好的占領(lǐng)市場。
    五、對(duì)過程業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)審。
    對(duì)于各項(xiàng)活動(dòng)和過程的業(yè)績是有目共睹的，質(zhì)量管理體系建立、運(yùn)行以來，各項(xiàng)過程得到控制，業(yè)績優(yōu)其突出，產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)一步提高，不合格品率不斷下降。
    六、對(duì)糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況的評(píng)審。
    體系運(yùn)行以來，大家針對(duì)在各項(xiàng)活動(dòng)中出現(xiàn)的不合格，采取了3項(xiàng)糾正措施，雖然這些措施水平不高，原因分析也不太到位，但說明大家在致力于改進(jìn)，成果可喜，并且根據(jù)可能出現(xiàn)的不合格采取了3項(xiàng)預(yù)防措施。對(duì)于這些措施大家認(rèn)真的進(jìn)行了原因分析，進(jìn)行了整改，收到了較好的效果。
    七、薄弱環(huán)節(jié)。
    通過評(píng)審，大家還提出了許多不足和改進(jìn)建議，概括起來有以下幾點(diǎn)：
    1、人力資源不足，缺乏人力是公司的當(dāng)務(wù)之急，另外對(duì)現(xiàn)有人員的專業(yè)技能培訓(xùn)也是必須抓緊的。
    2、檢驗(yàn)力量是關(guān)系產(chǎn)品質(zhì)量的頭等大事，目前人員仍不足，需再增補(bǔ)人員。
    對(duì)這些薄弱環(huán)節(jié)，綜合辦會(huì)同有關(guān)部門在一至兩個(gè)月內(nèi)采取有效措施予以整改，要在全公司范圍內(nèi)，掀起學(xué)文件、用文件的熱潮，進(jìn)一步提高質(zhì)量管理體系的有效性。
    壓力容器內(nèi)審報(bào)告篇二
    （摘要版）
    wh審字【20xx】008號(hào)
    %……%審計(jì)委員會(huì)：
    根據(jù)集團(tuán)公司審計(jì)工作計(jì)劃安排，我們于20xx年8月23日至8月31日對(duì)??有限公司20xx年1月1日至20xx年9月30日的經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)收支狀況及內(nèi)部管理控制等方面情況進(jìn)行了調(diào)閱審計(jì)。目前審計(jì)工作已經(jīng)結(jié)束，現(xiàn)將審計(jì)情況報(bào)告如下：
    一、略被審計(jì)單位基本情況
    二、略公司整體經(jīng)營情況
    三、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題、風(fēng)險(xiǎn)分析及改善建議
    (一)會(huì)計(jì)核算方面的問題
    1、未對(duì)“應(yīng)收賬款”計(jì)提壞賬準(zhǔn)備
    《會(huì)計(jì)核算制度》規(guī)定“根據(jù)每月當(dāng)期應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收款合計(jì)金額的4%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，計(jì)入當(dāng)期損益”；但審計(jì)發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)賬面一直未計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
    我們認(rèn)為應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理未能體現(xiàn)會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則，不符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定；會(huì)虛增利潤，導(dǎo)致報(bào)表有誤。
    建議按照制度和準(zhǔn)則的要求，按期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
    2、“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備”的計(jì)提有誤
    《會(huì)計(jì)核算制度》規(guī)定“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備：按當(dāng)期期末庫存金額的5?計(jì)提，累計(jì)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備金額達(dá)到當(dāng)期存貨金額的20%時(shí)，可以不再計(jì)提”。但該司20xx年3月底和6月底在存貨跌價(jià)準(zhǔn)備金額都超過存貨金額20%的情況下繼續(xù)按照5?計(jì)提了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備；且是按照期末存貨的總額計(jì)提，未能采用商品型號(hào)或類別按成本價(jià)與市場價(jià)孰低的計(jì)提方法。
    我們認(rèn)為存貨跌價(jià)準(zhǔn)備賬務(wù)處理未能真正體現(xiàn)會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則，不符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定；會(huì)虛減當(dāng)期利潤，導(dǎo)致報(bào)表有誤。
    建議按照制度和準(zhǔn)則的規(guī)定，準(zhǔn)確計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。
    3、損益結(jié)算及分配處理不規(guī)范且違反國家法律規(guī)定
    為了保護(hù)債權(quán)人和股東的利益，法律法規(guī)就公司的收益分配作出了規(guī)定，公
    司的收益分配政策必須符合相關(guān)法律規(guī)范的要求。根據(jù)《公司法》等有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，企業(yè)當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤，應(yīng)當(dāng)按照如下順序進(jìn)行分配：（1）彌補(bǔ)以前年度虧損；（2）提取法定公積金，公司制企業(yè)必須按照稅后利潤的10％的比例提取法定公積金；（3）提取任意公積金（可以不提?。?；（4）向投資者分配利潤。股份分配原則上應(yīng)該從累計(jì)盈利中分派，無盈利不得支付股利，即所謂“無利不分”。但有盈利時(shí)未提取法定公積金，在無盈利的情況下又進(jìn)行了利潤分配；且股利分配的科目選擇錯(cuò)誤，應(yīng)該是“應(yīng)付股利或利潤”，而非“其他應(yīng)付款”。
    我們認(rèn)為賬務(wù)處理既違反了國家法律法規(guī)，存在法律違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)；又是一種錯(cuò)誤的賬務(wù)處理，需進(jìn)行會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。
    建議嚴(yán)格按照法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行利潤分配和賬務(wù)處理，以防范法律違規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)。
    (二)財(cái)務(wù)管理方面的問題
    1、記賬憑證沒有附件
    財(cái)政部《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》規(guī)定：除結(jié)帳和更正錯(cuò)誤的記賬憑證可以不附原始憑證外，其他記賬憑證必須附有原始憑證。無外來原始憑證的，可以自制原始憑證；但自制原始憑證必須有經(jīng)辦單位領(lǐng)導(dǎo)人或者其指定的人員簽名或者蓋章。審計(jì)期間發(fā)現(xiàn)存在大量無附件的記賬憑證（例如：20xx年6月記190#計(jì)提利息和存貨跌價(jià)準(zhǔn)備）。
    記賬憑證沒有附件既違反國家財(cái)務(wù)法規(guī)，又容易導(dǎo)致審計(jì)人員無法判斷該經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的真實(shí)性，會(huì)計(jì)處理的合理性。
    建議嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)務(wù)法規(guī)，有外來原始憑證的附外來憑證；無外來原始憑證的，自行編制原始憑證并由相關(guān)人員簽名或者蓋章。
    (三)經(jīng)營管理方面的問題
    1、未對(duì)客戶信用進(jìn)行系統(tǒng)管控
    《客戶授信評(píng)定與管理規(guī)定》規(guī)定：財(cái)務(wù)部根據(jù)申請(qǐng)資料內(nèi)容將授信客戶相關(guān)信息完整錄入k3系統(tǒng)管理。審計(jì)過程中曾進(jìn)入k3系統(tǒng)，進(jìn)行客戶信用審查，但發(fā)現(xiàn)無法取得客戶信用信息。經(jīng)詢問相關(guān)人員得知，未把客戶應(yīng)收賬款的信用期和信用額度錄入k3系統(tǒng)中；日常管理中，財(cái)務(wù)人員依據(jù)《新舊客戶的信用額度表》進(jìn)行人工核對(duì)檢查和管控。審計(jì)人員無法確定《新舊客戶的信用額度表》所列示單位的完整性、信息的時(shí)效性及執(zhí)行的真實(shí)性。
    對(duì)客戶進(jìn)行信用不進(jìn)行電子管控而人工管控，容易導(dǎo)致超信用期而未及時(shí)收款、超信用額度發(fā)貨，進(jìn)而導(dǎo)致出現(xiàn)壞賬、死賬，引起壞賬損失的風(fēng)險(xiǎn)。
    的客戶超額銷售；嚴(yán)格按照授信額度及授信期限及時(shí)催收貨款，加速資金回籠，規(guī)避壞賬風(fēng)險(xiǎn)。
    2、業(yè)務(wù)員代客戶墊付銷售貨款
    審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)部分客戶在未出現(xiàn)銷售退回的情況下進(jìn)行了退貨款賬務(wù)處理；進(jìn)一步核實(shí)發(fā)現(xiàn)，此部分貨款都退給了公司的業(yè)務(wù)員。退款原因是業(yè)務(wù)員前期替客戶代墊了銷售貨款，現(xiàn)在客戶自己付款給了#$$$%科技公司，故公司需將業(yè)務(wù)員代墊貨款退還給個(gè)人。例如：20xx年1月25日記字173#憑證，退大連貨款；20xx年6月22日記字173#憑證，退德州公司貨款。這種業(yè)務(wù)員為拿到銷售提成替客戶代墊貨款，待客戶付款后再從公司將墊付貨款領(lǐng)走的行為存在潛在的法律糾紛風(fēng)險(xiǎn)。
    業(yè)務(wù)員代客戶墊付銷售貨款既違背集團(tuán)公司銷售提成政策，又使業(yè)務(wù)員承擔(dān)了客戶拒付貨款的潛在風(fēng)險(xiǎn)，還容易把客戶拒付貨款時(shí)的雙方（公司、客戶）法律糾紛演變?yōu)槿剑ü?、客戶、業(yè)務(wù)員）法律糾紛問題。
    建議嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)銷售提成政策，有效控制潛在的法律糾紛風(fēng)險(xiǎn)。
    3、銷售返利的支付存在違規(guī)現(xiàn)象
    審計(jì)期間共計(jì)支付54筆銷售返利，合計(jì)金額273,902.00元，其中：1筆由業(yè)務(wù)員領(lǐng)取現(xiàn)金后，打到對(duì)方公司賬戶；8筆由收款人和業(yè)務(wù)員簽字后直接領(lǐng)取現(xiàn)金；剩余45筆全部由出納轉(zhuǎn)到返利收款單位的私人賬戶。通過對(duì)返利支付憑證逐筆檢查，發(fā)現(xiàn)存在以下問題：同一客戶返利支付給不同的收款人（如：北科、東方）；不同客戶返利支付給相同收款人（如：陳光、于樂）；返利歸屬單位與收款單位不一致（通廣返利匯給曉峰）；同一客戶不同業(yè)務(wù)員支付返利（如：通廣）。
    返利收款人與返利單位是否匹配尚需進(jìn)一步確認(rèn)；如兩者不匹配，存在冒領(lǐng)返利的風(fēng)險(xiǎn)。
    對(duì)于返利中存在的種種問題和疑問，建議重新審視現(xiàn)行的返利制度和返利操作過程。反思究竟是制度設(shè)計(jì)缺乏可操作性與現(xiàn)實(shí)情況脫節(jié)，還是人為原因、執(zhí)行力問題。根據(jù)現(xiàn)實(shí)情況對(duì)制度重新修訂，頒布通過后嚴(yán)格執(zhí)行。
    4、存在長期呆滯的存貨
    通過對(duì)庫存的賬齡分析發(fā)現(xiàn)存在一定數(shù)量長期呆滯的存貨，其中半年至一年內(nèi)的呆滯存貨占總庫存的6.02%，金額為52,944.78元；一年以上呆滯存貨占總庫存的`18.53%，金額為162,862.18元。此部分產(chǎn)品長期呆滯，存在較大的跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)；既占用資金又存在倉儲(chǔ)成本。為降低存貨跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，建議首先努力做好銷售預(yù)測工作，以銷定購、盡量避免發(fā)生采購數(shù)量顯著大于銷售數(shù)量，造成庫存積壓；其次對(duì)已形成呆滯的存貨，積極設(shè)法促銷清理；最后對(duì)促銷亦無法消耗的存貨，按期及時(shí)上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行報(bào)廢清理審批，進(jìn)行存貨報(bào)廢處理。
    5、銷售毛利率低下
    銷售純毛利潤嚴(yán)重低下，審計(jì)期間毛利率為0.73%，20xx年同期水平也僅為7.84%，本年至今累計(jì)毛利潤幾乎為零（以上未考慮收到的返利收入）。按客戶分析來看：170家實(shí)現(xiàn)銷售的客戶中，37%的客戶銷售為負(fù)毛利，合計(jì)虧損132,452.58元（其中銷售額最高的兩家客戶就虧損33,141.00元）；24%的客戶銷售不產(chǎn)生利潤；39%的客戶銷售為正毛利，合計(jì)盈利197,529.08元。按銷售產(chǎn)品分析來看：129項(xiàng)實(shí)現(xiàn)銷售的產(chǎn)品中，42%的產(chǎn)品不產(chǎn)生毛利甚至為負(fù)毛利（虧損最嚴(yán)重的3項(xiàng)產(chǎn)品為：scc-b1331p、scc-b5367p、scc-b5331p）；只有58%的產(chǎn)品產(chǎn)生正毛利。在采購成本不可自主決定的情況下，毛利率低下的主要原因就是銷售價(jià)格過低，給經(jīng)銷商的折扣過高。
    過低的毛利率，首先會(huì)影響公司的生存和發(fā)展，其次會(huì)妨礙企業(yè)價(jià)值最大化目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。建議合理提高銷售價(jià)格；力爭擴(kuò)大高毛利率產(chǎn)品的銷售比重，實(shí)現(xiàn)利潤最大化。
