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申請(qǐng)工程審計(jì)報(bào)告篇一
根據(jù)*審?fù)锻╗****]***號(hào)通知書，自年月日至年月日，我們對(duì)工程價(jià)款結(jié)算進(jìn)行了審計(jì)，本次審計(jì)得到了被審計(jì)單位的支持和配合（或不太支持和配合情況），審計(jì)實(shí)施已結(jié)束，現(xiàn)將審計(jì)情況報(bào)告如下：
1、項(xiàng)目立項(xiàng)文號(hào)；
2、資金來源；
3、工程規(guī)模、主要特征；
4、工程參建單位：建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、設(shè)計(jì)、供應(yīng)商等名稱；
5、工程開、竣工時(shí)間；
6、工程招投標(biāo)情況（有無招標(biāo)、招標(biāo)方式、中標(biāo)價(jià)、招標(biāo)文件的簡(jiǎn)要描述）；
7、工程設(shè)計(jì)、施工主要變更情況（數(shù)量、比例、大宗變更的描述）；
9、各合同情況簡(jiǎn)介（合同基本內(nèi)容及合同基本形式[總價(jià)/單價(jià)]）。
二、審計(jì)評(píng)價(jià)。
該工程在工程管理、投資控制、進(jìn)度控制、質(zhì)量管理、合同管理、變更控制、工程款支付等方面等好的做法。
三、
1、列舉本次審計(jì)的有關(guān)法律、法規(guī)、定額、合同、招投標(biāo)文件的依據(jù)；
2、施工單位已簽證無異議的審定工程造價(jià)及核減額、核增額、凈核減額；
4、存在異議的工程造價(jià)及核減額、核增額、凈核減額；
5、對(duì)施工單位存在異議內(nèi)容事項(xiàng)的解釋、分析、說明；
6、與初審審核報(bào)告中的審核工程造價(jià)相比，造成工程造價(jià)核減額變化的主要內(nèi)容和原因；
7、其它有關(guān)說明。
四、在工程建設(shè)管理中存在的問題和線索。
根據(jù)我局“要求在工程價(jià)款結(jié)算審計(jì)審計(jì)中提供線索的函”的具體內(nèi)容，逐條有針對(duì)性地加以細(xì)述，要求對(duì)每條內(nèi)容都有回復(fù)，如對(duì)其中的一條或幾條沒有可說明的，也要明確“經(jīng)檢查此項(xiàng)情況正常”等態(tài)度。
五、審計(jì)建議。
針對(duì)工程審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，提出改建工程各方面管理的建議。
六、附件。
1、國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目工程造價(jià)結(jié)算審定表及其電子文件。
2、工程結(jié)算審核對(duì)照明細(xì)表及其電子文件。
3、其他審計(jì)工作底稿，如審計(jì)核對(duì)紀(jì)要、審核情況說明、審計(jì)簽證單等等。
4、工程量計(jì)算工作底稿。
審計(jì)人員簽章、簽字：復(fù)核人員簽章、簽字：?jiǎn)挝环ㄈ撕炚?、簽字?BR> （單位名稱）簽章年月日。
申請(qǐng)工程審計(jì)報(bào)告篇二
審計(jì)局：
根據(jù)*審?fù)锻╗]號(hào)通知書，自年月日至年月日，我們對(duì)工程價(jià)款結(jié)算進(jìn)行了審計(jì)，本次審計(jì)得到了被審計(jì)單位的支持和配合(或不太支持和配合情況)，審計(jì)實(shí)施已結(jié)束，現(xiàn)將審計(jì)情況報(bào)告如下：
1、項(xiàng)目立項(xiàng)文號(hào);。
2、資金來源;。
3、工程規(guī)模、主要特征;。
4、工程參建單位：建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、設(shè)計(jì)、供應(yīng)商等名稱;。
5、工程開、竣工時(shí)間;。
6、工程招投標(biāo)情況(有無招標(biāo)、招標(biāo)方式、中標(biāo)價(jià)、招標(biāo)文件的簡(jiǎn)要描述);。
7、工程設(shè)計(jì)、施工主要變更情況(數(shù)量、比例、大宗變更的描述);。
9、各合同情況簡(jiǎn)介(合同基本內(nèi)容及合同基本形式[總價(jià)/單價(jià)])。
二、審計(jì)評(píng)價(jià)。
該工程在工程管理、投資控制、進(jìn)度控制、質(zhì)量管理、合同管理、變更控制、工程款支付等方面等好的做法。
1、列舉本次審計(jì)的有關(guān)法律、法規(guī)、定額、合同、招投標(biāo)文件的依據(jù);。
2、施工單位已簽證無異議的審定工程造價(jià)及核減額、核增額、凈核減額;。
4、存在異議的工程造價(jià)及核減額、核增額、凈核減額;。
5、對(duì)施工單位存在異議內(nèi)容事項(xiàng)的解釋、分析、說明;。
6、與初審審核報(bào)告中的審核工程造價(jià)相比，造成工程造價(jià)核減額變化的主要內(nèi)容和原因;。
7、其它有關(guān)說明。
四、在工程建設(shè)管理中存在的問題和線索。
根據(jù)我局“要求在工程價(jià)款結(jié)算審計(jì)審計(jì)中提供線索的函”的具體內(nèi)容，逐條有針對(duì)性地加以細(xì)述，要求對(duì)每條內(nèi)容都有回復(fù)，如對(duì)其中的一條或幾條沒有可說明的，也要明確“經(jīng)檢查此項(xiàng)情況正?！钡葢B(tài)度。
五、審計(jì)建議。
針對(duì)工程審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，提出改建工程各方面管理的建議。
六、附件。
1、國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目工程造價(jià)結(jié)算審定表及其電子文件。
2、工程結(jié)算審核對(duì)照明細(xì)表及其電子文件。
3、其他審計(jì)工作底稿，如審計(jì)核對(duì)紀(jì)要、審核情況說明、審計(jì)簽證單等等。
4、工程量計(jì)算工作底稿。
審計(jì)人員簽章、簽字：復(fù)核人員簽章、簽字：?jiǎn)挝环ㄈ撕炚?、簽字?BR> (單位名稱)簽章。
申請(qǐng)工程審計(jì)報(bào)告篇三
我代表市人民政府，向市四屆人大常委會(huì)第十二次會(huì)議報(bào)告審計(jì)工作報(bào)告中指出問題的整改情況。
一、高度重視審計(jì)整改工作。
市四屆人大常委會(huì)第九次會(huì)議審議了《關(guān)于市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》，并作出了《關(guān)于加強(qiáng)對(duì)審計(jì)工作報(bào)告中指出問題整改監(jiān)督的決定》。市政府高度重視市人大常委會(huì)審議意見，召開專題會(huì)議，研究部署審計(jì)整改工作，要求各部門單位強(qiáng)化審計(jì)整改責(zé)任，采取有效措施，切實(shí)糾正審計(jì)查出的問題。同時(shí)，要求突出長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，完善制度、強(qiáng)化措施、硬化手段、規(guī)范管理，防止類似問題再度發(fā)生。各相關(guān)責(zé)任單位高度重視審計(jì)整改工作，成立審計(jì)整改工作機(jī)構(gòu)，制定審計(jì)整改工作方案，明確審計(jì)整改工作責(zé)任，落實(shí)審計(jì)整改工作措施，對(duì)審計(jì)查出的問題，認(rèn)真研究，深刻剖析，逐條整改，對(duì)暫時(shí)不能整改到位的，制定整改計(jì)劃，明確整改措施，限期整改到位。
截至10月底，《審計(jì)報(bào)告》中反映應(yīng)整改的問題27個(gè)，已整改到位21個(gè)，涉及單位26個(gè)，正在整改的問題6個(gè)，涉及單位5個(gè)。家電摩托車補(bǔ)貼資金違規(guī)共立案調(diào)查23家，刑事拘留16人，取保候?qū)?2人，批捕1人。追回家電摩托車補(bǔ)貼資金733.27萬元，取得了較好的整改效果。
二、審計(jì)整改落實(shí)情況(一)關(guān)于年初預(yù)算編制不夠完整和細(xì)化問題。20市本級(jí)已編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，實(shí)行全口徑預(yù)算管理，預(yù)算編制不夠完整問題已整改到位。
年初預(yù)算不夠細(xì)化問題，主要是預(yù)算編制時(shí)間與部分專項(xiàng)工作任務(wù)確定時(shí)間存在差異造成的。我市部門預(yù)算編制時(shí)間較早，一般于每年9月份開始編制下年預(yù)算，而一些專項(xiàng)資金如教育費(fèi)附加和城市維護(hù)費(fèi)等支出，具體安排項(xiàng)目在預(yù)算編制時(shí)無法確定，需要經(jīng)過一定時(shí)間的調(diào)研論證，在次年5、6月份才能落實(shí)到項(xiàng)目，項(xiàng)目安排情況已單獨(dú)向人大匯報(bào)。今年將督促有關(guān)部門提前做好專項(xiàng)資金項(xiàng)目準(zhǔn)備工作，爭(zhēng)取相關(guān)支出與部門預(yù)算同步向人大匯報(bào)。
(二)關(guān)于部分用地單位至今年5月拖欠國(guó)土出讓收入41593.94萬元問題。今年以來，市政府對(duì)國(guó)土出讓收入清欠工作抓得緊、謀劃早，多措并舉進(jìn)行清繳。一是召開清欠動(dòng)員大會(huì)和每月的工作調(diào)度會(huì)，研究部署清欠工作任務(wù)，調(diào)度清欠工作進(jìn)展情況，督促清欠工作落實(shí)到位;二是加強(qiáng)職能部門協(xié)調(diào)配合，下達(dá)催繳通知書，組織人員上門催繳;三是強(qiáng)化清欠工作措施，對(duì)欠繳單位采取停辦一切手續(xù)、不準(zhǔn)參加新的土地招拍掛等措施。對(duì)無任何理由長(zhǎng)期拖欠國(guó)土出讓收入的單位，由國(guó)土部門提請(qǐng)仲裁，再通過司法程序進(jìn)行強(qiáng)制收繳。在今年5月份以前收回4.11億元的基礎(chǔ)上，至10月20日，又收回國(guó)土出讓收入欠款2451.57萬元。目前仍欠繳國(guó)土出讓收入39142.37萬元，其中：20以前欠繳20294.37萬元，欠繳單位12個(gè)，20欠繳18848萬元，欠繳單位2個(gè)。14個(gè)欠繳單位中有兩個(gè)欠繳大戶：即小埠投資開發(fā)集團(tuán)公司欠繳10200萬元，占欠繳總額的26%;湖南中寧置業(yè)有限公司欠繳16650萬元，占欠繳總額的43%。10月8日和10月17日，市政府分別專門召開國(guó)土出讓收入欠款清繳調(diào)度會(huì)，要求欠款單位盡快繳清所欠國(guó)土出讓收入，逾期未繳的收取一定滯納金，小埠投資開發(fā)集團(tuán)公司和湖南中寧置業(yè)有限公司均已承諾11月底前繳清欠款。
12月，存放在市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局“暫存款”的108305.49萬元，主要是2012年前發(fā)生的未結(jié)算支付的預(yù)付款和保證金，以及部分項(xiàng)目未及時(shí)辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)暫不宜確認(rèn)為國(guó)土出讓收入的款項(xiàng)，因此未及時(shí)繳入國(guó)庫作政府性基金收入。今年以來，加大了這部分資金的清理力度，1-9月，已結(jié)算轉(zhuǎn)入政府性基金收入39274萬元，從年10月起，市級(jí)國(guó)土出讓收入將納入市財(cái)政國(guó)庫管理局財(cái)政專戶管理，市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局國(guó)土出讓收入賬戶將予以撤銷，今后類似問題將不會(huì)出現(xiàn)。至2012年12月，存放在市非稅收入征收管理局“待查收入”賬上余額36272萬元，主要是因開發(fā)商竟得地塊的土地出讓金未全額繳清，暫未辦理相關(guān)手續(xù)而未到市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局開具一般繳款書，非稅收入征收管理系統(tǒng)無法進(jìn)行收入確認(rèn)而影響了及時(shí)上繳。以上“待查收入”已于2013年6月底前完成收入確認(rèn)并全額上繳國(guó)庫作政府性基金收入，已整改落實(shí)到位。
(四)關(guān)于國(guó)庫集中支付指標(biāo)結(jié)余掛賬23856.9萬元問題。主要是特設(shè)專戶項(xiàng)目進(jìn)度及上級(jí)指標(biāo)下達(dá)過緩造成指標(biāo)結(jié)余較大。這部分結(jié)余主要包括以下幾個(gè)方面：一是工程在建、項(xiàng)目未完工或已完工但未辦理結(jié)算形成的結(jié)余;二是特設(shè)專戶項(xiàng)目進(jìn)度過慢形成的結(jié)余;三是零星指標(biāo)未及時(shí)清理使用形成的結(jié)余;四是待付的往來資金或代管資金結(jié)余;五是非稅收入結(jié)余;六是項(xiàng)目完工結(jié)算后形成的專項(xiàng)凈結(jié)余;七是正常經(jīng)費(fèi)結(jié)余。
今年7至8月，按照市人大及市財(cái)經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組要求，市財(cái)政局多次召集會(huì)議、制訂方案，對(duì)市直集中支付單位指標(biāo)結(jié)余情況進(jìn)行了全面摸底清查，認(rèn)真查找原因，提出了處理意見和建議。一是加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理;二是及時(shí)清理零星指標(biāo);三是加強(qiáng)往來資金清算;四是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查;五是統(tǒng)籌安排結(jié)余資金。同時(shí)，擬在編制20部門預(yù)算時(shí)，將2013年結(jié)余指標(biāo)納入部門預(yù)算，部分結(jié)余資金由市財(cái)政收回統(tǒng)籌安排。對(duì)已完工結(jié)算項(xiàng)目產(chǎn)生的凈結(jié)余，由市財(cái)政收回，統(tǒng)籌安排用于下年度新增項(xiàng)目;對(duì)納入預(yù)算管理，實(shí)行以收定支方式撥付的行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金收入，確定撥付比例時(shí)綜合考慮上年度指標(biāo)結(jié)余情況，對(duì)撥付后至下一年度7月1日仍有結(jié)余的指標(biāo)，由市財(cái)政收回;有正常經(jīng)費(fèi)結(jié)余的單位，原則上不考慮追加工作經(jīng)費(fèi)，對(duì)撥付后至下一年度7月1日仍有結(jié)余的指標(biāo)，由市財(cái)政收回。
(五)關(guān)于財(cái)政專戶歸口管理不徹底問題。近年來，我市認(rèn)真貫徹落實(shí)《財(cái)政部關(guān)于清理整頓地方財(cái)政專戶的整改意見》、《國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政專戶管理意見的通知》和《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)財(cái)政專戶管理辦法的通知》等文件精神，高度重視財(cái)政專戶管理工作。一是狠抓財(cái)政專戶清理整改;二是狠抓財(cái)政專戶歸并、撤銷;三是狠抓財(cái)政專戶歸口國(guó)庫管理。印發(fā)了相關(guān)文件，明確了工作職責(zé)，分工協(xié)作，逐步推進(jìn)。同時(shí)，按照上級(jí)文件精神，建立健全財(cái)政專戶管理長(zhǎng)效機(jī)制，結(jié)合上級(jí)審計(jì)和同級(jí)審計(jì)提出的整改意見，出臺(tái)相關(guān)管理制度，明確管理部門工作職責(zé)，強(qiáng)化內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，建立不相容崗位嚴(yán)格分離制度，完善財(cái)政專戶信息管理系統(tǒng)，確保財(cái)政專戶資金安全高效運(yùn)行。至10月底止，除根據(jù)《湖南省非稅收入管理?xiàng)l例》第二章第十一條規(guī)定保留“郴州市非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶”，并更名為“郴州市財(cái)政局非稅收入專戶”，加蓋國(guó)庫部門印章外，審計(jì)報(bào)告中所指定期存單55張已按相關(guān)規(guī)定歸并到36張，9個(gè)非稅收入專戶已實(shí)現(xiàn)非稅與國(guó)庫共管，8個(gè)土地出讓收入支出賬戶撤并工作正在進(jìn)行中，預(yù)計(jì)本月可完成，市本級(jí)財(cái)政專戶歸口管理已整改到位。這項(xiàng)工作得到了上級(jí)財(cái)政部門的.充分肯定，在今年9月全省財(cái)政專戶整改工作通報(bào)中，兩個(gè)市受到省廳的表揚(yáng)，郴州市是其中之一。
申請(qǐng)工程審計(jì)報(bào)告篇四
審計(jì)辦：
為進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，切實(shí)做好全面審計(jì)工作，切實(shí)鞏固全面審計(jì)成果，根據(jù)9月28日全市系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)人會(huì)議精神及全面審計(jì)整改工作布置的要求，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、工作開展情況。