    四、略上次審計(jì)報(bào)告整改意見執(zhí)行情況跟蹤
    五、財(cái)務(wù)指標(biāo)評(píng)價(jià)（經(jīng)營績效評(píng)價(jià)）
    詳細(xì)指標(biāo)和變動(dòng)情況,見附件一《修正財(cái)務(wù)指標(biāo)分析》。
    六、審計(jì)結(jié)論
    我們認(rèn)為對(duì)內(nèi)部控制制度建設(shè)及執(zhí)行非常重視，現(xiàn)有的內(nèi)部控制和會(huì)計(jì)核算制度總體上是有效的，只是在某些方面存在一定的缺陷。
    七、審計(jì)處理意見
    針對(duì)本審計(jì)報(bào)告中提出的問題及審計(jì)意見，希望領(lǐng)導(dǎo)及各相關(guān)部門在此基礎(chǔ)上認(rèn)真進(jìn)行自查、整改、完善，后續(xù)審計(jì)中再發(fā)現(xiàn)此類問題，將按集團(tuán)公司規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處罰。
    總審計(jì)師：xxx
    主審計(jì)員：xxx
    20xx年xx月xx日
    壓力容器內(nèi)審報(bào)告篇三
    系及過程改善o迎接第三方審核。
    小組成員:黃俊。
    5。工作分配:見內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃。6。不貼合項(xiàng)分布:。
    6。1發(fā)生地點(diǎn)：1)紙箱營業(yè)部(附件)已發(fā)出《糾正與預(yù)防措施單》no。qcar01。
    2)人事部(附件)已發(fā)出《糾正與預(yù)防措施單》no。qcar200902。
    7。1不貼合項(xiàng)趨勢。
    年度內(nèi)審不貼合項(xiàng)外審不貼合項(xiàng)輕微嚴(yán)重輕微嚴(yán)重。
    箱部1無人事部1。
    無
    7。2質(zhì)量管理體系方面：本公司按iso9001:《質(zhì)量管理體系要求》。
    和持續(xù)所做的承諾。為全體員工參與質(zhì)量工作創(chuàng)造了良好的氛圍與條件，全體員工能夠根據(jù)質(zhì)量管理工作的需要構(gòu)成自覺的意識(shí)，認(rèn)識(shí)到所從事工作對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的重要性和相關(guān)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。
    深圳天包b材料有限公司。
    gd-f-008-0。0。
    7。4資源管理方面：本公司具備紙板、分紙、印刷、模切、開槽、釘盒、
    組裝等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需要的各種設(shè)備，并持續(xù)適當(dāng)?shù)木S護(hù)，能滿足目前產(chǎn)品加工制造的基本要求，各類人員也能滿足相關(guān)工作的潛力要求。
    7。5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)方面：本公司較好地控制了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的關(guān)鍵活動(dòng)，對(duì)顧客要求進(jìn)行了識(shí)別與控制，在采購方面能夠較好地按質(zhì)量要求實(shí)施分級(jí)控制。生產(chǎn)現(xiàn)場整潔，管理有序，員工操作基本能遵守各項(xiàng)管理程序與管理制度的要求。產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量能夠到達(dá)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，滿足了顧客要求。
    7。6測量、分析和改善方面：本公司對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作比較重視，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段監(jiān)視和測量管理控制工作認(rèn)真，貼合有關(guān)技術(shù)規(guī)程要求，產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)要求。本公司還應(yīng)加強(qiáng)自我完善機(jī)制，加強(qiáng)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施力度和數(shù)據(jù)分析的使用，加強(qiáng)對(duì)顧客滿意信息的監(jiān)視和測量，以及持續(xù)改善的實(shí)施。
    7。7透過對(duì)本公司質(zhì)量體系要素、場所和活動(dòng)為期三天的內(nèi)審，公司qms在審核范圍內(nèi)基本貼合審核準(zhǔn)則并得到實(shí)施o已初步具有防止不合格滿足顧客要求與法律法規(guī)潛力o已初步具有持續(xù)改善的機(jī)制。但由于內(nèi)審是一種抽樣性的檢查，可能仍有許多不貼合項(xiàng)未能發(fā)現(xiàn)，因此要求各部門主管要認(rèn)真學(xué)習(xí)文件，領(lǐng)會(huì)文件的精神，培圳本部門員工，使人人都能以質(zhì)量體系文件規(guī)定作為工作的準(zhǔn)繩，從而使質(zhì)量體系有效的運(yùn)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正和預(yù)防措施，使體系不斷完善，不斷改善。
    8。結(jié)論：質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本有效，滿足質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量基本滿足顧客和法律法規(guī)的要求。
    9。內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告分發(fā)各部門主管，副本呈陳董事總經(jīng)理。
    壓力容器內(nèi)審報(bào)告篇四
    __年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持完善自我，提高認(rèn)識(shí)的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
    1.參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
    2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
    3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計(jì)人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)師資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。
    二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)。
    強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為思想、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效的工作高手。
    1.派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴法國等國外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。
    2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。
    三.參與后勤改革。
    隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對(duì)集團(tuán)每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
    四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革。
    科教興國和發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這一現(xiàn)狀，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
    五.參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購。
    隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開、公正、公平的原則。對(duì)物資采購工作，審計(jì)處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購項(xiàng)目110余項(xiàng)，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份，涉及金額近千萬元，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學(xué)校物資采購行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。
    六.具體審計(jì)工作。
    認(rèn)真貫徹落實(shí)三個(gè)代表重要思想，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，按照審計(jì)署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)的原則，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開展。
    1.開展決算審計(jì)2項(xiàng)，通過對(duì)__年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì)，提出了相關(guān)意見和建議，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。
    2.開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng)，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)162萬元(其中家電公司107.6萬元;機(jī)械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元)，現(xiàn)基本已全部追回。
    3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。
    4.基建審計(jì)：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn)，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì)，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì)，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目，多計(jì)工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題，對(duì)查出的問題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目340多項(xiàng)，審計(jì)金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。
    5.科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對(duì)科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。
    6.全面開展審計(jì)工作，對(duì)全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn)、重點(diǎn)問題進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。開展住宅樓工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)25項(xiàng)，糾正不合理費(fèi)用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的利益，開展專案審計(jì)1項(xiàng),糾正違紀(jì)資金12余萬元,建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國法，受到了全校教職工的好評(píng)。
    7.積極開展對(duì)外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng),既查清了問題,又達(dá)到了相互學(xué)習(xí),相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。
    七.工作體會(huì)。
    1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問題的定性與處理親自過問，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
    2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作。現(xiàn)在我們審計(jì)處共有專業(yè)審計(jì)人員6名，其中高級(jí)會(huì)計(jì)師1名，高級(jí)審計(jì)師1名，會(huì)計(jì)師和工程師2名，今年又新引進(jìn)應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我校審計(jì)事業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
    3.內(nèi)審要樹立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
    總之，經(jīng)過全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為自己贏得了很多榮譽(yù)，審計(jì)處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進(jìn)一步深入，我們將面臨許多新問題：審計(jì)工作急需與國際接軌，審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在xx大精神指導(dǎo)下，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，結(jié)合xx大報(bào)告提出的發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項(xiàng)工作要有新舉措的重要思想，聯(lián)系本單位的實(shí)際情況，努力使工作再上新臺(tái)階!