(一)領(lǐng)導(dǎo)重視,部門協(xié)調(diào)配合。為加強(qiáng)全面審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo),我局及時(shí)成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)的全面審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由綜合辦牽頭，各科室協(xié)調(diào)，明確各科室職責(zé),堅(jiān)持“誰立項(xiàng)、誰實(shí)施、誰立卷、誰負(fù)責(zé)”的原則，做到職責(zé)清晰，責(zé)任到人，同時(shí)把全面審計(jì)工作列入工作考核重點(diǎn)，作為年終評(píng)先評(píng)優(yōu)先決條件，確保了工作成效。
(二)突出監(jiān)管環(huán)節(jié)，注重監(jiān)管到位.要求監(jiān)審人員積極參與各環(huán)節(jié)監(jiān)督工作，檢查決策是否規(guī)范，實(shí)施是透明、民主，驗(yàn)收效果實(shí)行痕跡化作業(yè)，力求內(nèi)部監(jiān)管到位。
二、整改落實(shí)情況。
我局在自查、復(fù)查“回頭看”工作中針對(duì)以下7個(gè)方面的問題進(jìn)行了自查：
1、基建工程項(xiàng)目投資管理問題。
2、基建工程項(xiàng)目、物資采購項(xiàng)目和宣傳促銷項(xiàng)目招投標(biāo)問題。3、職工入股問題。
4、工商之間不規(guī)范交易問題。
5、職工薪酬方面的問題。。
6、跨期收入問題。
7、假發(fā)票問題。
我局經(jīng)自查未發(fā)現(xiàn)發(fā)問題，但在下步工作中將進(jìn)一步加強(qiáng)管理，規(guī)范流程，全面落實(shí)嚴(yán)格規(guī)范要求。
(一)提高認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)法律意識(shí)、規(guī)范意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。對(duì)涉及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理環(huán)節(jié)的項(xiàng)目，嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，強(qiáng)化環(huán)節(jié)控制。
(二)加強(qiáng)資產(chǎn)管理，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。安排專人負(fù)責(zé)辦理我局的相關(guān)產(chǎn)權(quán)證件，日前我局的房屋產(chǎn)權(quán)證件已全部辦理完畢。
(三)加強(qiáng)費(fèi)用管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算控制費(fèi)用支出，特別是要加強(qiáng)費(fèi)用報(bào)銷的審核，規(guī)范票據(jù)管理，做到業(yè)務(wù)真實(shí)、要素齊全、依據(jù)充分、報(bào)銷合規(guī)。對(duì)因當(dāng)事人未驗(yàn)證發(fā)票真?zhèn)危霈F(xiàn)用假發(fā)票報(bào)銷的問題，一經(jīng)查實(shí)將追究相關(guān)人員的責(zé)任。
(四)加強(qiáng)銷售管理，對(duì)銷售收入的確認(rèn)問題，要執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定，對(duì)已完成工商交接手續(xù)按權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則及時(shí)辦理結(jié)算。
(五)完善制度，強(qiáng)化監(jiān)督，努力提高制度的執(zhí)行力。進(jìn)一步完善制度，堵塞制度漏洞，做到流程合理，規(guī)范運(yùn)行。加強(qiáng)制度執(zhí)行的過程指導(dǎo)，提高制度的執(zhí)行力，加強(qiáng)制度執(zhí)行的內(nèi)部監(jiān)督，將監(jiān)督結(jié)果納入目標(biāo)考核，確保制度規(guī)定落到實(shí)處、見到實(shí)效。
11月19日。
申請(qǐng)工程審計(jì)報(bào)告篇五
城關(guān)區(qū)衛(wèi)生局：
為響應(yīng)國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需項(xiàng)目政策，落實(shí)全區(qū)改善民生打硬仗工程，經(jīng)區(qū)衛(wèi)生局批準(zhǔn)，對(duì)政府主辦、城關(guān)區(qū)衛(wèi)生局購置、城關(guān)區(qū)第三醫(yī)院承建使用的鹽場(chǎng)路草場(chǎng)街街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心工程進(jìn)行裝修。（此中心位于城關(guān)區(qū)鹽場(chǎng)路367號(hào)，房屋總面積2128.09㎡）。
關(guān)區(qū)監(jiān)察局、城關(guān)區(qū)審計(jì)局、城關(guān)區(qū)發(fā)改局、城關(guān)區(qū)財(cái)政局、城關(guān)區(qū)項(xiàng)目辦、城關(guān)區(qū)衛(wèi)生局召開裝修工程竣工驗(yàn)收會(huì)，驗(yàn)收結(jié)果合格，施工單位自檢意見合格。
該裝修工程按照項(xiàng)目要求現(xiàn)已全部完成，為此，特申請(qǐng)工程審計(jì)。
妥否，請(qǐng)批復(fù)。
20xx月三十日二。
申請(qǐng)工程審計(jì)報(bào)告篇六
城關(guān)區(qū)衛(wèi)生局：
為響應(yīng)國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需項(xiàng)目政策，落實(shí)全區(qū)改善民生打硬仗工程，經(jīng)區(qū)衛(wèi)生局批準(zhǔn)，對(duì)政府主辦、城關(guān)區(qū)衛(wèi)生局購置、城關(guān)區(qū)第三醫(yī)院承建使用的鹽場(chǎng)路草場(chǎng)街街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心工程進(jìn)行裝修。（此中心位于城關(guān)區(qū)鹽場(chǎng)路367號(hào)，房屋總面積2128.09㎡）。
__年初，根據(jù)甘肅省發(fā)改委(__)714號(hào)文件、蘭州市發(fā)改委(__)324號(hào)文件、城關(guān)區(qū)發(fā)改委(__)251號(hào)文件精神，經(jīng)過城關(guān)區(qū)第74次常務(wù)會(huì)議通過，政府投資3404.944萬元購買房屋，同時(shí)撥付裝修款150萬元。__年11至12月與甘肅天源房地產(chǎn)開發(fā)公司簽署購房合同，委托甘肅金源隆裝飾工程有限公司設(shè)計(jì)工程圖紙。__年7至9月，經(jīng)蘭州市招投標(biāo)管理局審核，全權(quán)委托甘肅博昱工程建設(shè)咨詢有限公司代理中心裝修工程招標(biāo)工作，與甘肅凱達(dá)工程監(jiān)理有限公司簽署工程監(jiān)理合同。__年9月，甘肅金士頓建筑裝飾工程有限公司中標(biāo)，工程合同價(jià)款146.5萬元，__年10月4日工程開工，__年12月4日工程竣工，工期63天。工程變更增項(xiàng)379737.40元。__年3月2日，由建設(shè)方城關(guān)區(qū)第三醫(yī)院、設(shè)計(jì)方、施工方、監(jiān)理方邀請(qǐng)城關(guān)區(qū)監(jiān)察局、城關(guān)區(qū)審計(jì)局、城關(guān)區(qū)發(fā)改局、城關(guān)區(qū)財(cái)政局、城關(guān)區(qū)項(xiàng)目辦、城關(guān)區(qū)衛(wèi)生局召開裝修工程竣工驗(yàn)收會(huì)，驗(yàn)收結(jié)果合格，施工單位自檢意見合格。
該裝修工程按照項(xiàng)目要求現(xiàn)已全部完成，為此，特申請(qǐng)工程審計(jì)。
妥否，請(qǐng)批復(fù)。
20__年_月_日。
申請(qǐng)工程審計(jì)報(bào)告篇七
xxxxxxx工程決算進(jìn)行了審計(jì)(以下簡(jiǎn)稱xxxxxxx)，現(xiàn)將審計(jì)情況報(bào)告如下：
xxxxxx是20xx年7月由xxxx房地產(chǎn)有限公司通過土地競(jìng)拍取得的房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目，該項(xiàng)目共計(jì)占地面積16327平方米，規(guī)劃建筑總面積2.7萬平方米，該項(xiàng)目用地原系xxxxx有限公司，因企業(yè)破產(chǎn)，所占有原土地進(jìn)行規(guī)劃為房地產(chǎn)住宅樓開發(fā)。我公司根據(jù)地理位置的優(yōu)勢(shì)，一舉取得了該宗土地的使用權(quán)，取得了良好的社會(huì)效益。
xxxxx工程由xx建筑設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)圖紙，xxxx工程監(jiān)理有限公司監(jiān)理，xx建筑工程有限公司施工，并于20xx年4月破土動(dòng)工，20xx年5月全部工程竣工驗(yàn)收。
(一)、立項(xiàng)及批準(zhǔn)情況。
xxx工程于20xx年12月28日經(jīng)xxx發(fā)展和改革局(xxx改投資[20xx]62號(hào))文對(duì)建筑工程批準(zhǔn)立項(xiàng)。批準(zhǔn)建設(shè)面積8930㎡，總投資357萬元。
(二)、工程和招投標(biāo)管理。
xxxx工程，從材料采購到設(shè)備訂貨，從土建施工到設(shè)備安裝，90%以上實(shí)行了招、投標(biāo)。工程建設(shè)實(shí)現(xiàn)了科學(xué)、節(jié)儉、有效、合理施工，并實(shí)現(xiàn)了全過程質(zhì)量監(jiān)督。按時(shí)完成了建設(shè)任務(wù)并節(jié)約了大量建設(shè)資金。
(三)、投資完成情況。
(一)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
1、本項(xiàng)目共建設(shè)住宅12605平方米。
2、項(xiàng)目總投資估算1020萬元。
3、本項(xiàng)目建設(shè)工期為一年，銷售期一年。
(二)銷售價(jià)格的確定。
本項(xiàng)目住宅共計(jì)12605平方米，根據(jù)xxx房地產(chǎn)價(jià)格趨勢(shì)及當(dāng)?shù)赝惤ㄖr(jià)格情況，結(jié)合本項(xiàng)目情況，確定本項(xiàng)目住房銷售價(jià)格：多層住宅1200元/m2。
按以上銷售價(jià)格估算本項(xiàng)目完成后總銷售收入為1400萬元。
(三)銷售稅金及附加估算。
根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目出售不動(dòng)產(chǎn)，應(yīng)按5.4%繳納營(yíng)業(yè)稅、城市建設(shè)維護(hù)稅、教育費(fèi)附加。經(jīng)估算，本項(xiàng)目應(yīng)繳納稅金75.60萬元。
經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)：利潤(rùn)=銷售收入-總成本-稅金。
=1400萬元-1020萬元-75.60萬元。
=304.40萬元。
所得稅及凈利潤(rùn)。
該項(xiàng)目建設(shè)期及銷售期各一年，每年發(fā)生期間費(fèi)用80萬元，抵減后利潤(rùn)總額為224.40萬元，企業(yè)所得稅率為33%，則項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為：
224.40萬元×(1-33%)=150.35萬元。
無
1、今后基本建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)堅(jiān)持項(xiàng)目審批程序。建設(shè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)應(yīng)控制在可研報(bào)告估算投資總額內(nèi)的原則。
2、應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)超規(guī)模、超標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)應(yīng)總結(jié)教訓(xùn)并引以為戒。
3、規(guī)范建設(shè)成本核算，調(diào)整錯(cuò)誤列入建設(shè)成本的原有固定資產(chǎn)改造工程支出和工程費(fèi)用與其他費(fèi)用竄項(xiàng)的費(fèi)用支出。
4、應(yīng)分戶管理資金并按實(shí)際占用資金進(jìn)行分?jǐn)偫ⅰＩ贁傔M(jìn)建設(shè)成本的借款利息應(yīng)予以調(diào)整。
申請(qǐng)工程審計(jì)報(bào)告篇八
審計(jì)組：
我們對(duì)所提供的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料負(fù)責(zé)，并作如下承諾：
一、我們提供的會(huì)計(jì)報(bào)表是遵循《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》(或《會(huì)計(jì)制度》)及國(guó)家其他有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)的規(guī)定，由本單位負(fù)責(zé)編制的。我們保證所提供的會(huì)計(jì)報(bào)表真實(shí)準(zhǔn)確地反映了本單位報(bào)告期末的財(cái)務(wù)狀況及本年度的經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，并對(duì)其合法性負(fù)責(zé)。
(經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)：我們提供了×××同志任期內(nèi)歷年與財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)相關(guān)的全部資料，保證無遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé))。
二、本單位業(yè)已提供全部財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)記錄和有關(guān)資料，保證無遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、完整性、合法性負(fù)責(zé)。
二、本單位保證所有財(cái)務(wù)收支及資產(chǎn)、負(fù)債、損益均已全部納入本單位賬戶核算。
三、本單位業(yè)已提供全部關(guān)聯(lián)單位名單及合同、協(xié)議等資料，關(guān)聯(lián)單位的重大交易事項(xiàng)均已提示，保證無遺漏。
四、對(duì)審計(jì)小組在審計(jì)過程中要求提供的有關(guān)調(diào)查、核實(shí)材料，本單位將按規(guī)定時(shí)間簽署完畢，送交審計(jì)小組。
被審計(jì)單位(蓋章)：負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：
年月日年月日。
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申請(qǐng)工程審計(jì)報(bào)告篇九
河北省交通廳：
公路建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、招標(biāo)文件的編制;施工、監(jiān)理單位招投標(biāo)過程;工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。項(xiàng)目所在地域環(huán)境、文物評(píng)價(jià)、處理等相關(guān)問題以及建設(shè)管理單位的組織機(jī)構(gòu)、管理制度等方面實(shí)施了必要的審計(jì)程序現(xiàn)將審計(jì)結(jié)果報(bào)告如下：
廊涿高速公路是河北省20xx年高速公路布局規(guī)劃“五縱六橫七條線”中的“線3”的重要路段。路線起點(diǎn)位于涿州松林店南約八公里處，京廣鐵路以西140米，起點(diǎn)樁號(hào)為k0+000，向東經(jīng)張沉村與大興村之間穿過，在林家屯鎮(zhèn)北跨京珠高速公路，在南高官鎮(zhèn)北上跨京白公路，跨大清河進(jìn)入廊坊市固安縣境內(nèi)，經(jīng)東灣鎮(zhèn)北在吉城南上跨擬建的大廣高速公路，繼續(xù)向東下穿京九鐵路、上跨106國(guó)道，在禮合務(wù)轉(zhuǎn)向東北，跨廊涿公路后在河津東跨永定河，經(jīng)北寺岱南，終于廊坊市廣陽區(qū)舊州鎮(zhèn)張家務(wù)北舊州互通為止，路線全長(zhǎng)58.4公里。全線采用雙向四車道高速公路(樞紐互通段采用雙向六車道高速公路)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，考慮預(yù)留遠(yuǎn)期建設(shè)六車道的條件。計(jì)算行車速度采用120公里/小時(shí)，路基寬度采用28.0米,項(xiàng)目總投資批準(zhǔn)概算為339603.68萬元。
1、根據(jù)河北省人民政府“冀政函[20xx]63號(hào)《關(guān)于補(bǔ)充調(diào)整河北省20xx至20xx年高速公路建設(shè)計(jì)劃的批復(fù)》”，本項(xiàng)目直接進(jìn)入可研階段，故無項(xiàng)目建議書。
2、20xx年1月26日河北省發(fā)展和改革委員會(huì)以“冀發(fā)改交通[20xx]159號(hào)《關(guān)于廊坊至涿州高速公路工程可行性研究報(bào)告的批復(fù)》”批準(zhǔn)了本項(xiàng)目的工程可行性研究報(bào)告。
3、20xx年6月30日河北省發(fā)展和改革委員會(huì)以“冀發(fā)改函[20xx]108號(hào)《關(guān)于對(duì)密涿公路廊坊至涿州段工程可行性研究補(bǔ)充報(bào)告的復(fù)函》”批準(zhǔn)了本項(xiàng)目的工程可行性研究補(bǔ)充報(bào)告。
4、20xx年7月21日河北省發(fā)展和改革委員會(huì)以“冀發(fā)改投資[20xx]631號(hào)《關(guān)于廊坊至涿州高速公路涿州至舊州段初步設(shè)計(jì)的批復(fù)》”批準(zhǔn)了本項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)，核準(zhǔn)該項(xiàng)目總概算為339603.68萬元。
5、該項(xiàng)目投資已納入河北省交通廳年度投資計(jì)劃，開工建設(shè)資金已經(jīng)落實(shí)。項(xiàng)目資本金計(jì)劃投入為118861.29萬元，其中：自籌資本金76860萬元，申請(qǐng)國(guó)家開發(fā)銀行軟貸款42000.00萬元，占概算總投資35%，同時(shí)交通廳高速公路管理局已與國(guó)家開發(fā)銀行及中國(guó)銀行簽訂了貸款協(xié)議，國(guó)家開發(fā)銀行合同金額173690萬元，中國(guó)銀行合同金額50000萬元，落實(shí)項(xiàng)目貸款223690萬元。項(xiàng)目總投資所需資金339603.68萬元全部落實(shí)。
214,817,534.00元，為高速公路管理局撥付的基建款項(xiàng);應(yīng)付款合計(jì)7,707,649.27元，其中：應(yīng)付工程款5,557,660.00元，其他應(yīng)付款1,991,343.19元，應(yīng)付福利費(fèi)158,646.08元。
截至20xx年6月30日止基本建設(shè)支出累計(jì)。
貨幣資金41,631,368.27元，其中：現(xiàn)金71,177.49元，銀行存款41,560,190.78元;預(yù)付及應(yīng)收款項(xiàng)90,281,966.00元，其中：預(yù)付工程款32,522,835.00元，預(yù)付備料款57,320,331.00元，其他應(yīng)收款438,800.00元。
截至20xx年6月30日止待攤投資累計(jì)發(fā)生。
395,151,769.64元，明細(xì)如下：
建設(shè)單位管理費(fèi)6,734,205.05元;土地征用及遷移補(bǔ)償費(fèi)320,079,248.34元;勘察設(shè)計(jì)費(fèi)3,760,000.00元;可行性研究費(fèi)300,000.00元;借款利息-97,626.75元(借款利息158,756.00元，存款利息收入256,382.75元);合同公證費(fèi)及工程質(zhì)量測(cè)量費(fèi)5,359,773.00元，耕地占用稅2,000,000.00元，土地復(fù)墾及補(bǔ)償費(fèi)56,348,170.00元;其他待攤投資668,000.00元。
6、20xx年6月20日河北省交通廳公路管理局以“冀交公路字[20xx]81號(hào)《關(guān)于廊涿高速公路涿州至舊州段主體工程兩階段施工圖設(shè)計(jì)文件的批復(fù)》”批準(zhǔn)了本項(xiàng)目的主體工程施工圖設(shè)計(jì)文件，主體工程施工圖設(shè)計(jì)基本滿足工程實(shí)施的需要。
7、該項(xiàng)目路基橋涵工程施工及監(jiān)理招標(biāo)工作由河北華能招標(biāo)有限公司負(fù)責(zé)組織,施工中標(biāo)單位5家分別為:河南省大河筑路有限公司、中鐵四局集團(tuán)第四工程有限公司、邢臺(tái)路橋建設(shè)總公司、中鐵大橋局股份有限公司和河南路橋建設(shè)集團(tuán)總公司;監(jiān)理中標(biāo)單位3家分別為：河北通達(dá)工程監(jiān)理咨詢有限公司、河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司和廊坊市交通技術(shù)咨詢監(jiān)理公司。本次招標(biāo)過程符合《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》和本次《招標(biāo)文件》的規(guī)定。評(píng)標(biāo)過程嚴(yán)格按“投標(biāo)人須知”28.2款(修改稿)和“廊坊至涿州高速公路涿州至舊州段路基橋涵工程施工招標(biāo)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)標(biāo)工作的細(xì)則”進(jìn)行，符合公平、公正、科學(xué)、擇優(yōu)的原則。經(jīng)省公正處公正本項(xiàng)目工程和監(jiān)理開標(biāo)過程合法。
8、20xx年3月28日中華人民共和國(guó)國(guó)土資源部以“國(guó)土資函[20xx]249號(hào)《關(guān)于廊涿高速公路涿州至舊州段工程建設(shè)用地的批復(fù)》”批準(zhǔn)了本項(xiàng)目的工程建設(shè)用地。
9、征地拆遷及地方工作已經(jīng)河北省交通廳分別與廊坊市人民政府和涿州市人民政府于20xx年11月17日和20xx年12月5日簽訂了“廊涿高速公路廊坊段征地拆遷及地方工作責(zé)任書”和“廊涿高速公路涿州段征地拆遷及地方工作責(zé)任書”。
10、20xx年11月2日河北省環(huán)境保護(hù)局以“冀環(huán)管[20xx]265號(hào)《關(guān)于密涿公路廊坊至涿州段高速公路環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù)》”批準(zhǔn)了本項(xiàng)目的環(huán)境影響報(bào)告。
11、沿線文物保護(hù)與發(fā)掘已與“河北省文物研究所”于20xx年3月17日簽訂協(xié)議。
12、工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)已經(jīng)河北省公路工程質(zhì)量監(jiān)督站辦妥。
13、20xx年8月1日北京鐵路局以“京鐵師函[20xx]437號(hào)《關(guān)于對(duì)密云至涿州高速公路跨穿鐵路立交方案的復(fù)函》”同意了本項(xiàng)目的跨穿鐵路立交方案。
14、廊涿高速公路籌建管理處，制訂了本項(xiàng)目實(shí)施過程中遵循的內(nèi)部管理制度，包括“廊涿高速公路合同管理辦法”、“工程監(jiān)督管理辦法”、“工程設(shè)計(jì)變更管理規(guī)定”等11項(xiàng)實(shí)施細(xì)則，這些內(nèi)部控制管理制度針對(duì)性強(qiáng)，可操作性強(qiáng)為工程實(shí)施必將起到積極的推動(dòng)作用。
15、經(jīng)審計(jì)，該籌建處財(cái)務(wù)賬薄設(shè)置健全，登記規(guī)范。我們認(rèn)為,該項(xiàng)目開工前所需的基本建設(shè)審批程序、手續(xù)等基本完善，征地拆遷工作已基本完成，承包人的設(shè)備，人員已進(jìn)場(chǎng)，各合同段施工組織設(shè)計(jì)已批復(fù)，開工前準(zhǔn)備工作基本完成已具備開工條件。建議盡快辦理開工報(bào)告的批復(fù)。
該項(xiàng)目在合同專用條款中規(guī)定材料預(yù)付款只支付鋼材、水泥及其它主要材料的75%，建議明確“其它主要材料的種類”以便在以后工作中依據(jù)實(shí)施。
申請(qǐng)工程審計(jì)報(bào)告篇十
城關(guān)區(qū)衛(wèi)生局：
為響應(yīng)國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需項(xiàng)目政策，落實(shí)全區(qū)改善民生打硬仗工程，經(jīng)區(qū)衛(wèi)生局批準(zhǔn)，對(duì)政府主辦、城關(guān)區(qū)衛(wèi)生局購置、城關(guān)區(qū)第三醫(yī)院承建使用的鹽場(chǎng)路草場(chǎng)街街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心工程進(jìn)行裝修。(此中心位于城關(guān)區(qū)鹽場(chǎng)路367號(hào)，房屋總面積2128.09㎡)。
xx年初，根據(jù)甘肅省發(fā)改委(xx)714號(hào)文件、蘭州市發(fā)改委(xx)324號(hào)文件、城關(guān)區(qū)發(fā)改委(xx)251號(hào)文件精神，經(jīng)過城關(guān)區(qū)第74次常務(wù)會(huì)議通過，政府投資3404.944萬元購買房屋，同時(shí)撥付裝修款150萬元。xx年11至12月與甘肅天源房地產(chǎn)開發(fā)公司簽署購房合同，委托甘肅金源隆裝飾工程有限公司設(shè)計(jì)工程圖紙。xx年7至9月，經(jīng)蘭州市招投標(biāo)管理局審核，全權(quán)委托甘肅博昱工程建設(shè)咨詢有限公司代理中心裝修工程招標(biāo)工作，與甘肅凱達(dá)工程監(jiān)理有限公司簽署工程監(jiān)理合同。xx年9月，甘肅金士頓建筑裝飾工程有限公司中標(biāo)，工程合同價(jià)款146.5萬元，xx年10月4日工程開工，xx年12月4日工程竣工，工期63天。工程變更增項(xiàng)379737.40元。xx年3月2日，由建設(shè)方城關(guān)區(qū)第三醫(yī)院、設(shè)計(jì)方、施工方、監(jiān)理方邀請(qǐng)城關(guān)區(qū)監(jiān)察局、城關(guān)區(qū)審計(jì)局、城關(guān)區(qū)發(fā)改局、城關(guān)區(qū)財(cái)政局、城關(guān)區(qū)項(xiàng)目辦、城關(guān)區(qū)衛(wèi)生局召開裝修工程竣工驗(yàn)收會(huì)，驗(yàn)收結(jié)果合格，施工單位自檢意見合格。
該裝修工程按照項(xiàng)目要求現(xiàn)已全部完成，為此，特申請(qǐng)工程審計(jì)。
妥否，請(qǐng)批復(fù)。
20xx年x月x日。
申請(qǐng)工程審計(jì)報(bào)告篇十一
審計(jì)局：
根據(jù)x審?fù)锻╗]號(hào)通知書，自年月日至年月日，我們對(duì)工程價(jià)款結(jié)算進(jìn)行了審計(jì)，本次審計(jì)得到了被審計(jì)單位的支持和配合(或不太支持和配合情況)，審計(jì)實(shí)施已結(jié)束，現(xiàn)將審計(jì)情況報(bào)告如下：
1、項(xiàng)目立項(xiàng)文號(hào);。
2、資金來源;。
3、工程規(guī)模、主要特征;。
4、工程參建單位：建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、設(shè)計(jì)、供應(yīng)商等名稱;。
5、工程開、竣工時(shí)間;。
6、工程招投標(biāo)情況(有無招標(biāo)、招標(biāo)方式、中標(biāo)價(jià)、招標(biāo)文件的簡(jiǎn)要描述);。
7、工程設(shè)計(jì)、施工主要變更情況(數(shù)量、比例、大宗變更的描述);。
9、各合同情況簡(jiǎn)介(合同基本內(nèi)容及合同基本形式[總價(jià)/單價(jià)])。
該工程在工程管理、投資控制、進(jìn)度控制、質(zhì)量管理、合同管理、變更控制、工程款支付等方面等好的做法。
1、列舉本次審計(jì)的有關(guān)法律、法規(guī)、定額、合同、招投標(biāo)文件的依據(jù);。
2、施工單位已簽證無異議的審定工程造價(jià)及核減額、核增額、凈核減額;。
4、存在異議的工程造價(jià)及核減額、核增額、凈核減額;。
5、對(duì)施工單位存在異議內(nèi)容事項(xiàng)的解釋、分析、說明;。
7、其它有關(guān)說明。
根據(jù)我局"要求在工程價(jià)款結(jié)算審計(jì)審計(jì)中提供線索的函"的具體內(nèi)容，逐條有針對(duì)性地加以細(xì)述，要求對(duì)每條內(nèi)容都有回復(fù)，如對(duì)其中的一條或幾條沒有可說明的，也要明確"經(jīng)檢查此項(xiàng)情況正常"等態(tài)度。
針對(duì)工程審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，提出改建工程各方面管理的建議。
1、國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目工程造價(jià)結(jié)算審定表及其電子文件。
2、工程結(jié)算審核對(duì)照明細(xì)表及其電子文件。
3、其他審計(jì)工作底稿，如審計(jì)核對(duì)紀(jì)要、審核情況說明、審計(jì)簽證單等等。
4、工程量計(jì)算工作底稿。
審計(jì)人員簽章、簽字：復(fù)核人員簽章、簽字：?jiǎn)挝环ㄈ撕炚?、簽字?BR> (單位名稱)簽章。
申請(qǐng)工程審計(jì)報(bào)告篇十二
受貴單位的委托，我公司由中國(guó)注冊(cè)造價(jià)工程師組成的工程決算審核小組，對(duì)貴單位投資建設(shè)的xx鎮(zhèn)人行道、路側(cè)石、排水溝等其他零星項(xiàng)目工程決算情況進(jìn)行了審核。審核依據(jù)貴單位提供的竣(施)工圖紙、變更設(shè)計(jì)資料、隱蔽工程簽證、工程決算書、施工合同等相關(guān)資料。業(yè)已審核完畢，現(xiàn)將審核結(jié)果報(bào)告如下：
一、施工單位：合肥市同創(chuàng)建設(shè)工程有限公司。
二、審核結(jié)果：
1、送審金額：424037.00元。
2、核減金額：43581.00元。
3、核定金額：380456.00元。
(核定金額人民幣大寫：叁拾捌萬零肆佰伍拾陸元整)。
以上審核結(jié)果已經(jīng)建設(shè)單位代表和施工單位代表簽字認(rèn)可。
本報(bào)告中所有附件為報(bào)告的重要組成部分，與報(bào)告正文具有同等效力。
報(bào)告附件：
2、資質(zhì)證書復(fù)印件。
建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司。
中國(guó)注冊(cè)造價(jià)工程師。
申請(qǐng)工程審計(jì)報(bào)告篇十三
xx縣農(nóng)信聯(lián)社：
省聯(lián)社檢查組于20xx年x月x日至x月x日對(duì)你聯(lián)社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行了檢查，現(xiàn)就檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出以下整改要求：
一、存款業(yè)務(wù)方面。
(一)20xx年末虛增存款xx萬元。
(二)20xx年末虛減存款xx萬元。
違規(guī)依據(jù)：違反了《河南省農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)基本制度》(豫農(nóng)信財(cái)?20xx?1號(hào))第十三條“(一)可靠性。應(yīng)當(dāng)以實(shí)際發(fā)生的交易或者事項(xiàng)為依據(jù)進(jìn)行會(huì)計(jì)確認(rèn)、確認(rèn)、計(jì)量和報(bào)告，如是反映符合確認(rèn)和計(jì)量要求的各項(xiàng)會(huì)計(jì)要素及其他相關(guān)信息，保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)可靠、內(nèi)容完整”和《河南省農(nóng)村信用社大額現(xiàn)金管理暫行辦法》第七條“各級(jí)農(nóng)村信用社嚴(yán)禁通過不真實(shí)的現(xiàn)金繳存和支取進(jìn)行虛增虛減存款?！?BR> 整改要求：按照經(jīng)營(yíng)真實(shí)性的原則，正確核算各項(xiàng)存款，真實(shí)反映經(jīng)營(yíng)成果，嚴(yán)禁弄虛作假行為發(fā)生。
(三)……。
違規(guī)依據(jù)：違反了……。
整改要求：
二、信貸業(yè)務(wù)方面。
xx萬元，占比%;查增不良貸款xx筆、金額xx萬元，差增%。
違規(guī)依據(jù)：違反了《河南省農(nóng)村信用社信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類實(shí)施細(xì)則(試行)》(豫農(nóng)信貸?xx1號(hào))第六條“(六)動(dòng)態(tài)管理原則。在定期進(jìn)行信貸資產(chǎn)五級(jí)分類的基礎(chǔ)上，及時(shí)動(dòng)態(tài)地掌握影響信貸資產(chǎn)回收相關(guān)因素的變化情況，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)狀況已發(fā)生重大變化的應(yīng)及時(shí)進(jìn)行重新認(rèn)定”。
整改要求：嚴(yán)格按照《河南省農(nóng)村信用社信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類實(shí)施細(xì)則(試行)》(豫農(nóng)信貸?200xx11號(hào))規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)及要求對(duì)貸款進(jìn)行五級(jí)分類，降低偏離度，準(zhǔn)確真實(shí)反映貸款形態(tài)，揭示貸款風(fēng)險(xiǎn)。