    壓力容器內(nèi)審報(bào)告篇五
    經(jīng)過2008年12月15日一天的緊張工作，在公司各部門的積極配合下，公司內(nèi)審組較為圓滿地完成了本年度的內(nèi)審任務(wù)，本次內(nèi)審的主要目的是檢查公司質(zhì)量體系運(yùn)行實(shí)施情況，以驗(yàn)證其管理體系是否正常，運(yùn)行符合審核依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及持續(xù)改進(jìn)的能力，并以之作為管理評(píng)審的輸入。本次內(nèi)審的范圍包括公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、服務(wù)，公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的部門、場所和各類活動(dòng)。本次內(nèi)審的審核準(zhǔn)則為：iso9001-2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)；公司質(zhì)量管理體系手冊(cè)及質(zhì)量管理體系文件；國家相關(guān)法律法規(guī)。
    自試產(chǎn)樣機(jī)的兩個(gè)多月來，質(zhì)量目標(biāo)完成情況較好。4.糾正預(yù)防措施。
    5.1本次內(nèi)審未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)。5.2本次內(nèi)審查出的主要問題5.2.1數(shù)據(jù)分析不完善。
    6.1數(shù)據(jù)分析工作沒有很好地開展。
    6.2一些工作環(huán)節(jié)做得不夠細(xì)致、規(guī)范。7.改進(jìn)措施。
    針對(duì)出現(xiàn)的問題，已與相應(yīng)部門的主要負(fù)責(zé)同志進(jìn)行了溝通，要求各部門嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系進(jìn)行運(yùn)作，各部門也都已進(jìn)出了相應(yīng)的整改措施，公司擬制定相應(yīng)的數(shù)據(jù)分析文件。同時(shí)，建議公司將年度質(zhì)量目標(biāo)細(xì)化到各相關(guān)部門。
    本次內(nèi)審，由于內(nèi)審組經(jīng)驗(yàn)有限，可能會(huì)存在一些未查出的問題，內(nèi)審組會(huì)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)層的安排，在以后的工作中進(jìn)行滾動(dòng)審核，望各部門一如既往，積極配合。
    審核組長：王建華。
    批準(zhǔn)：
    日期：2008年12月16日
    壓力容器內(nèi)審報(bào)告篇六
    一基本概念
    1審核是指什么？
    2過程實(shí)是指什么？
    企業(yè)在實(shí)施94版iso9000標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，是按逐個(gè)要素編制程序文件，2000版則分為五大過程，所有的工作都分解成各種過程。審核的過程是指dd審核到現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)證據(jù)對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定是否滿足審核準(zhǔn)則。
    3審核準(zhǔn)則是指什么？
    審核準(zhǔn)則原稱審核依據(jù)。（包括iso9001標(biāo)準(zhǔn)，手冊(cè)，程序文件，法律法規(guī)的有關(guān)要求或其它依據(jù)）
    審核是按我們自己所承諾的一些文件結(jié)合我們現(xiàn)場做的過程是否符合這些文件的要求。
    4審核的目的是指什么？
    審核的目的：是確保企業(yè)質(zhì)量體系與iso9000質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的符合性和有效性。
    符合性是指我們所做的過程和活動(dòng)是否符合標(biāo)準(zhǔn)中所要求的內(nèi)容，或是否符合對(duì)外承諾的標(biāo)準(zhǔn)，或者是對(duì)外承諾的活動(dòng)。
    5審核員的工作是什么？
    內(nèi)審員的工作就是拿著編好的各種文件對(duì)照各個(gè)部門做的情況是否符合。
    二新版9001與9004的區(qū)別
    9001和9004是兩個(gè)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，所有的標(biāo)題號(hào)內(nèi)容全部是一一對(duì)應(yīng)的，只不過9001標(biāo)準(zhǔn)作為審核、作為企業(yè)、作為組織申請(qǐng)認(rèn)證必須按照9001標(biāo)準(zhǔn)的要求檢查我們的活動(dòng)。但是如果編制質(zhì)量手冊(cè)或準(zhǔn)備各種質(zhì)量文件、策劃各種活動(dòng)的時(shí)候，就要按9004標(biāo)準(zhǔn)。要求一個(gè)組織在編制質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的過程中，要把9001和9004兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照起來。
    9001標(biāo)準(zhǔn)就是提出一些要求，9004標(biāo)準(zhǔn)有一些解釋性，可以指導(dǎo)如何實(shí)現(xiàn)9001標(biāo)準(zhǔn)。
    9001標(biāo)準(zhǔn)和9004標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合起來以后，作為一個(gè)組織更能發(fā)揮質(zhì)量管理體系的作用。
    9004標(biāo)準(zhǔn)中提到有效性和效率。作為一個(gè)組織來講，首先要考慮效率，如果通過認(rèn)證后沒有任何效率，任何一個(gè)組織也不會(huì)去做這個(gè)工作。
    三.審核的特點(diǎn)
    審核的特點(diǎn)：系統(tǒng)地、獨(dú)立地、正式地。審核是一個(gè)抽樣的過程，抽樣要有一定的代表性，也有一定的風(fēng)險(xiǎn)。
    審核是一種正正規(guī)規(guī)的，按照所形成的文件要求，按照事先策劃好的步驟，進(jìn)行審核，而且是獨(dú)立的進(jìn)行的，不受任何干擾。質(zhì)量體系審核的內(nèi)容包括組織的過程是否被確定；過程是否被充分的展開并貫徹實(shí)施；實(shí)施的證據(jù)是否證明符合要求。
    四.審核的類型
    審核的類型包括：質(zhì)量體系審核（內(nèi)部）；產(chǎn)品質(zhì)量審核（圍繞某一個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行審核）；過程質(zhì)量審核（看過程是否受控），審核是提高、改進(jìn)體系運(yùn)行的途徑。
    審核還可以分成：
    內(nèi)審：按自己事先計(jì)劃好的間隔進(jìn)行審核（第1方審核）。
    外審：從外面找一個(gè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)進(jìn)行審核（第3方審核）。
    第2方審核：用戶
    對(duì)某個(gè)企業(yè)不放心，但是某個(gè)工作還要交給它去做，所以用戶就派人來（可以是自己的人，也可以是對(duì)這個(gè)行業(yè)很了解的人）去審核一下這個(gè)企業(yè)做這項(xiàng)工作的能力。借助于第3方審核的模式。
    第1方內(nèi)審的目的：改進(jìn)、提高發(fā)現(xiàn)的問題；為在外審前的準(zhǔn)備。
    內(nèi)審的主要依據(jù)：手冊(cè)、程序文件、標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)的法律法規(guī)、作業(yè)指導(dǎo)書
    第2方審核的目的：評(píng)定、批準(zhǔn)。
    第3方審核的目的：認(rèn)證、注冊(cè)。通過認(rèn)證的現(xiàn)場審核，取得9000標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的證書，在國家指定的機(jī)構(gòu)進(jìn)行備案、注冊(cè)。
    以下我們主要結(jié)合第1方內(nèi)審來講解它的方法。
    第二講審核準(zhǔn)備和審核方法
    一.質(zhì)量體系審核的可以分為3個(gè)階段：
    1）進(jìn)行審核策劃、編制年度審核計(jì)劃、年度計(jì)劃、實(shí)施計(jì)劃（審核組成員、做審核準(zhǔn)備、編制檢查表、確定審核準(zhǔn)則、審核時(shí)間等）。
    策劃不光是質(zhì)量方面要進(jìn)行策劃，任何工作中首先都要進(jìn)行策劃。
    2）實(shí)施現(xiàn)場審核：到各個(gè)部門去，按準(zhǔn)備好的文件，實(shí)施現(xiàn)場審核，也就是現(xiàn)場的評(píng)價(jià)。
    現(xiàn)場審核的目的：尋找符合與不符合標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)。不管是符合的還是不符合的，都要把有關(guān)過程的證據(jù)記錄下來，如果不符合要開具不符合報(bào)告。
    只有符合標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)多，才能證明這個(gè)體系運(yùn)行的好。
    3）要有正式的審核報(bào)告（包括總體情況、分?jǐn)?shù)情況、是否有效等）。證據(jù)要真實(shí)有效，對(duì)發(fā)現(xiàn)不符合的問題，最后還要采取糾正，并跟蹤糾正措施的實(shí)施情況。
    二.現(xiàn)場審核步驟：
    2）現(xiàn)場檢查：檢閱各種文件，觀察操作等；
    3）小組交流：各小組現(xiàn)場檢查后一定要進(jìn)行交流；
    4）與受審方溝通（對(duì)外審來講）
    向有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)（對(duì)內(nèi)審來講）：小組交流情況；