(二)借名貸款xx筆、金額xx萬元。檢查期間已收回xx筆、金額xx萬元。
違規(guī)依據(jù)：違反了《河南省農(nóng)村信用社信貸管理基本制度(試行)》(豫農(nóng)信貸?xx8號(hào))第四十二條“對(duì)自然人信貸業(yè)務(wù)，客戶部門(崗)應(yīng)調(diào)查分析個(gè)人客戶及家庭的經(jīng)濟(jì)收入是否真實(shí)，各項(xiàng)收入來源是否穩(wěn)定，是否具有持續(xù)償還貸款本息的能力;提供擔(dān)保的，還要對(duì)擔(dān)保人的經(jīng)濟(jì)收入是否真實(shí)，各項(xiàng)收入來源是否穩(wěn)定等情況進(jìn)行調(diào)查”。
的，要嚴(yán)格追究相關(guān)人員責(zé)任。
(三)冒名貸款x筆，xx萬元。xx信用社xx年xx月xx日發(fā)放冒名貸款xx萬元，信貸員xxx，社主任xxx。
違規(guī)依據(jù)：違反了《河南省農(nóng)村信用社資金信貸業(yè)務(wù)“十不準(zhǔn)”》(豫農(nóng)信文?20xx6號(hào))第三條“不準(zhǔn)發(fā)放假冒貸款”。
整改要求：嚴(yán)格按照省聯(lián)社《關(guān)于對(duì)冒名貸款進(jìn)行綜合治理的意見》(豫農(nóng)信貸?20xx?8號(hào))要求，結(jié)合《河南銀監(jiān)局辦公室轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于印發(fā)農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)三項(xiàng)整治活動(dòng)方案有關(guān)文件的通知》(豫銀監(jiān)辦通??112號(hào))的要求，認(rèn)真做好轄內(nèi)冒名貸款自查自糾工作，防范信貸風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)20xx年元月以后新增的冒名貸款，對(duì)直接責(zé)任人一律開除，情節(jié)嚴(yán)重的移送司法機(jī)關(guān)依法追究。
(四)以貸收息(貸)xx筆，本金xx萬元，收息金額xx。
萬元。
違規(guī)依據(jù)：違反了《河南省農(nóng)村信用社資金信貸業(yè)務(wù)“十不準(zhǔn)“》(豫農(nóng)信文x?56號(hào))第二條“不準(zhǔn)以貸收息(貸)?！?BR> 整改要求:嚴(yán)格按照《河南省農(nóng)村信用社信貸管理基本制度(試行)》(豫農(nóng)信貸?20xx8號(hào)，以下簡(jiǎn)稱8號(hào)文)和《河南省農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)管理辦法》(豫農(nóng)信財(cái)?2005?13號(hào)，以下簡(jiǎn)稱13號(hào)文)有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)貸款管理，嚴(yán)禁以貸收息，真實(shí)準(zhǔn)確反映收入狀況，嚴(yán)禁虛增收入，確保經(jīng)營(yíng)真實(shí)性。
(五)……。
三、票據(jù)業(yè)務(wù)方面。
(一)超比例簽發(fā)銀行承兌匯票。xx縣聯(lián)社20xx年末各項(xiàng)。
貸款xx萬元,至20xx年12月31日,該行簽發(fā)銀行承兌匯票余額為xx萬元，占比xx%，超規(guī)定比例xx個(gè)百分點(diǎn)，超比例簽發(fā)銀行承兌匯票xx萬元。
(二)普遍存在簽發(fā)的單張銀行承兌匯票面額超過xx00萬元。
(三)向有不良記錄的客戶簽發(fā)承兌xx筆，金額xx萬元。違規(guī)依據(jù)：違反了《河南省農(nóng)村信用社銀行承兌匯票管理指引》(豫農(nóng)信貸?2006?60號(hào))第十條“縣聯(lián)社簽發(fā)的銀行承兌匯票實(shí)行‘總量控制、比例管理’，……但余額一般應(yīng)控制在上年末各項(xiàng)貸款余額的5%以內(nèi)”、第十二條“信用社開出的銀行承兌匯票最高承兌額單筆不超過xx00萬元”和第十三條出票人應(yīng)具備下列條件：“(六)在金融機(jī)構(gòu)無不良貸款、無欠息，信用記錄良好”。
整改要求：嚴(yán)格按照《河南省農(nóng)村信用社銀行承兌匯票管理指引》(豫農(nóng)信貸?2006?60號(hào))相關(guān)要求簽發(fā)承兌，嚴(yán)禁超比例簽發(fā)承兌，逐步壓縮信用;嚴(yán)禁簽發(fā)保證金比例不足的承兌;嚴(yán)禁向不良信用記錄客戶簽發(fā)承兌。
(四)貼現(xiàn)資料背書不連續(xù)x筆，金額xx萬元。
(五)辦理的貼現(xiàn)業(yè)務(wù)沒有真實(shí)貿(mào)易背景。
(六)貼現(xiàn)資料不齊全xx筆，金額xx萬元。
(七)沒有建立貼現(xiàn)及現(xiàn)業(yè)務(wù)明細(xì)臺(tái)賬。
人與出票人(或其直接前手)之間的貿(mào)易背景是否真實(shí)”、第十六條、第十七條“信貸部門在辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)必須建立臺(tái)賬，并及時(shí)登記。”
整改要求：針對(duì)上述4至7項(xiàng)問題，嚴(yán)格按照《河南省農(nóng)村信用社銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)管理指引》(豫農(nóng)信貸?2006?68號(hào))和《河南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社關(guān)于整頓規(guī)范全省農(nóng)信社票據(jù)業(yè)務(wù)的緊急通知》(豫農(nóng)信貸?2011?45號(hào))有關(guān)規(guī)定開展新業(yè)務(wù)，對(duì)照要求糾正違規(guī)行，規(guī)范票據(jù)管理和操作行為，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
四、財(cái)務(wù)收支方面。
(一)利息收入。
1.使用2xx4交易少收貸款利息xx筆xx元，大部分為盤活以前年度不良貸款所形成。
2.存在使用交易調(diào)整利差少收利息現(xiàn)象。
3.從利息收入調(diào)中間業(yè)務(wù)收入xx萬元。
違規(guī)依據(jù)：違反了8號(hào)文第二十三條“除國(guó)務(wù)院決定外，任何單位和個(gè)人無權(quán)決定停息、減息、緩息和免息。”和《河南省農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)管理“十不準(zhǔn)“》(豫農(nóng)信文?2007?56號(hào))第五條“不準(zhǔn)虛增或虛減收入支出”、第六條“不準(zhǔn)亂調(diào)會(huì)計(jì)科目，編制虛假會(huì)計(jì)報(bào)表”。
整改要求：嚴(yán)格執(zhí)行利率政策，強(qiáng)化會(huì)計(jì)核算意識(shí)，按照合同約定計(jì)收利息，不得人為少收利息。同時(shí)，你聯(lián)社要督促相關(guān)信用社將不符合規(guī)定的少收利息補(bǔ)齊。
(二)營(yíng)業(yè)費(fèi)用和手續(xù)費(fèi)支出。
1.列支教育經(jīng)費(fèi)、廣告費(fèi)不合規(guī)，列支會(huì)議費(fèi)不符合規(guī)定、
列支代辦手續(xù)費(fèi)不規(guī)范。
2.超比例列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)xx元、在水電費(fèi)戶列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)x筆xx元、在其他費(fèi)用帳戶列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)(煙酒、禮品等用)。
……。
違規(guī)依據(jù)：違反了《河南省農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)管理辦法》(豫農(nóng)信財(cái)?200xx3號(hào))第七十二條第三、四、五款。
整改要求：針對(duì)上述問題，嚴(yán)格按照《河南省農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)管理辦法》(豫農(nóng)信財(cái)?200xx13號(hào)，以下簡(jiǎn)稱13號(hào)文)規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序列支各項(xiàng)費(fèi)用，確?？颇?、賬戶使用正確，不得隨意沖減、調(diào)整賬務(wù);各類會(huì)計(jì)憑證做到要素齊全，會(huì)計(jì)資料真實(shí)完整，嚴(yán)禁弄虛作假、亂列亂支行為發(fā)生。
(三)……。
對(duì)以上存在的問題，視收回或整改情況對(duì)責(zé)任人做進(jìn)一步處理。
請(qǐng)你聯(lián)社接此通知后，對(duì)存在的問題積極采取措施進(jìn)行整改，自發(fā)文之日起60日內(nèi)，將整改處理情況上報(bào)省聯(lián)社稽核審計(jì)部和市農(nóng)信辦，市農(nóng)信辦要督促整改，省聯(lián)社將視整改情況進(jìn)行后續(xù)稽核。
年七月xx日。
申請(qǐng)工程審計(jì)報(bào)告篇十四
委托單位名稱：
我單位接受委托，本著“獨(dú)立、客觀、公正”的原則，于20xx年1月到20xx年5月，對(duì)xxxxx工程結(jié)算進(jìn)行了審查。這些工程結(jié)算資料由xxxxx有限責(zé)任公司提供，資料的真實(shí)性、完整性由資料提供者負(fù)責(zé)。我們的責(zé)任是對(duì)這些資料提出審查意見，提交審查報(bào)告。
：工程大概情況，坐落位置、結(jié)構(gòu)建筑標(biāo)準(zhǔn)描述，建筑面積，設(shè)計(jì)施工監(jiān)理單位，開竣工時(shí)間，合同約定結(jié)算方式。
xxxxx工程。
嚴(yán)格遵循國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，堅(jiān)持實(shí)事求是、誠實(shí)信用和客觀公正的原則。拒絕任何一方違反法律、行政法規(guī)、社會(huì)公德、影響社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序和損害公共利益的要求。以遵守職業(yè)道德為準(zhǔn)則，不受干擾，公正、獨(dú)立地開展咨詢服務(wù)工作。
1、建設(shè)工程造價(jià)咨詢合同（20xx）第xx號(hào)。
2、《工程造價(jià)咨詢企業(yè)管理辦法》（建設(shè)部令第149號(hào)）、《河南省關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)建。
設(shè)部工程造價(jià)咨詢企業(yè)管理辦法的通知》（豫建設(shè)標(biāo)［20xx］50號(hào)）。
3、《建設(shè)項(xiàng)目工程結(jié)算編審規(guī)程》（中價(jià)協(xié)[20xx]第015號(hào)）。
4、施工發(fā)承包合同、專業(yè)分包合同及補(bǔ)充合同，有關(guān)材料、設(shè)備采購合同；招投標(biāo)文件，包括招標(biāo)答疑文件、投標(biāo)承諾、中標(biāo)報(bào)價(jià)書及其組成內(nèi)容。
5、工程竣工圖或施工圖、施工圖會(huì)審記錄，經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)，以及設(shè)計(jì)變更、工程洽商和相關(guān)會(huì)議紀(jì)要。
6、經(jīng)批準(zhǔn)的開、竣工報(bào)告或停、復(fù)工報(bào)告。
7、《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》（gb50500－20xx）、《河南省建設(shè)工程工程量清單綜合單價(jià)（20xx）》及其計(jì)價(jià)辦法、有關(guān)規(guī)定和相關(guān)解釋、《鄭州市建設(shè)工程材料基準(zhǔn)價(jià)格信息（20xx.3季度）》。
8、有效的工程結(jié)算文件。
10、影響工程造價(jià)的相關(guān)資料。
根據(jù)該工程實(shí)際情況在對(duì)該項(xiàng)工程進(jìn)行審查時(shí)我們按委托方提供的資料結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)實(shí)量數(shù)據(jù)進(jìn)行工程量按實(shí)結(jié)算按前述審查依據(jù)資料進(jìn)行結(jié)算審查編制審查計(jì)算書。
在對(duì)發(fā)生調(diào)整的工程單價(jià)進(jìn)行審查時(shí)，遵循以下原則：
1合同中已有適用于變更工程、新增工程單價(jià)的，按已有的單價(jià)結(jié)算；
2合同中有類似變更工程、新增工程單價(jià)的，參照類似單價(jià)作為結(jié)算依據(jù)；3合同中沒有適用或類似變更工程、新增工程單價(jià)的，按河南省清單綜合單價(jià)執(zhí)行或按雙方確認(rèn)的合理的簽證單價(jià)作為結(jié)算依據(jù)。
［此段不同情況的報(bào)告應(yīng)根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目工程結(jié)算編審規(guī)程》4.4.2及5.4.1的相關(guān)內(nèi)容結(jié)合工程實(shí)際情況進(jìn)行編寫。
本次工程結(jié)算審查按準(zhǔn)備、審查和審定三個(gè)工作階段進(jìn)行，并實(shí)行編制人、校對(duì)人和審查人分別署名蓋章確認(rèn)的內(nèi)部審查制度。
1、結(jié)算審查準(zhǔn)備階段。
（2）審查計(jì)價(jià)依據(jù)及資料與工程結(jié)算的相關(guān)性、有效性；
（3）熟悉招投標(biāo)文件、工程發(fā)承包合同、主要材料設(shè)備采購合同及相關(guān)文件；
（4）熟悉竣工圖紙或施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)、工程狀況，以及設(shè)計(jì)變更、工程洽商和工程索賠情況等。
2、結(jié)算審查階段。
（1）審查結(jié)算項(xiàng)目范圍、內(nèi)容與合同約定的項(xiàng)目范圍、內(nèi)容的一致性；
（2）審查工程量計(jì)算準(zhǔn)確性、工程量計(jì)算規(guī)則與計(jì)價(jià)規(guī)范或定額保持一致性；
(4)審查變更簽證憑據(jù)的真實(shí)性、合法性、有效性，核準(zhǔn)變更工程費(fèi)用；
(6)審查取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行合同約定的費(fèi)用定額標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定，并審查取費(fèi)依據(jù)的時(shí)效性、相符性。
3、結(jié)算審定階段。
(2)由我單位的部門負(fù)責(zé)人對(duì)結(jié)算審查的初步成果文件進(jìn)行檢查、校對(duì)；
(3)由我單位的主管負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)；
(4)發(fā)承包雙方代表人和審查人應(yīng)分別在“結(jié)算審定簽署表”上簽認(rèn)并加蓋公章；
(5)在合同約定的期限內(nèi)，向委托人提交經(jīng)結(jié)算審查編制人、校對(duì)人、審核人和受托人單位蓋章確認(rèn)的正式的結(jié)算審查報(bào)告。
經(jīng)審查：
（一）施工單位原報(bào)結(jié)算價(jià)：元。
（二）審查后的結(jié)算價(jià)：元。
（三）審減額：元。
詳見各樓之《工程造價(jià)匯總表》。
從費(fèi)率、無效簽證、工程量虛報(bào)、定額套用錯(cuò)誤等多方面逐行分析?？梢约印?BR> 1.本結(jié)算未扣除施工所用水電費(fèi)，請(qǐng)建設(shè)單位與施工單位自行結(jié)算。
2.本結(jié)算未考慮工程質(zhì)量與工期對(duì)工程造價(jià)造成的影響。
審查報(bào)告僅供委托方為辦理建設(shè)單位和施工單位的結(jié)算，同時(shí)作為內(nèi)部審查依據(jù)使用。委托人或其他第三者因使用審查報(bào)告不當(dāng)所造成的后果，與本公司及本公司審查人員無關(guān)。
附件：
1、結(jié)算審查簽署表；
2、工程造價(jià)匯總表；
3、工程結(jié)算書。
4、根據(jù)工程實(shí)際情況選用所需附件。
工程造價(jià)咨詢有限公司法人代表：
中國(guó)鄭州審查人員：
申請(qǐng)工程審計(jì)報(bào)告篇十五
市政府:。
xx路街道辦事處成立已有大半年時(shí)間，半年來為配合我市創(chuàng)xx家級(jí)衛(wèi)生城市，和迎接“天山杯”競(jìng)賽，我處協(xié)助市直各部門做了很多的工作，投入大量的精力、物力、財(cái)力。加之今年辦事處前期的籌建準(zhǔn)備、初始運(yùn)行，和創(chuàng)建市級(jí)文明單位等創(chuàng)建工作，以及各類眾多的文體活動(dòng)，目前我處經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足，財(cái)政收支存有很大缺口，已影響了我處正常的辦公。
現(xiàn)xx路街道辦事處特向市政府申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)2萬元，望有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)能解決為盼!
xx街道辦事處。
20xx年x月x日。
申請(qǐng)工程審計(jì)報(bào)告篇十六
abc有限公司：
我們審計(jì)了后附的abc公司（以下簡(jiǎn)稱“貴公司”）財(cái)務(wù)報(bào)表，包括2015年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表和資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況表、2015年度的利潤(rùn)表、所有者權(quán)益變動(dòng)表和現(xiàn)金流量表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注。
一、管理層對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任
按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表是貴公司管理層的責(zé)任。這種責(zé)任包括：（1）設(shè)計(jì)、實(shí)施和維護(hù)與財(cái)務(wù)報(bào)表編制相關(guān)的內(nèi)部控制，以使財(cái)務(wù)報(bào)表不存在由于舞弊或錯(cuò)誤而導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)；（2）選擇和運(yùn)用恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)政策；（3）作出合理的會(huì)計(jì)估計(jì)。
二、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的'責(zé)任
我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見。我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則要求我們遵守職業(yè)道德規(guī)范，計(jì)劃和實(shí)施審計(jì)工作以對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。
審計(jì)工作涉及實(shí)施審計(jì)程序，以獲取有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表金額和披露的審計(jì)證據(jù)。選擇的審計(jì)程序取決于注冊(cè)會(huì)計(jì)師的判斷，包括對(duì)由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，我們考慮與財(cái)務(wù)報(bào)表編制相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，但目的并非對(duì)內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。審計(jì)工作還包括評(píng)價(jià)管理層選用會(huì)計(jì)政策的恰當(dāng)性和作出會(huì)計(jì)估計(jì)的合理性，以及評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表的總體列報(bào)。
我們相信，我們獲取的審計(jì)證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)?，為發(fā)表審計(jì)意見提供了基礎(chǔ)。
三、審計(jì)意見
我們認(rèn)為，貴公司財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了貴公司2015年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2015年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。
北京永恩力合會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師:
中國(guó)·北京
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師:
2015年月日
尊敬的公司董事會(huì)及主管領(lǐng)導(dǎo)：
（二) 審計(jì)依據(jù)：我們?cè)趯徲?jì)過程中按照《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南以及公司內(nèi)部審計(jì)制度的規(guī)定計(jì)劃和實(shí)施本項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)工作，并采用了我們認(rèn)為應(yīng)當(dāng)采用的必要的審計(jì)程序，根據(jù)抽查結(jié)果，我們認(rèn)為，下列情況應(yīng)當(dāng)予以關(guān)注：
(三) 審計(jì)結(jié)論：根據(jù)已查明的事實(shí)，對(duì)被審計(jì)單位經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和內(nèi)部控制所作的評(píng)價(jià)；
(四) 審計(jì)決定：針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題提出的處理、處罰意見；
(五) 審計(jì)建議：針對(duì)以上問題，我們建議：
針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題提出的改善經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和內(nèi)部控制的建議。
附件：
審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：
審計(jì)小組成員：
20 年 月 日
申請(qǐng)工程審計(jì)報(bào)告篇十七
xxx區(qū)社保局:。
20xx年，我鎮(zhèn)在區(qū)委區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在勞動(dòng)與社會(huì)保障局的.指導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊以“關(guān)注民生、服務(wù)大局、構(gòu)建和諧”為工作著力點(diǎn)，努力建設(shè)和諧勞動(dòng)與社會(huì)保障工程，突出抓好就業(yè)與培訓(xùn)、社會(huì)保障等重點(diǎn)工作，牽頭研究政策，搞好綜合協(xié)調(diào)和業(yè)務(wù)管理，做好城鎮(zhèn)居民參保的輿論宣傳工作，不間斷地下村解讀城鎮(zhèn)居民醫(yī)保的相關(guān)政策;通過不懈努力，今年已全面完成上級(jí)下達(dá)的年度目標(biāo)任務(wù)，為我鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。但為了確保各項(xiàng)工作更上臺(tái)階，我鎮(zhèn)社保站辦公設(shè)備已經(jīng)不能滿足日益增長(zhǎng)的醫(yī)療保險(xiǎn)工作需求，因此，為了認(rèn)真做好各項(xiàng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)工作，積極推進(jìn)城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)工作。現(xiàn)申請(qǐng)辦公經(jīng)費(fèi)三萬元，用于辦公桌椅、電腦、打印復(fù)印機(jī)等設(shè)備經(jīng)費(fèi)。特此報(bào)告，請(qǐng)批準(zhǔn)為盼。
申請(qǐng)人:xxx。
申請(qǐng)日期:xxxx年xx月xx日
申請(qǐng)工程審計(jì)報(bào)告篇一
根據(jù)*審?fù)锻╗****]***號(hào)通知書，自年月日至年月日，我們對(duì)工程價(jià)款結(jié)算進(jìn)行了審計(jì)，本次審計(jì)得到了被審計(jì)單位的支持和配合（或不太支持和配合情況），審計(jì)實(shí)施已結(jié)束，現(xiàn)將審計(jì)情況報(bào)告如下：
1、項(xiàng)目立項(xiàng)文號(hào)；
2、資金來源；
3、工程規(guī)模、主要特征；
4、工程參建單位：建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、設(shè)計(jì)、供應(yīng)商等名稱；
5、工程開、竣工時(shí)間；
6、工程招投標(biāo)情況（有無招標(biāo)、招標(biāo)方式、中標(biāo)價(jià)、招標(biāo)文件的簡(jiǎn)要描述）；
7、工程設(shè)計(jì)、施工主要變更情況（數(shù)量、比例、大宗變更的描述）；
9、各合同情況簡(jiǎn)介（合同基本內(nèi)容及合同基本形式[總價(jià)/單價(jià)]）。
二、審計(jì)評(píng)價(jià)。
該工程在工程管理、投資控制、進(jìn)度控制、質(zhì)量管理、合同管理、變更控制、工程款支付等方面等好的做法。
三、
1、列舉本次審計(jì)的有關(guān)法律、法規(guī)、定額、合同、招投標(biāo)文件的依據(jù)；
2、施工單位已簽證無異議的審定工程造價(jià)及核減額、核增額、凈核減額；
4、存在異議的工程造價(jià)及核減額、核增額、凈核減額；
5、對(duì)施工單位存在異議內(nèi)容事項(xiàng)的解釋、分析、說明；
6、與初審審核報(bào)告中的審核工程造價(jià)相比，造成工程造價(jià)核減額變化的主要內(nèi)容和原因；
7、其它有關(guān)說明。
四、在工程建設(shè)管理中存在的問題和線索。
根據(jù)我局“要求在工程價(jià)款結(jié)算審計(jì)審計(jì)中提供線索的函”的具體內(nèi)容，逐條有針對(duì)性地加以細(xì)述，要求對(duì)每條內(nèi)容都有回復(fù)，如對(duì)其中的一條或幾條沒有可說明的，也要明確“經(jīng)檢查此項(xiàng)情況正常”等態(tài)度。
五、審計(jì)建議。
針對(duì)工程審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，提出改建工程各方面管理的建議。
六、附件。
1、國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目工程造價(jià)結(jié)算審定表及其電子文件。
2、工程結(jié)算審核對(duì)照明細(xì)表及其電子文件。
3、其他審計(jì)工作底稿，如審計(jì)核對(duì)紀(jì)要、審核情況說明、審計(jì)簽證單等等。
4、工程量計(jì)算工作底稿。
審計(jì)人員簽章、簽字：復(fù)核人員簽章、簽字：?jiǎn)挝环ㄈ撕炚?、簽字?BR> （單位名稱）簽章年月日。
申請(qǐng)工程審計(jì)報(bào)告篇二
審計(jì)局：
根據(jù)*審?fù)锻╗]號(hào)通知書，自年月日至年月日，我們對(duì)工程價(jià)款結(jié)算進(jìn)行了審計(jì)，本次審計(jì)得到了被審計(jì)單位的支持和配合(或不太支持和配合情況)，審計(jì)實(shí)施已結(jié)束，現(xiàn)將審計(jì)情況報(bào)告如下：
1、項(xiàng)目立項(xiàng)文號(hào);。
2、資金來源;。
3、工程規(guī)模、主要特征;。
4、工程參建單位：建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、設(shè)計(jì)、供應(yīng)商等名稱;。
5、工程開、竣工時(shí)間;。
6、工程招投標(biāo)情況(有無招標(biāo)、招標(biāo)方式、中標(biāo)價(jià)、招標(biāo)文件的簡(jiǎn)要描述);。
7、工程設(shè)計(jì)、施工主要變更情況(數(shù)量、比例、大宗變更的描述);。
9、各合同情況簡(jiǎn)介(合同基本內(nèi)容及合同基本形式[總價(jià)/單價(jià)])。
二、審計(jì)評(píng)價(jià)。
該工程在工程管理、投資控制、進(jìn)度控制、質(zhì)量管理、合同管理、變更控制、工程款支付等方面等好的做法。
1、列舉本次審計(jì)的有關(guān)法律、法規(guī)、定額、合同、招投標(biāo)文件的依據(jù);。
2、施工單位已簽證無異議的審定工程造價(jià)及核減額、核增額、凈核減額;。
4、存在異議的工程造價(jià)及核減額、核增額、凈核減額;。
5、對(duì)施工單位存在異議內(nèi)容事項(xiàng)的解釋、分析、說明;。
6、與初審審核報(bào)告中的審核工程造價(jià)相比，造成工程造價(jià)核減額變化的主要內(nèi)容和原因;。
7、其它有關(guān)說明。
四、在工程建設(shè)管理中存在的問題和線索。
根據(jù)我局“要求在工程價(jià)款結(jié)算審計(jì)審計(jì)中提供線索的函”的具體內(nèi)容，逐條有針對(duì)性地加以細(xì)述，要求對(duì)每條內(nèi)容都有回復(fù)，如對(duì)其中的一條或幾條沒有可說明的，也要明確“經(jīng)檢查此項(xiàng)情況正?！钡葢B(tài)度。
五、審計(jì)建議。
針對(duì)工程審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，提出改建工程各方面管理的建議。
六、附件。
1、國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目工程造價(jià)結(jié)算審定表及其電子文件。
2、工程結(jié)算審核對(duì)照明細(xì)表及其電子文件。
3、其他審計(jì)工作底稿，如審計(jì)核對(duì)紀(jì)要、審核情況說明、審計(jì)簽證單等等。
4、工程量計(jì)算工作底稿。
審計(jì)人員簽章、簽字：復(fù)核人員簽章、簽字：?jiǎn)挝环ㄈ撕炚?、簽字?BR> (單位名稱)簽章。
申請(qǐng)工程審計(jì)報(bào)告篇三
我代表市人民政府，向市四屆人大常委會(huì)第十二次會(huì)議報(bào)告審計(jì)工作報(bào)告中指出問題的整改情況。
一、高度重視審計(jì)整改工作。
市四屆人大常委會(huì)第九次會(huì)議審議了《關(guān)于市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》，并作出了《關(guān)于加強(qiáng)對(duì)審計(jì)工作報(bào)告中指出問題整改監(jiān)督的決定》。市政府高度重視市人大常委會(huì)審議意見，召開專題會(huì)議，研究部署審計(jì)整改工作，要求各部門單位強(qiáng)化審計(jì)整改責(zé)任，采取有效措施，切實(shí)糾正審計(jì)查出的問題。同時(shí)，要求突出長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，完善制度、強(qiáng)化措施、硬化手段、規(guī)范管理，防止類似問題再度發(fā)生。各相關(guān)責(zé)任單位高度重視審計(jì)整改工作，成立審計(jì)整改工作機(jī)構(gòu)，制定審計(jì)整改工作方案，明確審計(jì)整改工作責(zé)任，落實(shí)審計(jì)整改工作措施，對(duì)審計(jì)查出的問題，認(rèn)真研究，深刻剖析，逐條整改，對(duì)暫時(shí)不能整改到位的，制定整改計(jì)劃，明確整改措施，限期整改到位。
截至10月底，《審計(jì)報(bào)告》中反映應(yīng)整改的問題27個(gè)，已整改到位21個(gè)，涉及單位26個(gè)，正在整改的問題6個(gè)，涉及單位5個(gè)。家電摩托車補(bǔ)貼資金違規(guī)共立案調(diào)查23家，刑事拘留16人，取保候?qū)?2人，批捕1人。追回家電摩托車補(bǔ)貼資金733.27萬元，取得了較好的整改效果。
二、審計(jì)整改落實(shí)情況(一)關(guān)于年初預(yù)算編制不夠完整和細(xì)化問題。20市本級(jí)已編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，實(shí)行全口徑預(yù)算管理，預(yù)算編制不夠完整問題已整改到位。
年初預(yù)算不夠細(xì)化問題，主要是預(yù)算編制時(shí)間與部分專項(xiàng)工作任務(wù)確定時(shí)間存在差異造成的。我市部門預(yù)算編制時(shí)間較早，一般于每年9月份開始編制下年預(yù)算，而一些專項(xiàng)資金如教育費(fèi)附加和城市維護(hù)費(fèi)等支出，具體安排項(xiàng)目在預(yù)算編制時(shí)無法確定，需要經(jīng)過一定時(shí)間的調(diào)研論證，在次年5、6月份才能落實(shí)到項(xiàng)目，項(xiàng)目安排情況已單獨(dú)向人大匯報(bào)。今年將督促有關(guān)部門提前做好專項(xiàng)資金項(xiàng)目準(zhǔn)備工作，爭(zhēng)取相關(guān)支出與部門預(yù)算同步向人大匯報(bào)。
(二)關(guān)于部分用地單位至今年5月拖欠國(guó)土出讓收入41593.94萬元問題。今年以來，市政府對(duì)國(guó)土出讓收入清欠工作抓得緊、謀劃早，多措并舉進(jìn)行清繳。一是召開清欠動(dòng)員大會(huì)和每月的工作調(diào)度會(huì)，研究部署清欠工作任務(wù)，調(diào)度清欠工作進(jìn)展情況，督促清欠工作落實(shí)到位;二是加強(qiáng)職能部門協(xié)調(diào)配合，下達(dá)催繳通知書，組織人員上門催繳;三是強(qiáng)化清欠工作措施，對(duì)欠繳單位采取停辦一切手續(xù)、不準(zhǔn)參加新的土地招拍掛等措施。對(duì)無任何理由長(zhǎng)期拖欠國(guó)土出讓收入的單位，由國(guó)土部門提請(qǐng)仲裁，再通過司法程序進(jìn)行強(qiáng)制收繳。在今年5月份以前收回4.11億元的基礎(chǔ)上，至10月20日，又收回國(guó)土出讓收入欠款2451.57萬元。目前仍欠繳國(guó)土出讓收入39142.37萬元，其中：20以前欠繳20294.37萬元，欠繳單位12個(gè)，20欠繳18848萬元，欠繳單位2個(gè)。14個(gè)欠繳單位中有兩個(gè)欠繳大戶：即小埠投資開發(fā)集團(tuán)公司欠繳10200萬元，占欠繳總額的26%;湖南中寧置業(yè)有限公司欠繳16650萬元，占欠繳總額的43%。10月8日和10月17日，市政府分別專門召開國(guó)土出讓收入欠款清繳調(diào)度會(huì)，要求欠款單位盡快繳清所欠國(guó)土出讓收入，逾期未繳的收取一定滯納金，小埠投資開發(fā)集團(tuán)公司和湖南中寧置業(yè)有限公司均已承諾11月底前繳清欠款。
12月，存放在市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局“暫存款”的108305.49萬元，主要是2012年前發(fā)生的未結(jié)算支付的預(yù)付款和保證金，以及部分項(xiàng)目未及時(shí)辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)暫不宜確認(rèn)為國(guó)土出讓收入的款項(xiàng)，因此未及時(shí)繳入國(guó)庫作政府性基金收入。今年以來，加大了這部分資金的清理力度，1-9月，已結(jié)算轉(zhuǎn)入政府性基金收入39274萬元，從年10月起，市級(jí)國(guó)土出讓收入將納入市財(cái)政國(guó)庫管理局財(cái)政專戶管理，市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局國(guó)土出讓收入賬戶將予以撤銷，今后類似問題將不會(huì)出現(xiàn)。至2012年12月，存放在市非稅收入征收管理局“待查收入”賬上余額36272萬元，主要是因開發(fā)商竟得地塊的土地出讓金未全額繳清，暫未辦理相關(guān)手續(xù)而未到市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局開具一般繳款書，非稅收入征收管理系統(tǒng)無法進(jìn)行收入確認(rèn)而影響了及時(shí)上繳。以上“待查收入”已于2013年6月底前完成收入確認(rèn)并全額上繳國(guó)庫作政府性基金收入，已整改落實(shí)到位。
(四)關(guān)于國(guó)庫集中支付指標(biāo)結(jié)余掛賬23856.9萬元問題。主要是特設(shè)專戶項(xiàng)目進(jìn)度及上級(jí)指標(biāo)下達(dá)過緩造成指標(biāo)結(jié)余較大。這部分結(jié)余主要包括以下幾個(gè)方面：一是工程在建、項(xiàng)目未完工或已完工但未辦理結(jié)算形成的結(jié)余;二是特設(shè)專戶項(xiàng)目進(jìn)度過慢形成的結(jié)余;三是零星指標(biāo)未及時(shí)清理使用形成的結(jié)余;四是待付的往來資金或代管資金結(jié)余;五是非稅收入結(jié)余;六是項(xiàng)目完工結(jié)算后形成的專項(xiàng)凈結(jié)余;七是正常經(jīng)費(fèi)結(jié)余。