    6）開據(jù)正式的審核報(bào)告，下發(fā)各個(gè)受審核部門。
    一般內(nèi)審糾正措施的時(shí)間不超過1個(gè)月，外審不超過2個(gè)月。
    三.認(rèn)證的三個(gè)階段：
    1）初次評(píng)定：評(píng)定是否符合標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到認(rèn)證注冊(cè)的目的；
    2）監(jiān)督審核：保持注冊(cè)資格；
    目的是能一直達(dá)到初級(jí)評(píng)定的要求，還要提高
    3）復(fù)評(píng)：3年證書到期要進(jìn)行復(fù)評(píng)，審核的內(nèi)容可能比初次評(píng)定要少一些
    確定審核范圍首先要明確哪些服務(wù)可以做。
    四.審核組的組成：
    由資格的人員組成（通過培訓(xùn)，取得內(nèi)審員的資格）；
    要任命一個(gè)審核組長（具有專業(yè)知識(shí)）
    五.內(nèi)審員的職責(zé)：
    1.按分布范圍按審核計(jì)劃、審核準(zhǔn)則編制檢查表（簡單、實(shí)用、操作性強(qiáng)）；
    2.按要求到現(xiàn)場收集客觀證據(jù)；
    3.報(bào)告審核結(jié)果；
    4.配合組長的工作；
    5.驗(yàn)證糾正措施的有效性
    六.組長的職責(zé)：
    1.文件的審查（整個(gè)）、外審：提審查意見；
    2.資源的策劃、編制審核計(jì)劃（
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    涉及的要素、涉及時(shí)間、人員、進(jìn)度等）；
    3.分配任務(wù)（確定審核員的專業(yè)，注意自己不能審自己區(qū)域的工作）；
    4.審核控制：按規(guī)定的時(shí)間、進(jìn)度進(jìn)行審核（除特殊情況外）；
    5.協(xié)調(diào)溝通：各個(gè)內(nèi)審員和受審部門；
    6.評(píng)價(jià)：在審核報(bào)告中體現(xiàn)出體系的問題；
    7.報(bào)告結(jié)果；
    8.組織人員進(jìn)行跟蹤，
    七.如何編制審核計(jì)劃：
    審核計(jì)劃的內(nèi)容包括：
    1）明確審核的目的（內(nèi)審：符合性或有效性）；
    2）明確本次的審核范圍（可按部門，也可按過程）；
    3）明確審核依據(jù)；
    4）明確審核組成員及分工；
    5）明確具體審核日期、時(shí)間；
    6)準(zhǔn)備好審核的依據(jù)
    審核的依據(jù)就是審核準(zhǔn)則，內(nèi)容包括：標(biāo)準(zhǔn)、體系文件、適用的法律法規(guī)（顧客投訴）、作業(yè)指導(dǎo)文件、程序文件等。
    一般內(nèi)審后進(jìn)行一次正式的管理評(píng)審，然后第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)到現(xiàn)場審核。
    八.審核的公證文件：
    審核公證文件有檢查表、9000標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的要求等等，其中檢查表是用來評(píng)價(jià)質(zhì)量活動(dòng)的。
    九.檢查表的編制
    檢查表應(yīng)是留有記錄位置的表格，主要有備忘、提示性。能體現(xiàn)每個(gè)人的審核思路（是否了解這個(gè)過程的關(guān)鍵過程）或?qū)徍孙L(fēng)格。
    其作用是保持審核目標(biāo)的明確性；保持審核的完整性、連續(xù)性；減少隨意性。組長應(yīng)驗(yàn)證其他組員編制的檢查表是否漏了過程。檢查表的編制一般有兩種方式，一是按過程編檢查表，它的好處是避免重復(fù)，審核的深度較好，但用時(shí)間較長。二是按部門編檢查表，它的好處是節(jié)省時(shí)間，但是審核的深度較差。在檢查表中審核的發(fā)現(xiàn)、抽樣、方法、審核的項(xiàng)目要在編檢查表中應(yīng)有所體現(xiàn)。編制好的檢查表不應(yīng)給受審方看。
    十.審核方法
    編好檢查表后按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行審核。發(fā)現(xiàn)有重大的偏離標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，可適當(dāng)延長時(shí)間。
    審核通過交談、觀察、查閱各種文件和資料的方法取得客觀證據(jù)。
    現(xiàn)場審核的主要內(nèi)容：各種會(huì)議、收集客觀證據(jù)、開具不合格報(bào)告、提交審核報(bào)告，表格內(nèi)容包括對(duì)體系有效性的評(píng)價(jià)、有效的證據(jù)進(jìn)行概述、是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)物質(zhì)量能否達(dá)到顧客滿意。
    第三講審核的技巧與實(shí)施
    一.首次會(huì)議：
    1）首先要簽到（要有記錄）；
    2）雙方人員介紹（外審）；
    3）確定審核目的；
    4）確定審核范圍；
    5）確認(rèn)審核準(zhǔn)則；
    6）確認(rèn)日程安排（最高管理者、部門代表必在場）；
    7）介紹審核方法（抽樣、詢問、查閱各種文件等）；
    8）介紹不合格的確定原則：
    嚴(yán)重不合格的屬于區(qū)域性的、系統(tǒng)性的、造成后果比較嚴(yán)重的；
    一般不合格的屬于孤立的、偶然出現(xiàn)的、造成后果是輕微的；觀察項(xiàng)屬于沒有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)中說的情況，但已接近邊緣的。
    9）明確陪同人員，在內(nèi)審中起見證的作用；
    10）明確末次會(huì)議的時(shí)間和地點(diǎn)（需要有簽到記錄）
    11）說明公證性和保密性的承諾
    12）澄清有關(guān)限制條件（如：危險(xiǎn)區(qū)域、與審核無關(guān)的保密區(qū)域等）
    審核最基本的方法是抽樣的方法來評(píng)價(jià)各種活動(dòng)
    二.審核的方式：
    順向?qū)徍耍喊催^程，如服務(wù)過程、產(chǎn)品的生產(chǎn)過程等；
    逆向?qū)徍耍簩?duì)某個(gè)問題查的較細(xì)，但浪費(fèi)時(shí)間；
    如：售后服務(wù)發(fā)運(yùn)交貨包裝產(chǎn)品檢驗(yàn)（記錄）生產(chǎn)過程入庫檢驗(yàn)采購品的審批設(shè)計(jì)
    三.在審核過程中提問的技巧：
    1）封閉式：用于獲取專門的信息，但信息量?。?BR>    2）開放式：一個(gè)問題從不同角度解釋，獲取的信息量大，但浪費(fèi)時(shí)間；
    3）澄清式：澄清在別的部門發(fā)現(xiàn)或是提到的一些問題；
    5）內(nèi)審員在審核過程中多聽陳述，避免講解標(biāo)準(zhǔn)；
    6）查閱有關(guān)文件和記錄（人員培訓(xùn)和管理）
    7）關(guān)于審核控制：應(yīng)嚴(yán)格按照審核計(jì)劃；按照檢查表控制審核氣氛不受任何干擾，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重問題時(shí)，要及時(shí)溝通。
    8）抽樣：審核過程中要有一定的抽樣量，抽樣要充足（隨即抽樣）
    9）能識(shí)別關(guān)鍵過程和特殊過程，關(guān)鍵過程是人為主觀定的，特殊過程是客觀存在的（如熱處理等）。
    10）要能判別影響過程的因素，影響過程的因素應(yīng)包括：人員、特長，硬件、環(huán)境、文件法規(guī)、從這些方面看是否都得到控制。
    注意：新標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)調(diào)了弱化文件，審核時(shí)不得把自己的觀點(diǎn)加上，審核中要有良好的氣氛。審核就是幫助檢查工作是否符合標(biāo)準(zhǔn)，在審核過程中不當(dāng)裁判、不當(dāng)教練。要實(shí)事求是。尊重客觀、實(shí)際情況，正確把握審核的方向。
    四.不合格報(bào)告：
    1什么是不合格
    在2000版中不合格是未滿足要求；在94版中不合格是未滿足某個(gè)規(guī)定的要求。
    要求包括合同要求、標(biāo)準(zhǔn)中的要求（體系標(biāo)準(zhǔn)、9000標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)）、法律法規(guī)的要求（首要要求），通過這些要求來判定某個(gè)活動(dòng)是否符合要求。
    不合格的就是沒有遵照9000標(biāo)準(zhǔn)中的要求、文件執(zhí)行中的要求、沒有達(dá)到預(yù)期的效果。
    2.不合格的嚴(yán)重性
    嚴(yán)重不符合與一般不符合
    在宣布不合格報(bào)告前要澄清出現(xiàn)不合格的部門不一定是責(zé)任部門。
    3.不合格報(bào)告中應(yīng)包括的內(nèi)容
    不合格項(xiàng)報(bào)告中要明確：受審核部門、審核員、陪同人員、審核項(xiàng)目、審核日期、不合格報(bào)告的發(fā)出日期、計(jì)劃驗(yàn)證日期、不合格項(xiàng)目的描述等等。
    不合格報(bào)告是針對(duì)某一個(gè)具體的事實(shí)來判定的。
    4.最終審核報(bào)告中要體現(xiàn)總體評(píng)價(jià)
    總體評(píng)價(jià)：1）體系文件與9000標(biāo)準(zhǔn)的符合程度；
    2）實(shí)施情況（文件發(fā)放，文件管理等）；
    3）有效性―各個(gè)
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    部門最終的產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量；
    4）自我完善和提高：通過內(nèi)審、過程審核，自己能發(fā)現(xiàn)問題，自己能改進(jìn)并提高