今年7至8月，按照市人大及市財(cái)經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組要求，市財(cái)政局多次召集會(huì)議、制訂方案，對(duì)市直集中支付單位指標(biāo)結(jié)余情況進(jìn)行了全面摸底清查，認(rèn)真查找原因，提出了處理意見和建議。一是加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理;二是及時(shí)清理零星指標(biāo);三是加強(qiáng)往來資金清算;四是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查;五是統(tǒng)籌安排結(jié)余資金。同時(shí)，擬在編制20部門預(yù)算時(shí)，將2013年結(jié)余指標(biāo)納入部門預(yù)算，部分結(jié)余資金由市財(cái)政收回統(tǒng)籌安排。對(duì)已完工結(jié)算項(xiàng)目產(chǎn)生的凈結(jié)余，由市財(cái)政收回，統(tǒng)籌安排用于下年度新增項(xiàng)目;對(duì)納入預(yù)算管理，實(shí)行以收定支方式撥付的行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金收入，確定撥付比例時(shí)綜合考慮上年度指標(biāo)結(jié)余情況，對(duì)撥付后至下一年度7月1日仍有結(jié)余的指標(biāo)，由市財(cái)政收回;有正常經(jīng)費(fèi)結(jié)余的單位，原則上不考慮追加工作經(jīng)費(fèi)，對(duì)撥付后至下一年度7月1日仍有結(jié)余的指標(biāo)，由市財(cái)政收回。
(五)關(guān)于財(cái)政專戶歸口管理不徹底問題。近年來，我市認(rèn)真貫徹落實(shí)《財(cái)政部關(guān)于清理整頓地方財(cái)政專戶的整改意見》、《國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政專戶管理意見的通知》和《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)財(cái)政專戶管理辦法的通知》等文件精神，高度重視財(cái)政專戶管理工作。一是狠抓財(cái)政專戶清理整改;二是狠抓財(cái)政專戶歸并、撤銷;三是狠抓財(cái)政專戶歸口國(guó)庫管理。印發(fā)了相關(guān)文件，明確了工作職責(zé)，分工協(xié)作，逐步推進(jìn)。同時(shí)，按照上級(jí)文件精神，建立健全財(cái)政專戶管理長(zhǎng)效機(jī)制，結(jié)合上級(jí)審計(jì)和同級(jí)審計(jì)提出的整改意見，出臺(tái)相關(guān)管理制度，明確管理部門工作職責(zé)，強(qiáng)化內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，建立不相容崗位嚴(yán)格分離制度，完善財(cái)政專戶信息管理系統(tǒng)，確保財(cái)政專戶資金安全高效運(yùn)行。至10月底止，除根據(jù)《湖南省非稅收入管理?xiàng)l例》第二章第十一條規(guī)定保留“郴州市非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶”，并更名為“郴州市財(cái)政局非稅收入專戶”，加蓋國(guó)庫部門印章外，審計(jì)報(bào)告中所指定期存單55張已按相關(guān)規(guī)定歸并到36張，9個(gè)非稅收入專戶已實(shí)現(xiàn)非稅與國(guó)庫共管，8個(gè)土地出讓收入支出賬戶撤并工作正在進(jìn)行中，預(yù)計(jì)本月可完成，市本級(jí)財(cái)政專戶歸口管理已整改到位。這項(xiàng)工作得到了上級(jí)財(cái)政部門的.充分肯定，在今年9月全省財(cái)政專戶整改工作通報(bào)中，兩個(gè)市受到省廳的表揚(yáng)，郴州市是其中之一。
申請(qǐng)工程審計(jì)報(bào)告篇四
審計(jì)辦：
為進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，切實(shí)做好全面審計(jì)工作，切實(shí)鞏固全面審計(jì)成果，根據(jù)9月28日全市系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)人會(huì)議精神及全面審計(jì)整改工作布置的要求，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、工作開展情況。
(一)領(lǐng)導(dǎo)重視,部門協(xié)調(diào)配合。為加強(qiáng)全面審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo),我局及時(shí)成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)的全面審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由綜合辦牽頭，各科室協(xié)調(diào)，明確各科室職責(zé),堅(jiān)持“誰立項(xiàng)、誰實(shí)施、誰立卷、誰負(fù)責(zé)”的原則，做到職責(zé)清晰，責(zé)任到人，同時(shí)把全面審計(jì)工作列入工作考核重點(diǎn)，作為年終評(píng)先評(píng)優(yōu)先決條件，確保了工作成效。
(二)突出監(jiān)管環(huán)節(jié)，注重監(jiān)管到位.要求監(jiān)審人員積極參與各環(huán)節(jié)監(jiān)督工作，檢查決策是否規(guī)范，實(shí)施是透明、民主，驗(yàn)收效果實(shí)行痕跡化作業(yè)，力求內(nèi)部監(jiān)管到位。
二、整改落實(shí)情況。
我局在自查、復(fù)查“回頭看”工作中針對(duì)以下7個(gè)方面的問題進(jìn)行了自查：
1、基建工程項(xiàng)目投資管理問題。
2、基建工程項(xiàng)目、物資采購項(xiàng)目和宣傳促銷項(xiàng)目招投標(biāo)問題。3、職工入股問題。
4、工商之間不規(guī)范交易問題。
5、職工薪酬方面的問題。。
6、跨期收入問題。
7、假發(fā)票問題。
我局經(jīng)自查未發(fā)現(xiàn)發(fā)問題，但在下步工作中將進(jìn)一步加強(qiáng)管理，規(guī)范流程，全面落實(shí)嚴(yán)格規(guī)范要求。
(一)提高認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)法律意識(shí)、規(guī)范意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。對(duì)涉及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理環(huán)節(jié)的項(xiàng)目，嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，強(qiáng)化環(huán)節(jié)控制。
(二)加強(qiáng)資產(chǎn)管理，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。安排專人負(fù)責(zé)辦理我局的相關(guān)產(chǎn)權(quán)證件，日前我局的房屋產(chǎn)權(quán)證件已全部辦理完畢。
(三)加強(qiáng)費(fèi)用管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算控制費(fèi)用支出，特別是要加強(qiáng)費(fèi)用報(bào)銷的審核，規(guī)范票據(jù)管理，做到業(yè)務(wù)真實(shí)、要素齊全、依據(jù)充分、報(bào)銷合規(guī)。對(duì)因當(dāng)事人未驗(yàn)證發(fā)票真?zhèn)危霈F(xiàn)用假發(fā)票報(bào)銷的問題，一經(jīng)查實(shí)將追究相關(guān)人員的責(zé)任。
(四)加強(qiáng)銷售管理，對(duì)銷售收入的確認(rèn)問題，要執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定，對(duì)已完成工商交接手續(xù)按權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則及時(shí)辦理結(jié)算。
(五)完善制度，強(qiáng)化監(jiān)督，努力提高制度的執(zhí)行力。進(jìn)一步完善制度，堵塞制度漏洞，做到流程合理，規(guī)范運(yùn)行。加強(qiáng)制度執(zhí)行的過程指導(dǎo)，提高制度的執(zhí)行力，加強(qiáng)制度執(zhí)行的內(nèi)部監(jiān)督，將監(jiān)督結(jié)果納入目標(biāo)考核，確保制度規(guī)定落到實(shí)處、見到實(shí)效。
11月19日。
申請(qǐng)工程審計(jì)報(bào)告篇五
城關(guān)區(qū)衛(wèi)生局：
為響應(yīng)國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需項(xiàng)目政策，落實(shí)全區(qū)改善民生打硬仗工程，經(jīng)區(qū)衛(wèi)生局批準(zhǔn)，對(duì)政府主辦、城關(guān)區(qū)衛(wèi)生局購置、城關(guān)區(qū)第三醫(yī)院承建使用的鹽場(chǎng)路草場(chǎng)街街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心工程進(jìn)行裝修。（此中心位于城關(guān)區(qū)鹽場(chǎng)路367號(hào)，房屋總面積2128.09㎡）。
關(guān)區(qū)監(jiān)察局、城關(guān)區(qū)審計(jì)局、城關(guān)區(qū)發(fā)改局、城關(guān)區(qū)財(cái)政局、城關(guān)區(qū)項(xiàng)目辦、城關(guān)區(qū)衛(wèi)生局召開裝修工程竣工驗(yàn)收會(huì)，驗(yàn)收結(jié)果合格，施工單位自檢意見合格。
該裝修工程按照項(xiàng)目要求現(xiàn)已全部完成，為此，特申請(qǐng)工程審計(jì)。
妥否，請(qǐng)批復(fù)。
20xx月三十日二。
申請(qǐng)工程審計(jì)報(bào)告篇六
城關(guān)區(qū)衛(wèi)生局：
為響應(yīng)國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需項(xiàng)目政策，落實(shí)全區(qū)改善民生打硬仗工程，經(jīng)區(qū)衛(wèi)生局批準(zhǔn)，對(duì)政府主辦、城關(guān)區(qū)衛(wèi)生局購置、城關(guān)區(qū)第三醫(yī)院承建使用的鹽場(chǎng)路草場(chǎng)街街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心工程進(jìn)行裝修。（此中心位于城關(guān)區(qū)鹽場(chǎng)路367號(hào)，房屋總面積2128.09㎡）。
__年初，根據(jù)甘肅省發(fā)改委(__)714號(hào)文件、蘭州市發(fā)改委(__)324號(hào)文件、城關(guān)區(qū)發(fā)改委(__)251號(hào)文件精神，經(jīng)過城關(guān)區(qū)第74次常務(wù)會(huì)議通過，政府投資3404.944萬元購買房屋，同時(shí)撥付裝修款150萬元。__年11至12月與甘肅天源房地產(chǎn)開發(fā)公司簽署購房合同，委托甘肅金源隆裝飾工程有限公司設(shè)計(jì)工程圖紙。__年7至9月，經(jīng)蘭州市招投標(biāo)管理局審核，全權(quán)委托甘肅博昱工程建設(shè)咨詢有限公司代理中心裝修工程招標(biāo)工作，與甘肅凱達(dá)工程監(jiān)理有限公司簽署工程監(jiān)理合同。__年9月，甘肅金士頓建筑裝飾工程有限公司中標(biāo)，工程合同價(jià)款146.5萬元，__年10月4日工程開工，__年12月4日工程竣工，工期63天。工程變更增項(xiàng)379737.40元。__年3月2日，由建設(shè)方城關(guān)區(qū)第三醫(yī)院、設(shè)計(jì)方、施工方、監(jiān)理方邀請(qǐng)城關(guān)區(qū)監(jiān)察局、城關(guān)區(qū)審計(jì)局、城關(guān)區(qū)發(fā)改局、城關(guān)區(qū)財(cái)政局、城關(guān)區(qū)項(xiàng)目辦、城關(guān)區(qū)衛(wèi)生局召開裝修工程竣工驗(yàn)收會(huì)，驗(yàn)收結(jié)果合格，施工單位自檢意見合格。
該裝修工程按照項(xiàng)目要求現(xiàn)已全部完成，為此，特申請(qǐng)工程審計(jì)。
妥否，請(qǐng)批復(fù)。
20__年_月_日。
申請(qǐng)工程審計(jì)報(bào)告篇七
xxxxxxx工程決算進(jìn)行了審計(jì)(以下簡(jiǎn)稱xxxxxxx)，現(xiàn)將審計(jì)情況報(bào)告如下：
xxxxxx是20xx年7月由xxxx房地產(chǎn)有限公司通過土地競(jìng)拍取得的房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目，該項(xiàng)目共計(jì)占地面積16327平方米，規(guī)劃建筑總面積2.7萬平方米，該項(xiàng)目用地原系xxxxx有限公司，因企業(yè)破產(chǎn)，所占有原土地進(jìn)行規(guī)劃為房地產(chǎn)住宅樓開發(fā)。我公司根據(jù)地理位置的優(yōu)勢(shì)，一舉取得了該宗土地的使用權(quán)，取得了良好的社會(huì)效益。
xxxxx工程由xx建筑設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)圖紙，xxxx工程監(jiān)理有限公司監(jiān)理，xx建筑工程有限公司施工，并于20xx年4月破土動(dòng)工，20xx年5月全部工程竣工驗(yàn)收。
(一)、立項(xiàng)及批準(zhǔn)情況。
xxx工程于20xx年12月28日經(jīng)xxx發(fā)展和改革局(xxx改投資[20xx]62號(hào))文對(duì)建筑工程批準(zhǔn)立項(xiàng)。批準(zhǔn)建設(shè)面積8930㎡，總投資357萬元。
(二)、工程和招投標(biāo)管理。
xxxx工程，從材料采購到設(shè)備訂貨，從土建施工到設(shè)備安裝，90%以上實(shí)行了招、投標(biāo)。工程建設(shè)實(shí)現(xiàn)了科學(xué)、節(jié)儉、有效、合理施工，并實(shí)現(xiàn)了全過程質(zhì)量監(jiān)督。按時(shí)完成了建設(shè)任務(wù)并節(jié)約了大量建設(shè)資金。
(三)、投資完成情況。
(一)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
1、本項(xiàng)目共建設(shè)住宅12605平方米。
2、項(xiàng)目總投資估算1020萬元。
3、本項(xiàng)目建設(shè)工期為一年，銷售期一年。
(二)銷售價(jià)格的確定。
本項(xiàng)目住宅共計(jì)12605平方米，根據(jù)xxx房地產(chǎn)價(jià)格趨勢(shì)及當(dāng)?shù)赝惤ㄖr(jià)格情況，結(jié)合本項(xiàng)目情況，確定本項(xiàng)目住房銷售價(jià)格：多層住宅1200元/m2。
按以上銷售價(jià)格估算本項(xiàng)目完成后總銷售收入為1400萬元。
(三)銷售稅金及附加估算。
根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目出售不動(dòng)產(chǎn)，應(yīng)按5.4%繳納營(yíng)業(yè)稅、城市建設(shè)維護(hù)稅、教育費(fèi)附加。經(jīng)估算，本項(xiàng)目應(yīng)繳納稅金75.60萬元。
經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)：利潤(rùn)=銷售收入-總成本-稅金。
=1400萬元-1020萬元-75.60萬元。
=304.40萬元。
所得稅及凈利潤(rùn)。
該項(xiàng)目建設(shè)期及銷售期各一年，每年發(fā)生期間費(fèi)用80萬元，抵減后利潤(rùn)總額為224.40萬元，企業(yè)所得稅率為33%，則項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為：
224.40萬元×(1-33%)=150.35萬元。
無
1、今后基本建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)堅(jiān)持項(xiàng)目審批程序。建設(shè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)應(yīng)控制在可研報(bào)告估算投資總額內(nèi)的原則。
2、應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)超規(guī)模、超標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)應(yīng)總結(jié)教訓(xùn)并引以為戒。
3、規(guī)范建設(shè)成本核算，調(diào)整錯(cuò)誤列入建設(shè)成本的原有固定資產(chǎn)改造工程支出和工程費(fèi)用與其他費(fèi)用竄項(xiàng)的費(fèi)用支出。
4、應(yīng)分戶管理資金并按實(shí)際占用資金進(jìn)行分?jǐn)偫ⅰＩ贁傔M(jìn)建設(shè)成本的借款利息應(yīng)予以調(diào)整。
申請(qǐng)工程審計(jì)報(bào)告篇八
審計(jì)組：
我們對(duì)所提供的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料負(fù)責(zé)，并作如下承諾：
一、我們提供的會(huì)計(jì)報(bào)表是遵循《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》(或《會(huì)計(jì)制度》)及國(guó)家其他有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)的規(guī)定，由本單位負(fù)責(zé)編制的。我們保證所提供的會(huì)計(jì)報(bào)表真實(shí)準(zhǔn)確地反映了本單位報(bào)告期末的財(cái)務(wù)狀況及本年度的經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，并對(duì)其合法性負(fù)責(zé)。
(經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)：我們提供了×××同志任期內(nèi)歷年與財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)相關(guān)的全部資料，保證無遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé))。
二、本單位業(yè)已提供全部財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)記錄和有關(guān)資料，保證無遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、完整性、合法性負(fù)責(zé)。
二、本單位保證所有財(cái)務(wù)收支及資產(chǎn)、負(fù)債、損益均已全部納入本單位賬戶核算。
三、本單位業(yè)已提供全部關(guān)聯(lián)單位名單及合同、協(xié)議等資料，關(guān)聯(lián)單位的重大交易事項(xiàng)均已提示，保證無遺漏。
四、對(duì)審計(jì)小組在審計(jì)過程中要求提供的有關(guān)調(diào)查、核實(shí)材料，本單位將按規(guī)定時(shí)間簽署完畢，送交審計(jì)小組。
被審計(jì)單位(蓋章)：負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：
年月日年月日。
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申請(qǐng)工程審計(jì)報(bào)告篇九
河北省交通廳：
公路建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、招標(biāo)文件的編制;施工、監(jiān)理單位招投標(biāo)過程;工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。項(xiàng)目所在地域環(huán)境、文物評(píng)價(jià)、處理等相關(guān)問題以及建設(shè)管理單位的組織機(jī)構(gòu)、管理制度等方面實(shí)施了必要的審計(jì)程序現(xiàn)將審計(jì)結(jié)果報(bào)告如下：
廊涿高速公路是河北省20xx年高速公路布局規(guī)劃“五縱六橫七條線”中的“線3”的重要路段。路線起點(diǎn)位于涿州松林店南約八公里處，京廣鐵路以西140米，起點(diǎn)樁號(hào)為k0+000，向東經(jīng)張沉村與大興村之間穿過，在林家屯鎮(zhèn)北跨京珠高速公路，在南高官鎮(zhèn)北上跨京白公路，跨大清河進(jìn)入廊坊市固安縣境內(nèi)，經(jīng)東灣鎮(zhèn)北在吉城南上跨擬建的大廣高速公路，繼續(xù)向東下穿京九鐵路、上跨106國(guó)道，在禮合務(wù)轉(zhuǎn)向東北，跨廊涿公路后在河津東跨永定河，經(jīng)北寺岱南，終于廊坊市廣陽區(qū)舊州鎮(zhèn)張家務(wù)北舊州互通為止，路線全長(zhǎng)58.4公里。全線采用雙向四車道高速公路(樞紐互通段采用雙向六車道高速公路)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，考慮預(yù)留遠(yuǎn)期建設(shè)六車道的條件。計(jì)算行車速度采用120公里/小時(shí)，路基寬度采用28.0米,項(xiàng)目總投資批準(zhǔn)概算為339603.68萬元。
1、根據(jù)河北省人民政府“冀政函[20xx]63號(hào)《關(guān)于補(bǔ)充調(diào)整河北省20xx至20xx年高速公路建設(shè)計(jì)劃的批復(fù)》”，本項(xiàng)目直接進(jìn)入可研階段，故無項(xiàng)目建議書。
2、20xx年1月26日河北省發(fā)展和改革委員會(huì)以“冀發(fā)改交通[20xx]159號(hào)《關(guān)于廊坊至涿州高速公路工程可行性研究報(bào)告的批復(fù)》”批準(zhǔn)了本項(xiàng)目的工程可行性研究報(bào)告。
3、20xx年6月30日河北省發(fā)展和改革委員會(huì)以“冀發(fā)改函[20xx]108號(hào)《關(guān)于對(duì)密涿公路廊坊至涿州段工程可行性研究補(bǔ)充報(bào)告的復(fù)函》”批準(zhǔn)了本項(xiàng)目的工程可行性研究補(bǔ)充報(bào)告。
4、20xx年7月21日河北省發(fā)展和改革委員會(huì)以“冀發(fā)改投資[20xx]631號(hào)《關(guān)于廊坊至涿州高速公路涿州至舊州段初步設(shè)計(jì)的批復(fù)》”批準(zhǔn)了本項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)，核準(zhǔn)該項(xiàng)目總概算為339603.68萬元。
5、該項(xiàng)目投資已納入河北省交通廳年度投資計(jì)劃，開工建設(shè)資金已經(jīng)落實(shí)。項(xiàng)目資本金計(jì)劃投入為118861.29萬元，其中：自籌資本金76860萬元，申請(qǐng)國(guó)家開發(fā)銀行軟貸款42000.00萬元，占概算總投資35%，同時(shí)交通廳高速公路管理局已與國(guó)家開發(fā)銀行及中國(guó)銀行簽訂了貸款協(xié)議，國(guó)家開發(fā)銀行合同金額173690萬元，中國(guó)銀行合同金額50000萬元，落實(shí)項(xiàng)目貸款223690萬元。項(xiàng)目總投資所需資金339603.68萬元全部落實(shí)。
214,817,534.00元，為高速公路管理局撥付的基建款項(xiàng);應(yīng)付款合計(jì)7,707,649.27元，其中：應(yīng)付工程款5,557,660.00元，其他應(yīng)付款1,991,343.19元，應(yīng)付福利費(fèi)158,646.08元。
截至20xx年6月30日止基本建設(shè)支出累計(jì)。
貨幣資金41,631,368.27元，其中：現(xiàn)金71,177.49元，銀行存款41,560,190.78元;預(yù)付及應(yīng)收款項(xiàng)90,281,966.00元，其中：預(yù)付工程款32,522,835.00元，預(yù)付備料款57,320,331.00元，其他應(yīng)收款438,800.00元。
截至20xx年6月30日止待攤投資累計(jì)發(fā)生。
395,151,769.64元，明細(xì)如下：
建設(shè)單位管理費(fèi)6,734,205.05元;土地征用及遷移補(bǔ)償費(fèi)320,079,248.34元;勘察設(shè)計(jì)費(fèi)3,760,000.00元;可行性研究費(fèi)300,000.00元;借款利息-97,626.75元(借款利息158,756.00元，存款利息收入256,382.75元);合同公證費(fèi)及工程質(zhì)量測(cè)量費(fèi)5,359,773.00元，耕地占用稅2,000,000.00元，土地復(fù)墾及補(bǔ)償費(fèi)56,348,170.00元;其他待攤投資668,000.00元。
6、20xx年6月20日河北省交通廳公路管理局以“冀交公路字[20xx]81號(hào)《關(guān)于廊涿高速公路涿州至舊州段主體工程兩階段施工圖設(shè)計(jì)文件的批復(fù)》”批準(zhǔn)了本項(xiàng)目的主體工程施工圖設(shè)計(jì)文件，主體工程施工圖設(shè)計(jì)基本滿足工程實(shí)施的需要。
7、該項(xiàng)目路基橋涵工程施工及監(jiān)理招標(biāo)工作由河北華能招標(biāo)有限公司負(fù)責(zé)組織,施工中標(biāo)單位5家分別為:河南省大河筑路有限公司、中鐵四局集團(tuán)第四工程有限公司、邢臺(tái)路橋建設(shè)總公司、中鐵大橋局股份有限公司和河南路橋建設(shè)集團(tuán)總公司;監(jiān)理中標(biāo)單位3家分別為：河北通達(dá)工程監(jiān)理咨詢有限公司、河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司和廊坊市交通技術(shù)咨詢監(jiān)理公司。本次招標(biāo)過程符合《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》和本次《招標(biāo)文件》的規(guī)定。評(píng)標(biāo)過程嚴(yán)格按“投標(biāo)人須知”28.2款(修改稿)和“廊坊至涿州高速公路涿州至舊州段路基橋涵工程施工招標(biāo)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)標(biāo)工作的細(xì)則”進(jìn)行，符合公平、公正、科學(xué)、擇優(yōu)的原則。經(jīng)省公正處公正本項(xiàng)目工程和監(jiān)理開標(biāo)過程合法。
8、20xx年3月28日中華人民共和國(guó)國(guó)土資源部以“國(guó)土資函[20xx]249號(hào)《關(guān)于廊涿高速公路涿州至舊州段工程建設(shè)用地的批復(fù)》”批準(zhǔn)了本項(xiàng)目的工程建設(shè)用地。
9、征地拆遷及地方工作已經(jīng)河北省交通廳分別與廊坊市人民政府和涿州市人民政府于20xx年11月17日和20xx年12月5日簽訂了“廊涿高速公路廊坊段征地拆遷及地方工作責(zé)任書”和“廊涿高速公路涿州段征地拆遷及地方工作責(zé)任書”。
10、20xx年11月2日河北省環(huán)境保護(hù)局以“冀環(huán)管[20xx]265號(hào)《關(guān)于密涿公路廊坊至涿州段高速公路環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù)》”批準(zhǔn)了本項(xiàng)目的環(huán)境影響報(bào)告。
11、沿線文物保護(hù)與發(fā)掘已與“河北省文物研究所”于20xx年3月17日簽訂協(xié)議。
12、工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)已經(jīng)河北省公路工程質(zhì)量監(jiān)督站辦妥。
13、20xx年8月1日北京鐵路局以“京鐵師函[20xx]437號(hào)《關(guān)于對(duì)密云至涿州高速公路跨穿鐵路立交方案的復(fù)函》”同意了本項(xiàng)目的跨穿鐵路立交方案。
14、廊涿高速公路籌建管理處，制訂了本項(xiàng)目實(shí)施過程中遵循的內(nèi)部管理制度，包括“廊涿高速公路合同管理辦法”、“工程監(jiān)督管理辦法”、“工程設(shè)計(jì)變更管理規(guī)定”等11項(xiàng)實(shí)施細(xì)則，這些內(nèi)部控制管理制度針對(duì)性強(qiáng)，可操作性強(qiáng)為工程實(shí)施必將起到積極的推動(dòng)作用。
15、經(jīng)審計(jì)，該籌建處財(cái)務(wù)賬薄設(shè)置健全，登記規(guī)范。我們認(rèn)為,該項(xiàng)目開工前所需的基本建設(shè)審批程序、手續(xù)等基本完善，征地拆遷工作已基本完成，承包人的設(shè)備，人員已進(jìn)場(chǎng)，各合同段施工組織設(shè)計(jì)已批復(fù)，開工前準(zhǔn)備工作基本完成已具備開工條件。建議盡快辦理開工報(bào)告的批復(fù)。
該項(xiàng)目在合同專用條款中規(guī)定材料預(yù)付款只支付鋼材、水泥及其它主要材料的75%，建議明確“其它主要材料的種類”以便在以后工作中依據(jù)實(shí)施。
申請(qǐng)工程審計(jì)報(bào)告篇十
城關(guān)區(qū)衛(wèi)生局：
為響應(yīng)國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需項(xiàng)目政策，落實(shí)全區(qū)改善民生打硬仗工程，經(jīng)區(qū)衛(wèi)生局批準(zhǔn)，對(duì)政府主辦、城關(guān)區(qū)衛(wèi)生局購置、城關(guān)區(qū)第三醫(yī)院承建使用的鹽場(chǎng)路草場(chǎng)街街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心工程進(jìn)行裝修。(此中心位于城關(guān)區(qū)鹽場(chǎng)路367號(hào)，房屋總面積2128.09㎡)。
xx年初，根據(jù)甘肅省發(fā)改委(xx)714號(hào)文件、蘭州市發(fā)改委(xx)324號(hào)文件、城關(guān)區(qū)發(fā)改委(xx)251號(hào)文件精神，經(jīng)過城關(guān)區(qū)第74次常務(wù)會(huì)議通過，政府投資3404.944萬元購買房屋，同時(shí)撥付裝修款150萬元。xx年11至12月與甘肅天源房地產(chǎn)開發(fā)公司簽署購房合同，委托甘肅金源隆裝飾工程有限公司設(shè)計(jì)工程圖紙。xx年7至9月，經(jīng)蘭州市招投標(biāo)管理局審核，全權(quán)委托甘肅博昱工程建設(shè)咨詢有限公司代理中心裝修工程招標(biāo)工作，與甘肅凱達(dá)工程監(jiān)理有限公司簽署工程監(jiān)理合同。xx年9月，甘肅金士頓建筑裝飾工程有限公司中標(biāo)，工程合同價(jià)款146.5萬元，xx年10月4日工程開工，xx年12月4日工程竣工，工期63天。工程變更增項(xiàng)379737.40元。xx年3月2日，由建設(shè)方城關(guān)區(qū)第三醫(yī)院、設(shè)計(jì)方、施工方、監(jiān)理方邀請(qǐng)城關(guān)區(qū)監(jiān)察局、城關(guān)區(qū)審計(jì)局、城關(guān)區(qū)發(fā)改局、城關(guān)區(qū)財(cái)政局、城關(guān)區(qū)項(xiàng)目辦、城關(guān)區(qū)衛(wèi)生局召開裝修工程竣工驗(yàn)收會(huì)，驗(yàn)收結(jié)果合格，施工單位自檢意見合格。
該裝修工程按照項(xiàng)目要求現(xiàn)已全部完成，為此，特申請(qǐng)工程審計(jì)。
妥否，請(qǐng)批復(fù)。
20xx年x月x日。
申請(qǐng)工程審計(jì)報(bào)告篇十一
審計(jì)局：
根據(jù)x審?fù)锻╗]號(hào)通知書，自年月日至年月日，我們對(duì)工程價(jià)款結(jié)算進(jìn)行了審計(jì)，本次審計(jì)得到了被審計(jì)單位的支持和配合(或不太支持和配合情況)，審計(jì)實(shí)施已結(jié)束，現(xiàn)將審計(jì)情況報(bào)告如下：
1、項(xiàng)目立項(xiàng)文號(hào);。
2、資金來源;。
3、工程規(guī)模、主要特征;。
4、工程參建單位：建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、設(shè)計(jì)、供應(yīng)商等名稱;。
5、工程開、竣工時(shí)間;。
6、工程招投標(biāo)情況(有無招標(biāo)、招標(biāo)方式、中標(biāo)價(jià)、招標(biāo)文件的簡(jiǎn)要描述);。
7、工程設(shè)計(jì)、施工主要變更情況(數(shù)量、比例、大宗變更的描述);。
9、各合同情況簡(jiǎn)介(合同基本內(nèi)容及合同基本形式[總價(jià)/單價(jià)])。
該工程在工程管理、投資控制、進(jìn)度控制、質(zhì)量管理、合同管理、變更控制、工程款支付等方面等好的做法。
1、列舉本次審計(jì)的有關(guān)法律、法規(guī)、定額、合同、招投標(biāo)文件的依據(jù);。
2、施工單位已簽證無異議的審定工程造價(jià)及核減額、核增額、凈核減額;。
4、存在異議的工程造價(jià)及核減額、核增額、凈核減額;。
5、對(duì)施工單位存在異議內(nèi)容事項(xiàng)的解釋、分析、說明;。
7、其它有關(guān)說明。
根據(jù)我局"要求在工程價(jià)款結(jié)算審計(jì)審計(jì)中提供線索的函"的具體內(nèi)容，逐條有針對(duì)性地加以細(xì)述，要求對(duì)每條內(nèi)容都有回復(fù)，如對(duì)其中的一條或幾條沒有可說明的，也要明確"經(jīng)檢查此項(xiàng)情況正常"等態(tài)度。
針對(duì)工程審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，提出改建工程各方面管理的建議。
1、國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目工程造價(jià)結(jié)算審定表及其電子文件。
2、工程結(jié)算審核對(duì)照明細(xì)表及其電子文件。
3、其他審計(jì)工作底稿，如審計(jì)核對(duì)紀(jì)要、審核情況說明、審計(jì)簽證單等等。
4、工程量計(jì)算工作底稿。
審計(jì)人員簽章、簽字：復(fù)核人員簽章、簽字：?jiǎn)挝环ㄈ撕炚?、簽字?BR> (單位名稱)簽章。
申請(qǐng)工程審計(jì)報(bào)告篇十二
受貴單位的委托，我公司由中國(guó)注冊(cè)造價(jià)工程師組成的工程決算審核小組，對(duì)貴單位投資建設(shè)的xx鎮(zhèn)人行道、路側(cè)石、排水溝等其他零星項(xiàng)目工程決算情況進(jìn)行了審核。審核依據(jù)貴單位提供的竣(施)工圖紙、變更設(shè)計(jì)資料、隱蔽工程簽證、工程決算書、施工合同等相關(guān)資料。業(yè)已審核完畢，現(xiàn)將審核結(jié)果報(bào)告如下：
一、施工單位：合肥市同創(chuàng)建設(shè)工程有限公司。
二、審核結(jié)果：
1、送審金額：424037.00元。
2、核減金額：43581.00元。
3、核定金額：380456.00元。
(核定金額人民幣大寫：叁拾捌萬零肆佰伍拾陸元整)。
以上審核結(jié)果已經(jīng)建設(shè)單位代表和施工單位代表簽字認(rèn)可。
本報(bào)告中所有附件為報(bào)告的重要組成部分，與報(bào)告正文具有同等效力。
報(bào)告附件：
2、資質(zhì)證書復(fù)印件。
建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司。
中國(guó)注冊(cè)造價(jià)工程師。
申請(qǐng)工程審計(jì)報(bào)告篇十三
xx縣農(nóng)信聯(lián)社：
省聯(lián)社檢查組于20xx年x月x日至x月x日對(duì)你聯(lián)社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行了檢查，現(xiàn)就檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出以下整改要求：
一、存款業(yè)務(wù)方面。
(一)20xx年末虛增存款xx萬元。
(二)20xx年末虛減存款xx萬元。
違規(guī)依據(jù)：違反了《河南省農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)基本制度》(豫農(nóng)信財(cái)?20xx?1號(hào))第十三條“(一)可靠性。應(yīng)當(dāng)以實(shí)際發(fā)生的交易或者事項(xiàng)為依據(jù)進(jìn)行會(huì)計(jì)確認(rèn)、確認(rèn)、計(jì)量和報(bào)告，如是反映符合確認(rèn)和計(jì)量要求的各項(xiàng)會(huì)計(jì)要素及其他相關(guān)信息，保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)可靠、內(nèi)容完整”和《河南省農(nóng)村信用社大額現(xiàn)金管理暫行辦法》第七條“各級(jí)農(nóng)村信用社嚴(yán)禁通過不真實(shí)的現(xiàn)金繳存和支取進(jìn)行虛增虛減存款?！?BR> 整改要求：按照經(jīng)營(yíng)真實(shí)性的原則，正確核算各項(xiàng)存款，真實(shí)反映經(jīng)營(yíng)成果，嚴(yán)禁弄虛作假行為發(fā)生。
(三)……。
違規(guī)依據(jù)：違反了……。
整改要求：
二、信貸業(yè)務(wù)方面。
xx萬元，占比%;查增不良貸款xx筆、金額xx萬元，差增%。
違規(guī)依據(jù)：違反了《河南省農(nóng)村信用社信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類實(shí)施細(xì)則(試行)》(豫農(nóng)信貸?xx1號(hào))第六條“(六)動(dòng)態(tài)管理原則。在定期進(jìn)行信貸資產(chǎn)五級(jí)分類的基礎(chǔ)上，及時(shí)動(dòng)態(tài)地掌握影響信貸資產(chǎn)回收相關(guān)因素的變化情況，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)狀況已發(fā)生重大變化的應(yīng)及時(shí)進(jìn)行重新認(rèn)定”。
整改要求：嚴(yán)格按照《河南省農(nóng)村信用社信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類實(shí)施細(xì)則(試行)》(豫農(nóng)信貸?200xx11號(hào))規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)及要求對(duì)貸款進(jìn)行五級(jí)分類，降低偏離度，準(zhǔn)確真實(shí)反映貸款形態(tài)，揭示貸款風(fēng)險(xiǎn)。
(二)借名貸款xx筆、金額xx萬元。檢查期間已收回xx筆、金額xx萬元。
違規(guī)依據(jù)：違反了《河南省農(nóng)村信用社信貸管理基本制度(試行)》(豫農(nóng)信貸?xx8號(hào))第四十二條“對(duì)自然人信貸業(yè)務(wù)，客戶部門(崗)應(yīng)調(diào)查分析個(gè)人客戶及家庭的經(jīng)濟(jì)收入是否真實(shí)，各項(xiàng)收入來源是否穩(wěn)定，是否具有持續(xù)償還貸款本息的能力;提供擔(dān)保的，還要對(duì)擔(dān)保人的經(jīng)濟(jì)收入是否真實(shí)，各項(xiàng)收入來源是否穩(wěn)定等情況進(jìn)行調(diào)查”。
的，要嚴(yán)格追究相關(guān)人員責(zé)任。
(三)冒名貸款x筆，xx萬元。xx信用社xx年xx月xx日發(fā)放冒名貸款xx萬元，信貸員xxx，社主任xxx。
違規(guī)依據(jù)：違反了《河南省農(nóng)村信用社資金信貸業(yè)務(wù)“十不準(zhǔn)”》(豫農(nóng)信文?20xx6號(hào))第三條“不準(zhǔn)發(fā)放假冒貸款”。
整改要求：嚴(yán)格按照省聯(lián)社《關(guān)于對(duì)冒名貸款進(jìn)行綜合治理的意見》(豫農(nóng)信貸?20xx?8號(hào))要求，結(jié)合《河南銀監(jiān)局辦公室轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于印發(fā)農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)三項(xiàng)整治活動(dòng)方案有關(guān)文件的通知》(豫銀監(jiān)辦通??112號(hào))的要求，認(rèn)真做好轄內(nèi)冒名貸款自查自糾工作，防范信貸風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)20xx年元月以后新增的冒名貸款，對(duì)直接責(zé)任人一律開除，情節(jié)嚴(yán)重的移送司法機(jī)關(guān)依法追究。
(四)以貸收息(貸)xx筆，本金xx萬元，收息金額xx。
萬元。
違規(guī)依據(jù)：違反了《河南省農(nóng)村信用社資金信貸業(yè)務(wù)“十不準(zhǔn)“》(豫農(nóng)信文x?56號(hào))第二條“不準(zhǔn)以貸收息(貸)?！?BR> 整改要求:嚴(yán)格按照《河南省農(nóng)村信用社信貸管理基本制度(試行)》(豫農(nóng)信貸?20xx8號(hào)，以下簡(jiǎn)稱8號(hào)文)和《河南省農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)管理辦法》(豫農(nóng)信財(cái)?2005?13號(hào)，以下簡(jiǎn)稱13號(hào)文)有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)貸款管理，嚴(yán)禁以貸收息，真實(shí)準(zhǔn)確反映收入狀況，嚴(yán)禁虛增收入，確保經(jīng)營(yíng)真實(shí)性。
(五)……。
三、票據(jù)業(yè)務(wù)方面。
(一)超比例簽發(fā)銀行承兌匯票。xx縣聯(lián)社20xx年末各項(xiàng)。
貸款xx萬元,至20xx年12月31日,該行簽發(fā)銀行承兌匯票余額為xx萬元，占比xx%，超規(guī)定比例xx個(gè)百分點(diǎn)，超比例簽發(fā)銀行承兌匯票xx萬元。
(二)普遍存在簽發(fā)的單張銀行承兌匯票面額超過xx00萬元。
(三)向有不良記錄的客戶簽發(fā)承兌xx筆，金額xx萬元。違規(guī)依據(jù)：違反了《河南省農(nóng)村信用社銀行承兌匯票管理指引》(豫農(nóng)信貸?2006?60號(hào))第十條“縣聯(lián)社簽發(fā)的銀行承兌匯票實(shí)行‘總量控制、比例管理’，……但余額一般應(yīng)控制在上年末各項(xiàng)貸款余額的5%以內(nèi)”、第十二條“信用社開出的銀行承兌匯票最高承兌額單筆不超過xx00萬元”和第十三條出票人應(yīng)具備下列條件：“(六)在金融機(jī)構(gòu)無不良貸款、無欠息，信用記錄良好”。