    5.末次會(huì)議：
    標(biāo)志著現(xiàn)場審核的結(jié)束，會(huì)議內(nèi)容包括：
    1）要簽到；
    2）重新重申審核的目的、范圍和依據(jù)的準(zhǔn)則；
    3）報(bào)告審核經(jīng)過（查的部門、人員、項(xiàng)目）；
    5）宣讀審核結(jié)論；
    6）重申保密性和承諾；
    7）糾正措施的驗(yàn)證要求；
    五．管理評(píng)審
    管理評(píng)審是在內(nèi)審后一個(gè)月左右進(jìn)行，管理評(píng)審是要管理者代表把內(nèi)審的總體情況、內(nèi)審的結(jié)果作匯報(bào)，是為了確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。
    管理者代表在質(zhì)量方面有問題可直接向最高管理者匯報(bào)。
    管理評(píng)審由最高管理者主持，提出預(yù)防和糾正措施。
    管理評(píng)審后就可以請(qǐng)外審進(jìn)行審核。
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    壓力容器內(nèi)審報(bào)告篇七
    尊敬的總經(jīng)理/各部門負(fù)責(zé)人：
    自20xx年06月28日導(dǎo)入iso9001:質(zhì)量管理體系以來，并于220xx9月27日實(shí)施了第一次內(nèi)部審核，在整個(gè)審核過程中，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的大力支持和配合，確保了本次審核工作的順利完成，在此表示感謝。下面將具體審核情況報(bào)告如下：
    一.內(nèi)審目的：依據(jù)iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，認(rèn)清優(yōu)勢，找出不足，必要時(shí)提出糾正與預(yù)防措施建議，以確保本公司iso9001:2008之質(zhì)量管理體系不斷完善和改進(jìn)，順利通過認(rèn)證本公司的現(xiàn)場審核，順利獲取iso9001：2008證書。
    二.內(nèi)審范圍：本公司質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的涉及質(zhì)量管理體系運(yùn)作之相關(guān)部門及要素(5.6條款除外)三.內(nèi)審依據(jù)：iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn);本公司質(zhì)量體系文件;客戶要求和法律法規(guī);客戶訂單四.內(nèi)審方式：以抽樣的方式，現(xiàn)場交談、詢問、觀察、審閱文件和質(zhì)量記錄等，獲取客觀證據(jù)。五.內(nèi)審日期：20xx年10月7日。六.審核結(jié)果：
    營業(yè)部
    七.審核綜合評(píng)價(jià)：1、對(duì)體系文件的評(píng)價(jià)：
    1)體系文件基本上符合iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)及國家法律法規(guī)的要求;
    2)整套體系文件基本適應(yīng)本公司產(chǎn)品、過程特點(diǎn)和本公司實(shí)際，但是一些控制，如具體操作的指導(dǎo)文件還需完善，建議專門進(jìn)行研究，以有較強(qiáng)的可操作性。2、對(duì)體系運(yùn)作的評(píng)價(jià)：
    1)本公司領(lǐng)導(dǎo)具有強(qiáng)烈的質(zhì)量意識(shí)和競爭意識(shí)，工作思路清晰。各部門負(fù)責(zé)人普遍對(duì)本公司實(shí)施iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)有正確的認(rèn)識(shí)態(tài)度，但基層員工對(duì)體系文件的熟悉程度還有待提高。
    2)質(zhì)量方針得到大力宣傳和貫徹，質(zhì)量觀念已深入人心，本公司各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)基本達(dá)成。
    3)體系自20xx年6月28日正式實(shí)施以來，各部門均進(jìn)行了文件培訓(xùn)，對(duì)體系推行起到積極作用。20xx年10月5日由管理者代表組織，各部門配合，完成了對(duì)各部門的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實(shí)施打下了良好的基礎(chǔ)。
    4)體系符合性評(píng)價(jià)：從各部門的查核情況來看,還有這些存在著這些問題：
    a)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)方面應(yīng)加強(qiáng);b)對(duì)相關(guān)記錄填寫的及時(shí)性應(yīng)加強(qiáng)。
    5)體系有效性評(píng)價(jià)：從10月份起，生產(chǎn)的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的`自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實(shí)施較為有效，但尚存在以下問題和需進(jìn)一步改進(jìn)的內(nèi)容：
    c)文件執(zhí)行的力度方面應(yīng)加強(qiáng)落實(shí)(各部門要加強(qiáng)文件的培訓(xùn)工作與貫徹)。
    八.審核結(jié)論：質(zhì)量管理體系基本有效。
    九.糾正措施：對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由管理者代表要求責(zé)任部門限期整改，其它各部門應(yīng)“舉一反三”地實(shí)施系統(tǒng)性的糾正措施，以消除不合格;并且應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，采取必要的預(yù)防措施。完成日期為一周，一周后由管理者安排審核員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)于確有困難的，應(yīng)至少完成糾正措施計(jì)劃的編制，報(bào)管理者代表審批。
    十.記錄整理及報(bào)告：由文控負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表對(duì)內(nèi)審相關(guān)資料的整理、歸檔并上報(bào)總經(jīng)理，并由管理者代表上報(bào)管理評(píng)審。
    附件：審核計(jì)劃、首末次會(huì)議記錄、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審總結(jié)報(bào)告、糾正措施單等。
    壓力容器內(nèi)審報(bào)告篇八
    編制：李娜審批：吳松日期：20121225
    浙江中宙照明科技有限公司發(fā)布。
    目錄。
    議記核檢符合符合次會(huì)部質(zhì)。
    錄表查表項(xiàng)報(bào)告項(xiàng)分布議簽到量體系表。
    關(guān)于下發(fā)2012年度內(nèi)審計(jì)劃的通知。
    公司各部門：
    根據(jù)節(jié)能認(rèn)證f002-2009《資源節(jié)約產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)本公司質(zhì)量體系在試運(yùn)行中安排一次全面的內(nèi)部質(zhì)量審核，內(nèi)審時(shí)間確定在2012年12月25日。請(qǐng)各部門安排好工作，并做好審核前準(zhǔn)備工作。
    特此通知。
    附：內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃。
    2012年12月20日。
    2012年度內(nèi)審計(jì)劃表。
    編號(hào)：q/zzzm-8.2.2-01。
    編制：計(jì)小芳審核：吳松批準(zhǔn)：吳岱元時(shí)間：2012年12月20日。
    審核實(shí)施計(jì)劃表。
    將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。
    壓力容器內(nèi)審報(bào)告篇九
    評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的貼合性、有效性，在11月初第三方審核前糾正不合格項(xiàng)，到達(dá)順利透過質(zhì)量管理體系認(rèn)證的目的。
    2、審核范圍。
    公司從接收客戶訂單到交貨給客戶所涉及的部門、過程和場所。
    3、審核依據(jù)。
    4、審核人員。
    審核組長：
    審核員：
    5、受審部門。
    總經(jīng)理/管理者代表、采購部、生產(chǎn)部、行政部、品管部（含文控）、業(yè)務(wù)部。
    6、審核時(shí)間：8月9日。
    7、審核綜述。
    7。1文件審核。
    公司指派品管部xxx，于內(nèi)部審核前對(duì)公司《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》以及相關(guān)輔助性文件，根據(jù)公司實(shí)際運(yùn)行狀況進(jìn)行了文件審核，公司之體系文件基本貼合實(shí)際運(yùn)行。
    7。2現(xiàn)場審核。
    208月9日，以xxx為審核組長的8人審核組，對(duì)公司進(jìn)行了一次全面的審核，本次審。
    核得到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，也得到各相關(guān)部門主管和全體員工的全力配合，審核過程是采取抽樣方式方式進(jìn)行。此次審核共發(fā)現(xiàn)5項(xiàng)不貼合項(xiàng)，均為一般不貼合項(xiàng)，其中品管部2項(xiàng)，生產(chǎn)部2項(xiàng)，行政部（倉庫）1項(xiàng)，此5項(xiàng)不貼合項(xiàng)均得到相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的認(rèn)可。
    7。3糾正措施驗(yàn)證。