整改要求：嚴(yán)格按照《河南省農(nóng)村信用社銀行承兌匯票管理指引》(豫農(nóng)信貸?2006?60號(hào))相關(guān)要求簽發(fā)承兌，嚴(yán)禁超比例簽發(fā)承兌，逐步壓縮信用;嚴(yán)禁簽發(fā)保證金比例不足的承兌;嚴(yán)禁向不良信用記錄客戶簽發(fā)承兌。
(四)貼現(xiàn)資料背書不連續(xù)x筆，金額xx萬元。
(五)辦理的貼現(xiàn)業(yè)務(wù)沒有真實(shí)貿(mào)易背景。
(六)貼現(xiàn)資料不齊全xx筆，金額xx萬元。
(七)沒有建立貼現(xiàn)及現(xiàn)業(yè)務(wù)明細(xì)臺(tái)賬。
人與出票人(或其直接前手)之間的貿(mào)易背景是否真實(shí)”、第十六條、第十七條“信貸部門在辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)必須建立臺(tái)賬，并及時(shí)登記。”
整改要求：針對(duì)上述4至7項(xiàng)問題，嚴(yán)格按照《河南省農(nóng)村信用社銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)管理指引》(豫農(nóng)信貸?2006?68號(hào))和《河南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社關(guān)于整頓規(guī)范全省農(nóng)信社票據(jù)業(yè)務(wù)的緊急通知》(豫農(nóng)信貸?2011?45號(hào))有關(guān)規(guī)定開展新業(yè)務(wù)，對(duì)照要求糾正違規(guī)行，規(guī)范票據(jù)管理和操作行為，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
四、財(cái)務(wù)收支方面。
(一)利息收入。
1.使用2xx4交易少收貸款利息xx筆xx元，大部分為盤活以前年度不良貸款所形成。
2.存在使用交易調(diào)整利差少收利息現(xiàn)象。
3.從利息收入調(diào)中間業(yè)務(wù)收入xx萬元。
違規(guī)依據(jù)：違反了8號(hào)文第二十三條“除國(guó)務(wù)院決定外，任何單位和個(gè)人無權(quán)決定停息、減息、緩息和免息。”和《河南省農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)管理“十不準(zhǔn)“》(豫農(nóng)信文?2007?56號(hào))第五條“不準(zhǔn)虛增或虛減收入支出”、第六條“不準(zhǔn)亂調(diào)會(huì)計(jì)科目，編制虛假會(huì)計(jì)報(bào)表”。
整改要求：嚴(yán)格執(zhí)行利率政策，強(qiáng)化會(huì)計(jì)核算意識(shí)，按照合同約定計(jì)收利息，不得人為少收利息。同時(shí)，你聯(lián)社要督促相關(guān)信用社將不符合規(guī)定的少收利息補(bǔ)齊。
(二)營(yíng)業(yè)費(fèi)用和手續(xù)費(fèi)支出。
1.列支教育經(jīng)費(fèi)、廣告費(fèi)不合規(guī)，列支會(huì)議費(fèi)不符合規(guī)定、
列支代辦手續(xù)費(fèi)不規(guī)范。
2.超比例列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)xx元、在水電費(fèi)戶列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)x筆xx元、在其他費(fèi)用帳戶列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)(煙酒、禮品等用)。
……。
違規(guī)依據(jù)：違反了《河南省農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)管理辦法》(豫農(nóng)信財(cái)?200xx3號(hào))第七十二條第三、四、五款。
整改要求：針對(duì)上述問題，嚴(yán)格按照《河南省農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)管理辦法》(豫農(nóng)信財(cái)?200xx13號(hào)，以下簡(jiǎn)稱13號(hào)文)規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序列支各項(xiàng)費(fèi)用，確?？颇?、賬戶使用正確，不得隨意沖減、調(diào)整賬務(wù);各類會(huì)計(jì)憑證做到要素齊全，會(huì)計(jì)資料真實(shí)完整，嚴(yán)禁弄虛作假、亂列亂支行為發(fā)生。
(三)……。
對(duì)以上存在的問題，視收回或整改情況對(duì)責(zé)任人做進(jìn)一步處理。
請(qǐng)你聯(lián)社接此通知后，對(duì)存在的問題積極采取措施進(jìn)行整改，自發(fā)文之日起60日內(nèi)，將整改處理情況上報(bào)省聯(lián)社稽核審計(jì)部和市農(nóng)信辦，市農(nóng)信辦要督促整改，省聯(lián)社將視整改情況進(jìn)行后續(xù)稽核。
年七月xx日。
申請(qǐng)工程審計(jì)報(bào)告篇十四
委托單位名稱：
我單位接受委托，本著“獨(dú)立、客觀、公正”的原則，于20xx年1月到20xx年5月，對(duì)xxxxx工程結(jié)算進(jìn)行了審查。這些工程結(jié)算資料由xxxxx有限責(zé)任公司提供，資料的真實(shí)性、完整性由資料提供者負(fù)責(zé)。我們的責(zé)任是對(duì)這些資料提出審查意見，提交審查報(bào)告。
：工程大概情況，坐落位置、結(jié)構(gòu)建筑標(biāo)準(zhǔn)描述，建筑面積，設(shè)計(jì)施工監(jiān)理單位，開竣工時(shí)間，合同約定結(jié)算方式。
xxxxx工程。
嚴(yán)格遵循國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，堅(jiān)持實(shí)事求是、誠實(shí)信用和客觀公正的原則。拒絕任何一方違反法律、行政法規(guī)、社會(huì)公德、影響社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序和損害公共利益的要求。以遵守職業(yè)道德為準(zhǔn)則，不受干擾，公正、獨(dú)立地開展咨詢服務(wù)工作。
1、建設(shè)工程造價(jià)咨詢合同（20xx）第xx號(hào)。
2、《工程造價(jià)咨詢企業(yè)管理辦法》（建設(shè)部令第149號(hào)）、《河南省關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)建。
設(shè)部工程造價(jià)咨詢企業(yè)管理辦法的通知》（豫建設(shè)標(biāo)［20xx］50號(hào)）。
3、《建設(shè)項(xiàng)目工程結(jié)算編審規(guī)程》（中價(jià)協(xié)[20xx]第015號(hào)）。
4、施工發(fā)承包合同、專業(yè)分包合同及補(bǔ)充合同，有關(guān)材料、設(shè)備采購合同；招投標(biāo)文件，包括招標(biāo)答疑文件、投標(biāo)承諾、中標(biāo)報(bào)價(jià)書及其組成內(nèi)容。
5、工程竣工圖或施工圖、施工圖會(huì)審記錄，經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)，以及設(shè)計(jì)變更、工程洽商和相關(guān)會(huì)議紀(jì)要。
6、經(jīng)批準(zhǔn)的開、竣工報(bào)告或停、復(fù)工報(bào)告。
7、《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》（gb50500－20xx）、《河南省建設(shè)工程工程量清單綜合單價(jià)（20xx）》及其計(jì)價(jià)辦法、有關(guān)規(guī)定和相關(guān)解釋、《鄭州市建設(shè)工程材料基準(zhǔn)價(jià)格信息（20xx.3季度）》。
8、有效的工程結(jié)算文件。
10、影響工程造價(jià)的相關(guān)資料。
根據(jù)該工程實(shí)際情況在對(duì)該項(xiàng)工程進(jìn)行審查時(shí)我們按委托方提供的資料結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)實(shí)量數(shù)據(jù)進(jìn)行工程量按實(shí)結(jié)算按前述審查依據(jù)資料進(jìn)行結(jié)算審查編制審查計(jì)算書。
在對(duì)發(fā)生調(diào)整的工程單價(jià)進(jìn)行審查時(shí)，遵循以下原則：
1合同中已有適用于變更工程、新增工程單價(jià)的，按已有的單價(jià)結(jié)算；
2合同中有類似變更工程、新增工程單價(jià)的，參照類似單價(jià)作為結(jié)算依據(jù)；3合同中沒有適用或類似變更工程、新增工程單價(jià)的，按河南省清單綜合單價(jià)執(zhí)行或按雙方確認(rèn)的合理的簽證單價(jià)作為結(jié)算依據(jù)。
［此段不同情況的報(bào)告應(yīng)根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目工程結(jié)算編審規(guī)程》4.4.2及5.4.1的相關(guān)內(nèi)容結(jié)合工程實(shí)際情況進(jìn)行編寫。
本次工程結(jié)算審查按準(zhǔn)備、審查和審定三個(gè)工作階段進(jìn)行，并實(shí)行編制人、校對(duì)人和審查人分別署名蓋章確認(rèn)的內(nèi)部審查制度。
1、結(jié)算審查準(zhǔn)備階段。
（2）審查計(jì)價(jià)依據(jù)及資料與工程結(jié)算的相關(guān)性、有效性；
（3）熟悉招投標(biāo)文件、工程發(fā)承包合同、主要材料設(shè)備采購合同及相關(guān)文件；
（4）熟悉竣工圖紙或施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)、工程狀況，以及設(shè)計(jì)變更、工程洽商和工程索賠情況等。
2、結(jié)算審查階段。
（1）審查結(jié)算項(xiàng)目范圍、內(nèi)容與合同約定的項(xiàng)目范圍、內(nèi)容的一致性；
（2）審查工程量計(jì)算準(zhǔn)確性、工程量計(jì)算規(guī)則與計(jì)價(jià)規(guī)范或定額保持一致性；
(4)審查變更簽證憑據(jù)的真實(shí)性、合法性、有效性，核準(zhǔn)變更工程費(fèi)用；
(6)審查取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行合同約定的費(fèi)用定額標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定，并審查取費(fèi)依據(jù)的時(shí)效性、相符性。
3、結(jié)算審定階段。
(2)由我單位的部門負(fù)責(zé)人對(duì)結(jié)算審查的初步成果文件進(jìn)行檢查、校對(duì)；
(3)由我單位的主管負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)；
(4)發(fā)承包雙方代表人和審查人應(yīng)分別在“結(jié)算審定簽署表”上簽認(rèn)并加蓋公章；
(5)在合同約定的期限內(nèi)，向委托人提交經(jīng)結(jié)算審查編制人、校對(duì)人、審核人和受托人單位蓋章確認(rèn)的正式的結(jié)算審查報(bào)告。
經(jīng)審查：
（一）施工單位原報(bào)結(jié)算價(jià)：元。
（二）審查后的結(jié)算價(jià)：元。
（三）審減額：元。
詳見各樓之《工程造價(jià)匯總表》。
從費(fèi)率、無效簽證、工程量虛報(bào)、定額套用錯(cuò)誤等多方面逐行分析?？梢约印?BR> 1.本結(jié)算未扣除施工所用水電費(fèi)，請(qǐng)建設(shè)單位與施工單位自行結(jié)算。
2.本結(jié)算未考慮工程質(zhì)量與工期對(duì)工程造價(jià)造成的影響。
審查報(bào)告僅供委托方為辦理建設(shè)單位和施工單位的結(jié)算，同時(shí)作為內(nèi)部審查依據(jù)使用。委托人或其他第三者因使用審查報(bào)告不當(dāng)所造成的后果，與本公司及本公司審查人員無關(guān)。
附件：
1、結(jié)算審查簽署表；
2、工程造價(jià)匯總表；
3、工程結(jié)算書。
4、根據(jù)工程實(shí)際情況選用所需附件。
工程造價(jià)咨詢有限公司法人代表：
中國(guó)鄭州審查人員：
申請(qǐng)工程審計(jì)報(bào)告篇十五
市政府:。
xx路街道辦事處成立已有大半年時(shí)間，半年來為配合我市創(chuàng)xx家級(jí)衛(wèi)生城市，和迎接“天山杯”競(jìng)賽，我處協(xié)助市直各部門做了很多的工作，投入大量的精力、物力、財(cái)力。加之今年辦事處前期的籌建準(zhǔn)備、初始運(yùn)行，和創(chuàng)建市級(jí)文明單位等創(chuàng)建工作，以及各類眾多的文體活動(dòng)，目前我處經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足，財(cái)政收支存有很大缺口，已影響了我處正常的辦公。
現(xiàn)xx路街道辦事處特向市政府申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)2萬元，望有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)能解決為盼!
xx街道辦事處。
20xx年x月x日。
申請(qǐng)工程審計(jì)報(bào)告篇十六
abc有限公司：
我們審計(jì)了后附的abc公司（以下簡(jiǎn)稱“貴公司”）財(cái)務(wù)報(bào)表，包括2015年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表和資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況表、2015年度的利潤(rùn)表、所有者權(quán)益變動(dòng)表和現(xiàn)金流量表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注。
一、管理層對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任
按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表是貴公司管理層的責(zé)任。這種責(zé)任包括：（1）設(shè)計(jì)、實(shí)施和維護(hù)與財(cái)務(wù)報(bào)表編制相關(guān)的內(nèi)部控制，以使財(cái)務(wù)報(bào)表不存在由于舞弊或錯(cuò)誤而導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)；（2）選擇和運(yùn)用恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)政策；（3）作出合理的會(huì)計(jì)估計(jì)。
二、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的'責(zé)任
我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見。我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則要求我們遵守職業(yè)道德規(guī)范，計(jì)劃和實(shí)施審計(jì)工作以對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。
審計(jì)工作涉及實(shí)施審計(jì)程序，以獲取有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表金額和披露的審計(jì)證據(jù)。選擇的審計(jì)程序取決于注冊(cè)會(huì)計(jì)師的判斷，包括對(duì)由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，我們考慮與財(cái)務(wù)報(bào)表編制相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，但目的并非對(duì)內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。審計(jì)工作還包括評(píng)價(jià)管理層選用會(huì)計(jì)政策的恰當(dāng)性和作出會(huì)計(jì)估計(jì)的合理性，以及評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表的總體列報(bào)。
我們相信，我們獲取的審計(jì)證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)?，為發(fā)表審計(jì)意見提供了基礎(chǔ)。
三、審計(jì)意見
我們認(rèn)為，貴公司財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了貴公司2015年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2015年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。
北京永恩力合會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師:
中國(guó)·北京
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師:
2015年月日
尊敬的公司董事會(huì)及主管領(lǐng)導(dǎo)：
（二) 審計(jì)依據(jù)：我們?cè)趯徲?jì)過程中按照《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南以及公司內(nèi)部審計(jì)制度的規(guī)定計(jì)劃和實(shí)施本項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)工作，并采用了我們認(rèn)為應(yīng)當(dāng)采用的必要的審計(jì)程序，根據(jù)抽查結(jié)果，我們認(rèn)為，下列情況應(yīng)當(dāng)予以關(guān)注：
(三) 審計(jì)結(jié)論：根據(jù)已查明的事實(shí)，對(duì)被審計(jì)單位經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和內(nèi)部控制所作的評(píng)價(jià)；
(四) 審計(jì)決定：針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題提出的處理、處罰意見；
(五) 審計(jì)建議：針對(duì)以上問題，我們建議：
針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題提出的改善經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和內(nèi)部控制的建議。
附件：
審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：
審計(jì)小組成員：
20 年 月 日
申請(qǐng)工程審計(jì)報(bào)告篇十七
xxx區(qū)社保局:。
20xx年，我鎮(zhèn)在區(qū)委區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在勞動(dòng)與社會(huì)保障局的.指導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊以“關(guān)注民生、服務(wù)大局、構(gòu)建和諧”為工作著力點(diǎn)，努力建設(shè)和諧勞動(dòng)與社會(huì)保障工程，突出抓好就業(yè)與培訓(xùn)、社會(huì)保障等重點(diǎn)工作，牽頭研究政策，搞好綜合協(xié)調(diào)和業(yè)務(wù)管理，做好城鎮(zhèn)居民參保的輿論宣傳工作，不間斷地下村解讀城鎮(zhèn)居民醫(yī)保的相關(guān)政策;通過不懈努力，今年已全面完成上級(jí)下達(dá)的年度目標(biāo)任務(wù)，為我鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。但為了確保各項(xiàng)工作更上臺(tái)階，我鎮(zhèn)社保站辦公設(shè)備已經(jīng)不能滿足日益增長(zhǎng)的醫(yī)療保險(xiǎn)工作需求，因此，為了認(rèn)真做好各項(xiàng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)工作，積極推進(jìn)城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)工作。現(xiàn)申請(qǐng)辦公經(jīng)費(fèi)三萬元，用于辦公桌椅、電腦、打印復(fù)印機(jī)等設(shè)備經(jīng)費(fèi)。特此報(bào)告，請(qǐng)批準(zhǔn)為盼。
申請(qǐng)人:xxx。
申請(qǐng)日期:xxxx年xx月xx日