    經(jīng)驗(yàn)證各相關(guān)職責(zé)部門已于2015年8月11日前對(duì)所有不合格項(xiàng)采取了糾正措施施，糾正措施總體有效，各糾正措施的實(shí)施證據(jù)詳見內(nèi)審不合格報(bào)告表，報(bào)告編碼為no：20150801-05。
    7。4下次審核推薦。
    經(jīng)過本次審核，發(fā)現(xiàn)總經(jīng)理/管理者代表、業(yè)務(wù)部、采購部對(duì)質(zhì)量管理體系執(zhí)行狀況較好，品管部、生產(chǎn)部問題較多，下次審核時(shí)需對(duì)這兩個(gè)部門作重點(diǎn)（suibi8。）。因?yàn)閷徍耸遣扇〕闃臃绞竭M(jìn)行，畢竟有必須的風(fēng)險(xiǎn)性，有些問題可能沒有被審核到，望各單位能嚴(yán)格按質(zhì)量管理體系要求執(zhí)行，完善管理體系，爭取在下次審核時(shí)取得更好的成績。
    8．質(zhì)量管理體系有效性評(píng)價(jià)。
    質(zhì)量管理體系文件基本貼合iso9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)質(zhì)量管理體系過程實(shí)施和控制起到必須的指導(dǎo)和規(guī)范作用，建立了自我發(fā)現(xiàn)問題和持續(xù)改善管理體系的有效性的機(jī)制，內(nèi)部審核和糾正、預(yù)防措施等過程的實(shí)施基本有效。
    壓力容器內(nèi)審報(bào)告篇十
    內(nèi)部審核記錄匯
    編
    編制：李娜審批：吳松日期：1225
    浙江中宙照明科技有限公司發(fā)布
    目錄
    議記核檢符合符合次會(huì)部質(zhì)
    錄表查表項(xiàng)報(bào)告項(xiàng)分布議簽到量體系表
    表及審核記錄報(bào)告
    關(guān)于下發(fā)內(nèi)審計(jì)劃的通知
    公司各部門：
    根據(jù)節(jié)能認(rèn)證f002-《資源節(jié)約產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)本公司質(zhì)量體系在試運(yùn)行中安排一次全面的內(nèi)部質(zhì)量審核，內(nèi)審時(shí)間確定在12月25日。請(qǐng)各部門安排好工作，并做好審核前準(zhǔn)備工作。
    特此通知
    附：內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃
    2012月20日
    20內(nèi)審計(jì)劃表
    編號(hào)：q/zzzm-8.2.2-01
    編制：計(jì)小芳審核：吳松批準(zhǔn)：吳岱元時(shí)間：2012年12月20日
    審核實(shí)施計(jì)劃表
    壓力容器內(nèi)審報(bào)告篇十一
    （二）加強(qiáng)自身建設(shè)，內(nèi)審人員素質(zhì)不斷提高。一年來，全區(qū)所有內(nèi)審計(jì)人員，不斷加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，為保證內(nèi)審任務(wù)完成打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
    1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)建設(shè)，內(nèi)審人員的工作潛力不斷提高。建立業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，堅(jiān)持每季組織1次內(nèi)審人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，使內(nèi)審工作不斷規(guī)范。
    2、加強(qiáng)廉政建設(shè)，內(nèi)審人員廉潔意識(shí)不斷增強(qiáng)。全區(qū)所有內(nèi)審人員不但用心參加本單位的政治學(xué)習(xí)和廉政教育，區(qū)審計(jì)局還定期組織內(nèi)審人員觀看反腐教育警示片、腐敗分子犯罪事例教育展、審計(jì)案例剖析等，使內(nèi)審人員的思想覺悟有了新的提高。在工作中敢于堅(jiān)持原則，秉公辦事，恪守審計(jì)人員的職業(yè)道德，做到依法審計(jì)，廉政審計(jì)。
    3、組織內(nèi)審交流，內(nèi)審人員整體素質(zhì)不斷提升。我們及時(shí)了解和掌握內(nèi)審工作的新動(dòng)向及新狀況，從提高內(nèi)審人員的潛力素質(zhì)出發(fā)，堅(jiān)持每季組織內(nèi)審業(yè)務(wù)交流，用心推廣審計(jì)工作的新經(jīng)驗(yàn)、新方法。區(qū)審計(jì)局及時(shí)加強(qiáng)對(duì)全區(qū)各內(nèi)審機(jī)構(gòu)的管理，主動(dòng)幫忙指導(dǎo)工作，使全區(qū)的內(nèi)審工作水平有了很大的提高。
    （三）落實(shí)制度規(guī)定，內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范。一年來，我們不斷強(qiáng)化《內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》的落實(shí)，內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范，保證了審計(jì)質(zhì)量，提高了審計(jì)效率。
    1、內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范。全區(qū)各內(nèi)審機(jī)構(gòu)能不斷規(guī)范內(nèi)審工作程序，重點(diǎn)抓好審計(jì)準(zhǔn)備、審計(jì)實(shí)施、審計(jì)報(bào)告、審計(jì)終結(jié)等重點(diǎn)關(guān)口才。在具體實(shí)施過程中，認(rèn)真落實(shí)好五項(xiàng)制度，即審計(jì)組長負(fù)責(zé)制，審計(jì)業(yè)務(wù)復(fù)核制，重大事項(xiàng)請(qǐng)示匯報(bào)制，審計(jì)資料歸檔制和審計(jì)文書章簽制。有一系列制度作保證，較好地規(guī)范了內(nèi)審程序。
    2、內(nèi)審工作質(zhì)量不斷提高。由于內(nèi)審項(xiàng)目多，任務(wù)重，工作量大。今年，我們?cè)谧徲?jì)質(zhì)量方面，繼續(xù)在內(nèi)審中推廣審計(jì)工作由“粗加工”變?yōu)椤吧罴庸ぁ焙汀熬庸ぁ?，做到科學(xué)計(jì)劃，目標(biāo)明確；準(zhǔn)備充分，調(diào)查深入；實(shí)施徹底，資料真實(shí)；取證嚴(yán)格，定性準(zhǔn)確。較好地保證了內(nèi)審質(zhì)量，規(guī)避了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，也保證了審計(jì)工作效果。
    3、內(nèi)審工作方法不斷優(yōu)化。內(nèi)審的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)是提高效益和促進(jìn)管理。今年，我們緊扣這一主題，不斷調(diào)整審計(jì)思路，充實(shí)審計(jì)資料，創(chuàng)新審計(jì)方法和手段。用心推廣運(yùn)用ao20xx版審計(jì)軟件開展審計(jì)，審計(jì)效率有了較大提高。
    （四）注重工作實(shí)效，內(nèi)審監(jiān)督潛力不斷增強(qiáng)。一年來，全區(qū)各內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊緊圍繞本部門、本單位的中心工作，努力為單位實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)服務(wù)。同時(shí)，能抓住領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問題，依法履行審計(jì)職責(zé)，認(rèn)真組織開展審計(jì)工作。
    1、注重審計(jì)服務(wù)。各內(nèi)審機(jī)構(gòu)注重立足微觀審計(jì)，著眼宏觀服務(wù)，將審計(jì)和審計(jì)調(diào)查相結(jié)合，及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)決策帶給意見和推薦。各內(nèi)審辦還能結(jié)合各單位的特點(diǎn)，選取各自工作的重點(diǎn)，堅(jiān)持在提高審計(jì)服務(wù)水平上下功夫，維護(hù)了單位的財(cái)經(jīng)秩序，促進(jìn)了單位的內(nèi)部管理。
    2、加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督。各內(nèi)審抓住棘手問題不放松，在工程建設(shè)項(xiàng)目上，嚴(yán)格執(zhí)行工程招投標(biāo)制度，用心參與單位工程招投標(biāo)工作，提出合理化的建設(shè)和意見。
    二、存在問題及今后打算。
    在總結(jié)成績的同時(shí)，我們也認(rèn)識(shí)到我區(qū)內(nèi)審工作還存在一些不足，一是由于內(nèi)審人員多數(shù)為兼職，專業(yè)水平還沒有完全到達(dá)審計(jì)發(fā)展的要求。二是內(nèi)審的檔案管理還不夠規(guī)范，內(nèi)審信息較少。
    一要繼續(xù)堅(jiān)持“突出重點(diǎn)、量力而行、確保質(zhì)量、注重實(shí)效”的工作思路，重點(diǎn)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)、固定資產(chǎn)投資審計(jì)。
    二要不斷加強(qiáng)內(nèi)審工作的創(chuàng)新提高，大力推進(jìn)績效審計(jì)，用心研究和探索內(nèi)審工作新方法、新途徑，不斷推進(jìn)內(nèi)審轉(zhuǎn)型。
    三要加強(qiáng)內(nèi)審信息和內(nèi)審理論研討工作，不斷規(guī)范審計(jì)檔案管理。
    四要加強(qiáng)內(nèi)審人員的培訓(xùn)，不斷提高全區(qū)內(nèi)審人員的整體素質(zhì)。
    壓力容器內(nèi)審報(bào)告篇十二
    內(nèi)部審核記錄匯編
    編制：李娜審批：吳松日期：20121225
    浙江中宙照明科技有限公司發(fā)布
    目錄
    議記核檢符合符合次會(huì)部質(zhì)
    錄表查表項(xiàng)報(bào)項(xiàng)分議簽量體告布表到表系審及記核報(bào)錄告
    關(guān)于下發(fā)2012年度內(nèi)審計(jì)劃的通知
    公司各部門：
    根據(jù)節(jié)能認(rèn)證f002-2009《資源節(jié)約產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)本公司質(zhì)量體系在試運(yùn)行中安排一次全面的內(nèi)部質(zhì)量審核，內(nèi)審時(shí)間確定在2012年12月25日。請(qǐng)各部門安排好工作，并做好審核前準(zhǔn)備工作。
    特此通知
    附：內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃
    2012年12月20日
    2012年度內(nèi)審計(jì)劃表
    編號(hào)：q/zzzm-8.2.2-01
    編制：計(jì)小芳審核：吳松批準(zhǔn)：吳岱元時(shí)間：2012年12月20日
    審核實(shí)施計(jì)劃表
    壓力容器內(nèi)審報(bào)告篇十三
    附件：
    認(rèn)證產(chǎn)品內(nèi)部質(zhì)量體系有效性總體評(píng)價(jià)
    對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響較大的關(guān)鍵過程（安規(guī)檢測），基本能按要求實(shí)施對(duì)關(guān)鍵過程的控制，關(guān)鍵崗位的員工均經(jīng)過培訓(xùn)合格后上崗，其能力符合規(guī)定的要求。
    投影機(jī)認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量基本穩(wěn)定，沒有重大的顧客投訴，也沒有認(rèn)證產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的投訴。
    2、認(rèn)證產(chǎn)品一致性評(píng)價(jià)
    公司的認(rèn)證產(chǎn)品數(shù)字投影機(jī)在設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)和所使用的關(guān)鍵元器件、材料等方面與型式試驗(yàn)合格的樣品一致，符合認(rèn)證產(chǎn)品一致性的控制要求，沒有發(fā)生認(rèn)證產(chǎn)品的變更。
    針對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)iso9001標(biāo)準(zhǔn)及3c/節(jié)能認(rèn)證質(zhì)量文件的培訓(xùn)；并在產(chǎn)品關(guān)鍵件供應(yīng)商的管理及檢驗(yàn)/驗(yàn)證工作方面加強(qiáng)控制。
    壓力容器內(nèi)審報(bào)告篇十四
    根據(jù)iso/ts16949:2009及iso/9001：2008《質(zhì)量管理體系―要求》（以下簡稱標(biāo)準(zhǔn)）、本公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的要求，為驗(yàn)證本公司是否建立了符合標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系和質(zhì)量管理體系是否持續(xù)有效運(yùn)行，按照計(jì)劃于11月份在本公司進(jìn)行了內(nèi)部質(zhì)量體系審核。
    審核工作包括各部門質(zhì)量體系運(yùn)行的情況審核，在各部門積極的配合下，現(xiàn)場審核工作已經(jīng)順利完成，現(xiàn)將本次審核的情況和結(jié)論報(bào)告如下。
    一、審核過程報(bào)告：
    準(zhǔn)的要求及持續(xù)的改進(jìn)質(zhì)量管理體系。
    系進(jìn)行全面檢查、審核。
    導(dǎo)書》《質(zhì)量記錄》、《外審不符合項(xiàng)》覆蓋的除財(cái)務(wù)部之外公司的各個(gè)部門。
    量文件、作業(yè)指引和質(zhì)量記錄、上次內(nèi)審及第二方查廠不符合項(xiàng)的跟進(jìn)。
    5、審核組長：向明評(píng)。
    審核員：（a組）:陳惠雄(d組)：陳麗坤鄭劉偉。
    （b組）:黨泉清(e組)：曾超文。
    （c組）:代長江。
    6、審核日程安排：
    具體見《9月份內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》，8月17日發(fā)出。
    7、審核結(jié)果不符合情況的說明：
    審核采取隨機(jī)抽樣的方式，并不能100%反映質(zhì)量管理體系的所有不符合問題，也不能100%反映質(zhì)量體系的真實(shí)運(yùn)作；能在一定程度上，反映質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況，為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)和產(chǎn)品質(zhì)量的改善提供一定的機(jī)會(huì)。
    本次審核，體系審核一共發(fā)現(xiàn)2個(gè)不符合項(xiàng),其全部為生產(chǎn)部表格表單的填寫及生產(chǎn)參數(shù)的管控,過程審核一共發(fā)現(xiàn)4個(gè)不符合項(xiàng),也為生產(chǎn)部的表單填寫及執(zhí)行力度方面,具體不符合項(xiàng)內(nèi)容詳見“內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告”。
    發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，已按所采取的措施執(zhí)行，能夠按體系要求有效的運(yùn)行及改善。
    二、本次內(nèi)審不符合項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)分析：
    分析《9月份內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表》，重點(diǎn)整改的部門為：生產(chǎn)部、品質(zhì)部；整改的重點(diǎn)條款為：
    8.5.2、7.5、各部門須加強(qiáng)控制，特別是生產(chǎn)過程方面的控制，各相關(guān)部門及人員必須按文件要求進(jìn)行作業(yè)，同時(shí)人事部也要對(duì)員工的個(gè)人資料或培訓(xùn)記錄保存完整。
    三、審核結(jié)論：
    根據(jù)這次審核，本公司的質(zhì)量管理體系已基本按iso/ts16949:2009版標(biāo)準(zhǔn)及iso/9001:2008要求進(jìn)行實(shí)施，能按照質(zhì)量管理體系的要求運(yùn)行，但生產(chǎn)過程及其他方面仍需加強(qiáng)有效的控制。主要表現(xiàn)為：
    1、本公司的《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》是符合iso/ts16949:2009及iso/9001:2008《質(zhì)量管理體系---要求》，是按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立及有效運(yùn)行的。
    2、在職責(zé)管理方面：各部門的職責(zé)及人員分工情況良好，但內(nèi)部執(zhí)行力度需著重加強(qiáng),特別為品質(zhì)記錄的完整性、過程參數(shù)的.控制等方面需提高。
    3、在資源管理方面：能提供充足的設(shè)備配置及人力資源,但各部門在資源的管理方面需加強(qiáng)物料的合理使用。
    4、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)方面：生產(chǎn)過程的控制等方面需加強(qiáng)相關(guān)的控制，制定相關(guān)的作業(yè)指引及按要求執(zhí)行。
    5、在持續(xù)改進(jìn)方面:都按要求進(jìn)行，但對(duì)問題改善后的跟蹤結(jié)果未能執(zhí)行到位。
    以上，均證明了本公司的質(zhì)量管理體系以符合iso/ts16949:2009及iso/9001:2008體系要求，以及持續(xù)的改進(jìn)及運(yùn)行。各部門應(yīng)重視iso/ts16949:2009及iso/9001:2008版質(zhì)量管理體系對(duì)公司品質(zhì)提升的好處，只有在各部門的配合及重視下，才能將公司的質(zhì)量管理體系更加完善，才能生產(chǎn)更高品質(zhì)的產(chǎn)品。
    對(duì)于內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的4項(xiàng)不符合項(xiàng)，各相關(guān)部門必須在規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行整改，并采取相應(yīng)的改善措施進(jìn)行全方面的改進(jìn)及預(yù)防。
    壓力容器內(nèi)審報(bào)告篇十五
    區(qū)人民政府：
    自收到山亭區(qū)局對(duì)我鎮(zhèn)《**任**鎮(zhèn)黨委書記期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任的報(bào)告》后，主要領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員認(rèn)真檢討了我鎮(zhèn)在日常財(cái)務(wù)管理上存在的的問題。雖然我鎮(zhèn)在執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)方面是嚴(yán)格的，但在“預(yù)(決)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制制度、部門收費(fèi)”方面還存在未按財(cái)經(jīng)法規(guī)去做的現(xiàn)象。鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)政所對(duì)這次經(jīng)濟(jì)責(zé)任非常重視，立即組織相關(guān)人員針對(duì)存在的問題再次進(jìn)行自審并以積極的態(tài)度加以整改，將整改情況匯報(bào)如下：
    針對(duì)存在的具體問題逐一整改
    一、對(duì)于在預(yù)(決)算執(zhí)行存在的問題，我們做了認(rèn)真細(xì)致的分析，存在的問題堅(jiān)決予以糾正。虛列的財(cái)政收支、空轉(zhuǎn)稅收已經(jīng)調(diào)整了有關(guān)預(yù)算科目；擠占截留的村級(jí)轉(zhuǎn)移支付已列明計(jì)劃，并逐步按計(jì)劃撥付到位；通過鎮(zhèn)經(jīng)委向納稅人支付的扶持款，今后不在支付；對(duì)資金已單獨(dú)核算，今后不在擠占挪用或直接彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)的不足；對(duì)農(nóng)業(yè)稅收的征繳，今后按稅法規(guī)定的科目，按時(shí)足額上繳。
    二、對(duì)于財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制制度存在的問題，也已作了全面的整改。已加強(qiáng)了現(xiàn)金和銀行存款的管理，把以私人名義的存款已轉(zhuǎn)入單位的銀行存款帳戶；對(duì)庫存白條進(jìn)行了清理清查，公務(wù)借款，基本收回，并以做了帳務(wù)處理，個(gè)人借款以下了催款通知書，限期收回；對(duì)業(yè)務(wù)費(fèi)已建立了開支制度，今后業(yè)務(wù)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行開支制度，特別是從嚴(yán)掌握業(yè)務(wù)招待費(fèi)的開支；固定資產(chǎn)已按照《行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》健全了固定資產(chǎn)帳簿，并把已有的固定資產(chǎn)登記入帳；加強(qiáng)完善了內(nèi)部控制制度，杜絕不合理開支；應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅已足額補(bǔ)繳入庫。
    三、對(duì)部門收費(fèi)存在的問題，鎮(zhèn)民政辦已把違規(guī)收費(fèi)所得全部上繳鎮(zhèn)財(cái)政，并加強(qiáng)了對(duì)部門收費(fèi)的管理，堅(jiān)決杜絕類似的情況再次發(fā)生。
    四、對(duì)停收租金的水泥廠，我鎮(zhèn)經(jīng)過調(diào)查核實(shí)，經(jīng)黨委會(huì)研究決定，制定了租金征收辦法，保證了集體資產(chǎn)的增殖和收益，不斷增加鎮(zhèn)財(cái)力。
    在積極整改的同時(shí)，認(rèn)真自我反省，吸取教訓(xùn)，在今后的'工作中著重加強(qiáng)以下幾個(gè)方面的工作：
    一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)。組織財(cái)會(huì)人員學(xué)習(xí)《財(cái)會(huì)基礎(chǔ)知識(shí)》，學(xué)習(xí)相關(guān)專業(yè)技術(shù)，抓好業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，強(qiáng)化思想訓(xùn)練，提高財(cái)會(huì)人員的政策水平，思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
    二是加強(qiáng)預(yù)(決)算執(zhí)行。嚴(yán)格按照《預(yù)算法》的規(guī)定編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算，堅(jiān)決杜絕虛列財(cái)政收入和支出。對(duì)村級(jí)的轉(zhuǎn)移支付嚴(yán)格按照有關(guān)政策規(guī)定及時(shí)足額撥付到位，不擠占、挪用，確保惠農(nóng)政策執(zhí)行不走樣。
    三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)工作的規(guī)范化，建立健全財(cái)務(wù)內(nèi)部管理制度，按規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目，進(jìn)行帳務(wù)處理。1、加強(qiáng)資金的管理。對(duì)資金，注重資金使用效益，實(shí)行財(cái)政專戶管理，確保專款專用，不擠占挪用；對(duì)村級(jí)的轉(zhuǎn)移支付確保按時(shí)足額撥付到位。2、加強(qiáng)支出管理。要建立和完善支出管理有關(guān)制度，深挖節(jié)支潛力，緊縮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政支出，建立和完善費(fèi)用報(bào)銷制度。通過建章立制，從嚴(yán)控制購置費(fèi)、招待費(fèi)、車輛費(fèi)用、獎(jiǎng)金補(bǔ)貼等開支，堅(jiān)決制止鋪張浪費(fèi)。對(duì)不真實(shí)、不合理、不合法的票據(jù)，不予報(bào)銷入帳。3、加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理。對(duì)鎮(zhèn)政府和鎮(zhèn)直部門的固定資產(chǎn)清查評(píng)估，建立健全固定資產(chǎn)相關(guān)帳簿，加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理，防止國有資產(chǎn)流失。4、健全完善內(nèi)部控制制度。加強(qiáng)基礎(chǔ)管理和增強(qiáng)建立健全內(nèi)部控制制度的認(rèn)識(shí)，根據(jù)《會(huì)計(jì)法》規(guī)定，結(jié)合本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的水平和現(xiàn)狀，，建立內(nèi)部制度、崗位責(zé)任制度；建立固定資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)清理制度；審核、制單、復(fù)核、記賬等崗位交叉安排等有效的防范措施和治理對(duì)策。
    四是加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)直部門預(yù)算外資金的管理。鎮(zhèn)財(cái)政加強(qiáng)對(duì)預(yù)算外收費(fèi)票證的管理，建立、健全預(yù)算外收費(fèi)票證領(lǐng)、銷、存和登記、報(bào)告制度。收取算外資金時(shí)，必須使用省級(jí)財(cái)政機(jī)關(guān)統(tǒng)一印制或監(jiān)制的票據(jù)，收取的算外資金，必須依照法律、法規(guī)和有法律效力的規(guī)章制度所規(guī)定的項(xiàng)目、范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序執(zhí)行，堅(jiān)決禁止亂收費(fèi)，同時(shí)也避免了預(yù)算外資金的體外循環(huán)。
    一、內(nèi)審不合格項(xiàng)目
    船體車間在公司內(nèi)審中查出一不合格項(xiàng)為——九月份的探傷合格率（88%）未達(dá)標(biāo)，實(shí)際合格率為80.6%，沒有整改措施。我車間對(duì)此不合格項(xiàng)進(jìn)行了原因分析及整改，現(xiàn)總結(jié)如下：
    二、原因分析
    1．工程量較大，人力調(diào)配頻繁
    2. 夜班施工時(shí)監(jiān)管力度不夠以及天氣影響
    在整體施工過程中，焊接大都在夜班集中作業(yè)，車間質(zhì)檢員對(duì)現(xiàn)場特殊位置的焊接探傷沒有有效的監(jiān)管。九月份天氣多雨而工程量又較大，造成施工人員緊張、另外新人較多、夜班現(xiàn)場負(fù)責(zé)人較少，使施焊前對(duì)鐵銹和水的清除不到位。
    3．焊工持證率偏低
    車間外協(xié)單位焊工人數(shù)1500人左右，由于鋼結(jié)構(gòu)工程一直處于人力相對(duì)緊張狀態(tài)，沒有時(shí)間及時(shí)督促外協(xié)單位焊工技能考試，是造成目前焊工持證率偏低的原因。
    三、整改措施
    1. 合理的人力調(diào)配
    車間進(jìn)行工程分配后，由車間作業(yè)長和質(zhì)檢員負(fù)責(zé)單船進(jìn)度控制，每周
    一、周四對(duì)單船節(jié)點(diǎn)未能按計(jì)劃完成的單位及時(shí)向車間領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，隨時(shí)掌握施工單位較為不穩(wěn)定的人力動(dòng)向。在工作未到節(jié)點(diǎn)計(jì)劃時(shí)提前調(diào)整該工程以確保進(jìn)度和質(zhì)量。
    2. 加強(qiáng)現(xiàn)場整改及工藝紀(jì)律的培訓(xùn)
    （1）在特殊位置焊接前，車間質(zhì)檢人員要求外協(xié)單位質(zhì)檢人員及焊工工長進(jìn)行工程重要性的講解，并監(jiān)督現(xiàn)場施工過程。
    （2）對(duì)影響焊接質(zhì)量的天氣原因，例如下雨及天氣降溫時(shí)造成的焊道潮濕焊材溫度不夠等情況變化，必須在焊前做好除濕，加溫等準(zhǔn)備工作，車間質(zhì)檢員在巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有違反焊接工藝紀(jì)律的，要加大處罰力度。
    3. 焊工技能考試
    車間質(zhì)檢室多次組織施工隊(duì)伍人員進(jìn)行焊工培訓(xùn)并要求焊接技能較好的焊工必須參加ccs的smaw和fcaw考證。通過車間質(zhì)檢室近兩個(gè)月的組織，外協(xié)施工單位參加焊工考試的人員共500余人，實(shí)際考取證書309人。
    以上整改措施的實(shí)行，目的是要求施工單位提高整體焊接技能以達(dá)到公司和車間的工程質(zhì)量要求。整改項(xiàng)目的具體實(shí)施有公司質(zhì)管部監(jiān)督考取焊工證和九月份探傷指標(biāo)未達(dá)標(biāo)單位的糾正、預(yù)防措施表。
    船體車間